矿山安全管理制度体系第一部分质量控制部管理制度PLQLS.doc

手 册 前 言 本手册建立的依据是水泥企业化验室评审考核管理办法；各类国家最新版本的标准（主要包括基础标准、产品标准、检验方法标准）。若国家标准换版更新，我们所引用的基础标准、产品标准、内控标准、检验作业指导书将及时随之更新或修订，以始终保持其有效性。所以本手册没有列入标准原文。 本手册概述了质量检验、控制过程的技术要求和作业准则。具体分管理制度（PLQLS-256）、岗位职责（PLQLS-257）、检验作业指导书PLQLS-401435）和安全生产检查流程、危险源检查控制流程（PLQLS-560-563）四大部分。 本手册由质量部提出并归口。 手册批准人：曹文忠 手册审核人：曹文忠 手册编写人：张芳成 宋玉霞 周爱萍 手册修订时间：2011年5月1日 第一部分管 理 制 度PLQLS-256-B1质量部概况质量部是平凉祁连山水泥有限公司专设的质量管理机构。在总经理授权的管理者代表的直接领导下，全权负责水泥生产过程的质量管理和对出厂水泥的确认、验证工作。编制适合本公司实际的质量管理制度，制定质量奖惩制度，负责协调各部门的质量责任并考核工作质量。按照有关标准和规定进行质量检验，根据产品质量的要求实施质量控制，使生产过程处于受控状态。用科学的数理统计方法及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。根据产品开发和提高产品质量及客户需求为目的，积极开展科研工作。按照水泥企业质量管理规程的要求，本着缩短管理链条，实现扁平化管理为目的，建立了适合本公司实际的精干、高效、务实的工作团队，内设分析组、物理组和控制组，分别负责原燃材料、半成品、成品的质量检验、分析、控制、监督和新产品开发、实验研究、质量管理等工作。共有员工44人，其中管理技术人员4人，检验人员40人，持证率达到100%，公司建有严格的质量管理体系，有保证检测质量的措施，能有效控制产品质量，保证检测结果的准确性和及时性。质量部的全体员工将在公司“以顾客为中心，提供优质产品”的质量方针指导下，开拓思路、与时俱进、不断创新，不断应用新技术、新方法来提高产品质量，大胆探索，不断实践，为使产品质量和管理质量向着更高、更优的方向发展。质量管理目标1、出厂水泥合格率100%；2、出厂水泥28d抗压富裕强度合格率100%；3、出厂水泥袋重合格率100%；4、熟料强度: 3d27.0MPa，28d54.0MPa；5、出窑熟料：饱和比(KH)合格率80%硅酸率(n)合格率85%铝氧率(P)合格率85%；6、对比验证合格率90%，内部抽查合格率95%；7、出厂水泥28天抗压强度平均变异系数3.5%；8、均匀性合格率100%，28d抗压强度变异系数2.5%；9、P.II52.5优等品率达到100%P.O42.5R、P.O42.5一等品率达到100% P.C32.5达到认证产品要求。质量组织机构图总 经 理（辛文）副总经理部 长控制组分析组物理组控制一班控制二班控制三班控制四班质量部人员配备一览表序号姓 名性别年龄文化程度技术职称工作年限工作岗位发证日期1曹文忠男42大专工程师22部 长2张芳成男35中专助理工程师15质量责工3宋玉霞女39中技19出厂质量管理4周爱萍女24大专5配料质量管理5范国芳女24中专3控制组组长6汪芳玲女34中技14质量调度7李晓玲女22中专5质量调度8刘 霞女25中专3质量调度9王 露女19中专2质量调度10汪彩凤女42初中23化学分析11程兆梅女35中技13化学分析12郑敬祖女38中技14化学分析13吴天娟女34初中16化学分析14刘翠琴女31中技12化学分析15李熙存女30初中7化学分析16权春梅女31初中12化学分析17王文玉男41中技21物检组组长18常学玉女37中技19物理检验19赵玉华女38中技19物理检验20王永倩女38初中22物理检验21焦九妹女40中技21物理检验22李学英女41初中25物理检验23薛自玲女43初中25物理检验24孙东媛女38中技20开化验单25袁永莉女43中技19控制工26牛娅珍女32中技14控制工27周生艳女24初中4控制工28付庆霞女34中技13控制工29杨旭霞女24中专3控制工30余 