察哈素选煤厂工作表单管理办法.doc

附件4：察哈素选煤厂工作表单管理办法1 总则1.1为了便于工程管理过程中各单位之间的联系配合与协调工作，及时方便处理各种工程问题，特制定本规定。1.2为了提高工程竣工技术档案资料的使用价值和利用率，适应长期保管、重复查看和使用的目的，在编制时必须按照国家的规定要求，做到表式规格统一，文字符号清楚，图文整洁，数据准确、齐全、不得漏项。1.3本规定适用于本工程建设的工程联系表单管理。2 编码原则2.1业主方、监理方、施工单位均可发起工作表单。2.2使用常用表式注意事项：2.2.1工程文件的纸张必须使用70g以上的A4型297mm210mm（长宽）的白色中性复印纸。2.2.2打印要求：所有工程常用表式必须采用激光打印机打印，不能采用喷墨打印机打印。用纸的页面设置，页边距上25mm、下20mm、左25mm、右20mm、装订线在左侧。各种表式页面设置的页边距也采用打印要求。2.2.3填写要求：文字填写及绘图应使用易长期保存的书写材料，不得涂改，严禁出现红色、纯蓝墨水、圆珠笔、铅笔、复写纸字迹等不耐久字迹。凡是书写字迹要工整、清楚，签名必须是亲笔签全名并填写日期，不能盖章或打印代替签名，有单位盖章栏目的必须加盖单位公章，单位公章印鉴必须清晰。工程常用表式中的年月日落款时，一定要写全公元纪年。如年月日，如：2010年05月10日。表式中不允许出现空白的表格，可以打上统一“/”或“- 以下空白 -”。2.2.4工程竣工技术档案资料大标题使用小二号宋体加粗居中，其它文字为小四号宋体（如有特殊原因可以采用五号宋体），正文使用单倍行距。页眉、页脚为固定模式：页眉：工程项目名称 （国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂），四号宋体加粗居中；正文部分采用格式页脚：注明第X页共Y页，页脚五号宋体居中。2.2.5工程常用表式在实际应用时可适当调整图文尺寸和线隔距离。表式中附图的幅面、构件代号均应符合我国国家或行业标准，图纸的尺寸一律以毫米为单位。小于标准幅面要粘贴在A4规格复印纸上，大于标准幅面的要折叠成A4规格,符合归档要求的装订和组卷方法。归档的工程常用表式应为原件，复印件不能作为原件归档,保留两份做为存档文件。2.2.6单位、分部、分项工程名称须与经监理单位和建设单位审批后的工程质量检验评定项目划分表上名称保持一致，不得随意填写，“工程”二字只需出现在最后，避免重复出现。2.3编号要求：2.3.1单位简称由签发单位习惯简称拼音第-个大写字母合并组成：国电建投察哈素选煤厂：GDJT/CHSMK中安监理：ZAJL 中煤69处：ZMLJ 南京设计院：NJSJY2.3.2表号: A类（A01A99）表为承包商向项目监理部、业主方报送用表；A类表分为以下三种情况上报份数：（1）表中只需监理单位签字，打印上报监理、工程建设工作组一份，承包商按照归档要求份数自己保留,业主档案室要求两份原件存档。（2）表中需察哈素选煤厂察哈素选煤厂和监理单位都签字，打印上报察哈素选煤厂察哈素选煤厂、监理单位各一份，承包商按照归档要求份数自己保留，业主档案室存档要求两份。（3）需要业主方其他部门签字的，各存留一份。业主档案室存档要求两份。B类（B01B99）表为监理单位用表；C类（C01C99）表为（综合）通用表。2.3.3专业类型规定如下：督察-DC 工艺- GY 造价-ZJ 土建专业-TJ 安全专业-AQ 机务专业-JW 电气专业-DQ 自动化专业-ZDH 质检专业-ZJ 综合管理-ZH 流水号采用三位阿拉伯数字。编号示例：GDJT/CHSMKTJA01001专业代码（土建部分）单位简称（国电建投察哈素选煤厂）流水号（001999标识）表号（工程开工报审表）2.4“临建工程”资料必须在单位简称前加“LJ”编号不可漏号、重号、不编号。3、工程表式编号统一方式察哈素选煤厂基建管理报送表式的编号统一规定序号表号名 称编 号1A01单位工程开工报审表单位简称-表号-单位工程编号2AO2开工申请报告单位简称-表号-单位工程编号3AO3单位（分部）工程开工条件考核表单位简称-表号-单位工程编号4AO4施工组织设计报审表单位简称-表号-流水号5AO5供方代表进场申请表单位简称-表号-流水号6AO6工程立项申请表单位简称-专业代码-表号-流水号7AO7零星工程项目立项申请表单位简称-专业代码-表号-流水号8AO8隐蔽工程项目立项申请表单位简称-专业代码-表号-流水号9AO9工程委托书单位简称-专业代码-表号-流水号10A10工程报验申请表单位简称-表号-流水号11A11现场签证单单位简称-表号-流水号12A12工程（预）结算表（封面）13A13工程月度结算监理审核会签单单位简称-专业代码-表号-流水号14A14工程月度结算建设单位审核会签单单位简称-专业代码-表号-流水号15A15年 月份 