江苏润利热能设备有限公司质量手册.doc

文件编号：RL001-2007受控状态： 分发编号： 质 量 手 册（第1版）2007年12月1日发布 2007年12月12日实施江苏润利热能设备有限公司江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.0目录版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共1页0.1批准页 10.2任命书 30.3修改页 40.4公司简介 50.5名词术语 60.6质量手册适用范围 81.管理职责 92.质量保证体系文件223.文件和记录控制284.合同控制315.设计控制336.材料、零部件控制377.作业（工艺）与生产和安装控制418.焊接控制459.无损检测控制4910.理化检验控制5211.检验与试验控制5512.设备和检验与试验装置控制6113.不合格品（项）控制6514.质量改进与服务6715.人员培训、考核及其管理7116.其他过程控制7217.执行特种设备许可制度73江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.1批准页版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共2页编 制： 审 核： 批 准： - 77 -江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.1批准页版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第2页共2页颁布令为向客户提供品质优良、安全可靠的有机热载体炉产品，因此我公司的质量方针是“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”。达到的质量目标是：法规标准执行率100%，一次交检合格率95%，产品出厂合格率100%，客户满意率95%，信息反馈处理率100%。遵照中华人民共和国国务院颁布的特种设备安全监察条例和国家质监总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法、国质检锅2003194号文锅炉压力容器制造许可条件、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则等法律法规的要求，为建立本公司有机热载体锅炉产品质量体系而编制的RL001-2007质量手册版本号1.0，现予以批准并颁布实施。本手册是保证有机热载体锅炉产品质量的纲领性文件，公司所有全体员工都必须认真学习和深刻领会，并切实贯彻执行。任命公司总工程师邵国方为有机热载体锅炉质量保证工程师，赋予管理者代表的职责和权限，公司办公室为本公司质量管理的归口管理部门，管理本公司的质量保证体系。同时要求公司全体员工团结一致，切实贯彻质量方针，努力实现质量目标，确保本公司有机热载体锅炉产品质量能够符合法规标准的要求。本质量手册为首次发布，自2007年12月12日起执行，在执行过程中，如遇到问题，必须及时向质量保证工程师反映。总经理：2007年12月1日江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.2任命书版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共1页质量体系质控责任人任命书 为贯彻执行公司质量手册的规定，使有机热载体锅炉制造的全过程处于受控状态，因此，特任命下列人员为各质量控制系统的责任人员，行使质量手册规定的职责和权限。邵国方 任质量保证工程师王小敏 任设计质控责任人邵汉民 任工艺质控责任人黄凯燕 任焊接兼材料质控责任人刘德兴 任检验（含冷、热、机、成型加工）质控责任人陈志强 任无损检测质控责任人许虹艳 任压力试验兼标准化质控责任人张伟毅 任理化兼计量质控责任人张志杰 任生产和安装质控责任人兼设备质控责任人总经理：2007年 月 日江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.3修改页版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共1页序号章节号修改单号批准人生效日期江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.4公司简介版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共1页江苏润利热能设备有限公司坐落在雪堰工业集中区、傍依中国长江三角洲的腹地国家旅游度假区、马山灵山圣地，生态环境秀丽幽雅，地理位置优越，位于锡宜高速公路马山入口处，濒临太湖，交通运输方便快捷。