某优质肉鸡产业化养殖基地建设项目可行性研究报告.doc

#县优质肉鸡产业化养殖基地建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章第一章 总论总论1 1.1 项目背景.1 1.2 项目概况.6 第二章第二章 市市场预测场预测、建、建设规设规模与模与产产品方案品方案.10 2.1 项目产业现状和发展趋势.10 2.2 市场分析11 2.3 建设规模.16 2.4 产品方案16 第三章第三章 土地利用及土地利用及场场址址选择选择18 3.1 土地利用.18 3.2 场址建设条件.18 第四章第四章 技技术术方案、方案、设备设备方案和工程方案方案和工程方案.21 4.1 技术方案.21 4.2 设备方案31 第五章第五章 原原辅辅材料、燃料供材料、燃料供应应.34 5.1 原辅材料供应.34 5.2 燃料、动力供应34 第六章第六章 总图总图运运输输与公用工程与公用工程36 6.1 总图布置.36 6.2 厂内外运输.38 6.3 公用工程.38 第七章第七章 环环境保境保护护与与节节能、能、节节水水.46 7.1 环境保护.46 7.2 节能、节水52 第八章第八章 劳动劳动安全安全卫卫生生64 8.1 采用的安全卫生标准64 8.2 生产过程职业安全与有害因素分析64 8.3 生产过程中有毒有害物质的属性66 8.4 安全卫生主要措施67 第九章第九章 组织组织机构、人力机构、人力资资源、源、实实施施进进度与招度与招标标方案方案72 9.1 组织机构.72 9.2 人力资源配置.72 9.3 项目实施进度.73 9.4 项目招标方案.73 第十章第十章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措76 10.1 项目总投资.76 10.2 投资使用方案.78 10.3 资金筹措方案.78 第十一章第十一章 财务评财务评价价79 11.1 基础数据与参数.79 11.2 销售收入与成本费用估算80 11.3 财务分析及主要指标计算.81 第十二章第十二章 风险风险分析分析85 12.1 主要风险因素识别和评估.85 12.2 防范和降低风险对策.85 第十三章第十三章 结论结论与建与建议议86 13.1 结论.86 13.2 建议.86 第一章 总 论 1 项目概要 1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：#县#镇#养殖场 法定代表人：# 注册地址： #县#镇# 主管部门： #县农业委员会 项目承办单位：#县#镇#养殖场 联系电话：# 联 系 人： # 开户银行：#县农业银行 帐 号：# 所有制性质：有限公司 申报单位概况： 项目建设单位#县#镇#养殖场为独立法人， 实收资本 80 万元。公司主要经营鸡禽养殖，产品销售主要方向是上海、 浙江、江苏的禽产品批发市场。公司近年来，经济效益逐年好转。 2007 年底，固定资产净值 102.78 万元，出栏肉鸡 120 万只。从资产权 属构成来看，所有者权益为 135.45 万元，占总资产的 51.50 %，资产负 值总额为 127.56 万元，资产负值率 48.51%；从经营状况来看，2007 年 实现销售收入 562.85 万元，盈利达到 50.65 万元，净利润为 46.92 万元。 经营业绩良好，逐年上升的趋势。 1.2 项目建设单位近二年财务情况 根据项目建设单位提供的财务报表，可以分析出该单位的财务状 况良好，无重大经营风险。 财务指标计量单位2006 年2007 年 总资产 万元240.80263.00 其中：流动资产万元00 固定资产万元138.27102.78 负债总额 万元145.87127.56 其中：银行贷款万元00 销售收入万元439.71562.85 利润总额万元43.7850.65 1.3 项目建设内容 项目名称：#县优质肉鸡产业化养殖项目 建设性质： 新建 建设地点： #县#镇#行政村、# 县#镇#村 建设规模：新增出栏优质肉鸡 500 万只。 主要建设内容 新建标准化鸡舍 10 幢。 建筑养殖场内部主干道。 建设管理用房 600 m2。 其它，如公用工程、绿化等。 电力增容，以适应新场所的需要。 1.4 项目建设方案 技术来源及先进性 产品技术来源于本项目单位的技术人员。本场进入肉鸡养殖行业已 经多年，在肉鸡养殖技术、禽产品防疫等方面积累了丰富的经验。多年 来没有发生过禽产品的流行性疾病，其控制手段和管理经验得到了同行 的认可。 进度安排 项目建设周期为 12 个月，采取平行作业的方式组织新址基建、设 备采购和安装调试过程、人员培训和实习过程，达到工时最省，工期最 短的效果。计划从 2008 年 11 月动工，2009 年 10 月具备满负荷生产条 件。 市场营销及组织管理方案 项目市场营销由营销部负责，采取按销售大区选择一级代理的方式 作为销售的主渠道，产品通过一级代理商完成大区的销售任务，并据此 进行销售业绩激励。区域实行职能区域部门首长负责制，部门首长对本 部门的职能完成情况负责，实施责权利相结合的管理方法，采用经营绩 效激励制度，确保外部市场开拓、内部养殖生产与销售量达到动态平衡。 