健康中心可行性报告.doc

健康是一种生活方式！健康整体解决方案服务中心可行性分析 一、 项目背景及意义（一） 全球形势随着全球经济增长模式的更新，人类老龄化时代的到来，以及科学技术的发展、信息流动的拓展，人类正迎来被称之为“财富第五波”的产业化新时代。所谓“第五波”的概念，是由美国著名经济学家保罗.皮尔则最早提出，并指出：继“财富第一波”土地革命，“财富第二波”工业革命，“财富第三波”商业革命，和“财富第四波”电脑信息网络革命之后，人类正迎来“财富第五波”全球范围内的健康保健革命。 “第五波”的概念提出，基于以下几点：1、日益增长的人口总量：从19世纪初至今，世界总人口已经从10亿人增长到2012年11月的70.54亿人。据此增长速度推算，到2040年，全球人口总量将达到90亿人。如此巨大的人口数量，自然离不开医疗、保健等公共事业的发展。2、日益严峻的人口老龄化趋势:根据联合国人口司的数据统计，截止到2006年，世界人口中60岁以上老人达到6.88亿,预计2050年这一数字将达到20亿，同时也将第一次超过全世界儿童（014岁）的人口数。目前，世界上一半多的老年人生活在亚洲（占54%），其次是欧洲（22%）。2006年是每9个人中就有一个60岁以上的老年人，根据联合国专题项目的研究估算，到2050年每5人中将会有一个老年人，到了2150年，每3人中就会有一个60岁以上的老年人。老年人口本身也在老化。2006年80岁以上的老年人已经占到老年人总数的13%，到2050年这一数字将增加到20%。百岁以上老人也将从06年的28.7万增加到2050年的370万，多达13倍的增幅。独居老年人占老年人总数的14%。发达国家独居老年人比例为24%，明显高于发展中国家的7%。越来越高比例的老龄人口，对于医疗服务、健康维护、养生保健等的需求正在日益提高，因此基于健康保健服务的社会产业化革命必然到来。3、居高不下的出生人口数 根据联合国人口基金会的统计数据，当前全世界人口平均出生率约为千分之十一，即，每年全世界新生儿约为8千万人。其中，中国每年新生儿出生率高于世界平均水平，达到千分之十二点三，亦即每年在中国新生儿数超过1700万人。与此相关的母婴保健、护理、健康咨询、特需治疗等，每年需求数量巨大。4、备受关注的健康产业崛起20年前，人们根本不知道什么叫做健康产业，而如今，各国已经把健康产业作为提高全民素质、降低医疗负担、提高就业率、提升国民收入、调整产业结构的重要内容。根据专家测算，在健康领域的投资回报为1：6，即每投入一元钱，将会有大约六元钱的毛利产出。据统计，美国每年用于健康领域的花费占其GDP总量的15%，加拿大和日本健康产值占其GDP的6-10%，欧洲占其GDP的8%以上，中国只有不到4%，正处于方兴未艾的阶段。全球人口分布形势（颜色越深处人口密度越大）（二） 中国特色根据城乡恩格尔系数加权统计，当前的中国人正在从温饱型向小康型社会过渡。在这个阶段，中国社会呈现出自己的特殊性。1、数量庞大的亚健康人群。当前，由于中国社会正处于转型期，大量1659岁劳动人口面临着“三高”，即：高流动性、高生活压力和高工作强度。这“三高”体现在健康领域，就是巨大数量的亚健康人群。基于对中国16个百万人口城市亚健康率的调查发现：北京、上海、广州人的亚健康率达75.31，73.49和73.41%！另一项专题调查结果显示：中国的高级知识分子、企业管理者亚健康的发生率高达70%以上！亚健康是一种临界状态，是向疾病发展的阶段，也是可以通过专家指导，经科学化调理，回归健康的状态。而目前，中国普遍缺乏对亚健康人群的科学化、专业化体检和健康指导机构。这数亿人口的巨大市场，也给中国健康产业提出了新的课题。 2、中国人“未富先老”，在大中城市中老龄化社会已经率先到来。从人口组成结构上来说，据全国第六次人口普查统计，全国人口中：0-14岁人口为2.6亿人，占总人口的20.27%；15-59岁的人口为大约9亿人，占总人口的68.70%；60岁及以上的人口为1.45亿人，占总人口的11.03%。全国老龄办在中国人口老龄化发展趋势预测研究报告中指出：从2001年到2020年，中国进入快速老龄化阶段。这一阶段，中国将平均每年新增596万老年人口，年均增长速度达到3.28%，到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平将达到17.17%，其中，80岁及以上老年人口将达到3067万人，占老年人口的12.37%。