QW大型煤矿安全监督检查制度.docx

QW大型煤矿安全监督检查制度第一节 干部下井管理制度为进一步大力推行“一线工作法”，强化领导干部工作作风，充分发挥领导干部作用，实时掌握井下安全生产状况，及时解决安全生产中的重大问题，确保我矿安全生产状况持续稳定健康发展，结合我矿实际，特制定本规定。一、领导干部下井规定1、矿级领导正职10次/月，分管安全、生产、机电、通风、技术等方面的副矿级领导15次/月；其他矿级领导6次/月。2、矿生产业务副总、生产业务科室的科级领导16次/月，科员16次/月；参与调度值班的非生产业务科室人员6次/月。3、井下一二线队组正职18次/月，队长、书记每月至少带班3次；跟班副队长不低于20次/月、现场跟班15次/月，主管生产、机电的副队长20次/月，主管技术员18次/月。4、通风调度、运输调度、安全调度室主任、书记18次/月，副主任20次/月，技术员18次/月，调度员16次/月。二、领导干部下井带班规定1、由调度室、安检部根据生产实际，每天至少安排一名值班矿领导深入井下现场了解安全生产状况。2、由调度室安排每班至少一名副总以上领导干部下井带班作业，确保每班都有领导干部带班作业，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。3、下井带班的领导必须在现场带班指导作业，并与工人同下同上，下井时间不低于8小时。4、井下采煤、掘进、机电、运输、通风、维修由跟班队干带班作业，单项特殊工程根据非正规作业分级管理制度由相应领导带班作业。5、生产系统管理人员要重点巡回检查，抓住重点、抓住关键、抓住细节、盯住薄弱环节，消灭死角。6、在贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露煤层、探放水、过断层、过陷落柱等关键阶段，矿领导和业务科室室领导要按规定到现场指导，确保安全生产。7、实行交接班制度。带班人员要在井下向调度室详细说明所巡查工作面及沿线的安全状况，存在的问题及原因，需要注意的事项等，上井后认真填写交接班台帐和副总以上领导干部带班记录。8、井下一二线队组队长，通风、运输、调度主任，生产业务科室副科级以上干部每逢双休日必须下井到现场巡查1次。9、严格执行矿领导和生产经营管理人员下井带班公示制度，下井带班人员的姓名、职务和跟班地点要在井口和矿调度室挂牌公示；调度室要建立下井带班档案，下井带班人员要将下井时间、地点、经过路线、发现问题及处理意见情况详细登记，并存档备查。三、下井带班人员的职责下井带班人员要切实把保证安全生产作为下井带班的第一责任，要深入现场，靠前指挥，切实掌控当班井下的安全生产状况；要加大对重点部位、关键环节的检查巡视力度，及时发现并组织消除事故隐患，坚决制止违章指挥和违章作业行为。队长是现场安全生产第一责任人，下井带班人员要在现场抓好当班安全生产工作，并对当班安全生产工作负责。现场出现危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员必须立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向调度室报告。煤矿发生生产安全责任事故，要在追究矿长、队长责任的同时，追究当班带班人员相应的责任。业务范围内出现变化环节时，科室必须安排副科级以上干部现场靠前指挥。四、下井带班考核制度及要求1、各级领导干部每次下井要有明确的目的和任务，结合自己的职责，严格按照“查现场、查行为、查制度”三查的要求，发现并解决问题，不得走形式走过场；升井后要填写“五定一评价”表（即要定人员，定地点，定时间，定措施，定复查人，并对所检查的区域作出定性评价，明确是否具备安全条件，是否需要停产整顿），并向调度室汇报深入井下的作业地点及“三必到”、“三走到”种类，填报下井查隐患、处理问题记录台帐；副科级以上领导升井后要在安全调度填写隐患及问题记录台帐，向调度室汇报井下安全生产状况，并填写下井记录簿。