工程进度月报表单位简称-专业代码-表号-流水号16A16月末验收申请单单位简称-专业代码-表号-流水号17A17月度报表签证表单位简称-专业代码-表号-流水号18A18设计变更申请单单位简称-专业代码-表号-流水号19A19变更设计核定单单位简称-专业代码-表号-流水号20A20设计变更（变更设计）执行结果反馈单单位简称-专业代码-表号-流水号21A21施工用电申请表单位简称-专业代码-表号-流水号22A22施工用水申请表单位简称-专业代码-表号-流水号23A23停、送电申请表单位简称-专业代码-表号-流水号24A24停、送水申请表单位简称-专业代码-表号-流水号25A25复工申请表单位简称-表号-流水号（与停工通知单一致）26A26费用索赔申请/审批表单位简称-专业代码-表号-流水号27A27材料代用(挪用)审批表单位简称-专业代码-表号-流水号28A28施工质量检验项目划分报审表单位简称-专业代码-表号-流水号29A29施工现场质量管理检查记录单位简称-表号-流水号30A30见证取样和见证送检记录单位简称-表号-流水号31A31技术（安全）交底记录单位简称-表号-流水号32A32设计交底、图纸会审记录单位简称-表号-流水号33A33隐蔽工程检查验收记录单位简称-表号-流水号34A34设备开箱检验记录单位简称-表号-流水号35A35交接检查记录单位简称-专业代码-表号-流水号36A36工程质量事故报告单单位简称-专业代码-表号-流水号37A37工程质量事故处理方案报审表单位简称-专业代码-表号-流水号38A38单位工程竣工报告单位简称-专业代码-表号-单位工程编号39A39单位工程竣工交接签证书单位简称-专业代码-表号-单位工程编号40A40工程竣工结算申请单单位简称-专业代码-表号-单位工程编号41A41工程竣工结算审批单单位简称-专业代码-表号-单位工程编号42A42设备缺陷通知单单位简称-专业代码-表号-流水号43A43设备缺陷处理报验单单位简称-专业代码-表号-流水号44A44整改通知回复单单位简称-专业代码-表号-流水号45A45施工日志单位简称-专业代码-表号-流水号46B01监理工程师通知单单位简称-表号-流水号47B02安全隐患告知书单位简称-表号-流水号48B03工程暂停令单位简称-表号-流水号49B04监理文件报审表单位简称-表号-流水号50B05监理旁站记录单位简称-表号-流水号51B06便函52B07会议纪要53B08专题会议纪要54B09施工违约处罚通知单55B10施工亮点奖励通知单56B11监理日志57C01工程联系单单位简称-专业代码-表号-流水号58C02工作联系单单位简称-专业代码-表号-流水号4 附则4.1本制度由察哈素选煤厂制订并负责解释。4.2本制度自下发之日起执行。单位工程开工报审表 表号：A01单位工程： 编号：工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目致： 项目监理部 我单位承建的 单位工程的施工准备工作已完成，具备开工条件，计划于 年 月 日开工，请予审批。附件：单位工程开工报告 开工条件考核表承包商（章） 项目负责人： 年 月 日项目监理部意见： 项目监理部（章）总监理工程师： 监理工程师 ： 年 月 日工程建设工作组意见： 工程建设工作组（章）专业工程师： 主任/副主任： 年 月 日开工申请报告 表号：A02 编号：单位工程名称单位工程编号施工单位计划开工日期计划竣工日期单位工程技术负责人施工单位负责人序号项目开工条件落实情况1施工图纸及会审2施工作业指导书3施工计划安排4主要施工机具5主要材料、设备6劳动力7场地8其他项目监理部意见： 项目监理部（章）监理工程师： 总监理工程师 ： 年 月 日工程建设工作组意见： 工程建设工作组（章）专业工程师： 主任/副主任： 年 月 日单位（分部）工程开工条件考核表 表号：A03单位工程： 编号： 序号考 核 项 目承 包 商监 理 部 核 评意 见级别意 见级别1施工组织设计，专业施工组织设计、施工技术方案已批准2设计技术交底与图纸会审3施工场地布置4加工厂形成生产能力5材料进厂并检验6设备进厂并检验7质量培训考试8测量放线并验收9工程外部接口具备条件10机具配备11人员到位12现场安全措施13现场能力供应14加工件配制15质量保证措施考核评语承包商监理部工程建设工作组级别代码： 合格基本合格不合格施工组织设计报审表 表号：A04编号： 工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目致 项目监理部： 我方已根据承包合同的有关规定完成了 工程施工组织设计的编制，并经我单位技术负责人审查批准，现报上，请予以审查。 