老龄人口的比例不断上升，是对中国的健康产业提出的另一个新课题。除了老年病治疗之外，健康产业更应当把预防、保健放到重要位置。3、居高不下的新增人口。每年1700万人的新出生人口，带来较大的妇婴保健资源压力。由于现代人的高流动性、高工作压力、以及保健资源相对不足等因素，造成中国孕产妇健康工作正处于瓶颈。一项针对2009年之后的孕产妇健康保健项目调查显示：孕妇孕早期系统保健管理卡建卡率为49.77%,产前保健指导率为82.98%,产后保健指导率为52.75%,产前检查率为99.33%,产前检查5次率为74.24%,产后访视率为42.21%,产后访视3次率为9.51%。由此可见，孕产妇首次产前检查时间滞后,产后访视率低,孕产妇的孕期保健服务有待加强。4、中国的健康产业要走有中国特色的道路。针对当前中国社会发展状况，中国政府提出了针对健康产业发展的新思路。在中国的产业发展规划中，健康产业的GDP比重更是被提高到8%的高度，从而被战略性地预设为国家未来支柱产业之一。2007年7月27日,卫生部部长陈竺指出:“要求重心下移、关口前移，做好健康促进工作。要求在医疗卫生模式由医疗医学向预防医学的转变过程中，既要重视预防控制传染性疾病工作，也要重视解决慢性非传染性疾病问题”。这就为健康产业面对更广泛人群开展、变治疗型为防控型健康体系提供了政策支点。我国是传统医药大国，中医是世界上理论体系比较完备的传统医学。对于养生和保健，中国人自古就有自己独道的见解，并且成效显著。随着中国改革开放30年经济的高速发展，中国人的传统生活方式被改变，人民的健康保障需求日益提高，催生了医疗健康产业的整体升级。健康产业必须做到兼容并蓄，走有中国特色的道路。对于非治疗性医疗健康机构来说，应当做到：健康体检健康指导健康教育三结合，形成公众健康保证的第一条防线。（三） 中国健康产业发展现状健康产业是近二十年才刚刚出现的新兴产业。但是从出现至今，健康产业却已经迸发出不可遏止的发展态势。健康产业已被国际经济学界确定为：无限广阔的兆亿产业。 在我国，健康产业高速发展，其总规模和总容量都在不断扩大。据有关专家估测，目前我国健康产业每年产出约为50006000亿元，并且还在以每年15%到20%的速度递增。 尽管中国健康产业方面取得长足进步，但依然存在若干亟待解决的迫切问题： 1、公众保健意识日益提高，但获得服务的途径并不便利。 2、同质化倾向明显，普遍缺乏真正的专家队伍。 3、健康服务本身缺乏质量标准，造成服务水准参差不齐。 4、行业信任感不足，源自于技术和专业化水准不足。 5、现有医疗体制不能适应公众日益提高的健康需求。 6、市场呼唤新的健康产业模式出现，现有体检、保健、医药店等都太单一，同时专业化过低，急需“整体健康解决方案”。 由此，社会呼唤新的健康产业机制出现，具体在以下方面： 1、医疗改革呼唤保健新体制。事实证明：无论是去医院，还是上街盲目地购买医药，盲目地运动，都不是理想的健康解决方案。中国人究竟需要的保健体系是结合定期化健康体检健康教育健康服务健康指导的，多位一体的整体解决方案。 2、市场趋向成熟，消费者趋向理性。 随着市场的不断成熟，政策法规日益完善，理性消费、理性投资已经成为市场的主流，消费者或投资者从品牌、品质、价格、文化等综合性因素来进行选择，而不仅仅是被概念或广告所迷惑。 3、健康产业服务的性价比将会成为市场的主要竞争因素。 4、在建立提供全面服务及整体健康解决方案模式的同时，需要把健康服务与行业教育、行业人力资源培训和外派服务紧密结合，形成有机的整体合力。5、传统企业大转型，“连锁店铺+电子商务+服务”的复合式商业模式将成为主流。 6、发展机会和游戏规将偏向资本实力。 未来的健康产业将靠实力取胜，技术、产品、商业模式也将会和资本相结合，弱势企业不是被别人兼并或就将会被市场所淘汰，发展机会的均等原则将会改变，强势企业的市场份额将越来越大，弱肉强食的市场规律将显现。未来越来越好的资源将会被资本实力所占有。 7、技术创新和高技术水准企业将会拥有格外强大的核心竞争力。 （四） 健康整体解决方案重点解决的问题鉴于以上健康产业发展面临的挑战和机遇，本项目革新性地提出并且着手实施如下方案：1、 立足山西太原，以二三线中心城市为依托，建立全国性健康产业连锁模式：当前，中国正进入改革和发展的重要阶段。中共18大的召开，提出十年内国民收入水平翻一番的经济指导目标，同时提出“二次改革”新思路。