通过在本场统一下的养殖过程分包形式，扩散合同养殖户，通过成鸡合 同价最低保护价全额收购的方式给养殖户进行风险分摊，达到“公司基 地农户定点”养殖的模式，以扩大优质肉鸡的市场供应量。 1.5 投资概算及资金来源 投资概算 本项目总投资 1200 万元，其中固定资产投资 450 万元、无形资产 及递延资产 325 万元，流动资产 425 万元。 资金来源 财政扶持资金 120 万元。主要用于项目前期工作、基础设施建设、 养殖户养殖户和职工的养殖技术、疫病技术的培训等。 自有资金 780 万元，主要用于土建和设备的采购，其中用于流动资 金 125 万元。 银行货款 300 万元，主要用于流动资金和铺底资金。 1.6 主要技术经济指标 三黄鸡肉鸡出栏量：500 万只 总成本： 51528.5 万元 投资利润率：602.03 % 投资回收期： 1 年 2 项目建议书编制依据 2.1中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中 发20061 号) 2.2中共中央、国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村 建设的若干意见(中发20071 号) 2.3中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展 农民增收的若干意见(中发20081 号) 2.4#都市型现代农业发展规划（20062015）#市政 府 2005 年 2.5关于加快发展农业产业化经营若干意见#市政府 2004 年 2.6 农业部办公厅国家农业综合开发办公室关于印发2009 年农业综合 开发农业部专项项目申报指南的通知 2.7动物检疫管理办法 中华人民共和国农业部第 14 号令 2003 年 5 月 2.8#省家畜家禽防疫办法 皖政199513 号 #省 人民政府 2.9建设项目环境保护管理办法（1986 年 3 月） 2.10 颁发建设项目（工程）职业安全卫生和技术措施验收办法的通知 (劳动部 1992 年) 2.11 GB 16548-1996畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程 2.12 GB 16549畜禽产地检疫规范 2.13 中国畜牧兽医信息网 2.14 建设项目经济评价方法与参数（第三版） 3 可行性研究内容 #县#镇养殖场根据企业长远规划，结合市场情况 以及相关行业发展政策，通过扩建养殖场，完成本公司自产与农户预定 的肉鸡屠宰深加工，年养殖优质品种“三黄鸡”肉鸡 1000 万只项目建 成后，本公司的出栏肉鸡将占#市场的 25%。 本报告只是对该项目的产业发展、建设规模、产品方案、生产设备、 市场占有等进行研究与预测。 4 综合评价 本项目设计的肉鸡 “公司基地+农户定点” 的养殖思路，设计 方案合理，工艺成熟，设备先进，符合国家农业经济政策，符合集约经 营提高效益的思想，也符合环保政策要求和走可持续发展道路的政策导 向。 项目的建成，能带动数百农户从事肉鸡养殖，调整了农业生产 结构，增加了农户非粮食生产业的收入，提高了养殖户经济收入的水平。 项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产 设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对肉鸡饲养过程中的 排泄物实施强制性无害化处理，作为肥料和饲料，有利于对环境的保护， 变废为宝，有利于创造绿色、和谐的社会环境。 该项目实施具有可靠的技术支撑，市、区畜牧兽医站及 #市畜牧局、#市动物疾病和控制中心可以提供检验检疫 的技术保障，项目单位选用的饲喂设备性能稳定，可靠性高。项目实施 方案见效快，费用省，经济效益良好高，投资回报率高。 该项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部 分就业机会，带动农民养鸡致富，增加农民收入，促进地方经济的发展。 该项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能 力强，具有较高的可信性。 建议有关部门尽快批准立项，并衔接资金和给予政策扶持，争取早 投资、早受益。 第二章 项目建设背景及必要性 1 项目建设背景 1.1 国内优质肉鸡发展现状 我国肉鸡产业在经历了 20 世纪 90 年代初期 20%-30%的高速增长 以后，到了 21 世纪，增长速度明显放慢，尤其是北方的快大型肉鸡， 近几年总体没有明显地增长，出现了徘徊的局面；南方的优质肉鸡增长 速度也不如从前。 世界上比较发达的国家，肉鸡占肉类的比重都比较高。例如，日本 占肉类的 37%，美国占肉类的 40%，日本人均年消费量达 40 公斤以上， 美国人均年消费量达 50 公斤以上，我国人均年消费量还比较低，大约 是 1012 公斤，还需要大幅度地发展才能赶上比较发达的国家，这给 正在调整发展的中国肉鸡饲养业带来了商机。