领导干部下井必须坚持“三三制”的原则，即0点班、8点班和4点班各占下井总数的三分之一。2、领导干部下井必须严格执行作业现场“三必到”、“三走到”制度，即变化情况必到，存在重大隐患必到，问题最多、管理最差的单位现场必到;生产新扩区、新采区、新工作面要走到，新技术、新工艺、新装备、新材料现场要走到，最远的区域要走到。3、各级干部下井带班、“三必到”、“三走到”、“三三制”的执行以及隐患查处情况等由安监处进行考核。4、严格实行安全奖惩制度和安全生产责任约谈制度。要把领导干部下井带班情况作为考核干部的一项重要内容，并与安全奖励挂钩，对无故完不成下井带班规定的严格执行安全奖惩制度和安全生产责任约谈制度。1个月下不够井的给予相应罚款，连续2个月下不够井的，责令责任人与分管矿领导进行约谈。5、副队级管理干部因公出差、培训等原因，要有书面说明，由分管矿领导签字；因本人身体、年龄等原因不能完成规定下井次数的，需经本人提出申请，由分管领导签字批准后及时到考核部门备案。月底补交假条一律不予受理。6、正队以上管理干部因公出差、培训等原因，要有书面说明，由分管矿领导、矿长或书记签字；因本人身体、年龄等原因不能完成规定下井次数的，需经本人提出申请，由分管领导、矿长或书记签字批准，到考核部门备案。7、当日副总以上值班领导必须严格按要求执行下井带班制度，如因公出差、培训等原因无法按要求时间下井带班的，必须与具有相应资格领导协商替换，并提前向安监处、调度室递交申请说明，确保井口公示拦公示无误。否则考核当日安排责任人。8、为与公司信息上报对接，副总以上领导干部下井数量、指标考核周期为上月25日-当月24日；其余下井人员与本矿统一考核周期为上月28日-当月27日。9、副总以上干部带班安排表当日安排零点为次日零点班跟班。10、下井带班人员未填写交接班台帐及带班记录，给予罚款100元/次。11、下井巡查时间不小于3小时/次，否则不予计勤；下井带班时间低于8小时者，给予罚款200元/次。12、副队长、主管技术员下井不达规定，给予罚款200元/个。13、科员下井不达规定，给予罚款100元/个。14、部、队级干部完不成三三制的，每少下1个给予罚款200元。15、未执行双休日下井规定的，给予责任人罚款200元/次。16、未按要求下井带班的，给予责任人罚款500元/次。17、特殊时期的下井指标考核按特殊时期下发的管理规定执行。本规定自下发之日起执行，之前下发的各级领导干部下井管理规定同时废止。第二节 “三走到”、“三必到”管理制度一、“三走到”、“三必到”内容：1、 “三走到” 即：新扩区、新采区、新工作面要走到，新条件、新工艺、新装备现场要走到，最远的区域要走到。2、“三必到” 即：条件变化必到，存在重大隐患必到，问题多、管理最差的单位现场必到；3、 “三问到”即：现场隐患处置情况问到、岗位作业标准问到、安全工作重点和注意事项问到。4、 “三查到”即：现场存在隐患查到、不规范作业行为查到、队组安全管理制度查到。二、“三走到”、“三必到”地点的确定：1、由调度室负责确定次日“三走到”、“三必到”地点和零星开工地点，并在调度会上通知相关单位，安监处负责监察落实。“三必到”地点每天通报，“三走到”地点每三天通报一次；2、对于临时出现的变化环节和重大安全隐患，由调度室通知值班领导，同时安排相关业务科室及时到达现场；三、“三必到”要求:1、 对作业地点条件发生变化时：1.1当日矿值班领导当日必须到达；1.2相关业务科室科长、监察部门负责人及时到达现场；1.3队长当班必须到达现场跟班，指挥作业，当班处理不了的，继续安排直到条件正常；2、 对存在重大隐患的作业地点：2.1当日矿值班领导当日必须到达；2.2相关业务科室科长、监察部门负责人及时到达现场；2.3队长必须及时到达现场跟班，指挥排除隐患，直到隐患彻底排除。