玲女43初中25控制工31李晓蓉女38高中9控制工32段秋霞女32初中9控制工33范景梅女39初中22控制工34范继红女38初中7控制工35何 洋女23中专1控制工36苗小红女31中技11控制工37许艳丽女31中技12控制工38王璟蓉女36中技15控制工39闫玉琴女37中技17控制工40闵海娟女22中专3控制工41赵艳君女32中专12控制工42杜永红女41高中15控制工43王小花女32中技10控制工平凉祁连山水泥有限公司质量控制明细表序号控制点 名称控制对象控制项目质量要求检验频次控制指标合格率1潜孔钻孔石灰石CaO根据搭配要求一个综合样/40孔MgO2废石爆堆废石CaO根据配料要求一次/每爆破一次SiO2Al2O3Fe2O3MgOR2O3混合石 堆场进厂混合石CaO48.02.0%（普通）90%每天一次50.0%（低碱）MgO2.5%90%MgO相邻波动0.8%90%粒度30mm筛余20%90%4进厂铁粉车进厂铁矿石尾矿水分5.0%80%每批一次Fe2O340.0%85%SO33.0%85%5进厂 硅质板岩进厂 硅质板岩SiO270.0%85%两天一次R2O1.0%85%6进厂粘土进厂粘土水份12.0%80%每批一次5进厂 原煤车进厂原煤水分12.0%每批一次灰份22.0%85%挥发份20-30%固定碳48.0%低位热值5000kcal/Kg6石膏堆场进厂石膏天然石膏SO335.0%80%每批一次脱硫石膏SO338.0%85%脱硫石膏水份17.0%80%不溶物5.0%7混合材 堆场进厂混合材火山灰性合格每季度一次28天抗压强度比62%SO33.0%每季度一次烧失量10.0%8进厂粉煤灰车混合材 用粉煤灰28天抗压强度比62%每季度一次SO33.0%烧失量8.0%9调配粉煤灰库底生料配料用粉煤灰SO33.0%每旬一次Al2O322%烧失量8.0%10出磨生料入库斗提出磨生料水份1.0%90%每两小时一次0.080mm细度18.0%90%每小时一次CaOK0.30%60%Fe2O3K0.20%80%生料全分析11入窑生料斗提入窑生料0.2mm细度每两小时一次生料全分析每小时一次CaO0.30%12煤磨袋收尘出口入窑煤粉水分4.0%85%不超过4小时一次0.080mm细度10.0%85%灰份相邻波动2.0%80%12小时一次13蓖冷机 出口出窑熟料立升重K(g/L)80%六小时一次f-CaO1.50%85%两小时一次KHK0.0280%12小时一次SMK0.1085%IMK0.1085%熟料全分析熟料3天强度（普通）27MPa每编号一次（低碱）26MPa熟料28天强度（普通）53MPa每编号一次（低碱）56MPa烧失量1.0%每旬一次不溶物0.60%每旬一次14出磨水泥入库斗提出磨水泥0.080mm细度K%85%每12小时一次比表面积Km2/Kg80%每小时一次混合材掺加量K2.0%80%两小时一次SO3K0.30%70%两小时一次15水泥包装机、水泥散装车出厂水泥物理性质公司内控标准100%每编号一次化学性质公司内控标准100%水泥袋重公司内控标准100%每班分包机一次56质量部质量管理职责、目的为保证质量部在质量控制、质量管理中充分发挥作用，确保产品质量目标的实现，特制订本标准。 、质量部职能 2.1、质量检验 按照企业有关技术标准和质量体系的要求，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量检验记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。 2.2、质量控制 根据产品质量要求，协同技术负责部门制订原燃材料、半成品、成品的企业内控标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂不合格品的评审及处置，及时采取纠正措施，使生产全过程处于受控状态。 