而优质肉鸡因为其品质优 良，它的增长速度将超过快大型肉鸡，它所占的市场份额可能将一年年 的增加。香港、广东、广西、台湾等地区，优质肉鸡占肉鸡的比重将近 90%，而长江流域各省市大约占到 70%以上，黄河流域和松花江流域各 省市大约占到 40%左右。 1.2 我国 2007 年白羽肉鸡生产回顾和 2008 年展望 肉鸡业是改革开放以来我国畜牧业中发展最快的一个产业。据统计 2001 年我国禽肉产量达 1273 万吨，跃居世界第二，肉鸡饲养量达到 24 亿只，生产鸡肉 1200 万吨。2007 年在经历了 2003 年“非典” ， 20042005 年禽流感的影响，尤其是从 2005 年第 39 周到 2006 年 第 19 周连续 32 周各种价格降到历史最低水平后，我国的白羽肉鸡生 产从 2006 年下半年进入快速恢复期。从 2007 年第十周开始，鸡苗和 毛鸡价格开始快速上涨，到第 32 周时达到历史最高价格，发展呈现空 前高涨的局面。 2007 年基本实现了全行业盈利，需求的拉动充分调动 了产能潜力，企业的收益不但填补了过去三年的严重亏损，还为今后的 发展贡献了资金的储备。 根据中国畜牧业协会掌握的资料推算黄羽肉鸡生产情况：目前中国 最大的 10 家黄羽肉鸡育种公司年提供父母代种鸡约 3000 万套，约占全 国年父母代种鸡需求量的 75%；最大的 30 家黄羽肉鸡父母代种鸡公司， 年存栏父母代种鸡约 3600 万套，约占全国年父母代种鸡需求量的 90%。2007 年中国饲养各种类型的黄羽肉鸡约 40 亿只，产肉量约为 360 万吨，约占 2006 年全国禽肉产量的 24%，占肉类总产量的 4.5%。目前 黄羽肉鸡已经成为最具中国特色的家禽产业，并且在国际市场具有较强 的竞争力，优势地位明显。 加入 WTO 以后，各国的关税壁垒已被打破，取而代之的是绿色壁 垒和技术壁垒，因此给我国肉鸡业形成巨大的压力与阻力。此外，无论 是农户散养还是规模化养殖所产生的大量粪便、死淘鸡等废弃物，都给 环境造成巨大污染，这也是我国肉鸡业高速发展后出现的个不可忽略 的环保大问题。 控制成本，最有效地生产出优质的产品，这对肉鸡养殖是一个很重 要的问题，因为这是一个系统工程，它不是说一家、两家，你养 200 只 鸡，我养 5000 只鸡就能解决的，它需要有一些龙头企业来带动，形成 一个肉鸡养殖区域，或者“一村一品”的专业化养殖优质肉鸡，其生产 方式进一步的规模化、产业化，是一个必然趋势。 我国现在退耕还林的土地面积比较大，在这些地方放牧饲养，能生 产出无污染、无公害的绿色食品，所以优质肉鸡今后地发展方向，应该 强调以散养和放牧饲养为主体。实现无公害养殖生产，进行产业化运作， 将使行业内部原料品种专业化，饲养规模化，生产工艺标准化，包装新 颖化，管理运营一体化，营销手段科学化，对促进肉鸡业从追求“廉价 型”向“优质型”转变，从“数量耗能型”向“绿色安全型”转变，对 带动全行业乃至畜牧业的可持续发展有着不可估量的意义。 此外，对调整我国农村产业结构，使农村稳定、农业增效、农民增 收，改善生态环境等都将产生深远的影响。同时，通过养殖大户和养殖 业龙头企业帮助广大农民顺利走向市场，实现千家万户的“小农户”与 千变万化的“大市场”顺利对接，也将产生巨大的促进作用。 1.3 国际家禽产品贸易现状 国内环境、经济、技术因素逐渐将国家划分为主要的出口国或进口 国。温带和亚热带地区的国家基本属于自济自足型。美国的出口在过去 5 年里保持稳定。泰国自从 2004 年发生高致病性禽流感后一直深受影 响。相反，巴西的出口则增长了 30% 。为了保持平衡，出口应该针对 那些缺乏自足的国家。在过去的五年里，俄罗斯和沙特阿拉伯逐渐实行 自足，日本因为禽流感的出现减少了从传统进口国中国和泰国的进口。 墨西哥和中国增加了进口量，与之一致是这两个国家的人均 GDP 中可 支配的收入也随之增长了。美国食品和农业政策研究所推测本世纪第一 个十年的消费量将出现 12.5% 的全面增长。在这六个地区中，只有欧 盟的消费量将出现下降，而拉丁美洲和亚洲的消费量将稳定增长，这些 地区的消费量增长潜力最大。美国或中国每增长 1% 的消费量意味着对 饲料原料的更大需求，而对非洲和亚洲的发展中国家来说，这种情况并 不能同日而语。 8 个国家 / 地区拥有全球 82% 的鸡肉消费量，人均 消费量从印度的 2.1 kg 到美国的 47.6 kg 不等。由于禽肉极易腐烂 （除非花费高昂的冷冻储存），大多数国家都建立了生产和消费的平衡 机制。除巴西以外，其它国家的消费和生产都具有密切的关系。巴西拥 有高度发达的出口产业，它充分利用了国内农业资源、劳动力资源、基 础设施以及本国货币与美元和欧元的差异。 2007 年全球鸡肉出口量增长 4%，达到 670 万吨。美国出口占总量的 37%，巴西占 38%，欧盟仍然保持 10%。 1999-2005 年，巴西鸡肉出口 连续增长， 2006 年受巴西雷亚尔汇率升值和主要进口市场因禽流感转 移消费其他肉类的影响，巴西鸡肉出口下降。随着不断开发俄罗斯等市 场，巴西鸡肉出口预计增长 2%，达到 260 万吨。