3、 对问题多、管理最差队组的现场：3.1矿领导每周必须到达一次；3.2相关业务科室、监察部门每日必须指派专人到达；3.3队长每天必须有一人到达现场；3.4最差队组由安检部根据事故情况（调度室提供）、“三违”情况、隐患发生情况和质量标准化周考核情况（质量标准化办公室根据周一质量标准化检查情况提供）进行综合考核，每周评比产生。4、 新开工工程，在编制规程、措施前，业务科室分管技术人员、施工队队长必须到达现场进行危险源辨识和方案调研；5、 巷道贯通前三天，相关业务科室必到；6、 工作面移交时，相关业务科室科级领导和队长必到。四、“三走到”要求：1、 对新扩区、新采区、新工作面以及新条件、新工艺、新装备现场：1.1当日值班领导必须走到；1.2相关业务科室、安全监察部门当日必须有人走到；1.3队长或书记第一个班必须现场跟班，以后每天必须有一人走到，直到装备使用正常。2、 对于最远的区域：2.1矿领导每月必须走到一次；2.2相关业务科室每三天必须安排一人走到；2.3监察科室每周必须安排一人走到；2.4对所辖责任区域，责任队组队长或书记每三天必须有一人走到；3、当日开工的零星工程，相关业务科室、安全监察部门必须安排人员走到，第一个班，施工队组队长或书记必须跟班。五、检查程序：1、“看”即仔细查看现场变化。通过现场变化环节，把危险源辨识出来，特别是重大危险源一定要辨识到。2、“查”即查系统上存在的问题，查现场存在的安全隐患，查人的不规范行为，查措施是否到位，查管理上存在的漏洞等。3、“问”，即问现场作业人员（跟班队干、班组长、验收员等）影响安全生产、正规循环作业的因素，并及时协调解决。六、管理办法：1、月度到达“三走到”、“三必到”地点的次数：矿长每人不少于5次；分管安全、生产、机电、通风的副矿长以及总工程师每人不少于6次；生产业务科室副科级以上人员每人不少于8次；参与调度值班的其他人员每人不少于5次；2、针对“三必到”现场，各级检查人员必须把握“六个重点”，即：地质条件变化、生产出现异常、非正规特殊作业、规程措施落实、重大隐患的整改控制以及关键岗位监督；3、针对“三走到”现场，各级检查人员必须做到“六到”，即：走到、看到、问到、查到、落实到、考核到；4、为了充分发挥科室的综合协调，指导服务职能，各业务科室要针对本专业的特点，制定本单位现场人员信息反馈机制，并严格执行，安监处将监察机制的运行情况。5、相关科室按规定“三走到”、“三必到”后，按照现场信息反馈情况，对查到重大的安全隐患、措施执行情况、管理上的漏洞以及影响安全生产的因素和采取的针对性措施等在次日调度会进行通报、说明。6、各级检查人员对检查地点实施“五定一评价”，即对存在的问题于责任队组进行“五定”，同时对作业地点的的变化特点和可靠性进行评价，认真分析隐患存在的原因，制定解决措施，确定整改方案。7、隐患的闭合。矿领导、科室管理人员所查的问题由安全调度通知相关业务科室和责任队组进行“五定”，将“五定”表留安全调度一份，同时负责复查，复查完毕后将闭合“五定”表交回安全调度；队长、书记所查的问题，由本人负责闭合，安全调度负责监督监察隐患的落实整改情况；8、当日值班领导必须到达一个主要的“三必到”地点，同时还要安排人员到达其它“三必到”地点进行检查；9、各业务科室必须建立“三必到”、“三走到”专项台账，安监处将不定期进行抽查；10、安全调度信息站要建立“三必到、三走到”专用台帐，每班根据现场情况进行填写，上图管理，每天于调度会前以专用报表形式将落实结果报送有关领导；11、调度室必须建立“三必到”专用台账，记录清汇报人员、时间，安排必到的科室、要求必到时间等；12、作业现场发生条件变化时，现场跟班队干必须及时向队部值班队干汇报，值班队干向调度室汇报；当作业现场出现重大安全隐患或问题多时，由现场安全员及时向安全调度汇报，安全调度值班员向调度室汇报，由调度室根据业务性质安排相关业务科室科长和监察部门科长，业务科室科长和监察部门科长接到通知后必须根据具体情况安排科长或科员及时到达现场；13、相关人员必须到安全调度填写“三必到”、 “三走到”台帐，并写清姓名、职务、缘由、下井、上井时间等；14、相关人员到达现场了解情况后，必须向调度室和安全调度汇报，同时在现场安全员评估表上签字确认；15、对于现场没有安全员的“三走到”地点，安检部将利用人员定位系统、人像识别考勤系统进行抽查；16、安检部每天对矿领导及科队长“三必到”、“三走到”的落实情况在调度会进行通报；17、周五安全大检查活动必须涵盖所有的“三走到”、“三必到”地点；18、矿调度室负责每日将矿级领导检查“三必到”、“三走到”的作业地点、班次、存在主要问题条数及所查地点安全可靠性评价报公司总调；19、安检部负责每月25日前将当月矿级领导“三必到”、“三走到”情况报公司，同时将当月矿、科、队级领导执行“三必到”、“三走到”情况写出书面总结报公司；20、“三必到”人员到现场除正常汇报以外，要反映：1)、现场存在哪些主要问题；2)、对照现场变化实际，可能对本专业造成哪些影响因素；科室到位地点到位时间到位人员现场主要问题对本专业可能造成的影响如何安排处理或下一步应做好哪些工作3)、对存在的影响因素是如何安排处理的或建议队组下一步做好哪些工作。具体如下表：七、考核：1、对于“三走到”、“三必到”要求，月度每人每少到达1次，罚款200元；2、业务科室接到调度室通知后必须及时安排人员到达现场。如因调度室未安排罚调度室主任200元次；业务科室接到通知后第一次不到位者，按规定罚款处理，并在调度会通报；第二次不到位者，除进行罚款、通报外，进行约谈并在调度会上作出深刻检查；第三次不到位者，建议免职处理。3、相关人员下井不电话汇报，不填写台帐或不在现场安全员评估表上签字，按未到处理。4、一次不交“五定”表，罚责任人200元。5、不按制定的现场人员信息反馈机制运行，每查出一次，给予责任科室科长罚款500元。6、按规定“三走到”“三必到”的单位，次日调度会不通报情况，每次处罚责任科室科长200元。第三节 基层队组和业务科室自主抓安全管理规定一、安全监察方向：1、现场监察基层队组和业务科室是否自主抓安全。1.1基层队组和业务科室管了没有、是否管到位；1.2现场安全隐患和不规范行为是否减少。2、现场把好安全最后一道防线。2.1加大停产整改力度：原下发停产标准继续执行；调度会上矿领导决定的停产标准必须执行；作业现场发生条件变化、出现重大安全隐患、安全隐患多的作业现场必须停产整改。2.2停产整改流程：2.2.1作业现场达到以上停产标准时必须停产，由安全员向安全调度汇报，跟班队干同时向值班室和调度室汇报；2.2.2 安全调度向安监科长和调度室汇报；2.2.3调度室接到汇报后，立即安排相关业务科室及时到达现场；2.2.4相关业务科室制定安全技术措施，基层队组严格执行措施，安全监察人员严格按照措施进行监察。二、下井检查、监察标准和流程：1、业务科室管理人员（包括科员）下井前带上笔和专项检查记录表（自带），专项检查记录表一式二份，一份交安全调度，一份本单位留存。2、业务科室管理人员下井检查和安全监察人员下井监察内容主要有三项：2.1 从人、机、料、法、环五个方面进行隐患排查。2.2 查人的不规范行为。2.3 到岗位上检查职工、跟班队干（此项为必检内容）。岗位职工需要掌握的内容：本岗位范围内存在的安全隐患、队组和相关业务科室对短时期内不能整改的安全隐患所采取的监控措施、岗位作业标准（包括操作标准和质量标准）、本工种工艺流程和工序标准、规程措施中与本岗位相关内容的安全要点、本岗位危险源辨识和防范措施、各种安全会议精神要点、从本岗位上进行反思；跟班副队长必须掌握以上所有内容。