2.3、出厂水泥的确认、验证 严格按照有关企业标准和质量管理规程的规定对出厂水泥进行确认，按共需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品及废品水泥出厂。 2.4、质量统计 运用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。 2.5、试验研究 根据产品开发和提高产品质量的需求，积极开展试验研究工作。 、质量目标3.1出厂水泥合格率100%。3.2出厂水泥富裕强度合格率100%。3.3出厂水泥袋重合格率达到100%。3.4顾客投诉处理率100%。3.5顾客满意度大于96%。 、职责 4.1、在总经理（或管理者代表）的直接领导下，全面负责水泥产品的供、产、销各过程中的质量控制及质量管理工作。 4.2、协助总经理（或管理者代表）、负责国家质量管理有关法规、标准、政策的具体贯彻实施。 4.3、负责制订水泥产品的原燃材料、半成品、成品的企业标准。 4.4、负责水泥产品从原燃材料进厂到水泥出厂全过程的质量检验、质量控制、质量管理工作。 4.5、负责水泥熟料生产的配料工作。 4.6、具体负责新产品开发等试验研究工作。 4.7、负责水泥产品质量的统计、报告、分析、总结等工作。 4.8、负责水泥产品生产全过程对生产、供应、销售部门的质量考核工作。 4.9、加强与各生产部门及管理部门的协调配合。 4.9.1、及时向过程质量控制岗位报送质量检验结果。 4.9.2、及时向过程生产控制部门或岗位下达质量控制通知单。 4.9.3、按时向公司领导和生产部门报送质量报表。 4.9.4、监督、检查生产部门的过程质量控制工作。 4.9.5、协助生产部门解决质量控制方面的问题。 4.9.6、遇非常情况时，与生产部门共同协商制订并果断采取保证质量的应急措施。 4.9.7、向生产管理处反映生产部门在质量控制中出现的问题，并共同协商处理。 4.9.8、与生产管理处共同组织新产品的生产协调等有关事宜。 4.9.9、定期向生产管理处报送物料配比及质量统计报表。 4.10、加强与供应销售部门的协调联系。 4.10.1、监督原燃材料的进厂。4.10.2、协助供应部门对供方的产品进行取样检验和评定等工作。4.10.3、协助销售部门做好水泥产品的售后服务等工作。 4.10.4、与供应部门共同做好质量控制部所用材料、药品、试剂等的采购供应工作。 4.11、完成生产经营承包书中规定的其它任务。、各班组职责 5.1、物理组 5.1.1、负责出窑熟料、出厂熟料、出磨水泥、出厂水泥全部物理品质的检验。 5.1.2、负责各种试验样、研究样、委托样及均匀性试样的物理检验。 5.1.3、根据管理人员安排定期向国家水泥质量监督检验中心寄送对比试验样。 5.1.4、负责本班组仪器设备的维护、维修、更新、改造等事宜。 5.1.5、负责本班组用品、材料等的领、存、发、管工作，搞好组内经济核算。 5.1.6、接受管理人员对班组各岗位工作的检查、指导和任务安排。 5.1.7、负责向用户填报水泥品质检验报告单。 5.1.8、参加上级组织的各种大对比、技术培训等。 5.1.9、负责物理检验样品的拉运、保管、清理和化学分析样的送交工作。 5.2、分析组 5.2.1、负责出窑熟料、出厂熟料、进厂原燃材料的化学全分析。 5.2.2、负责出厂水泥化学品质指标的检验。 5.2.3、负责管理人员安排的各种试验样、研究样、委托样及均匀性试样的化学全分析。 5.2.4、负责入窑煤粉灰份的测定及工业分析。 5.2.5、负责进厂原煤水份、灰份、挥发份的测定。 5.2.6、负责对控制工段及其它单位化学分析的指导及培训工作。 5.2.7、参加上级组织的各种化学分析大对比及培训工作。 5.2.8、负责本班组仪器设备的维护、维修、更新、改造等事宜。 