公司占地面积35627 m2，厂房面积为22522 m2，公司目前员工总数为37人，其中锅炉设计、热能动力和焊接专业等大专以上学历相关工程技术人员有5人，占14，特殊作业持证人员有：RT级2人项、PT级1人项、力学性能级2人项、化学分析级2人项、持证焊工25人项等。主要生产设备有：卷板机、弯管机、盘管机、钻床、20吨吊车、气体保护焊机、交、直流焊机、埋弧焊机、剪板机和各种主要工装设备等30余台套；主要检测和试验设备有：液压万能材料试验机、10个常规化学元素分析设备、x射线探伤机、电动试压泵和空气压缩机等10台套。并建有保证温/湿度控制和烘烤要求的焊材一、二级库房，x射线曝光室和原材料、半成品的存放库房等基础设施。“质量为本、科技创新、以诚为德、追求卓越”是我们的质量方针，我们坚持以科技创新为动力，以法规标准和质量安全为根本，竭尽全力、精致专一，用节能高效、安全可靠、品质优良的有机热载体炉产品来奉献用户。公司现已建立了比较完善的有机热载体炉产品制造质量保证体系，其设计、工艺、材料、焊接、理化检验、无损检测、压力试验、产品检验等条线均有相应的质控责任人负责管理和控制，并具有一整套严格精细的品质管理，质量保证和完善的售前售后服务体系，拥有一批经验丰富的技术设计、开发和管理人员，技术力量雄厚、工艺先进、各项检测和试验，设备齐全，基础设施和基本条件完备，完全满足有机热载体炉产品的制造要求，特申请有机热载体炉的制造许可，恳请受理。我们将以此为契机，竭尽全力、精致专一，努力打造“润利”有机热载体炉试制产品，约请接受相关机构的鉴定评审。公司地址：常州市武进区雪堰镇工业集中区邮编：213169营业执照注册号：3204832114082组织机构代码：79831297-7联系电话司办公室子邮箱：江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.5名词术语版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共2页1概述 为使本手册使用的名词术语符合国家规范、标准，且统一、准确，便于使用者充分理解执行而制订本章节。2引用文件2.1 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件2.2 TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求2.3 ISO 9000-2000质量管理和质量保证术语；3与质量有关的术语质量：反映产品或服务满足明确和隐含需要的能力特征和特性的总和。合格：满足规定的要求。不合格：没有满足某个规定的要求。缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全有关的要求。检查：通过检验、观测或测量等手段，确定材料、零件、部件、系统、构筑物以及工艺和程序是符合规定要求的活动。 监查：通过对客观证据的调查、检查和评价，为确定所制定的程序、指令、说明以及技术条件、规程、标准、行政管理计划或运行大纲有其它文件是否齐全适用，是否得到切实遵守以及实施效果如何而进行的审核并突出书面报告的工作。试验：为确定或验证物项的性能是否符合规定要求，使基置于一组物理、化学、环境或运行条件考验之下的活动。处理：确定如何处置解决偏离规定要求所采取的行动。验证：通过检验和提供客观证据表明规定要求已满足的认可。确认：通过检验和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。客观证据：建立在通过观察、测量、试验或其它手段所获事实的基础上证明是真实的信息。4与质量体系有关的术语质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述基质量体系的文件。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。质量管理：确定质量方针目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.5名词术语版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第2页共2页质量改进使其实施的全部管理职能的所在活动。质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量保证：为了提供足够的信息，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，心脏这些安排是否有效和实施并达到预期目标的有系统的、独立的检查。纠正措施：为了防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，清除其原因所在地采取的措施。不合格的处置：为了解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。特许、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。