其中队组和相关业务科室对短时期内不能整改的安全隐患必须采取监控措施，安监处重点进行监察。3、科室人员下井后必须在现场安全员评估表上签字确认，并且把检查到的问题告知现场安全员监督整改。4、在自带专项检查记录表上填写安全隐患和不规范行为时，由跟班副队长和跟班安全员签字认可，单岗作业地点由作业人员签字认可，无人作业地点由值班队干签字认可。5、科员上井后到队组进行“五定”，队组要建立专项台帐，由值班队干签字认可。6、安全调度信息中心负责对业务科室管理干部所查隐患进行五定、对“三违”人员和其它情况进行落实，每周对隐患进行统计汇总分析，重复发生的隐患上安全信息日报表，业务科室进行解决。7、对于跟班副队长已查出并制止的“三违”，由队组考核，检查人员和跟班安全员均不能填报。8、队组和业务科室出现争议，由安检部长进行仲裁。三、自主抓安全通报1、调度会设立“自主抓安全差的单位”行政正职专用坐席。2、“自主抓安全差的单位”产生办法产生办法实行业务科室通报制，凡连续三次被安监处评价为“自主抓安全差的单位”的行政正职坐在专座上开会，并作出保证，直到评出下一个“自主抓安全差的单位” 为止。3、每天调度会业务科室按照安排表（附表）通报本业务范围内自主抓安全差的队组和自主抓安全好的队组。4、业务科室要根据本单位巡查机制和隐患处置机制按照“三查”、“五定一评价”要求以通报周期为一个阶段评出本业务范围内“自主抓安全差的单位”和“自主抓安全好的单位”。5、业务科室要通报队组现场影响本系统运行的问题和本系统的变化问题以及本专业范围内有无不规范操作行为和队组制度是否按规定执行，有无持续改进等方面内容。6、业务科室通报结果要有说服力、合理性、真实性和震撼力，要本着抓典型和数好典型的出发点进行评比通报，让差的单位找到不足之处，知道如何改进；又要推动好的单位向更高的层次迈进，从而推动全矿自主抓安全工作的良性发展。7、每日通报的业务科室要将通报内容以书面形式在当日下午5点前报安监处存档备案。8、凡未通报、未按规定通报或通报内容不合理、不真实、不具说服力的业务科室 直接评为“自主抓安全差的单位”，业务科室行政正职坐在自主抓安全差的单位专座上开会并作出保证。四、奖惩规定1、各业务科室必须严格按照XX矿科队自主抓安全补充管理规定进行评比、通报。对于能够严格执行以上规定，通报内容切合现场实际，确实推动了队组安全管理水平的科室，一次奖励科长500元；对于通报内容不切合队组现状，几次通报比较有类同情况，不能有效推动、指导基层队组安全工作的视为自主抓安全差的科室，除执行以上规定外，一次给予科长罚款500元。2、各业务科室必须严格执行自定的巡查规定，对于查到的静态安全隐患必须按规定进行严格考核。没有严格执行规定的，一项考核科长100元；一条静态隐患不考核的，考核科长100元。3、对于重大安全隐患和责任事故没有及时采取有效防范措施和跟踪落实、通报者，一次考核科长500元。4、周二调度会被评为安全管理好的科室和队组，奖励科室2000元，队组5000元，分别奖励科长、队长和书记各500元。5、被评为安全不作为科室和安全管理最差队组的，周二调度会进行现场发“黄牌”，并做出检讨保证，分析原因，找出办法。6、第一次被评为安全不作为科室和安全管理最差的队组，给予单位罚款2000元，单位正职罚款500元。7、连续两次被评为安全不作为科室和最差队组的，除进行考核外，分管领导进行约谈。8、连续三次被评为安全不作为科室和最差队组的，除进行考核外，建议免职或降职使用。9、每月公司安全例会被业务处室评价为本系统安全管理最好的业务科室，奖励科室1000元，科长300元；被评价为本系统最差的科室给予对等处罚。