5.2.9、负责本班组用品、材料等的领、存、发、管工作，搞好组内经济核算。 5.2.10、接受管理人员对班组各岗位工作的检查、指导和任务安排。 5.2.11、负责部门所用各种试剂、药品的配制、标定。 5.2.12、负责向用户填报化学分析报告单。 5.3、控制组 5.3.1、 负责进厂原燃材料、半成品、成品的取样。 5.3.2、按管理人员要求安排出厂水泥、熟料，签发出厂、出库通知单，对水泥出库、出厂进行监督、检查。 5.3.3、 按管理人员要求向各质量控制点下达质量控制指标。5.3.4、 测定进厂石灰石粒度，氧化钙、氧化镁等成分（化学分析或荧光分析）。5.3.5、测定进厂粘土水份，二氧化硅等成分（化学分析或荧光分析）。 5.3.6、测定出磨生料水份，细度，氧化钙、二氧化硅、三氧化二铁等成分（荧光分析）。 5.3.7、测定入窑生料水份、细度、氧化钙、二氧化硅、三氧化二铁等成分（荧光分析）。 5.3.8、测定出窑熟料立升重，留取熟料物检样，向分析组送交熟料化学分析样。 5.3.9、测定入磨原煤水份，入窑煤粉细度、水份，向分析室送交煤粉工业分析样。 5.3.10、测定出磨水泥细度、比表面积、混合材、三氧化硫，留取出磨水泥物检样。 5.3.11、向被检测质量控制点报告检验结果。 5.3.12、向分析组送交石灰石、铁粉、粘土、粉煤灰、石膏等化学分析样。 5.3.13、负责过程质量事故的通知、登记。 5.3.14、负责本班组仪器设备的维护、维修、更新、改造等事宜。 5.3.15、负责本班组用品、材料等的领、存、发、管工作，搞好组内经济核算。5.3.16、接受管理人员对班组各岗位工作的检查指导和任务安排。质量部安全管理制度一、质量部安全生产责任制体系图（附）。二、各行政班组长为该班的生产安全员。三、生产安全员职责及考核办法： 1、生产安全员要坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”的原则，组织好班组的安全生产；违标考核1-100分。 2、生产安全员是班组正常生产和保障职工安全健康的重要保证，要严格执行安全生产责任制，并检查、督促全班每个成员执行安全生产，是班组的安全工作责任落实到人，不留死角；违标考核1-100分。3、开好班前、班后会，对班组每天安全生产情况心中有数，组织班组职工利用班前、班后会学习安全生产知识，作业指导书，要求每月不少于两次，对各岗位的交接班记录要认真查看，在巡检中对各检验点现场要严格检查。并提醒岗位工注意事项，交班时要书面说明；违标考核1-100分。4、生产安全员要履行好安全管理职责，就必须与班组每个成员一起建立起一个“安全网”，注意发挥每个成员的特点与积极性，对新工人按照“三级安全教育”介绍生产特点、易燃易爆品、有毒有害品、腐蚀品、强酸强碱等，对劳动防护用品和文明生产要天天讲、天天抓；违标考核1-100分。四、安全制度及考核办法： 1、进入厂区，正确穿戴劳保用品，严禁穿戴高跟鞋、短裤、裙子等。违标考核1-10分。 2、严禁酒后上岗，横穿马路、铁路要遵守“一站、二看、三通过”。 违标考核1-100分。3、在仓库、易燃、易爆的地方，必须配备灭火器，严禁在该地方抽烟。违标考核1-100分。4、在质量检验中，要正确穿戴好工作服、帽子、手套等，严禁在输送皮带、斜槽上横穿。违标考核1-10分。5、配制强酸、强碱、有毒药品时，在通风橱中进行，并穿戴好防护用品。违标考核1-10分。6、取样工取样时，待车停稳后方可取样，严禁在车运行中取样。违标考核1-10分。7、取样工取样要用专用取样勺，严禁直接用手取样、接料。违标考核1-10分。8、烘箱、高温炉只能用于生产检验，严禁烘烤与生产无关的物品。违标1-10分。9、配药工、岗位工对强酸、强碱、有毒药品要妥善看管且要有记录登记。违标考核1-10分。质量文件管理制度 1、目的 为加强本部门质量记录、文件、技术档案资料的管理工作的要求，特制定本制度，对质量控制部各种质量文件进行有效控制。 