2006 年，欧盟鸡肉进 口增加了 15%，预计 2007 年进口量将进一步增加 8%，达到 64.5 万吨。 2007 年，世界最大的鸡肉进口国俄罗斯进口量将下降 7%，达到 120 万 吨。下降的主要原因是俄罗斯近年国内鸡肉产量一直保持稳定增长，且 2007 年产量预测将进一步增加。俄罗斯 60%的进口来自于美国，其他的 大部分被巴西占据。 1.4 #市优质家禽行业现状 根据#市农业委员会（芜政200448 号批转）#市 优势农产品区域布局规划（20052010 年）精神，我市地处沿江江南， 家禽向来是我市优势产业，近年来，家禽业发展突飞猛进，土鸡、三黄 鸡、七彩山鸡、珍珠鸡、樱桃谷鸭、麻鸭、番鸭、白鹅、雁鹅、肉鸽、 鹧鸪等优质家禽养殖已形成区域化、规模化发展态势。2003 年，全市家 禽饲养量 2676 万只，出栏 1724 万只。其中，“皖禽”（本公司注册商 标品牌）、“里口”、“五华山”等品牌优质禽占 35%。以南陵县烟墩 镇为中心的 370 万只土鸡饲养，已通过无公害质量认证；以#县 湾址、红杨等镇为中心的 300 万只土鸡饲养已形成规模；以#县 #、三山、孙村等镇为中心的 150 万只樱桃谷鸭、四川白鹅养殖 成效显著。 主攻方向：以适应国内外市场需求和城乡居民食物升级的要求，以 “菜篮子”工程和无公害基地建设为突破口，大力引进优良家禽品种， 加速保护和繁育本地特色品种，扩建苗禽基地，提高品质；全面增强品 牌意识，推进标准化生产和无公害养殖，走产业化路子，培育知名注册 品牌；积极推广安全生产技术，加大家禽疫病诊断和防治力度；扶持一 批家禽产品加工龙头企业，拓延深加工领域，扩大出口比重。 优势区域： （1）中部沿河湖圩区水禽重点优势产区：布局于我市中部沿漳河和 青弋江湖圩区内，包括南陵县许镇、弋江、#县三山、 #、峨桥、平铺、#县清水、六郎、方村、陶辛等 10 个 镇。产区土地面积 127.07 千公顷，有水面 13.45 千公顷。2003 年，全 区水禽出栏 985 万只，占全市 84.7%，以养肉鸭为主。本区水面浩瀚， 鱼、虾、螺、蚌水生动物和水生植物资源丰富，为鸭鹅生活游牧生长的 最佳适宜区。 （2）东部岗地家禽优势产区：布局于我市东部岗地，包括# 县湾址、花桥、红杨等 3 个镇，产区土地面积 39.19 千公顷。2003 年， 全区家禽出栏 230 万只，其中肉鸡出栏 50 万只，是全市肉鸡、种鸡饲 养的集中区域。其中，集中规模较大的有湾址镇肉鸡饲养基地、春盛养 殖公司、都益养殖公司等养殖龙头企业。 （3）南部丘陵土鸡优势产区：布局于我市南部丘陵，包括南陵县烟 墩、籍山、何湾、三里等镇，产区面积 66.23 千公顷。2003 年，全区家 禽出栏 460 万只，其中土鸡出栏 370 万只，是全市土鸡饲养的集中区域。 这里自然生态环境较好，牧草和昆虫资源很丰富，适应家禽业的发展。 土鸡最集中养殖区在烟墩镇。 发展目标：到 2010 年，进一步扩大养殖规模，中部水禽优势产区 达到年出栏 1500 万只产量，扶持种禽场 23 个，年繁种苗禽 2000 万 只；东部家禽优势产区达到年出栏优质商品草鸡 1000 万只产量，扶持 种禽场 2 个，年繁种苗禽 1500 万只；南部土鸡优势产区达到年出栏优 质商品草鸡 1200 万只产量，扶持种禽场 2 个，年繁种苗禽 1200 万只。 重点培育壮大#市一批综合性科技型家禽产业化企业。将全市 90%以 上的家禽饲养实行规模化、标准化、无公害化养殖，争创 35 个禽类 产品品牌。 2 项目建设和必要性 改革开放以来，人民生活水平的得到较大的改善，因此追求生活质 量和生命保障的安全需要的意识日益增强。在饮食结构方面，对动物性 食品讲究低脂肪、高蛋白和高营养的保健食品需求旺盛，而鸡肉正是满 足这种需求的食品之一，在我国古代的医书上就有过描述。据项目建设 单位进行的市场调查，#市每天要消费肉鸡约 3 万只，每年约需 要肉鸡 1000 余万只（3 万吨）。由于城乡居民生活水平的提高，对食品 的口味和内在质量要求更高 ，人们的饮食习惯也逐渐改变，对食用肉 鸡提出了按品种选择消费的要求，以满足不同消费层次的需要。 高致病性禽流感在世界范围内的传播和蔓延，禽流感已造成多人死 亡，对人们的健康构成重大威胁。由于缺乏有效的监控机制和检疫条件， 使可能会使感染高致病性禽流感的活禽上市，这种现象对市场和消费者 都形成巨大的压力。随着国家对重大动植物防疫的关注，技术保障能力 的增强，必然会在法律法规的层面对活禽的上市交易受到严格的限制， 而更多的是采取“集中检疫、集中屠宰、统一配货、定点销售”的政策。 我市和周边地区农民历年来有养肉鸡的习惯，全年活禽出栏量 2000 多万只，肉鸡资源充足。项目建设单位#省#县# 镇#养殖场建立多年，下属有活禽批发部、兽药销售部、技术服 务部。多年来积累了一定的资金、管理经验和一批技术骨干，新建肉鸡 屠宰及精深加工生产线具备一定的实力。 随着肉鸡养殖业的迅速发展，淡、旺季销售矛盾相当突出，分散养 殖的农户往往因为肉鸡生产的周期性，销售淡季与出栏旺季间的不同步， 禽流感的蔓延等使肉鸡的价格出现大幅度下降，给造成养殖户经济上大 幅度的亏损，严重挫伤了农民养鸡的积极性。