第四节 地面安全检查、监察长效机制一、安全检查、监察责任划分 1、组织机构 为了把地面安全检查、监察做到实处，矿决定成立地面安全监察领导组，领导组下设办公室，办公室设在安检部，电话：6904 组 长：安全副矿长 副组长：安检部长 成 员：机电部长、通风部长、调度主任、安检副部长。 2、安全检查责任： 2.1 调度：负责对后勤各队的安全检查； 2.2 机电、通风、车管科等业务科室按照职业务责任划分对地面作业点进行安全检查；2.3 各安全检查单位必须成立相应的安全检查机构，同时完善各项安全检查管理制度和安全责任制；2.4、安全监察责任：安检部对地面安全检查负安全监察责任。 二、安全检查、监察办法: 1、各安全检查单位每周一上午组织一次安全检查活动，下午组织相关部门召开安全例会，总结上周安全工作，安排本周安全工种重点，并做好记录；2、所查问题必须由现场人员签字认可，然后到被检查单位或部门进行“五定”；3、各安全生产主体单位必须建立本单位日常安全巡查制度，并严格执行，由安全检查单位负责监督执行情况；4、由安检部组织机电、通风、调度等单位每月进行一次安全监察活动；5、各检查单位于周二上午将检查地点“五定”、“一评价”表交到安监处；6、现场检查必须做到“三查”、“五定”、 “一评价”，即：“三查”就是“查现场、查行为、查制度”；“五定”就是“定问题、定安全措施、定整改时间、定整改责任人、定整改复查人”；“一评价”即评价该检查地点是否具备安全生产条件；本责任范围内安全管理最好与最差单位以及亮点和差原因、今后改进方向等（见附表）。 三、安全检查、监察内容： 1、安全检查内容主要包括：各厂点作业现场存在的安全隐患；安全主体单位巡查情况；操作人员存在的不规范行为；安全管理制度执行情况；上级安全文件学习贯彻情况等。 2、安全监察内容主要包括：各安全检查单位安全检查组织情况；安全检查隐患闭合整改情况；安全例会会议记录；重大安全隐患整改计划、采取措施以及公示情况；安全制度执行情况等。 四、隐患治理： 1、本单位巡查隐患：指定人员按照规定路线巡查和相关责任人“五定”问题到“五定”时间现场检查整改情况闭合。 2、安全检查隐患：组织人员现场检查（资料检查）“五定”问题例会通报问题现场落实整改情况闭合。 3、安全监察隐患：组织人员检查有关资料抽查现场“五定”问题通报考核监察闭合。注：1）现场排查到立即整改的隐患，必须现场安排整改并监督到整改完毕。 2) 现场排查到重大安全隐患后，要现场制定必要的安全措施，同时于有关部门联系，制定处理办法和落实处理责任，并进行现场公示。 3）隐患排查整改必须具有针对性，杜绝不从实际出发，随意签订“五定”问题现象的发生。五、考核1、安全责任主体单位不按规定时间、规定路线进行巡查，一次处罚责任人100元。2、安全检查单位不组织安全检查，一次处罚责任人300元，一次不组织召开安全例会，处罚责任人200元。3、不交“五定”一评价表，一次处罚责任人200元，迟交一次处罚责任人100元。4、隐患不闭合，一条问题处罚责任人50元。5、不从实际出发，随意签订“五定”问题的，一条处罚责任人50元。6、重大隐患没有制定整改治理办法、没有进行现场公示的，每条、每项处罚责任人200元。7、没有传达、学习上级安全文件精神、安全例会、调度会内容；规程、措施没有及时学习、考试等内容的，每次处罚责任人100元；8、安全管理制度不健全，少一项处罚责任人100元。第5节 XX煤矿安全包保检查制度为进一步转变各级干部作风，提高科室服务职能，强化业务科室业务保安意识，严格现场安全管理，纵深监督检查，加大安全监察管理力度，促进基层队组安全管理水平和自主保安能力的提升，确保安全生产，决定由业务科室副科级以上干部及技术人员成立包保组，对井下一、二线队组进行业务、安全包保，特实行安全包保检查制度。