2、范围 公司的质量手册、第二层次文件、作业指导书、管理办法、质量事故考核办法、政策性文件等以及本部门所有外来文件、质量管理办法、质量记录、报刊杂志等。 3、职责 质量统计员负责所有质量文件的分类、编号、收集、归档、保管。 4、类别 4.1、上级主管部门下发的质量文件。 4.2、本公司下发的质量文件。 4.3、质量控制部的各种管理办法、制度、质量记录等。 5、管理 5.1、保管 所有的质量文件要进行统一编号、收集、归档、保管。 5.2、查阅 查阅时进行登记，借阅时，须经部长同意后方可办理借阅手续。样品管理制度1、目的对质量部的取样、留样及样品保管进行控制，使之符合质量体系要求。2、范围 适用于质量部过程质量控制和最终检验中所有检验和试验样品的取样、留样及样品管理。3、样品的管理 3.1、取样及留样取样频次、取样时间及留样量按下表一规定执行。3.2、样品管理样品的管理按下表二规定执行。各种样品进入下道工序前均由相应岗位人员保管，保证样品在干燥、封闭状态中不失效，并保存之相应的期限，样品由上下两道工序人员之间亲自交接，岗位人员各负其责，严格遵守样品管理制度、违规者按各自的岗位工作标准要求严格考核。表一取样点样品名称取样频次基准时间允许波动相邻两次间隔取样数量进厂汽车混合石两次/日10:00 14:001:005kg/次配料站原材料二次/旬三、八/旬1天0.5kg/次原料磨出磨生料一次/1h正点10min50min0.5kg/次生料库入窑生料一次/1h正点10min50min0.5kg/次窑 头物检和F-CaO一次/1h正点10min50min0.5kg/次窑 头立升重一次/2h正点10min50min0.6kg/次煤 磨煤粉一次/2h单数正点10min1:300.15kg/次原煤仓原 煤一次/日白班第二小时1h0.5kg/次水泥磨水泥一次/1h正点10min50min0.8kg/次栈 台袋装水泥一点/10吨12kg/每编号吨位散装车散装水泥一点/两车12kg/每编号吨位原煤车进厂原煤一次/1-3车（分供货点）0.2kg/点（一车取五个点）铁粉车进厂铁粉一次/1-3车（分供货点）0.2kg/点（一车取五个点）堆 场混合材一次/季度每季首月15天10kg/次（一次取10个点）堆 场石膏三、八/旬0.1kg/点（一次取五个点）石膏车石膏一次/1-3车（分供货点）0.2kg/点（一车取五个点）样品名称样 品 管 理 岗 位已检样品保存容器已检样品保留时间待 检 样正 检 样已 检 样混合石进厂原材料进厂原材料进厂原材料干燥器粘土进厂原材料进厂原材料进厂原材料干燥器出磨生料生 料（荧光）生料（荧光）生 料（荧光）留样盒至下一班1h入窑生料生 料（荧光）生料（荧光）生 料（荧光）留样盒至下一班1h熟料立升重样立 升 重立 升 重立 升 重留样盒40min熟料物检样立 升 重成 型样 品留样桶10 天熟料分析样立 升 重分 析分 析留样瓶5天入窑煤粉、水分细度样立 升 重立 升 重立 升 重留样盒至下一班原煤灰份样、入窑煤灰样立 升 重分 析分 析留样瓶至分析后3天出磨水泥细度样水泥细度水泥细度水泥细度留样盒至下一班出磨水泥三氧化硫、混合材样水泥细度三氧化硫三氧化硫留样盒24h出磨水泥物检样水泥细度成 型样品保管留样桶10天F-CaO测定样立 升 重分 析分 析留样瓶2天进厂原煤水分样取 样分 析分 析纸包24h入窑生料分解率生 料分 析分 析留样瓶24h进厂原煤灰份样取 样分 析分 析留样瓶48h原材料旬月样原材料分 析分 析留样瓶10d煤工业分析样分 析分 析分 析干燥器30d熟料、水泥化学分析样凝 结品质检验品质检验纸 包6d物检短期样样 品样 品样 品密封桶10天水泥封存样样 品样 品样 品密封桶3个月研究样、用户取样、外来样等分析检验人检验人检验人干燥器3个月物检样 品样 品样 品密封桶3个月表二试验样品代号管理制度1、目的为了便于科学、系统地进行水泥熟料的规范生产，依据水泥企业质量管理规程和水泥的产品标准，特制定样品代号统一管理制度。