因此建设以肉鸡为主的家 禽养殖、屠宰、分割、加工生产线，平衡肉鸡及家禽的淡、旺季产品投 放和储存，在平抑和调整市场价格等方面起到重要的调节作用，缓解了 养鸡户的经济风险，保护养殖户的积极性，避免我市养殖业的大起大落。 本项目通过发展上规模的优质肉鸡“分散经营、集中检疫、统一纳 税”交易模式，可带动周边失去土地的农户发展养殖业，通过“定点市 场+基地+加工+消费市场”两头在外的经营管理模式，保证养殖户的肉 鸡销路、规避因禽流感带来的风险，保证城乡市场充足供应，促进养殖 业的发展，从而通过税收和市场管理使地方财政和集体经济步入良性循 环。本项目的实施，可以激发农民对肉鸡养殖的积极性，解除农户在肉 鸡销售方面的后顾之忧，对抑制高致病性禽流感的传播，特别是杜绝高 致病性禽流感向人间转移起到重要的作用。 第三章 建设条件 1 项目区条件 1.1 项目区地理位置及区域社会经济状况项目区地理位置及区域社会经济状况 新建项目区位于#县城东郊#镇，东径 118.14，北纬 31.04，属于季风气候显著的亚热带湿润气候。东与平铺镇接壤，南与 南陵县家发镇毗邻，西接县城、#镇，西北隔峨溪河与“江南第 一茶市”的三山区峨桥镇相望。全乡总面积 76.6 平方公里，东西长约 8.5 公里，南北长约 13.5 公里，地势东南高西北低，有山有圩，地形复杂。 农业耕地面积 926.7 公顷，可养水面 121 公顷，林业用地 3950 公顷，有 林面积 2867 公顷，被省林业厅授予“#竹乡”。 2004 年 5 月进行村级区划调整，#乡由原来 14 个村(象形村、 湾店村、接官村、童坝村、童月村、#村、凤形村、沈弄村、沙 园村、千军村、城山村、东岛村、柳塘村、#村)合并为 8 个村即 象形村、湾店村、童坝村、凤形村、沈弄村、千军村、东岛村、 #村，275 个村民小组。 项目区位于距省道南新公路旁，距离县城 2 公里、沿江高速公路互 通 1 公里、芜铜高等级公路 2 公里、沪铜铁路货运站 3 公里、长江新港 码头 20 公里。境内交通便捷，沿江高速公路穿过境内 12 公里，在童坝 村设有进出口互通，在千军村设有服务区。省道 s216、县道湾平公路穿 境而过，村村通水泥路并全部通公交车与县城相连，形成了“三横三纵” 道路网络，具有明显的区位优势和交通优势。 境内有峨溪河、山河 4 条，在册水库 5 座，5 亩以上当家塘 151 口。 新建的卫生院一所，中学 1 所、完小 5 所、一个教学点、私立学校一所， #县第二中学于 2007 年 8 月迁址境内。 全镇竹木资源丰富，其中竹林面积 2000 公顷，毛竹年可采伐量 11000 吨。经过林业“二次创业”和退耕还林，林业资源更加丰富，桃、 李、杏、板栗、石榴、银杏、中药材等经果林随处可见，花卉、盆景远 销上海、江苏、浙江等地，用材林蓄积量 5 万立方米，具有明显的资源 优势；#乡有山有圩，环境优美，境内还有穿山甲、麂子、红腹 角雉等国家保护的野生动物，具有良好的生态优势，具有深厚的人文优 势。 境内有 35KVA 变电所一座，经过农网一期、二期改造，实行同网 同价，降低用电价格，提高用电安全。 #镇经过多年水利基础设施建设，增强了抗旱排涝能力。镇 境内有县在册水库 5 座，其中小一型水库 1 座，小二型水库 4 座，山河 4 条，当家塘坝 156 口，有排灌站 5 座，装机总容量 550 千瓦。峨溪河 经过培高加固，抵御了 1999 年特大洪涝灾害。投资 500 万元的 #自来水厂建有加压泵，将洁净卫生的长江水逐步覆盖全乡，改 善人们生产生活用水。 #人民积极开展特色经营：城山的竹垫、沈弄的西瓜，接官 的扫把、童坝的竹篮，湾店的竹制品，东岛、象形的烘笋，柳塘的桃， 各有特色，拓宽农民致富的途径。很多群众利用山场养殖猪、牛、羊、 鸡，乡成立畜禽协会指导扶持群众发展养殖业，#竹林鸡养殖具 有一定的规模。 #镇加大对农业产业化龙头企业的扶持力度，积极申报了土 地治理项目和农业综合开发项目，其中土地治理项目治理土地面积 6000 亩，投入国债资金 940 万元；农业综合开发核心项目区 2000 亩，投入 财政资金 1000 万元(其中省财政 750 万元，地方配套 250 万元)。2007 年农业总产值 9709 万元，农民人均纯收入 4919 元。 #镇积极利用县城完善的基础设施和文化娱乐服务设施，主 动接受县城的辐射，充分发挥优势，社会经济快速发展，1985 年，全乡 税收 38.08 万元，财政收入 46.6 万元，工业总产值 644 万元。2007 年全 镇工商税收 1216.6 万元，财政收入 1910.3 万元，工业总产值 20846 万 元。21 年来，税收增长 31.9 倍、财政收入增长 40.9 倍、工业总产值增 长 32.6 倍，曾跻身全省百强乡镇。 1.21.2 资源状况资源状况 1.2.1 气候条件适宜 项目区所在的#位于北亚热带温润季风气候区南缘，全年气 候温和，四季分明，冬夏长、春秋短，雨量适中，无霜期较长，光照充 足。