质量监督：为了确保满足规定的质量要求，对实体的状况进行连续监视和验证并记录进行分析。可追溯性：根据记载的标识，追查实体的历史、应用情况或场所的能力。审核点（R）点：是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的活动或过程后，除执行者进行检查符合有关规定外，还应由质量保证体系中有关专业质控负责人员（职责上高于执行者）进行确认。通常是查看文件和记录。 见证检查点（W）点：是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点。此点应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造到达此点时，应通知约定者到现场见证。停止点（H）点：是指当工程或产品制造到监督检验确定为A类的临检项目时，联邦制单位应暂时停止制造，在驻厂监督检验员在场的情况下，由专职检验员进行检查，检查结果应得到监督人员确认并签字后，才能继续进行制造。或指当工程或产品制造到对质量有重大影响的活动（本公司工序控制和检验检测等控制要求设定）时，承制班组应暂停止制造，由专职检验员进行检查，检查结果应得到相应公司授权人员的确认并签字后，才能继续进行制造。停止点的设置原则：一是监督检验确定为A类的监检项目；二是其后续工序难以完成规定的检验一旦出现返工损失较大的工序点。江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20070.6质量手册适用范围版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共1页1. 质量手册（第版）规定了质量管理体系要求，用于公司内部质量管理和向客户或第三方证实质量管理体系是满足合同规定要求和有关标准、法规的文件，全公司各部门、车间必须严格认真执行。2. 本“质量手册”适用于有机热载体炉产品的质量管理体系要求。3. 本“质量手册”对标准、法规要求的产品，通过建立质量管理体系，包括对质量管理体系的持续改进过程和保证客户与适用的标准、法规要求，最终达到客户满意、社会安全有保障。4. 本“质量手册”适用于特种设备安全监察机构派出驻公司监检员或第三方安全监察检查的使用和需要。5. 本“质量手册”适用于有机热载体炉制造许可证取证审查及其产品制造的基本条件。江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共13页1概述公司质量保证体系运转过程及其活动应规定各体系相关责任人员的职责、权限，建立管理体系，并在公司内得到沟通，以促进有效的管理和控制，实施质量方针，实现质量目标。2范围适用于本公司相关体系责任人员的职责与权限，各系统、部门在质量体系活动中，按照管理职责进行协调管理的规定。3质量方针我们坚持以科技创新为先导动力，以法规标准和质量安全为根本，用节能高效、安全可靠、品质一流的有机热载体炉产品奉献用户。我们的质量方针是：“质量为本，科技创新，以诚为德，追求卓越”本质量方针与公司的总体经营方针相一致，是制订和评审公司质量目标的框架。公司各级各部门和全体员工必须正确理解并贯彻实施。实施的结果与持续适宜性方面应提交管理评审。4质量目标公司的质量目标是法规标准执行率100%，一次交检合格率95%，产品出厂合格率100%，客户满意率95%，信息反馈处理率100。公司与质量有关的各级各部门，应根据公司的质量目标进行分解并转化为本部门的具体工作目标。各部门制定的质量目标应符合产品的质量目标和要求且可测量，并与公司的质量方针相一致。质量目标在管理评审时应进行考核和评审，由各部门负责人负责在管理评审时提交本部门质量目标的完成和考核情况，并寻求改进和提高的可能，以支持并确保公司质量目标的实现。5质量管理职责5.1总经理的职责与权限5.1.1 全面贯彻执行中国锅炉压力容器制造许可制度和接受产品安全质量监督检验的规定。5.1.2 确保公司内职责与权限得到规定和沟通，保证各项管理制度得到正确贯彻执行，对本公司有机热载体锅炉产品质量负全责。5.1.3 任命质量保证工程师组织领导质量管理体系的具体工作，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。5.1.4 任命各质控系统质控责任人，授权其对分管系统范围内的质量管理工作进行管理和控制。5.1.5 授权公司办公室为公司质量保证体系的管理部门，按照制定的质量手册和控制程序检查和江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第2页共13页监督公司所有的质量管理活动。5.1.6 授权质量检验部门为公司有机热载体锅炉产品质量的控制部门，在质量问题未能获得适当解决之前，有权制止产品接收、工序流转、产品放行或交付并及时向质量保证工程师报告。5.2 副总经理的职责与权限协助总经理工作。