2、范围本管理办法适用于本公司出磨和出厂水泥、出窑和出厂熟料、外来样、内部抽查样、用户取样、试验样等的编号。3、职责 本管理办法由质量控制部负责实施，未纳入下表的水泥（熟料）品种，其代号由质量控制部自行制定。4、试验样品代号及吨位品 种样品代号编号吨位（吨）备 注出磨（窑）出（进）厂熟 料KL（J）1000出厂熟料PC32.5复合水泥fF10001、出磨水泥同一品种样品编号是以合并水泥磨数生产时间10小时为一个编号(可以根据具体情况灵活掌握)。2、出厂水泥在800吨或1000吨为一个编号的原则下，不超过3天必须编完.PO42.5普通水泥bB800PO 42.5R普通水泥eE800PII 52.5硅酸盐水泥gG600PII 42.5级硅酸盐水泥hH600PO 42.5R（低碱）普通水泥deDE600PO42.5(低碱)普通水泥dbDB600PC 32.5复合水泥（缓凝）nN800PF 32.5R粉煤灰水泥tT800PF 32.5粉煤灰水泥qQ800外来样W抽查样C用户取样Y试验样S均匀性试验S每季度第一个月试验一次人员培训和考核制度、目的 对从事质量管理、质量检验的人员进行适当的培训，提高其技术业务素质和操作水平，使其能够达到质量管理、质量检验工作对人员素质的要求。2、范围 本办法使用于质量部从事与水泥质量有关的管理人员及分析工、物检工、控制工的培训和考核。3、职责 3.1、参加外部培训的人员由主管领导决定。 3.2、技术管理人员的培训与考核由主管领导负责。 3.3、对检验工的专题讲座由技术管理人员负责。 3.4、 检验工上新的岗位前由各班组长安排专人负责进行培训，培训完成后由技术管理人员负责进行考核。 3.5、 新参加工作人员由部门、班组共同负责进行上岗前培训，培训完成后由部门负责进行考核。 3.6、培训记录指定专人管理。4、培训程序 4.1、培训计划 每年年底由部门安排专人制订下一年度的培训计划，其内容要包括培训内容、培训对象、培训时间、培训方式、培训负责人等。 4.2、培训方式 4.2.1、师带徒。 4.2.2、专题讲座。 4.2.3、校对。 4.2.4、岗位练兵。 4.2.5、技术比武。 4.2.6、外部培训。 4.3、培训事实和要求 4.3.1、新参加工作人员必须经过上岗前的培训，并由部门组织考核，考核合格后方可上岗。 4.3.2、经过培训上岗的人员如果转上新的岗位，还应在新的岗位上经培训考核合格后方能上岗。 4.3.3、经过本单位培训后上岗的检验人员，还应经上级部门培训并考取岗位操作合格证。 4.3.4、培训实施过程中要做好培训记录。5、考核 5.1、新参加工作人员经培训考核不合格的，延长其转正时间，直到考核合格。 5.2、转岗人员经培训考核不合格的，不得进入新的岗位工作。 5.3、无故不参加考试考核的，扣罚月奖的1-100%。 5.4、无故不参加专题讲座、岗位校对、岗位练兵卡答题、技术比武等，扣月奖的1-100%。检验原始记录、台帐与检验报告的填写、审核制度1、目的 为规范检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核，特制订本办法。2、范围 适用于所有原始记录、台帐及检验报告的填写、编制、审核。3、职责 3.1、记录的填写 3.1.1、各岗位检验原始记录由岗位工负责填写。 3.1.2、检验台帐由相关岗位专人负责填写。 3.1.3、各种综合台帐由分管技术管理人员负责统计并填写。 3.1.4、检验报告由岗位专人或技术管理人员负责填写。 3.2、记录的审核 3.2.1、 倒班岗位在交接班后由下班检验工对上班填写的数据是否有误、统计是否准确等进行检查，发现问题及时向班组长或主管技术管理人员汇报。 3.2.2、 各班班组长每天应对本班组各岗位的原始记录进行审核，发现问题及时处理或向主管技术管理人员汇报。 控制组夜班质量调度员要对前一天各岗位原始记录进行审核，发现问题及时处理或向主管技术管理人员汇报。 