建筑安装企业之持续改进工作程序.doc

北京团结建筑安装工程有限公司持续改进工作程序TJ/B-MS-14-2005编 制: 田 华审 核：罗鸿勋批 准：罗鸿勋 版 次：A12005年6月10日发布 2005年6月16日实施受控状态：受控 发放编号：北京团结建筑安装工程有限公司持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005版次：A/1 页次：第1页共5页1.目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行中存在的不合格、不符合原因进行调查分析，以纠正措施和预防措施的实施方式实现持续改进，防止不合格、不符合的重复发生和消除不符合的潜在根源，确保管理体系的有效性。2.适用范围 适用本公司纠正和预防措施实施的全过程。 3.术语持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。纠正措施：为消防已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。预防措施：为清除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.职责 4.1 公司总工办是本程序的归口管理部门，负责组织责任单位纠正体系运行中的不合格、不符合，督促其制定纠正措施与预防措施，验证实施效果。 4.2 公司行政安保科负责组织管理评审改进方面的纠正与预防措施。 4.3 行政安保科在安全文明施工监视测量中对发现的不符合及安全环保隐患，实施纠正预防措施程序，并负责事故、事件的调查和处理。4.4 项目经理部负责本项目施工过程中出现的不合格、不符合实施纠正预防措施。 4.5公司其他部门按主控要素负责本程序的实施。 5.工作程序 5.1持续改进的基本途径和方式。 5.1.1通过管理方针建立营造一个激励改进的氛围和环境。 5.1.2 建立质量、环境、职业健康安全目标，以明确改进的方向。 5.1.3 管理体系运行过程中，对不合格、不符合实施纠正措施和预防措施，以及其他适用的措施实现改进。 5.1.4 内外审核中发现的不合格、不符合。 5.1.5 顾客、监理及其他相关方提出的投诉、报怨及检查的不合格、不符合。 5.1.6 管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。北京团结建筑安装工程有限公司持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005版次：A/1 页次：第2页共5页5.2纠正措施工作程序 5.2.1顾客的意见和不合格报告主要来自以下几方面： A.施工现场质检员通过自检发现的不合格； B.公司技术质量科及其它职能科室在施工过程中发现的不合格； C.内部审核中发现的不合格； D.顾客、监理单位在项目施工过程中检查发现的不合格； E.工程竣工后，保修期收到的顾客关于工程不合格的意见。5.2.2对于顾客的意见和来自各方面的不合格报告，各项目部的项目技术负责人应及时组织有关人员。认真调查分析，不合格产生的原因，确定造成不合格的各种因素，并记录调查结果。 5.2.3根据调查结果，由项目技术负责人负责确定清除不合格原因所需的纠正措施，并落实责任到人，限期整改。 5.2.4对涉及公司范围内有关部门及岗位，而且是项目部无法解决的不合格，应由项目部质检员负责整理，归纳总结成书面报告，再提交给由技术质量科负责召集的每月一次的由质检系统人员参加的例会，在例会上，对所提交的不合格报告，要进行归纳，找出主要问题，分析出产生不合格的主要原因，并进行针对性地调查，记录调查结果，形成例会报告，送总工办。 5.2.5总工办根据例会报告，确定消除不合格原因所需的纠正措施，落实到相关部门监督其实施。 5.2.6纠正措施实施效果验证 由技术质量科在本系统内安排人员对纠正措施效果实施验证，对顾客提出意见应及时回复。5.3预防措施工作程序5.3.1潜在不合格原因的信息来源主要有以下几个方面： A.施工管理人员施工日志中质量问题的汇总分析； B.监理单位提出质量问题的汇总分析； C.公司职能部门对本系统工作检验中所发现质量环境问题的汇总分析及不合格原因所需的纠正措施。 