廊坊高速督查报告.doc

河北省交通运输厅办公室关于印发2011年度廊坊市高速公路建设督查报告的通知廊坊市交通运输局：按照省厅关于开展2011年度高速公路建设督查的通知(冀交基2011142号文)要求，省厅委托保定市交通运输局于6月27日至7月1日对廊沧高速公路廊坊段、密涿支线高速公路诸葛店至段甲岭段、北京至台北高速公路廊坊段3条段高速公路进行了全面督查。现将督查报告印发，请3个项目管理单位针对督查组提出的意见和建议，认真整改落实，并把落实情况以书面形式及时反馈省厅。其它高速公路建设项目要结合自己的工程实际，认真学习借鉴好的管理方法，对比查找项目中存在的类似问题，不断提高项目的管理水平和工程质量。二一一年八月四日主题词：公路 建设 督查 报告 通知2011年度廊沧高速公路廊坊段建设项目督查报告根据省厅关于开展2011年度高速公路建设督查的通知要求，受省厅委托保定市交通运输局派出由刘英杰副局长带队的督查组，分管理、监理、施工内业、施工外业四个小组对廊沧高速公路廊坊段建设项目进行了全面督查。督查组听取了项目管理单位汇报，对项目法人单位、施工单位（路面三、四、五、六合同，路基七合同）及监理单位（总监办、一、四、五驻地办）的工作开展情况进行了检查，内容包括项目基本建设程序、执行法规、履行合同、工程质量、工程进度、投资控制、安全生产、廉政建设等方面，并与廊坊市交通运输局及建管处、监理等参建单位人员进行了意见反馈，主要情况如下：一、建设管理综合评价（一）项目基本建设程序齐全；机构设置基本健全、职责明确，各种管理制度较为齐全、运行有效。（二）每年的技术、业务培训有计划、有落实、有总结，组织开展有序。（三）对设计、监理及施工等从业单位的履约管理基本到位；设计变更较为合理，计量支付较为及时、规范，资金管理严格。（四）安全生产管理制度基本健全，“安全生产年”及“平安工地”建设等活动开展有序，落实到位。（五）跟踪审计及时；廉政建设制度、措施比较健全，“十公开”落实基本到位。（六）质量年活动及混凝土质量通病治理活动方案制定针对性较强，与项目结合紧密，组织开展有效，总结及时。（七）项目技术质量责任制、一线骨干人员登记管理制度落实到位，并实施了动态管理；技术交底落实基本到位。（八）结合项目实际，开展了“标准化、精细化”活动，考核及时到位。（九）存在的问题。1. 房建、交通安全设施及机电等附属工程进度相对滞后。2. 安全生产专项费用的计量审批程序不明确，不能如实记载专项费用使用的真实性和计量的准确性。3. 对跟踪审计报告提出的问题，整改不够全面。二、监理工作综合评价（一）抽检的各监理单位人员基本按要求持证上岗；变更人员都履行了变更手续。（二）监理抽检频率基本满足要求，资料较为规范。（三）监理人员基本能够按要求进行巡查和旁站，能够对工程进行有效监理和控制，及时对申请验收的工程进行验收。（四）监理指令下发及时，内容基本完善、闭合；监理日志整理较详细、完整。（五）开展了质量年活动、混凝土质量通病治理、平安工地建设及监理行业新风建设活动。（六）安全生产、环境保护、文明施工监理及廉政建设等各项制度基本健全，措施较为具体；均配备了专职安全监理人员，签订了安全生产目标责任书。（七）存在的问题。1. 部分监理的巡视、旁站记录内容填写不规范、不完整。2. 个别原始记录表格不统一。3. 总监办（廊坊市交通技术咨询监理公司）：合同承诺19人，变更7人，1人未到场。4. 一驻地办（秦皇岛保神交通建设监理有限公司）：合同承诺14人，变更10人，1人未到场；个别监理工程师通知无回复；水泥稳定级配碎石抽检资料评定不及时；未开展技术、业务培训；廉政制度、措施欠缺。5. 