这一切都从机制上、政策上、体质上说明，以二三线为首的各地中心城市，将成为中国经济增长的重要动力，这些中心城市人口将会成为重要的健康产业消费和推动主力军。2、 建立健康体检-健康指导-健康教育为一体的健康产业中心：目前，全国各地的体检中心不断涌现，其中不乏高设备水准和高技术水平者。但是，把建立公众健康整体解决方案作为自身发展定位的还没有。健康体检是进行人整体健康维护、建立解决方案的第一步。通过高水准的健康体检对人体健康数据进行整体采集，再通过专家级医生团队制定整体健康方案，然后通过持续不断的跟进型健康教育过程进行健康整体维护这一过程实际上是“健康整体解决方案”的基础。3、 采取从小众向大众，从高端向中低端扩展的服务模式。任何一个新的健康理念，都必须走从高端向低端，从高消费到平民化的过程。山西是中国煤炭大省，也是经济活动比较活跃的省份。目前，据不完全统计，山西全省年收入300万元以上人口为100万人，年收入1000万元以上的人口达到30万人。同时，根据山西省的健康体检标准，局级干部每次体检费用在5300元，处级干部3800元，科级及以下18003000元。这就为我们的健康中心针对以上人群为重点客户，提供了足够数量的VIP群体。随着“整体健康解决方案”概念的推广，高端人群的不断认可和加入，会引发整个社会大众的认同与参与。 4、 理顺产业循环、加强对外联系：目前，我们已经在山西省会太原拥有了占地6500平方米的健康中心建筑，组建了中国最优秀的专家团队，建立了良好的政府关系，拥有了高端客户人群网络。健康中心成立之后，将迅速走向正轨。同时，我们已经和马来西亚、台湾、日本、加拿大、美国等国家和地区的相关健康、医疗卫生机构，建立了意向合作关系，为下一步医疗健康资源的引入和对外交流，高端人群的跨国健康疗养、专家往来等，提供了有力保障。综上所述，当前健康产业整体发展水平落后、产业链体系分散不连贯，造成总体效率不高、浪费严重、重复性建设、产业新技术引进缺乏。通过本项目的引入，我们能够有效地解决如上存在的问题，使得产业发展良运转，使得健康产业竞争力空前提高。二、 同类项目在山西太原开展状况（一） 山西太原开展体检和健康服务规模企业状况目前，山西太原从事健康体检和健康服务的大型企业共有 家，分别为 。另外，在开展类似项目的医疗机构有 家，分别为 。以下，是当前的各个竞争方大致情况对比：项目企业或机构 客户群体服务标准服务模式产业方向专家团队技术水平拓展方向总体评价 本项目定位从中高端客户、适当向大中型国有企业工作人员扩展。最终获得社会全面认可。健康体检标准。有针对制定整体健康方案。利用网络资源，建立健康教育系统。体检健康方案健康教育一体化的健康解决中心。VIP制度为主。集约化、专业化、连锁化。全国最顶级的专家指导团队最现代化技术设备，最高水平的专家资源。以本项目中心为基地，建立起：从业人员培训基地，和全国连锁加盟体系。代表未来的方向，社会友好型、高效率、标准、低成本，优质服务。（二） 我们在本项目上的水平超越同行业其他企业本项目控制点如下：1、 必须拥有足够的先进设备和技术投入：当前，健康产业已经进入高技术和服务水平竞争的阶段。资本投入除了在房屋等硬件之外，更要考虑到整体设备水平的先进性，以及操作、服务从业人员的总体素质上。因此，为了确保在这个领域的优势，必须突出先进设备投入的重要性。2、 必须进行高水平专家的引进无论是使用现代化设备，还是对客户进行整体健康评估或者健康指导等，都需要专家的指导。这实际上是我们这类中心的生存基础。3、 政府关系的重要性 在中国，健康产业是国家医疗卫生体系的有益补充，因此本项目的政府关系非常重要。这除了要建立高效互动的地方合作机制，更需要上一级政府，甚至中央一级行业指导部门的呵护与关注。在这方面，我们拥有得天独厚的优势。（三） 本项目的优势：1、先进设备和技术的投入2、高水平专家指导方案的引进 高端健康方案遵循VIP化模式，一般要经过体检评估健康建议健康教育跟进等一个系列。在这些过程中，我们引入的国内外顶级专家队伍，可以根据每一个客户的具体情况进行一对一指导。同时，建立客户个人尊享的健康档案，通过互联网系统，定期向客户发送包括：健康食谱、运动建议、作息方案、保健方式推介、健康活动等整套信息，让每一个客户都成为我们的终身会员。3、政府关系的建立和客户群体的确立 除了通过政府支持，形成政府合作型的为生机构模式之外，更需要通过我们的努力，做到地方政府领导、公务员“体检不离省”，形成社会形象上的美誉度。