一、包保组设置包保组成员由安监、调度、生产、机电、技术、运输、通风、监控、地测等业务科室副科级以上干部及技术人员组成，设正、副组长各一名。二、包保组职责1、包保组实行包队包面制，对包保单位的安全生产负包保责任，队组出现重大安全隐患、发生事故进行连带考核；2、包保组成员必须深入生产现场，身到心到，对包保单位安全生产状况做到心中有数，确保安全管理工作严、细、实、精，切实把安全监督工作落实到位；3、坚持对重点环节、变化区域进行重点监控，安全措施落到实处，消灭现场事故隐患；对所包队组的变化环节要进行超前危险源辨识，制定防范措施，进一步控制安全生产事故的发生；4、以督促隐患整改、防范生产事故为目标，对查出的隐患和问题严格按照“五定”原则进行闭合、复查验收；5、包保组每次例行检查的同时必须对上次“五定”问题的整改情况复查、闭合；6、包保组成员每周五上午必须参加安全大检查，对所包队组实行“三查五定一评价”，所查隐患全部落实、考核责任人并进行收购；业务科室未对本专业问题向队组进行收购的，安检部落实责任并按同等单价对业务科室进行收购；7、包保组要针对现场问题查队组管理制度上的漏洞和缺陷，督促队组进一步完善安全管理制度，提高自主抓安全制度的现场执行力；8、矿安全大检查、节假日停复产安全检查均以包保组检查为主要方式；其余时间科室自主巡查以交互检查为主，业务科室必须建立本科室各级人员检查问题的否决办法；9、包保组组长必须按时参加周五安全例会，不定期通报队组集中存在的问题，通过现场、制度、行为的检查谈队组安全管理的变化；如不能参加必须向安检部长请假并安排副组长参加；10、隐患收购标准：停产类隐患2000元/条；立即整改类和限期整改类隐患由各业务科室按本专业标准进行收购；重复出现、二次五定隐患500元/条。三、包保组管理规定及考核办法1、包保组必须认真填写“三查五定一评价”表并经本组组长签字，下午16：00前递交安监处，补检人员必须于次日将补检结果交安监处；迟交处罚包保组长100元/次，补检人员次日未交补检五定表视为未进行检查；2、包保组成员如无法正常下井，必须于周四提前将有本科室科长签字的请假条递交安监处，待安监处副处长批准后方可生效，事后必须补检并补交五定表；包保组成员未按要求下井检查的，少检查1次取消当月奖励资格，少检查2次及以上者，取消季度奖励资格；3、包保组成员每人每月必须至少参加所包队组3次班前会（0、8、4点班各1个），随时掌握队组安全管理和生产组织等动态；未参加所包队组班前会处罚责任人100元/次；4、包保组每次下井到现场必须检查至少5名作业人员的岗标，并填写包保组岗标检查表，和五定表一同上交。否则给予组长罚款100元/次，组员罚款50元/次；5、包保组组长无故不参加周五安全例会的，给予罚款200元/次；6、出现重大安全隐患、严重三违，发生事故，包保组组长按队长考核额度的30%进行处罚，组员按队长考核额度的10%进行挂钩考核；7、矿领导、各副总下井检查静态安全隐患对包保组成员进行逐级否决，50元/条。第六节 安监小分队管理制度 一、编制：1、安监小分队由七名专职人员组成，设队长一名，副队长一名。2、每天的活动人数不得少于四人。3、安监小分队隶属安检部直接管理。 二、活动形式：1、小分队主要在四点班或零点班进行活动，特殊情况听从安监处统一 指挥。2、小分队活动每次下井时间不得少于六小时。3、每天活动不少于三个工作面,并对途径路线进行全面检查.4、每周必须覆盖一次井下所有地点，每旬必须对地面的生产场所进行一次全面检查。 三、活动范围1、井下所有采掘作业地点。2、皮带运输沿线。3、主要回风巷。4、变电所及水泵房。5、主、副井，主扇房，压风机房，各变电所等 。6、地面各生产场所。 四、重点检查项目及地点1、井下作业人员的持证上岗及岗标执行情况。2、采掘作业队组跟班队干现场安全职能的履行情况，“四位一体”开工制度的落实情况等。