5.3 总工程师的职责与权限5.3.1 在总经理的领导下，贯彻执行国家科技方针、政策和有关法规、标准、技术规定，技术人员的培训。5.3.2 负责公司产品设计和新技术新产品的开发。5.3.3 负责审批锅炉制造中不合格品的处理意见，审批焊缝的超次返修，参与质量分析，内部质量审批、管理评审。5.3.4 批准产品设计文件，技术文件。5.4 质量保证工程师的职责与权限5.4.1 在总经理的领导下，建立健全公司质量保证体系，定期向总经理报告工作。5.4.2 负责本单位质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量手册的规定进行监督和检查。5.4.3 组织贯彻、执行有关有机热载体锅炉的法规、标准和技术规定。5.4.4 严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。5.4.5 定期组织质量分析、质量审核、协助总经理组织管理评审工作。5.4.6 坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监察机构反映质量问题的权力和义务。5.4.7 对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。5.4.8 负责审核质量手册，批准管理标准和技术标准等质量体系文件。5.4.9 审签产品质量证明书。5.5 设计质控责任人的职责与权限5.5.1 在质量保证工程师领导下，建立健全设计质量控制系统，定期向质量保证工程师报告工作。5.5.2 结合本单位实际情况，负责制订设计质量控制系统方面的质量体系文件。5.5.3 负责设计质量控制系统切实贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督和检江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第3页共13页查。正确处理质量和技术问题。5.5.4 组织设计质量控制系统贯彻、实施有关有机热载体锅炉的现行法规、标准、技术规定，负责图纸的审批工作。5.5. 5严格不一致事项和不合格品的控制，建立和健全设计质量控制系统质量信息反馈处理管理，做好为用户服务工作。5.5.6 定期组织设计工作质量分析、质量审核、参与总经理进行的管理评审工作。5.5.7 坚持“质量第一”的原则，保障和支持设计质量控制系统各级人员的工作。5.5.8 负责组织对设计质量控制各级人员开展技术业务培训和考核。5.6 工艺质控责任人的职责与权限5.6.1 在质量保证工程师的领导下，负责工艺质量控制系统的建立、运行、改进和提高工作，定期向质量保证工程师汇报工作。5.6.2 负责编制、修订质量体系工艺文件工作，并负责工艺质量控制系统的有关文件的贯彻。5.6.3 负责审核制造工艺的工艺规程及工艺守则。5.6.4 审核主要受压零、部件的相关工艺文件。5.6.5 负责工艺装备和特殊计量器具的设计，编制相关工艺文件并组织相关部门人员实施。5.6.6 主持工艺纪律执行情况的检查。若发现有关违反工艺制造现象，有权制止制造工序流转，并负责组织分析和制订整改措施。5.6.7 组织工艺质量控制系统的内部审查，参与管理评审。5.7 材料质控责任人的职责与权限5.7.1 在质保工程师的领导下，认真贯彻执行国家关于有机热载体锅炉的法规、标准、并向质保工程师报告工作。5.7.2 负责编制、修订、并负责贯彻质量手册材料质量控制系统的有关文件。5.7.3 审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作。5.7.4 审签材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表。5.7.5 监督检查材料系统的质量控制工作。5.7.6 配合公司办公室对本系统质量控制责任人员进行培训、考核。5.7.7 对本系统所控制的质量活动出现不符合时，有权制止工序流转，并负责组织分析和制定整改措施。江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第4页共13页5.8 焊接质控责任人的职责与权限5.8.1 负责编制、修订、贯彻质量手册焊接质量控制系统的有关内容及制度。5.8.2 负责贯彻执行有关有机热载体锅炉焊接的法规、标准。根据本单位焊接工作的需要，结合本单位实际，组织编制并审核本企业有关焊接的标准、守则、制度、工艺、并监督其贯彻执行。5.8.3 编审有机热载体锅炉制造焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，指导并参加焊接工艺评定工作，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。5.8.4 负责焊接工艺的审核，保证焊接工艺的正确性与合理性。