年平均气温 15.3 摄氏度，年平均降水量 1244.1 毫米，年平均日照 时数为 2068.3 小时，年均无霜期 231 天。 1.2.2 气象条件 (1) 气温： 年平均气温 16.1 年平均最高气温 20.4 年平均最低气温 12.4 极端最高气温 39.5(1978 年 7 月 7 日) 极端最低气温 -l3.1(1969 年 2 月 6 日) 最热月(7 月)平均最高气温 32.7 最冷月)(1 月)平均最低气温 -0.5 (2) 降水量： 年平均降水量 1195.5mm 24 小时最大降水量 233.2mm 1 小时最大降水量 84.1mm 年平均雷暴天数 32.7d (3) 湿度： 年平均相对湿度 78 极端最小相对湿度 6(1957 年 2 月 12 闩) (4) 风速、风向： 年平均风速 2.4m/s 最大风速 24.0m/s 冬季主导风向 静风 21，东风 13 夏季主导风向 静风 16，东风 16，西南风 8 (5) 气压： 年平均气压 1014.2 hPa 夏季平均气压 1002.7 hPa 冬季平均气压 1023.1 hPa 1.2.3 地形条件 项目区内有圩田和丘陵，地势起伏不大，适宜建造笼养鸡舍，通风 条件良好。利用坡地可以进行土鸡的全天候散养， 1.2.4 交通条件良好 根据市县交通规划，经过“十五”期间的建设发展，#县已 和#市形成完整的交通体系，其交通布局已经形成了水陆空为主 体的网络格局，项目产品可便捷地进入全国各地市场。#作为华 东地区水陆交通枢纽，有五条高速公路（205 国道、318 国道、沪汉高 速、合杭高速、沿江快速通道）、三条铁路（皖赣铁路、宣杭铁路、沪 铜铁路）在县区交汇，120 公里内有 2 个国际机场可供使用。# 港为长江溯江而上的最后一个深水良港，总投资 46 亿元的#长 江大桥沟通南北，交通十分便捷。#已成为#省乃至华东 地区的交通枢纽，青弋江和长江在#会合。以#为中心的 四小时经济圈，涵括了上海、江苏、浙江等大部分经济发达地区。 #正在成为长三角地区的重要节点城市之一。 1.2.5 劳动力资源丰富 项目所在地#县#镇农业产业结构是以水稻和油料等 作物种植为主，现在仍以农产品种植业为主，区域内第二、第三产业相 对滞后。当地劳动力主要从事农业生产，由于种植机械化水平的提高， 减少了农民手工作业的范围，减轻了劳动强度，因此富裕劳动力较多， 为招聘员工提供了丰富的人力资源。 1.2.6 水源充足 本项目地址在漳河河畔，且雨水丰富，地下水位高，#处于 江南水乡，气候湿润，降雨充沛，地面池塘密布，地表径流较强。生产 和生活所需的水源无污染，为本项目的实施提供了有利的条件。 1.3 项目建设地点选择项目建设地点选择 本项目建设的考虑到项目区应有成片的平整空地，便于建造标准化 鸡舍，位置要相对封闭，有利于肉鸡养殖环境与外界的隔离；交通条件 要求便捷，以利于饲料和产品的运输。 本项目选择在#县#镇#村，符合了上述标准 的要求。 本项目所需的用地，已经与当地基层组织通过友好协商，达成了土 地租赁协议，这些土地均已进行了初步平整，达到了进场建设的标准， 在本项目实施过程中大大减少了土方工程的工作量。详见图 3-1 #县优质肉鸡养殖基地位置示意图。 2 本行业及关联行业状况 2.1 #市优质肉鸡行业现状 根据#市农业委员会（芜政200448 号批转）#市 优势农产品区域布局规划（20052010 年）精神，我市地处沿江江南， 家禽向来是我市优势产业，近年来，家禽业发展突飞猛进，土鸡、三黄 鸡、七彩山鸡、珍珠鸡、樱桃谷鸭、麻鸭、番鸭、白鹅、雁鹅、肉鸽、 鹧鸪等优质家禽养殖已形成区域化、规模化发展态势。2003 年，全市家 禽饲养量 2676 万只，出栏 1724 万只。其中，“皖禽”、“里口”、 “五华山”等品牌优质禽占 35%。以南陵县烟墩镇为中心的 370 万只土 鸡饲养，已通过无公害质量认证；以#县湾址、红杨等镇为中心 的 300 万只土鸡饲养已形成规模；以#县#、三山、孙村 等镇为中心的 150 万只樱桃谷鸭、四川白鹅养殖成效显著。 图 1 #县优质肉鸡养殖基地位置示意图 主攻方向：以适应国内外市场需求和城乡居民食物升级的要求，以 “菜篮子”工程和无公害基地建设为突破口，大力引进优良家禽品种， 加速保护和繁育本地特色品种，扩建苗禽基地，提高品质；全面增强品 牌意识，推进标准化生产和无公害养殖，走产业化路子，培育知名注册 品牌；积极推广安全生产技术，加大家禽疫病诊断和防治力度；扶持一 批家禽产品加工龙头企业，拓延深加工领域，扩大出口比重。 优势区域： （1）中部沿河湖圩区水禽重点优势产区：布局于我市中部沿漳河 和青弋江湖圩区内，包括南陵县许镇、弋江、#县三山、 #、峨桥、平铺、#县清水、六郎、方村、陶辛等 10 个 镇。产区土地面积 127.07 千公顷，有水面 13.45 千公顷。2003 年，全 区水禽出栏 985 万只，占全市 84.7%，以养肉鸭为主。本区水面浩瀚， 鱼、虾、螺、蚌水生动物和水生植物资源丰富，为鸭鹅生活游牧生长的 最佳适宜区。 （2）东部岗地家禽优势产区：布局于我市东部岗地，包括 #县湾址、花桥、红杨等 3 个镇，产区土地面积 39.19 千公顷。 