3、现场的安全隐患和“三违”情况。4、现场安全员、瓦检员等特殊工种人员的在岗及履行职责情况。5、单岗、散岗人员的在岗情况。6、变化环节及重点区域的作业规程执行及安全生产情况。7、临时安排的重点检查。 五、管理制度1、小分队由安监处统一指挥。2、安监小分队实行队长负责制，所有成员必须服从队长的统一安排。3、正副队长不得同时休息，正队长休息时由副队长全权负责。4、小分队队长、副队长休息应办理请假手续，由安监处（科）长审批。小分队其他人员休息时必须向队长请假。5、全月日均查“三违”不少于2人次，查安全隐患10条以上。否则，少完成一人次查“三违”指标罚队长100元，副队长80元，其他人员每人50元；少查一条安全隐患，每人罚款20元。超额完成“三违”和安全隐患指标时，每多查一人次“三违”奖队长30元，副队长20元，其它人员10元。每多查一条安全隐患奖励小分队30元；对所查隐患负责落实整改，现场整改率必须在40%以上，否则每少1%扣除队长50元。6、每月必须查处一人次降薪及以上处分的重大“三违”，否则，罚队长500元，副队长300元，其他人员每人100元。每多查处一人次，奖励队长500元，副队长300元，其他人员每人100元。7、下井时间不达要求，视无效下井，当日工不计。8、每次活动检查工作面数量不达要求，每少检查一个面罚正队长100元，副队长80元，其他人员每人50元。9、没有按规定时间及要求覆盖井上下检查地点时，每次罚队长200元，副队长150元。10、下井检查要携带专用检查表（见附表），所经地点必须有现场跟班队干、安全员、瓦检员三人同时签字；单岗、散岗作业地点由在岗人员签字，否则，按未检查该作业地点论处。专用表编号管理，严禁撕毁、丢失，否则每撕毁、丢失一张罚队长、副队长各100元。发现弄虚作假现象时将其调离安监处，并对队长罚款500元、副队长300元、其他人员每人100元。11、活动人员少于4人时，对正（副）队长罚款200元。12、每天活动完毕，由队长（副队长）负责认真、实事求是地将发现的问题、“三违”情况填写在专用记录台帐上，不得出现涂改现象，否则，每次罚队长（副队长）200元。13、小分队人员必须懂标准，每日对各种管理制度、规程、岗标等学习不少于30分钟，并做好学习记录，否则每人每次罚款10元。查处的问题必须做到准确无误，否则，每条每人罚款10元。14、做到检查时不盛气凌人，不野蛮粗暴，不得出现与作业人员发生口角和发生殴斗行为，否则，按矿规定处理。15、工作中必须坚持原则做到客观、公平、公正严格执法。严禁利用工作之便行不正之风，凡出现下列行为，一经核实调离工作岗位并视情节轻重将给予500元以上处罚，直至开除。（1）有谎报、瞒报行为。（2）打击报复行为。（3）吃、拿、卡、要行为。（4）私下做交易大事化小、小事化了的行为。 第七节 XX煤矿安全生产举报制度为了进一步加强安全生产监督管理，充分发挥群众监督、舆论监督的作用，严肃处理违规、违章生产行为，严惩瞒报、迟报、谎报安全事故违法行为，及时、广泛地掌握各单位安全生产的情况，加大监管力度，严防事故发生，实现安全事故为零，根据中华人民共和国安全生产法、关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号）、国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发【2010】23号）等有关法律法规规定，特制定安全生产举报制度。第一条 安全生产举报的权利。矿任何职工和家属发现矿所属生产、基建单位发生生产安全事故、存在重大安全生产隐患及其他一切违法违规生产行为时，都有权向矿安监处进行举报。第二条 安全生产举报的范围。第一类，各类零打碎敲、重大未遂及无计划停风停电等事故，以及在事故发生后瞒报、迟报、谎