四驻地办（河北通达工程监理咨询有限公司）：合同承诺14人，变更10人，2人未到场；个别监理指令和闭合情况在巡视记录中未体现；水泥稳定级配碎石抽检资料评定不及时；监理细则未报总监办审批；内部资料管理制度不健全；预应力张拉伸长量计算未采用实测钢绞线参数；安全技术交底和安全演练不到位；未开展混凝土质量通病治理活动。6. 五驻地办（河北翼民工程咨询有限公司）：合同承诺13人，变更8人，2人未到场；个别监理巡视记录与监理签认的原始记录数值不一致；个别质量检验单与检查记录日期倒置；土方路基试验段总结中松铺系数的确定无实测数据；内部管理制度简单，制度和图表未上墙；安全生产预案无针对性；未开展混凝土质量通病治理活动；监理行业新风建设及质量年活动未进行总结。三、施工工作综合评价（一）能够较好地履行合同；各项规章制度较为齐全；建立了较为完善的质量保证体系，制定了较为齐全的安全保证措施。（二）质量自检资料、原始资料较为完整，内业资料较为完善。（三）变更程序较为规范，变更较为及时。（四）廉政制度齐全、措施落实到位； “十公开”开展扎实有效。（五）各项培训制度齐全，安全生产措施到位，较好地落实了质量、安全、廉政等各项活动要求。（六）东淀特大桥精细化管理措施到位，高标准、严要求，工程实体内外质量良好。（七）存在的问题。1. 抽查的路面施工单位，合同承诺的沥青拌和站均为2台，实际进场均为1台；安全生产年”和“平安工地”活动开展记录较少；工程进度计划控制不严密，均存在未完成计划进度情况，但均未进行原因分析与计划调整。2. 路面三合同（河北燕峰路桥建设有限公司）：水泥稳定级配碎石下基层施工时间与试验制件时间不对应；料场细集料未有效覆盖。 3. 路面四合同（邢台路桥建设总公司）：路面下面层压实度检测表中GTM值未进行试验；个别自检资料检验评定表中平整度一栏未填写，且允许偏差值错误；总体开工报告的人员批复附表错误；料场分区隔离设施损坏，且未及时修复；质量保证体系不完善；个别分项工程技术交底未到一线工人。4. 路面五合同（四川公路桥梁建设集团有限公司）：开工报告申请与附件中人员变更批复时间倒置；路面结构变更未及时履行变更程序；料场分区隔离设施损坏，且未及时修复；细集料未有效覆盖；施工便道养护不到位，破损且扬尘；个别分项工程技术交底未到一线工人。5. 路面六合同（江西交建工程集团有限公司）：石灰土试验段开工报告申请与附件中的标准试验监理批复时间倒置；未实施的路面中面层开工报告得到了监理批复，且未附配合比设计；料场分区隔离设施损坏，且未及时修复；施工便道养护不到位，破损且扬尘；内业资料有代签现象；质量保证体系不完善；个别分项工程技术交底不到位，且无被交底人员签字。四、有关建议（一）加强房建、交通安全设施及机电等附属工程进度管理，确保按期交工。（二）加强安全生产费用支付管理；进一步完善审计报告提出的问题。（三）加强交叉施工管理，防止污染路面。（四）要严格按照交通运输部及省厅部署，组织开展好混凝土质量通病治理、“平安工地”建设等各项活动；应进一步深入扎实地开展好“十公开”工作。（五）加强计划、进度管理，加快东淀特大桥沥青混凝土桥面铺装施工进度，尽早安排伸缩缝施工。（六）应统筹安排好防洪、收费审批、资料整理等工作，为项目交工和通车做好准备。五、评分情况（一）建设管理综合评价：96分；（二）设计工作综合评价：98分；（三）监理工作综合评价：90.3分；（四）施工管理综合评价：94.7分。2011年度密涿支线高速公路诸葛店至段甲岭段建设项目督查报告根据省厅关于开展2011年度高速公路建设督查的通知要求，受省厅委托保定市交通运输局派出由刘英杰副局长带队的督查组，分管理、监理、施工内业、施工外业四个小组对密涿支线高速公路诸葛店至段甲岭段建设项目进行了全面督查。