2003 年，全区家禽出栏 230 万只，其中肉鸡出栏 50 万只，是全市肉鸡、 种鸡饲养的集中区域。其中，集中规模较大的有湾址镇肉鸡饲养基地、 春盛养殖公司、都益养殖公司等养殖龙头企业。 （3）南部丘陵土鸡优势产区：布局于我市南部丘陵，包括南陵县 烟墩、籍山、何湾、三里等镇，产区面积 66.23 千公顷。2003 年，全区 家禽出栏 460 万只，其中土鸡出栏 370 万只，是全市土鸡饲养的集中区 域。这里自然生态环境较好，牧草和昆虫资源很丰富，适应家禽业的发 展。土鸡最集中养殖区在烟墩镇。 发展目标：到 2010 年，进一步扩大养殖规模，中部水禽优势产区 达到年出栏 1500 万只产量，扶持种禽场 23 个，年繁种苗禽 2000 万 只；东部家禽优势产区达到年出栏优质商品草鸡 1000 万只产量，扶持 种禽场 2 个，年繁种苗禽 1500 万只；南部土鸡优势产区达到年出栏优 质商品草鸡 1200 万只产量，扶持种禽场 2 个，年繁种苗禽 1200 万只。 重点培育壮大#市华源禽业集团有限公司、东海禽业公司、南陵 土鸡协会、#禽业协会、#县禽业协会、#万禽公 司、#春盛养鸡场、湾址镇肉鸡饲养基地、#都益养殖公 司等一批综合性科技型家禽产业化企业。将全市 90%以上的家禽饲养实 行规模化、标准化、无公害化养殖，争创 35 个禽类产品品牌。 3 项目建设条件优劣势分析 3.1 项目建设的优势条件分析 政策优势 #市是长江三角经济圈的最新的城市之一，是国家级开放城 市、具有国家级的经济开发区，经济发展及惠农政策，提升农村的工业 化发展水平，改变农村经济结构，提高农民和失地居民的就业水平，建 设社会主义新农村，稳定社会安定是政府工作的重中之重。因此本项目 的建设得到了#县政府的大力支持，并享受到开发区的特殊优惠 政策及周到的服务。在满足投资的前提下，在土地流转、税收、资金等 方面都给予了全面的扶持。 资源条件 #是著名的鱼米之乡，适宜农作物生长，肉鸡养殖的饲料来 源文学广泛。#本地有如希望、正大、嘉禾等大型饲料加工企业， 项目建设单位长期经营的肉鸡良种选育和养殖，年提供苗鸡达 2000 万只，以满足养殖户的需求。通过统一提供苗鸡、统一供应饲料、统一 疫病防治、统一技术服务、统一合同价回购成鸡的方式，培养了一批技 术熟练、经验丰富的管理人员和技术人员，形成了一支肉鸡养殖的骨干 队伍，是本项目成功实施的保证。 技术支持 生产技术 本项目的技术由项目建设单位自行解决。本单位在肉 鸡养殖方面具有丰富的经验，通过科学管理，肉鸡的成活率高，生长迅 速，料肉经高，给企业创造了一定的经济效益。项目建设单位与 #市农委畜牧管理部门，动物防疫部门在肉鸡养殖方面进行全方 位的合作。 技术依托 项目建设单位总部位于#县#镇，现 有办公室及管理用房一幢，交易市场一个。 新建项目与现有的基础设 施除管理部门可以兼容外，其它部分均为新建。 3.2 项目建设的劣势条件分析 生产技术人员经验的不足 项目建设单位管理人员中的技术人员水平不一致，人手少，项目建 设单位近年来发展较快，需要解决人力资源的瓶颈，如不能及时跟踪无 公害肉鸡的生产全过程，就会造成管理的漏洞和产品的符合性失控。因 此本项目的实施要注意在管理上出现的暂时脱节，需要加强在员工培训 和技术管理、生产管理、经营管理方面的培训投入，以适应规模化产业 化优质肉鸡养殖的需求。 市场空间的拓展 项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的收购及 对农户的养殖规模的控制，这与农户的利益紧密相关。项目建设单位需 要设立专业部门进行市场的拓展，加强农副产品进超市工程的力度。这 对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本 公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外 地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保 证产品的顺利销售。 第四章 项目单位基本情况 1 项目承办单位基本情况 #县#镇#养殖场是以优质肉鸡的养殖的民营 企业，是#市“菜篮子”工程的重点企业。公司经营范围：家禽 养殖、饲料自产自销、代购代销。企业注册资本捌拾万元，法人代表 #，公司注册地为#县#。企业目前生产能力为年 产优质肉鸡 120 万只，主要品种为三黄鸡，产品销往、上海、江苏、浙 江等经济发达地区地区，家禽批发量占#家禽总经营量的 20%左 右，为#市民生工程作出了重大贡献。 2 项目单位研发能力 项目建设单位主要管理人员从事肉鸡养殖时间较长，在实践中积累 了丰富的经验，这为企业的发展奠定了重要的基础。管理人员在实践中 解决了肉鸡生长、防疫、饲料配比等的关键技术。通过四年的探索、研 究、总结，已完全掌握该品种培育、饲养、孵化、防疫等一系列技术要 点，形成一整套规范化技术资料。通过培训和技术指导，广大农民养殖 户很容易掌握和运用，故所有肉鸡养殖技术难点均已解决。 3 法定代表人简介 项目建设单位法定代表人#经理，#省#县人， #先生毕业后回到家乡勤于吃苦、富有闯劲，首先在家乡 #县#进行小规模养鸡。