3.2.3、 负责填写台帐的人员在填写台账前对各岗位原始记录进行审核，发现问题应及时向组长或主管技术管理人员汇报。 3.2.4、技术管理人员应按各自的分工， 每天对各岗位原始记录及台帐进行审核。 3.3、检验报告的填写 对内的检验报告由岗位工负责填写。 对外的检验报告由专人或技术管理人员负责填写。 3.4、检验报告的审核 各类检验报告填写完成后，对内的由岗位工负责审核后签字报出。对外的须加盖质量部质量检验专用章并经部长审核签字（或盖章）后报出。4、记录的填写与修改 检验原始记录、台帐、检验报告的填写，要求字迹工整、书面整洁，内容不得随意更改，如有笔误，应在错误的数据上面划两道，再在其上面填写正确的数据，然后加盖私章。5、考核 对不按规定进行原始记录、台帐、检验报告的填写、修改、审核的，扣罚1-100%分。抽查、复验、校对、对比管理制度1 抽查1.1 定义 检验单位内部抽查人抽取被抽查人已检验的样品，由被抽查人进行重复性试验，对检验结果的复演性进行判断称为抽查。 1.2 抽查方式 一般采用密码抽查，必要时采取明码抽查。 1.3抽查人 控制组：质量调度员、组长、管理人员。 物检组：组长、管理人员。 分析组：组长、管理人员。 1.4抽查次数 1.4.1 质量调度员和班组长抽查控制组各岗位每班每个单项一般不超过次， 每旬不少于3次，每月不少于10次。 物理组 凝结时间和强度每天不超过个样，每旬不少于1个样品，全月不少于5个样品。细度和比表面积每天每个单项不超过1次，每旬不少于2次，每月不少于6次。胶砂流动度每天不超过1次，每旬不少于2次，全月不少于6次（标准要求的品种，如样品编号数少，次数可适当调整）。分析组按下表所列抽查项目及抽查频次进行抽查序号抽 查 项 目抽 查 频 次1熟料化学 全 分 析单项每旬不少于1个样品，全月不少于4个样品。其中全分析每月不少于4个样品。2原材料化学全 分 析每旬不超过1个样品，全月不少于2个样品。3水 泥 三氧化硫每旬不少于1个样品，全月不少于4个样品。4水泥烧失量每旬不少于1个样品，全月不少于4个样品。5水泥MgO每旬不少于1个样品，全月不少于4个样品。6水泥混合材每旬不少于1个样品，全月不少于4个样品。7原煤及 煤粉挥发份每旬不少于1个样品，全月不少于4个样品。 1.4.2控制组组长抽查 根据平时掌握的检验情况，分重点对控制组所有岗位交叉均衡抽查，每旬不少于个样品，每月不少于15个样品。 1.4.3 管理人员抽查 管理人员抽查由配料、出厂管理员负责，按各自的分工，分析组、物理组每天不超过个样，每旬不少于两个样，每月不少于六个样。控制组每天不超过一个样，每旬不少于个样，每月不少于10个样。 其他管理人员可随时进行抽查，抽查次数不限。 1.4.4 控制组组长和管理人员的抽查应考虑各岗位之间的平衡，不得过于集中在某一些岗位。 1.4.5必要时，抽查次数不受上述各条款限制。 1.5 抽查结果的判定 当抽查结果与原结果之差允许误差时为合格。 当抽查结果与原结果之差允许误差，但抽查结果与原结果之差极限误差时，为不合格（即超允许误差）。 当抽查结果与原结果之差极限误差时为超极限误差。 1.6 抽查结果必须在检验完毕后小时内报出 ，无故延误报出时间或因个人原因影响抽查进行者，均按不合格计。2 复验 2.1定义 复验是指对检验结果有异疑的样品进行的重复性检验，以验证原检验结果的正确性。 2.2 进行复验的条件 控制组 本部门技术管理人员、组长、质量调度员对检验结果有异疑时，可不受条件限制要求复验。 生产部门或岗位对检验结果有异疑时，由其所在岗位的当班工长或班长向质量部当班质量调度员、班组长提出，当班质量调度员、班组长根据当时的具体情况，决定是否进行复验，必要时请示管理人员决定。跨班要求复验时，必须由生产部门领导或技术管理人员向质量部领导或技术管理人员提出，质量部部长或技术管理人员根据具体情况决定是否进行复验。各岗位一律不得擅自作主进行复验并更改原始检验结果。 物理组 本部门技术管理人员、组长对检验结果有异疑时，在规定留样时间内可要求复验，出厂水泥初试不合格时，必须送交国家水泥质量监督检验中心进行复验。 