确保焊接工艺得到焊接工艺评定的覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施焊并解决施焊中遇到的焊接技术问题。5.8.5 负责焊工技术培训、考试工作，和焊工焊绩统计、考核工作。5.8.6 负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝三次返修工艺。5.8.7 监督检查焊接系统的质量控制工作，审核完善本单位焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备，在焊接管理工作和焊接技术工作中推广应用计算机。5.8.8 向质量保证工程师汇报工作，衔接并协调焊接质量控制系统与整个有机热载体锅炉制造质量控制系统的管理工作。5.8.9 负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作。5.8.10 负责对本系统的相关人员进行培训、考核。5.9 理化检验质控责任人的职责与权限5.9.1 在质量保证工程师领导下建立健全理化质量控制系统，定期向质保工程师报告工作。5.9.2 结合本单位实际情况，负责制订修改理化质量控制系统方面的质量体系文件。5.9.3 负责理化质量控制系统贯彻执行质量手册及各项程序文件的规定，并进行监督检查。正确处理质量和技术问题。5.9.4 组织理化质量控制系统实施有关有机热载体锅炉的现行法规、标准，正确运用理化试验方面的标准和规范。5.9.5 严格理化试验报告的审核和数据信息处理管理。5.9.6 定期组织理化工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。5.9.7 监督、检查理化质量控制系统各级试验人员的工作，确保试验数据正确。5.9.8 负责组织对理化质量控制系统各级试验人员开展技术业务培训。5.10 无损检测质控责任人的职责与权限江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第5页共13页5.10.1 对有机热载体锅炉制造无损检测工作负责。5.10.2 监督检查无损检测系统的质量控制工作。5.10.3 贯彻执行有关产品（有机热载体锅炉）制造检验标准和规范，参加编制、修订、贯彻质量手册无损检测质量控制系统的有关文件。5.10.4 组织编写、修订并审核无损检测工艺规程，确定检测方法及顺序，审定无损检测的返修及扩探比例。5.10.5 保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准进行的任何检测活动。5.10.6 组织解决无损检测重大技术问题。5.10.7 检查仪器设备的使用情况，提出仪器设备维修计划并组织实施。5.10.8 制定和监督执行安全防护措施。5.10.9 负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。5.10.10 审查检测报告及原始记录与委托是否相符，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责。5.10.11 负责监督、检查射线底片档案的管理工作。5.10.12 检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权制止无损检测。5.10.13 若有分包时，负责对无损检测分包方的评价和分包项目质量进行控制。审签分包方出具的无损检测报告。5.11 压力试验质控责任人的职责与权限5.11.1 在质量保证工程师的领导下，主持有机热载体锅炉压力试验质量控制系统工作。认真贯彻国家有关有机热载体锅炉方面的法规、规程和标准。定期向质量保证工程师汇报压力试验质量控制系统方面工作。5.11.2 组织制定压力试验工艺规程。按照图纸和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。5.11.3 负责复查总装的有机热载体锅炉制造质量和质量检测资料的齐全性和正确性。5.11.4 负责检查压力试验场地的安全防护措施符合规定的要求。5.11.5负责检查压力试验前准备工作。包括试压用泵的适用和完好性，两块压力表的量程、表江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第6页共13页盘直径、精度等级和计量检定时间，试压用盲板和螺栓是否符合要求，试验介质环境、温度是否符合要求等。5.11.6 监督检查有机热载体锅炉压力试验过程是否符合相应的工艺、压力试验规程。5.11.7 审核签发压力试验报告。5.11.8 对压力试验操作人员、检验人员进行质量、技术、质量控制方面的业务培训、审核。5.11.9 及时向检验质控责任人报告压力试验质量控制系统工作。5.12 检验质控责任人的职责与权限5.12.1 在质量保证工程师的领导下，主持检验质量控制系统的各项工作，认证贯彻执行国家有关产品质量法规中华人民共和国产品质量法、条例、规程以及国家标准、行业标准、企业标准。