生意越做越红火，2007 年注册成 立了#县#镇#养殖场。 #先生的目标是在新征用的 105 亩土地上，打造一个 #县最大的肉鸡养殖基地，并通过“公司+农户”的发展模式， 以市场为导向，两头在外，带动广大农民发展成为肉鸡养殖专业村，为 发展#市的肉鸡养殖业，作出更大 贡献。 第五章 市场分析与销售方案 1 市场分析 我国进入改革开放以来，国民经济得到了高速发展，逐渐进入了经 济发展的快车道，国民收入及人民生活水平日益提高。在物质丰富的同 时，人们对健康、安全的追求越来越严格，越来越讲究提高生活质量。 仅从#市来看，人均收入逐年增长，市场消费平稳发展。据 #市城乡抽样调查资料， 据抽样调查，2007 年全年城市居民人 均可支配收入 13234 元，比上年增长 22.1%；人均消费支出 9509 元，比 上年增长 20.4%；人均住房使用面积 18.47 平方米，比上年增加 0.98 平 方米。农村居民人均纯收入 5208 元，比上年增长 15.4%；人均生活费支 出 3625 元，比上年增长 13.0%；人均生活用房面积 33.82 平方米，比上 年增加 0.81 平方米。城市居民和农村居民的恩格尔系数分别为 40.4%和 41.2 %。在岗职工年平均工资 22761 元，比上年增长 20.0%。衣食住行 等温饱问题基本解决后，正快速向高质量的小康生活水平发展。 随着产业结构的调整和人民生活水平的提高，饲养肉鸡量逐年增加， #市年约需要肉鸡 700 万只（2100 吨）投放市场。 随着产业结构的调整和人民生活水平的提高，苗鸡和肉鸡的需求量 逐年提高，特别是在我国北方，近些年，人们的食用习惯正逐渐改变， 肉鸡的销售量年年见高，利用好我市地理优势，抓住机遇，迅速扩大家 禽养殖，将我市广大农民奔小康的有效途径。 本项目所处的区域环境良好，长江三角州的经济发展迅速，是中国 经济增长最快的地区，消费水平也是国内最高的地区，有着的市场较高 的消费能力。最近中央提出“中部崛起”战略，重点发展中部地区作为东 西部经济发展的桥梁和跳板，上海的第一产业逐步向中西部地区转移， 给本项目留下了巨大的市场空间，是本项目的实施的机遇。仅上海市常 住人口就有 1750 万人，市区周围有多个大型的专业禽产品市场，每天 有数百吨禽产品在上海市区销售，市场潜力巨大。 2 项目的市场竞争优势分析 项目建设单位采用的优质肉鸡选用宣城天威公司的三黄鸡，具有 生长速度快，肉质鲜美的特点，很受养殖户的欢迎，市场上获得了消费 者的认可。该品牌的三黄鸡苗鸡占#市场的 60%以上，在资源上 具有绝对的优势。 项目建设单位通过建立互助性的养殖户专业组织，在公司周围形 成了从饲料供应、技术指导、疾病预防、产品销售等完整的产业链，能 够抵抗市场的价格波动和出现较大自然灾害风险的能力，由于对新养殖 户资源进行整合，为当地肉鸡养殖业发展开拓了空间。 本项目严格按照无公害农产品生产规范进行作业，因此项目建设 单位养殖的三黄鸡市场逐步扩大。项目单位在新建项目实施后，计划在 养殖业推行符合国际标准的质量管理体系和食品安全管理体系，能够全 程控制肉鸡的生产过程，将比同行更快提高产品对市场的市场的适应能 力和反应能力。 3 销售策略、方案和销售模式 3.1 销售策略 本项目产品的销售将采取以进驻定点禽类批发市场为主，同时兼对 大型酒店、学校、医院、工矿企业的食堂等大客户进行配送。 3.2 销售方案 根据本项目拟定实施方案，项目建成后，达产年将出栏优质肉鸡 1000 万只。 国内市场拟在每省级城市或直辖市通过考察，选择代理商一个，负 责该地区的销售，形成局域销售网络。分销商覆盖的范围由代理商决定， 报公司批准。 公司通过代理商的监督和对分销商的调查，每年对代理商的业绩、 经营素质等进行考核，并进行淘汰和更新。可能时，在不同类型的城市 建立直销点，以取得市场信息。 4 营销模式 优质肉鸡养殖基地与合同养殖户签订养殖合同，明确养殖的品种、 数量，项目单位通过与农户签订常年饲养保值鸡回收合同，为签约 农户统一提供种苗、统一提供饲料、统一进行技术指导和统一进行疫病 预防，成鸡由公司统一收购，保证每只鸡收益不低于 1.5 元，保障了养 殖户的利益。 通过签订合同，也使公司的资源得到满足，取得双赢的效果。 生长达到标准的肉鸡由合作社统一收购，按合同的要求和价格统一 到现场检验合格后回收、统一销售。公司与农户签定优质肉鸡养殖协议， 规定双方的权利和义务。公司统一向养殖户提供雏鸡和饲料，负责养殖 过程的技术指导，负责按协议价回收产品。当市场价格低于协议价格时， 公司将差价补齐，让利于农户，保障农户的利益不受损失。 销售队伍和销售网络的建设。产品销售队伍用本公司原有的销售人 员。外地的销售机构由公司主管人员到当地考察，选择有实力的禽蛋批 发商作本公司的代理商。代理商在本地考察按照诚信、资金、场地等条 件，选择二级代理商和零售商。 5 市场风险分析 5.1 项目产品市场风险因素分析 本项目的市场风险主要有： 高致病性禽流感的威胁造成的市场滞销 高致病性禽流感现在发生的频率已经很频繁，这成过去几年内给肉