附：施工组织设计及相关图纸 承包商（章）项目负责人： 日 期： 年 月 日监理工程师审查意见：监理工程师： 日 期： 年 月 日总监理工程师审核意见：项目监理机构（章）总监理工程师： 日 期： 年 月 日建设单位审核意见： 工程建设工作组（章） 专业工程师： 主任/副主任： 日 期： 年 月 日 供方代表进场申请表 表号：A05编号：工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目致： 项目监理部 现计划于 年 月 日到察哈素选煤厂现场对 设备安装、调试以及维护运行请予审批。 附件：进场工作安排。 供方（章） 项目负责人： 年 月 日项目监理部意见： 项目监理部（章）监理工程师： 年 月 日工程建设工作组意见： 工程建设工作组（章）专业工程师： 年 月 日工程立项申请表 表号：A06编号：项目名称性质新增 开展立项 建议 计划开工时间计划完工时间申请依据工程建设工作组意见 专业工程师： 年 月 日主任/副主任： 年 月 日公司计划经营部意见主任/副主任： 年 月 日公司主管领导意见签字： 年 月 日公司总经理意见签字： 年 月 日零星工程项目立项申请表 表号：A07 编号：项目名称性质新增 开展立项 建议 计划开工时间计划完工时间申请依据工程建设工作组意见 专业工程师： 年 月 日 主任/副主任： 年 月 日公司计划经营部意见主任/副主任： 年 月 日公司主管领导意见签字： 年 月 日公司总经理意见签字： 年 月 日隐蔽工程项目立项申请表 表号：A08 编号：项目名称性质新增 开展立项 建议 计划开工时间计划完工时间申请依据工程建设工作组意见 专业工程师： 年 月 日 主任/副主任： 年 月 日公司计划经营部意见主任/副主任： 年 月 日公司主管领导意见签字： 年 月 日公司总经理意见签字： 年 月 日工 程 委 托 书 表号：A09 编号： 工程名称委托单位接受单位委托内容开始时间完工时间具体内容及验收规范公司计划经营部意见主任/副主任： 年 月 日工程建设工作组意见主任/副主任： 年 月 日公司主管领导意见签字： 年 月 日公司总经理意见签字： 年 月 日工程报验申请表 表号：A10 编号：工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目 致： 项目监理部 我单位已完成了 工程，现报上该工程报验申请，请予审查和验收。 附件： 检验批分项工程质量自检结果关键部位或关键工序施工工艺的质量控制措施新材料、新设备、新工艺、新技术施工工艺和证明材料试验室资质资料施工控制测量依据资料施工控制测量成果表（内业计算书、测量仪器、测工岗位证书号）隐蔽资料其他 承包商（章） 项目经理： 日 期： 年 月 日项目监理部意见： 项目监理部（章）总/专监理工程师： 日 期： 年 月 日 工程联系单是否回复： （是或否） 编号：主送抄送签发单位主题性质（1通知/2建议/3备忘/4联系）事由：签发人： 经办人： 专业会签：是否专业会签（是或否） 年 月 日主送方回复： 主管： 经办人：专业会签：是否专业会签（是或否） 年 月 日相关单位意见（无需相关单位或部门核签时，此栏填“无”）主管： 经办人： 专业会签：是否专业会签（是或否）年 月 日注：主送单位应在接到工程联系单后三天内签署回复意见，送达签发单位和抄送单位。 现场签证单 表号：A11 编号： 工程名称建设单位监理单位施工单位签证依据(填写合同条款或其他文件、会议纪要等)签证原因签证内容施工单位：技术负责人： 项目经理： 年 月 日监理单位：现场监理： 总监理工程师： 年 月 日建设单位：现场代表： 负责人： 年 月 日75 表号：A12 编号： 类别报送单位XXXXX公司报送份数 8国电建投内蒙古能源有限公司察哈素矿井及选煤厂工 程（预）结 算 表结算月度： XXXX 年 XX 月工程名称： 察哈素矿井XXXX工程 施工单位： XXXXXXXXXXXXX项目部 施工单位负责人： 编制人：XXX编制日期： XXXX年XX月XX日工程月度结算监理审核会签单 表号：A13 编号：合同编号： 年 月工程名称施工单位致： 中煤陕西中安项目管理有限责任公司察哈素矿井及选煤厂项目监理部 兹申报 XXXX 年 XX 月份完成的工作量 XX.XX 万元请予以核定。附件：1.验收申请2.质量合格证明资料3.工程量计量计算单 4.工程量预算表 施工单位名称： 项目经理（签字）： 日 期：工程量审核意见 专业负责人: 日期：质量审核意见专业负责人: 日期：合同管理审核意见专业负责人: 日期：总监理工程师审核意见 工程月度结算建设单位审核会签单 表号：A14 编号：合同编号： 年 月工程名称施工单位本月完成工程量本月完成投资(元)备 注本月支付(元)工程建设工作组安健环审核意见安全文明施工评价：部门负责人： 日期：工程建设工作组审核意见部门负责人： 日期：公司计划经营部意见造价主管: 日期： 合同主管: 日期：部门负责人： 日期：公司分管领导意见计划分管领导意见年 月份 工程进度月报表 表号：A15 编号：施工单位： 金额单位：元序号项目名称计量单位合同数至上月底完成本月完成监理及业主审核工程形象说明工程量综合单价合价工程量价款工程量价款本月工程量本月价款累计工程量累计价款制表： 项目经理： 总监理工程师： 工程建设工作组： 计划经营部： 月末验收申请单 表号：A16 编号：致：中煤陕西中安项目管理有限责任公司我单位承担的 工程，截止 年 月 日已施工至 （多个单位工程应分别按单位工程列出形象进度位置），经我部初验，下列项目（按单位工程列出）符合月度结算合同条件，特申请验收。