D.公司总工办对内部审核结果的汇总分析； E.公司生产科在工程回访中关于顾客意见及环境职业健康安全运行控制不合格原因所需的纠正措施。 F行政安保科环境职业健康安全运行控制所需的纠正措施的汇总分析。北京团结建筑安装工程有限公司持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005版次：A/1 页次：第3页共5页5.3.2质量环境职业健康安全分析组织 A.项目质量环境职业健康安全分析会，由项目经理或项目技术负责人主持的项目分析会，每周一次，由项目部的主要工程管理人员（工长）参加，对收集到的潜在的不合格问题 B.由公司主持每月或不定期质量环境职业健康安全分析会，各职能科室，项目技术负责人或项目负责人参加，将收集到的基层无法解决的潜在的不合格信息进行归纳，分析讨论找出主要原因，指定责任部门有针对性的制定并实施预防措施，由技术质量科验证其实施结果，也可以针对分析发现的问题，成立QC小组按数据分析程序开展“PDCA”活动予以解决。5.3.3对预防措施进行验证后，经确认的有效办法由总工办负责将预防措施及实施结果总结形成报告，提交管理评审。5.3.4技术质量科验证收到纠正措施时要本着预防再次发生达到持续改进,使各级人员从思想上重视。5.3.5事故、事件及不符合信息来源。5.3.5.1 行政安保科管理人员在巡检中发现的不符合。5.3.5.2 项目部项目经理、安全员、各专业工长在日常巡检中发现的不符合。5.3.5.3 安保科组织的安全大检查中发现的不符合。5.3.5.4 职业健康安全法律、法规和标准以及其他政策性要求的变更引起的不符合。5.3.5.5 相关方合理的抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。5.3.5.6 内审或外审中发现的不符合。5.3.5.7 事故、事件及调查中发现的不符合。5.3.6 不符合原因调查5.3.6.1 行政安保科根据日常检查出的不符合进行分析研究，归纳带规律性或和理理方面的不符合，不符合内容应以书文字形式通知项目部，以便于通过识别风险评价来消除潜在的根源，预防上述情况再次发生。5.3.6.2 对于较复杂的问题由安保科组织有关部门及项目部共同进行原因分析，一般问题由项目部负责原因调查与处理。5.3.7 事故、事件、不符合的纠正措施 5.3.7.1 在生产过程中发生事故由安保科、项目部按事故报告调查与处理程序进行处理。北京团结建筑安装工程有限公司持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005版次：A/1 页次：第4页共5页5.3.7.2 对相关方（安全部门、社区居民、顾客、内部员工等）提出的有关职业健康安全建议和抱怨，由项目部提出处理意见，责任单位实施，项目部负责验证，相关方要求答复时，由项目部在一周内给予答复，并做好记录。 5.3.7.3 行政安保科在组织的安检查事故调查时发现的不符合项，由安保科下发“纠正与预防措施通知书”，项目部接到通知书后进行原因分析，制定纠正和预防措施，并对措施进行风险评价，防止由纠正和预防措施行动而带来的风险。如纠正与预防措施可行，应预予实施。安保科对下发“通知书”内容的整改与落实情况进行监督检查，并跟踪其实施的实际效果，直至不符合变符合。 5.3.7.4 总工办负责组织项目部对内、外审中发现的不符合进行纠正，并验证其效果。 5.3.7.5 项目部在安全生产检查中发现的安全隐患，应由项目部制定措施，并确保在实施前对相应的风险进行评估，以确保减少或消除风险。5.3.7.6 由法律、法规变更引起的不符合，应由行政安保科及时更新法律法规，并对由此引发的不符合重新进行危险源辨识和风险评价，制定纠正与预防措施，特别应对纠正与预防措施所带来的新的风险予以评价，纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。 5.3.8 事故、事件、不符合的预防措施 5.3.8.1 行政安保科、项目部根据情况对潜在的事故、事件、不符合制定相应的预防措施。 5.3.8.2 劳人科、行政安保科、项目部应根据情况对员工进行安全教育培训，提高员工的安全意识。5.4文件的修改实施纠正和预防措施如果涉及到相关文件修改，