督查组听取了项目管理单位汇报，对项目法人单位、施工单位（路面合同、路基四合同）及监理单位（总监办、一驻地办）的工作开展情况进行了检查，内容包括项目基本建设程序、执行法规、履行合同、工程质量、工程进度、投资控制、安全生产、廉政建设等方面，并与廊坊市交通运输局及建管处、监理等参建单位人员进行了意见反馈，主要情况如下：一、建设管理综合评价（一）项目基本建设程序齐全；机构设置基本健全、职责明确，各种管理制度较为齐全、运行有效。（二）每年的技术、业务培训有计划、有落实、有总结，组织开展有序。（三）对设计、监理及施工等从业单位的履约管理基本到位；设计变更较为合理，计量支付较为及时、规范。（四）安全生产管理制度基本健全，“安全生产年”及“平安工地”建设等活动开展有序，落实到位。（五）跟踪审计及时，并对提出的问题进行了整改；廉政建设制度、措施比较健全，“十公开”落实基本到位。（六）质量年活动及混凝土质量通病治理活动方案制定针对性较强，与项目结合紧密，组织开展有效，总结及时。（七）项目技术质量责任制、一线骨干人员登记管理制度落实到位，并实施了动态管理；技术交底落实基本到位。（八）结合项目实际，开展了“五化”相关活动，考核及时到位。（九）质量管理制度齐全，目标明确，细化到位。（十）各项活动开展较为规范。如“百日劳动竞赛”活动，将活动方案、动员部署、实施过程、考核评比、实施奖惩等各阶段资料汇编成册，图文并茂。（十一）存在的问题。1. 安全生产专项费用列支有误，人身意外险及工伤保险不应列入安全生产专项费用。2. 对跟踪审计报告提出的问题，整改不够全面。3. 质量年活动总结针对性和实效性不强。二、监理工作综合评价（一）抽检的各监理单位人员基本按要求持证上岗；变更人员都履行了变更手续。（二）监理抽检频率基本满足要求，资料较为规范。（三）监理人员基本能够按要求进行巡查和旁站，能够对工程进行有效监理和控制，及时对申请验收的工程进行验收。（四）监理指令下发及时，内容基本完善、闭合；监理日志整理较详细、完整。（五）开展了质量年活动、混凝土质量通病治理、平安工地建设及监理行业新风建设活动。（六）安全生产、环境保护、文明施工监理及廉政建设等各项制度基本健全，措施较为具体；均配备了专职安全监理人员，签订了安全生产目标责任书。（七）存在的问题。1. 部分监理的巡视、旁站记录内容填写不规范、不完整。2. 部分活动未及时总结。3. 部分安全应急预案针对性不强，安全监理记录单一。4. 总监办（廊坊市交通技术咨询监理公司）：合同承诺18人，变更8人，1人未到场；个别监理工程师未填写巡视记录或监理日志。5. 一驻地办（河北翼民工程咨询有限公司）：合同承诺14人，变更11人，1人未到场；个别监理资料签字不全；填石路基试验段总结中附压实度资料错误；路面中面层中虚铺系数确定方式未显示；平整度检测方法不符合检验评定标准的规定；个别压实度资料与原始记录不符。三、施工工作综合评价（一）能够较好地履行合同；各项规章制度较为齐全；建立了较为完善的质量保证体系，制定了较为齐全的安全保证措施。（二）质量自检资料、原始资料较为完整，内业资料较为完善。（三）变更程序较为规范，变更较为及时。（四）廉政制度齐全、措施落实到位； “十公开”开展扎实有效。（五）各项培训制度齐全，安全生产措施到位，编制了安全教育培训手册，消防灭火器材的使用图文并茂，清晰易懂；较好地落实了质量、安全、廉政等各项活动要求。（六）路面施工单位的农民工工资支付采取人人办理银行卡，以保证工资直接支付到农民工手中。（七）中央分隔带混凝土护栏安装平顺，顺直度较好。（八）存在的问题。路面合同段（廊坊市交通公路工程有限公司）：1. 