申请验收的单位工程及分项工程如下（不够可另附）： 1、 ； 2、 ； 3、 ； 4、 ； 5、 。 承包单位：（盖章） 项目经理： 日 期：审查意见： 项目监理机构：（盖章） 总监理工程师： 日 期：月度报表签证表 表号：A17 编号：工程名称 国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目致：中煤陕西中安项目管理有限责任公司 （监理单位）我方现按有关规定完成我部 的编制工作，并经我项目部领导审批，现上报，请予以审查。附： 承包单位：（章）项目经理： 年 月 日 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审查意见：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 工程建设工作组审查意见：工程建设工作组（章）部门主任/副主任： 年 月 日 设计变更申请单 表号：A18编号：工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目工程检索号日期年 月 日卷册名称备注变更原因或理由： 变更内容：费用估（预）算：附图编号工代监理部工程建设工作组计划经营部是否专业会签（是或否）副总经理 总经理注：编号应加专业代字。设计变更核定单 表号：A19 编号：工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目工程代号日期年 月 日卷册名称卷册号变更内容： 费用估（预）算：变更提出单位项目监理承包商设计会签工程建设工作组是否专业会签（是或否）副总经理 总经理设计变更(变更设计)执行结果反馈单 表号：A20 编号：工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目致： （设计单位）根据 （单位）编号： 单的要求，执行情况说明如下：专业工程师： 施工技术负责人：项目监理承包商意见：监理工程师： 总监/副总监： 工程建设工作组意见：专业工程师： 主任/副主任： 施 工 用 电 申 请 表 表号：A21 编号：申请单位申请日期申请联系人联系电话申请理由和要求（申请单位填写）用电负荷使用区域（附图）审核意见审核人（签名）审核日期年 月 日批准意见批准人（签名）批准日期年 月 日安全注意事项:本表一式四份，申请单位、签发部门、监理单位、业主单位各执一份。施 工 用 水 申 请 表 表号：A22 编号：申请单位申请日期申请联系人联系电话申请理由和要求（申请单位填写）生活用水量施工用水量使用区域（附图）审核意见审核人（签名）审核日期年 月 日批准意见批准人（签名）批准日期年 月 日安全注意事项:本表一式四份，申请单位、签发部门、监理单位、业主单位各执一份。停电申请表 表号：A23编号：申请单位作业内容及原因计划停电时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分计划恢复时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请单位负责人联系电话停电区段工程建设工作组意见或要求代管方意见或要求监理承包商意见或要求许可工作时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分工程建设工作组负责人实际停电时间停水申请表 表号：A24编号：申请单位作业内容及原因计划停水时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分计划恢复时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请单位负责人联系电话停水区段工程建设工作组意见或要求代管方意见或要求监理承包商意见或要求许可工作时间自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分工程建设工作组负责人实际停水时间复工申请表 表号：A25 编号:工程名称国电建投内蒙古能源有限公司察哈素选煤厂块煤分级项目致： 项目监理部 鉴于 项目的停工因素（见停工通知单 号）已经消除，特报请审查，批准复工。 附件：具备复工条件的详细说明。 承包商（章） 项目负责人： 年 月 日项目监理部复查意见： 项目监理部（章） 监理工程师： 总监理工程