5.12.2 组织检验技术人员审查图样和技术文件，编制产品检验工艺（规程），参与对专用检具鉴定工作。5.12.3 负责对企业生产的产品从原材料检验、工序检验、外购（外协）检验到成品最终检验以及工作监督检验等进行控制。5.12.4 对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。做到违章违法必究。不合格材料不准投料，上道工序不合格不准转入下一道工序，不合格的零部件不准装配，不合格的产品不准出厂。行使质量否决权，保障和支持检验人员工作。5.12.5 负责审核检验规程和检验工艺。负责检测试验和仪器仪表和各种量具样板的完好，确保经过定期计量检定。5.12.6 负责审核产品检验记录资料和安全质量技术资料，编制产品质量证明书。5.12.7 负责产品关键工序的监督检查。5.12.8 负责对质量检验人员进行产品质量、检验技术、质量控制方面的业务培训。5.12.9负责与有机热载体锅炉产品质量监督检验人员和用户委托的第三方检验人员的联络工作。5.12.10 定期向质量保证工程师报告检验质量控制系统工作。5.13 设备质控责任人的职责与权限5.13.1 在质量保证工程师的领导下，建立健全设备质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。5.13.2 组织制定设备操作规程并监督实施。江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第7页共13页5.13.3 积极推广先进设备的应用，提高确保产品质量的装备能力。5.13.4 组织制定企业设备更新改造计划，组织和审核重大、关键设备的大修技术方案，并组织指导实施。5.13.5 组织重大设备安全事故的技术调查和分析，提高确保产品质量的能力。5.13.6对企业设备的完好和专管负责，满足有机热载体锅炉生产制造、检验检测试验的需要，确保产品的制造生产和检测手段的能力。5.13.7 编制设备维修保养计划并组织实施，做好维修记录。5.13.8 负责设备报废的鉴定、审核工作。5.13.9 负责设备档案建档和保管工作。5.13.10 负责组织系统内有关人员的培训考核工作。5.14 计量质控责任人的职责与权限5.14.1 在质保工程师领导下，根据计量法律、法规及相关的要求，建立健全计量质量控制系统，参加质量保证体系的相关活动，定期向质保工程师报告工作。5.14.2 结合本单位实际情况，负责制订计量控制系统的质量体系文件，并符合法规、标准的要求。5.14.3 负责计量质量控制系统，切实贯彻执行质量手册及相关程序文件的规定，对本公司计量管理制度的实施进行监督和检查，有权制止不符合计量法规管理的计量器具的使用。5.14.4 严格计量检定（校准）的管理，按检测规范开展检测活动，建立计量器具台账，制定检定计划，组织定期鉴定，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。5.14.5 对计量器具的配备计划和采购进行审核，对计量器具的封存、停用、报废和年度周检计划进行审批。5.15 生产和安装质控责任人的职责与权限5.15.1 在质量保证工程师的领导下，建立健全生产和安装质量控制系统。定期向质量保证工程师报告质量控制系统的工作情况。5.15.2 组织制订生产和安装作业计划并监督实施。5.15.3 积极推广先进工艺和设备的应用，不断提高确保产品质量的能力。5.15.4 负责组织系统内有关责任人员的培训考核工作。5.15.5 定期组织对生产和安装工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作。江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第8页共13页5.15.6坚持依法开展生产和安装管理，建立生产和安装作业规章制度，明确生产和安装质控系统各级人员的职责。5.16 上述各专业质控系统质控责任人共同的职责与权限5.16.1 各专业责任工程师，对其分管专业条线范围内的质量管理和控制工作负责，保证各项管理制度得到正确贯彻执行。对其专业体系失控造成的质量事故负责。5.16.2 对其专业体系内各级人员的质量职能有权作出要求、指示、评价和检查其工作。5.16.3 有权对本专业质量体系内的工作进行监督和下达指令，使其正常运转。5.16.4 有权对本专业体系内各级人员向总经理和质保工程师提出奖惩的意见或者建议。5.16.5 当本专业体系相关部门或人员的意见有分歧时，有权作出结论性处理意见，并负责及时向质量保证工程师作出报告。5.16.6 各专业责任工程师在作出与其他专业有关的决定之前，相互之间应充分协商取得一致意见。各专业责任工程师必须对决定的有关事项的实施工作负责。6公司质量体系其他各级各类人员的质量职能详见RL20105-2007部门和岗位职责。