TS16949供应商管理程序.doc

德信诚培训网TS16949供应商管理程序变 更 履 历页次修订内容修订日期版次记录人15初版发行2011.12.25N/A0核 准审 核制 订签 名日 期制订部门：品质部1、目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2、范围所有提供本司与生产相关的物料、加工及服务（含校准服务）的供应商均适用（不包含办公用品及生活用品的供应商）。3、权限与职责3.1物料部（采购）：供应商的开发，主导供应商的评估与管理。3.2品质部：负责对供应商品质体系稽核，辅导供应商，并对供应商交货的品质进行考评，校准服务单位的选择与评估。3.3开发工程部：负责对供应商的工程技术、设备仪器的评估，提供供应商技术援助。3.4总经理：供应商评估结果的审批及合格供应商的核准。4、定义4.1供应商：指提供本公司物料、生产及服务的厂商。5、作业流程（见供应商管理流程图）6、作业流程说明6.1 P1供应商的选择：由采购、品质、开发工程等部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如品质、服务、交期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。6.2 P2：供应商的评估6.2.1由采购对“供应商基本资料表”进行初步评估，挑出值得进一步评审的供应商，召集本部门、品质部、开发工程部相关人员，对供应商进行现场评审，现场评审使用“供应商现场评审表”。6.2.2采购在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全的要求，必要时要求供应商提供相关的证明文件。6.2.3公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为A类材料和B类材料，不同级别实行不同的控制等级。a）A类材料：指主生产性物料，包括型材、板材、卷材、电镀、生产用五金零件、塑胶五金原材料。b）B类材料：指辅助性生产物料，普通标准件、包装材料、粘接材料、模具零件加工及其它未列入A类材料的零件。6.2.4对提供A类材料的供应商，由采购组织工程、品质对供应商进行现场评审，并由品质填写“供应商现场评审表”，采购、工程签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到60分以上。6.2.5对于提供B类材料的供应商及B类供应商无须进行现场评估，由采购备案即可。6.2.6对于采购量频率极少之供应商可放宽评估条件或由采购自行评审，做好相应之记录、备案即可。6.2.7仪器校准服务单位无需进行现场评审，由校验单位提供中国实验室国家认可委员会认可证书即可备案列入“合格供应商一览表”。6.2.8评估不合格的供应商，可视情况通知其改善，待供应商改善完成后进行再次评估，直至合格方可进行采购作业。百kilo过程管理过程描述过程实施单位过程相关资料过程考核标准输入输出P1供应商选择签订采购合同列入合格供应商名册新材料需求、更换供应商需求样品需求及送样评审NOYES评估实施采购保持供货关系考核取消合格供应商资格NOYESNOYES品质部、采购、开发工程部品质部、采购、开发工程部供应基本资料表N/AP2品质部、采购、开发工程部品质部、采购、开发工程部供应商现场评审表N/AP3采购采购采购合同供应商评审合格后7个工作日内完成P4采购采购合格供应商一览表签订采购合同后3个工作日内完成P5采购品质部、开发工程部工程图纸N/AP6品质部、开发工程部采购承认单N/AP7采购品质部、采购、开发工程部采购订单N/AP8品质部、采购、开发工程部采购供应商考核表每月5日前每年12月30日前P9采购N/AN/AN/A过程总负责单位:采购 总目标:供应商考核合格率测量频度:每季度统计一次供应商管理流程图6.3 P3：采购合同的签订6.3.1采购负责与现场评审合格的提供A类材料的供应商签订采购合同。 6.3.2采购合同一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。 6.4 P4：合格供应商名单6.4.1在供应商基本资料表、供应商现场评审表和采购合同三份资料完成后，采购将供应商列入合格供应商一览表，交总经理室批准。 6.4.2原则上一种材料，需选择两家或两家以上的供应商，以供采购时选择。6.4.3对于唯一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商一览表。6.4.4如果是客户提供的供应商，采购必须按客户提供的供应商名单进行采购。客户提供的供应商直接列入合格供应商一览表，如需从非客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。6.4.5合格供应商一览表在每次的供应商考核结果得出后进行修订，删除不合格供应商，修订后的合格供应商一览表由总经理室批准生效。6.4.6合格供应商分为A、B类a）提供A类材料及产品委外加工厂商（如电镀厂商、带料加工厂商等）归类为A类供应商。b）提供B类材料厂商、模具零件委外加工厂商、热处理厂商、机器设备厂商、测量仪器厂商、仪器校准服务单位归类为B类供应商。6.5 P5：样品需求与供应商送样6.5.1如公司有样品需求时，由采购人员通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术要求，如品名规格、包装方式等，必要时需附图纸。6.5.2样品应该为供应商正常生产情况下的代表性的产品，数量应依我司工程之要求。6.5.3样品送到公司后，由品质部完成样品的检测，工程进行确认，并填写“承认单”，由工程做最终确认。6.5.4样品确认NG，则需由采购通知供应商改善，并要求重新送样，直到合格为止。6.5.5经确认OK后的样品由品质、工程保留标识存档，作为IQC后续进料检验的依据。 6.6 P6：供应商送样合格后，由采购下达“采购订单”并实施采购。6.7供应商的考核6.7.1考核对象：列入合格供应商一览表的所有A类供应商（每月交货不足五批的供应商不予以考核）。6.7.2考核方法：对供应商实行评等级制度，满分为100分。a）90-100分为一级供应商。b）80-89分为二级供应商。c）70-79分为三级供应商。d）70以下分为不合格供应商。6.7.3考核频率：每月汇总考核一次。 6.7.4计分项目和评分：a）品质评分（50分），分三个部分，由品质评定：1）交货品质（30分）：得分=30（1-不合格批数/送检批数）2）品质异常回复（10分）：得分=10（1-未回复次数/发出总数）3）纠正措施有效性（10分）：得分=10（1-改善无效次数/发出总数）b）交期评分（30分），由采购对供应商进行评审，得分=30 （1-交期延误次数/总交货次数）。c）配合度评分（20分），由采购对供应商进行评审：1）送样承认配合度：5分2）退品处理及交换配合：5分3）提前或急交货之配合：5分4）服务态度：5分d）总得分 = 品质得分 + 交期得分 + 配合度得分（总分为100分）。6.7.5考核结果的处理（考核标准和考核结果由采购通知供应商）：a）考核结果在90分以上的供应商，优先采购。b）考核结果在80-89分的供应商，通知其对不足进行调整改善。c）考核结果在70-79分的供应商，要求其对不足部分进改善，并将改善措施以书面形式提交，必要时要求供应商来工厂进行检讨，由进料品质对其提交的改善措施进行效果追踪确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量。e）考核结果在70分以下的供应商原则上需取消其合格供应商资格，并停止采购，如果由于生产及特殊原因需保留者，需对供应进行辅导并进行持续监控，如果连续三个月无法达成要求，必需取消其合格供应商资格。6.7.6供应商的品质管理体系的开发：a）采购要求供应商制定ISO9001或TS16949质量体系推行计划，原则上要求供应商通过ISO9001：2000认证，并逐步符合TS16949要求。b）供应商质量体系的评定：1）对于A类供应商每年评定一次。2）采购制定评定计划，评定采用评定小组（采购、生管、品质、工程）现场评定。3）评定内容按ISO/TS16949品质管理体系制定的“供应商现场评审表”。4）如果供应商通过了ISO/TS16949第二方或第三方认证，可由采购人员索取供应商的认证证明资料（证书或报告）后，可免除评定。7