分析组 本部门技术管理人员、组长、值班员、组长对检验结果有异疑时，可决定由本人或其他人员进行复验。 2.3 复验结果的判定 当复验结果与原结果之差允许误差时，以原结果为准，为复验合格。 当复验结果与原结果之差允许误差，但复验结果与原结果之差极限误差时，以复验结果为准，为复验不合格。 当复验结果与原结果之差极限误差时，以复验结果为准，为超极限误差，应向受检单位更改已报出的结果。3 校对 3.1定义 由两个以上检验员对同一个样品，采用同一种方法、步骤进行检验，对检验结果进行统计分析，以鉴定试验方法的可靠性和试验结果的精密度称为校对。 3.2校对组织者 控制组由技术管理人员、组长、质量调度安排组织。 分析组由技术管理人员、组长安排组织。 技术管理人员应对组、班组的校对进行指导。 3.3校对次数 控制组每月每个岗位组织进行一次，机动工顶岗者参加所顶岗位的校对，未顶岗者参加由组长指定的岗位校对，每月末星期四为校对日。 分析组每月组织全组人员校对一个熟料（或原燃材料）全分析样品。 3.4 校对结果的报出时间 控制组试验完毕立即报出。分析组从发放样品之日起，四天内报出。 3.5 校对标准结果的计算 将所有参加校对人员的检验结果计算其平均值，再计算每个检验结果与平均值的个体偏差和所有个体偏差的平均偏差。当每个个体偏差都两倍的平均偏差时，上述所计算的平均值即为标准结果。当个体偏差两倍的平均偏差时，将该个体结果剔除，按上述方法步骤重新计算平均值、个体偏差和平均偏差，直到每个个体偏差都两倍的平均偏差，所相应的平均值即为标准结果。 3.6 校对结果的判定 当校对结果与标准结果之差允许误差时，为合格。 当校对结果与标准结果之差允许误差，但对结果与标准结果之差极限误差时，为不合格。 当校对结果与标准结果之差极限误差时，为超极限误差。 校对结果纳入抽查校对月汇总结果统计考核。4 与甘肃省建筑材料产品质量监督检验站(CQS)对比 4.1 出厂水泥按规定的时间间隔，由水泥出厂管理员、部长安排，按不同品种水泥寄送样品给CQS进行对比 。 4.2 对比结果的判定 以CQS的检验结果为准。 当自检结果与CQS检验结果之差允许误差时，为合格。 当自检结果与CQS检验结果之差允许误差，但自检结果与CQS检验结果之差极限误差时，为不合格。 当自检结果与CQS检验结果之差极限误差时，为超极限误差。5 大对比 5.1 物理组、分析组必须参加国家水泥质量监督检验中心举办的全国水泥品质指标检验大对比和化学分析大对比。 5.2 组织安排 由部长、技术管理人员、组长具体安排，岗位人员必须严格按部门安排和有关标准仔细、认真地检验和报告结果。 5.3 检验结果由部长、技术管理人员、组长共同审核后，在规定的时间内报出。 5.4 大对比结果的判定 以公布基准结果为准。 当自检结果(报出结果)与基准结果之差允许误差时，为合格。 当自检结果与基准结果之差 允许误差，但自检结果与基准结果之差极限误差时 ，为不合格。 当自检结果与基准结果之差极限误差时，为超极限误差。 考核 6.1 抽查、校对超允许误差时，计为差错。超极限误差时计为重差。 6.2 与甘肃省建筑材料产品质量监督检验站对比、大对比超允许误差时计为重差，超极限误差时由部门评委会考核。 6.3 因超差严重而导致严重后果的，由部门评委会考核或报请公司质量管理委员会考核。 6.4 技术管理人员、班组长未按规定进行抽查、对比的，按重差考核。 6.5 因个人原因而影响抽查、复验、校对、对比的，按重差考核。附表1：水泥物理检验允许检验误差范围附表2：全分析和简易分析允许检验误差范围附表1测定对象测定项目同一试验室误差不同试验室误差误差类别允 许极 限允 许极 限水泥水 泥 比 重0.020.040.020.04绝对误差对误差水泥比表面积3.06.05.010.0相 对 误 差抗 折 强 度7.09.09.012.0抗 压 强 度5.07.07.010.0标准稠度用