7内部沟通公司各级各部门应确保在不同层次和部门之间，就质量管理体系的过程、信息和产品质量目标实施的有效性和完成情况进行沟通，可采用例会、电话、通知、内部文件、布告等方式进行内部沟通达到相互了解，相互协调。质保工程师负责定期（每月）召开产品质量分析会议（质量例会）进行必要的内部沟通。各专业质控系统负责人及主要领导成员必须如期参加质量例会。8管理评审8.1 总经理负责对公司质量管理体系的运行情况，每年至少进行一次管理评审，以确保其持续的适宜、充分性、和有效性。管理评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针和质量目标的实施和完成情况。管理评审的记录应予以保持。8.2 管理评审的输入应包括：8.2.1 质量管理体系的审核结果；8.2.2 顾客的反馈意见和信息；8.2.3 过程的业绩和产品的符合性；8.2.4 预防和纠正措施的状况；江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第9页共13页8.2.5 以往管理评审的跟踪措施；8.2.6 可能影响质量管理体系的变更和任何改进的建议等信息。8.3 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：8.3.1 与质量管理体系及其过程有效性的改进；8.3.2 与顾客要求及法律、法规要求有关的产品改进；8.3.3 资源需求。9实现质量方针、目标的措施：9.1 建立质量管理体系9.1.1 建立质保体系，制订和实施质量体系文件，强调预防控制，突出早期管理。9.1.2 公司全体员工应严格执行特种设备安全法规及质保体系文件的各项规定，明确各个部门的质量职能和岗位职责，各司其职，各尽其责，做好本职工作，用工作质量保证产品质量。9.2 进行质量意识教育9.2.1 教育全体员工转变观念，树立质量第一的质量意识，树立对客户负责的职业道德。9.2.2 教育全体员工理解和实施公司的质量方针和争取实现的质量目标，作为全体员工的行动指南。9.3 严格工序质量检验以良好的设备条件，完善的检测手段，有效的工序控制，用合格的材料、完整的工艺、严格的检验，保证锅炉的制造质量。9.4 持续质量体系改进重视质量改进，广泛虚心听取用户的意见，接受顾客和质监部门的监督检查，不断自我完善，持续改进，提高管理水平，提高产品质量。9.5 质量目标分解考核按系统工程的原理自下而上、层层保证的方法，将总目标按涉及的系统、部门和岗位分解成分目标，并对其进行考核。在完成分目标的基础上保证总目标的实现。10质量承诺我们公司对产品质量的承诺是：10.1 建立和实施质量管理体系；10.2 确保有机热载体炉制造所需的各种资源；江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20071.管理职责版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第10页共13页10.3 进行质量管理评审和内部质量审核，对质量管理持续改进；10.4 严格执行国家法律法规、合同及本手册的各项规定，履行本公司应尽的义务；10.5 按质量法对产品质量，在产品设计条件下承担我公司应尽的法律责任；10.6 接受质监部门的监督检查，欢迎用户对本公司质量保证能力进行审查、评价。11组织结构11.1 质量管理体系组织结构有机热载体炉质量管理体系由总经理直接领导，在质保工程师的主持下，将质量控制和质量监督两部分人员的质量职能系统地组织起来，形成一个职责分明，相互协调，相互制约的有机整体。图1：有机热载体炉制造质量行政管理组织机构图表述了公司的机构设置，及相互之间的领导关系。图2：有机热载体炉制造质量保证体系组织机构图表述了在总经理领导下，在质保工程师的主持下，各质控系统责任人的配置及相互之间的领导关系。表1：有机热载体炉制造质量管理体系职能分配表表述了公司各质控系统责任人在各项质量活动中按主办、协办等职能进行分配，明确了各自的职责和相互关系。11.2 通过策划、控制、保证、协调、验证、评审和改进等一系列质量活动，对锅炉生产的全过程，实行有效的突出以预防为主的质量控制和监督，以防产生不合格品，保证产品质量，对满足顾客的要求和期望提供信任。12支持文件12.1 RL20101-2007 管理评审控制程序12.2 RL20105-2007 部门和岗位职责江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-2007图1：有机热载体炉制造质量行政管理组织机构图版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第11页共13页安 全 员副总经理公司办公室总工程师质保工程师质检部销售部生产部技术部财务部仓库车间设备设计工艺劳资培训后勤服务物资供应总经理焊接理化室检验室无损检测室计量室用户服务资料（档案）室江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-2007图2：有机热载体炉制造质量保证体系组织机构图版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第12页共13页总经理质保工程师设计质控责任人工艺质控责任人焊接质控责任人材料质控责任人检验质控责任人无损检测质控责任人压力试验质控责任人计量质控责任人标准化质控责任人设备质控责任人理化质控责任人生产安装质控责任人公司办公室江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20072. 