此外，以VIP高端化的方式，开展孕产妇尊享型服务。除了围产体检、健康咨询之外，更在产后婴幼儿照管、健康指导方案、早教方案等领域提供实质性帮助和支持，形成“家庭会员”和“会员家庭”的交互模式。三、 项目的目前状态(1) 技术设备的引入（清单） (2) 高端专家的引入 (3) 场地的投入(4) 政府关系的构建(5) 市场宣传的展开四、 本项目开展的经费预算（一） 场地、供水、供电要求但是，本项目起点较高，故装修、铺设必须符合国际水准要求。这其中除了GCP场地之外之外，供电要满足380V和220V的用电需求，并且需要有自来水供应，配合水质纯化系统。此外还要配合仓库、冷库、空调系统、化验室和配套设施（办公、食堂、职工宿舍等）其项目内容大致列表如下序号名 称面积m21仓库 2冷机房 3高压房 4办公及生活用房 5食堂 6主要诊疗活动区 7化验室 8疗养区（二） “三废”的处理方案本项目属于纯绿色环保型项目。不形成工业废水、废气和废渣这“三废”物质。（三） 物流和人流渠道物流（检测试剂等）与人流（客户）必须分开管理，因此，在建设中需要设立专门的物料通道和有专人引导的客户诊疗同路。（四） 服务标准及要求除符合医疗行业标准外，在管理上同时需要符合相关ISO国际标准。五、 市场及盈利大纲（一） 年产量、产值、税利本项目投产以后，其产量、产值和税利如下：第一年度收益状况 项 目人次（万人）销售额 （万元）缴纳利税（万元）合计利润（万元）体检 23000 会员高端服务 0.52500 其他衍生服务 1000 总计 6500 第二年度收益状况 项 目人次（万人）销售额 （万元）缴纳利税（万元）合计利润（万元）体检24000 会员高端服务15000其他衍生服务 1500总计 10500第三年度收益状况 项 目产量销售额 （万元）缴纳利税（万元）合计利润（万元）体检36000 会员高端服务1.57500 其他衍生服务 3000 总计 16500 （二） 经济效益分析第一年度：本年基本成本：6200万元序号项目金额（万元）一设备投入二原辅材料 三基建费用 四人工成本（工资及附加） 五燃料及动力 六 公关费用 七运转及中心管理费用 1折旧 2中心租金 八企业管理费 九财务费用 十销售费用 总成本 6200本年度税后销售收入=销售总收入 税金 = 万元本年度还贷款额： 万元；生产成本： 万元本年度自留资金=本年度税后销售收入 -本年度还贷款额 -生产成本 = 万元第二年度：本年基本成本： 万元序号项目金额（万元）一设备投入二原辅材料 三基建费用 四人工成本（工资及附加） 五燃料及动力 六 公关费用 七运转及中心管理费用 1折旧 2中心租金 八企业管理费 九财务费用 十销售费用 总成本 本年度税后销售收入=销售总收入税金 = 万元本年度还贷款额： 万元；生产成本： 万元本年度自留资金=本年度税后销售收入 -本年度还贷款额 -生产成本 = 万元第三年度：本年基本成本： 万元序号项目金额（万元）一设备投入二原辅材料 三基建费用 四人工成本（工资及附加） 五燃料及动力 六 公关费用 七运转及中心管理费用 1折旧 2中心租金 八企业管理费 九财务费用 十销售费用 总成本 本年度税后销售收入=销售总收入税金 = 万元本年度还贷款额： 万元；生产成本： 万元本年度自留资金=本年度税后销售收入 -本年度还贷款额 -生产成本 = 万元正常年度成本费用序号项目金额（万元）一设备投入二原辅材料 三基建费用 四人工成本（工资及附加） 五燃料及动力 六 公关费用 七运转及中心管理费用 1折旧 2中心租金 八企业管理费 九财务费用 十销售费用 总成本 （三） 社会效益分析本项目定名为“社会环境友好型项目”，提供健康整体解决方案，不但经济效益可观，而且其社会效益显著：1、 目前国内健康产业的升级换代项目。 超越了现在所有同类国内企业和机构，成为真正的行业领先项目。2、 现有医疗体系的有益补充，成为构建和谐社会的重要参与者。3、 在一定程度上提高社会就业和提高劳动者收入。4、 从精英阶层着手，改善社会整体健康理念和生活方式。六、 项目资金筹措方案本项目计划投资 万元人民币（实际投资规模 万元），其中企业自筹生产资金累计投 万元（实际流动资金规模 万元）；融资 万元。（一） 投资计划（1） 总投资计划投资种类投资额（万元）资金来源设备投资 场地投资 项目基地建设 总计投资额 （万