合同承诺试验工程师2人，实际到场1人；合同承诺沥青拌和站2台，实际到场1台。2. 个别报验单施工单位收到日期与专业监理工程师签认日期倒置；水泥稳定级配碎石底基层开工报告批复日期与申报变更日期倒置。3. 料场细集料未有效覆盖。4. “安全生产年”和“平安工地”活动开展记录较少。5. 个别技术交底无被交底人员签认。6. 年度计划与各月计划数据不一致；4、5月份未完成计划，后期未及时进行计划调整。路基四合同（廊坊市交通公路工程有限公司）：箱梁有修补现象；个别湿接缝有跑模现象。四、有关建议（一）加强安全生产专项费用列支管理；进一步完善审计报告提出的问题。（二）进一步加强房建、交通安全设施和机电工程等附属设施进度管理，确保按期交工。（三）加强交叉施工管理，防止污染路面。（四）要严格按照交通运输部及省厅部署，组织开展好混凝土质量通病治理、“平安工地”建设等各项活动；应进一步深入扎实地开展好“十公开”工作。（五）应统筹安排好防洪、收费审批、资料整理等工作，为项目交工和通车做好准备。五、评分情况（一）建设管理综合评价：96.5分；（二）设计工作综合评价：98分；（三）监理工作综合评价：90.5分；（四）施工管理综合评价：95.4分。2011年度北京至台北高速公路廊坊段建设项目督查报告根据省厅关于开展2011年度高速公路建设督查的通知要求，受省厅委托保定市交通运输局派出由刘英杰副局长带队的督查组，分管理、监理、施工内业、施工外业四个小组对北京至台北高速公路廊坊段建设项目进行了全面督查。督查组听取了项目管理单位汇报，对项目法人单位、施工单位及监理单位（总监办、二驻地办）的工作开展情况进行了检查，内容包括项目基本建设程序、执行法规、履行合同、工程质量、工程进度、投资控制、安全生产、廉政建设等方面，并与廊坊市交通运输局及建管处、监理等参建单位人员进行了意见反馈，主要情况如下：一、建设管理综合评价（一）机构设置基本健全、职责明确，各种管理制度较为齐全、运行有效。（二）安全生产、信息化培训有计划、有落实、有总结，组织开展有序。（三）对设计、监理及施工等从业单位的履约管理基本到位；设计变更较为合理，计量支付较为及时、规范。（四）安全生产管理制度基本健全，“安全生产年”及“平安工地”建设等活动开展有序。（五）跟踪审计及时，并对提出的问题进行了整改；廉政建设制度、措施比较健全，“十公开”落实基本到位。（六）质量年活动及混凝土质量通病治理活动方案、实施、总结齐全。（七）项目技术质量责任制、一线骨干人员登记管理制度落实到位，并实施了动态管理；技术交底落实基本到位。（八）结合项目实际，开展了“五化”相关活动，考核及时到位。（九）质量管理制度齐全，目标明确，细化到位。（十）建立了网络动态管理平台，对进度、计量支付、人员管理等实施网络动态管理，基本实现了项目管理信息化。（十一）存在的问题。1. 工程进度尤其是控制性工程进度相对滞后。2. 个别部门安全生产责任制重复且不统一。3. 未指定年度培训计划，技术、业务培训记录不全。二、监理工作综合评价（一）抽检的各监理单位人员基本按要求持证上岗；变更人员都履行了变更手续。（二）监理抽检频率基本满足要求，资料较为规范。（三）监理人员基本能够按要求进行巡查和旁站，能够对工程进行有效监理和控制，及时对申请验收的工程进行验收。（四）监理指令下发及时，内容基本完善、闭合；监理日志整理较详细、完整。（五）开展了监理行业新风建设活动。（六）安全生产、环境保护、文明施工监理及廉政建设等各项制度基本健全，措施较为具体；均配备了专职安全监理人员，签订了安全生产目标责任书。（七）总监办指定下发了进场材料检验流转单和桥梁施工现场工序签认单，加强了过程管控。（八）存在的问