有机热载体炉制造质量管理体系职能分配表版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第13页共13页 部门（人）控制要素总经理总工程师质保工程师公司办公室生产部技术部质检部销售部管理职责质量体系文件文件和记录合同设计材料、零部件作业（工艺）与生产安装焊接无损检测理化检验检验与试验设备和检验与试验装置不合格品（项）质量改进人员培训考核及管理其他检验执行许可制度表内标记 “”表示主要职能部门 “”表示协助或实施部门江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20072.质量保证体系文件版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第1页共6页1概述为了确保产品符合有机热载体炉的安全特征要求，使各项质量活动有法可依、有章可循，根据本公司的实际情况，编制相应的质量管理体系文件作为质量管理的依据。2范围本章适用于公司锅炉制造用质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、质量记录表卡及质量计划等质量管理体系文件控制的要求。3职责3.1 总经理批准和颁布质量手册的实施。3.2 质保工程师负责质量管理体系文件的组织，审核质量手册，批准程序文件管理制度，外来文件的适用性；及质量体系文件发放范围。3.3 总工程师负责审批作业文件及其它技术文件的审批。3.4 各质控系统责任人负责质量管理体系文件中相关文件的编制或审核。3.5 资料员负责质量体系文件的发放、保管、回收、销毁及档案的管理。4要求4.1 遵照中华人民共和国特种设备安全监察条例和有机热载体炉安全技术监察规程的有关规定，公司总经理授权质量保证工程师建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。以达到：4.1.1 确定管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程为质量管理体系所需的基本过程。4.1.2 明确这些过程的顺序和相互作用以及与质量有关的活动，明确职责、职权及相互关系，并保证各项活动之间的接口具有控制和协调措施。4.1.3 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。4.1.4 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。4.1.5 监视、测量和分析这些过程。4.1.6 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.7 确保封头的成型等外包的过程得以识别和控制。当现行质量管理体系需要更新时，应保持质量体系的完整性。江苏润利热能设备有限公司质量手册RL001-20072.质量保证体系文件版本号1.0第0次修改生效日期：2007.12.12第2页共6页4.2 在出现下列情况之一时，应对质量管理体系可能的变更进行策划，确定必须的更改和修订，包括对本质量手册确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。4.2.1 法律、法规及标准重大变更时。4.2.2 市场环境或产品重大改变时。4.2.3 组织机构和管理机制重大改变时。4.3 质量体系文件由三个层次组成4.3.1 第一层次文件：质量保证手册规定质量方针、目标、描述质量体系要素的要求、职责和途径；4.3.2 第二层次文件程序文件（管理制度）描述质量体系所涉及的质量活动是做什么，谁来做，何时，何地和如何做等要求，程序文件（管理制度）的范围应覆盖国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和国家有关法律、法规的要求。4.3.3 第三层次文件：作业指导书指某项工艺、部件、设备、试验、检验、安全工作活动的操作指导性文件，描述工作过程，规定如何操作，有什么要求。记录（操作记录、质量记录等）指阐明所取的结果或提供所完成活动证据的文件。对文件执行效果的评价。记录的保存按RL20302-2007质量记录控制程序执行。4.4 质量体系文件的编制、审核、批准和修改，按RL20