测量过程管理规定.doc

2012第一版2012-07 12-25 28执行执行罗振红李凌昊修瑞科李为民于广军王继军版次生效日失效日状态编写审核批准修改说明 QB北京电力建设公司企业标准 Q/JDJ 201 212.002 025-2012 工程技术部发展策划部专业文件测量过程管理规定文件名称目标管理办法（2012年第一版）中国能源建设集团北京电力建设公司China Energy Engineering Group Beijing Electric Power Construction Company本文件之产权属于中国能源建设集团北京电力建设公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄漏该文件。修改记录版次修改日期页码章节修改内容和依据目标管理办法 文件名称测量过程管理规定 Q/JDJ 201212.002025-2012测量过程管理规定目标管理办法（2012年第一版）目录1目的和范围2引用文件3术语和定义4职责和权限5管理内容6管理内容说明6.1公司级目标体系确定6.2总部部门职能目标制定6.3项目部/事业部/直属单位目标制定6.4 KPI指标制定6.5岗位目标制定6.6目标体系修订6.6.1目标体系调整6.6.2公司级目标调整6.6.3 职能目标调整6.7目标执行情况盘点6.8目标管理过程中的抽查76管理内容说明7流程图8记录8 7 附录目标管理流程图第1414 页 共912页1 目的和范围本标准制定的目的是规范北京电力建设公司目标管理过程，通过目标体系的制定与实施将公司战略目标转化为各单位年度重点工作考核指标，通过各层目标的有效完成保证公司战略目标的实现。本办法规定了公司目标管理的内容、流程、职责与方法。本办法适用于北京电力建设公司总部各部门、事业部、专业公司、火电项目部和子公司的目标管理过程。2引用文件无3术语和定义无4 职责和权限目的和范围本标准制定的目的是为了规范北京电力建设公司测量体系运行中对测量过程的管理。本标准适用于公司各单位施工过程中对测量过程的管理。引用文件JJF1001-2011 通用计量术语及定义术语和定义测量过程：通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。测量不确定度：根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数。关键测量过程：公司确定的关键测量过程有大体积混凝土测温、汽轮机轴系测量、高度测量等。职责和权限工程技术部：负责对公司测量体系运行中测量过程的监管。各单位：负责本单位测量过程的策划，关键测量过程的确定及具体方案的实施和测量过程的监管。目标管理办法 文件名称测量过程管理规定 Q/JDJ 201212.002025-2012管理内容序号主要工作内容工作标准工作方法工作发生频度(时间点)交付物主要负责部门主要负责岗位相关岗位1测量过程的策划使所有测量过 程都得到识别 和控制识别测量过程；导出重要 测量参数；随时计量参数导出表；工程技术部及各单位各专业技术人员计量管理人员分析测量过程列出关键测量过程清单随时关键测量过程清单工程技术部及各单位各专业技术人员计量管理人员测量过程记录测量过程名称；策划部门、策划人、日期随时测量过程记录各单位专业技术及施工人员计量管理人员2测量过程有效性确认保证过程测量结果有效测量不确定度 的确认测量前不确度评定记录各单位专业技术人员计量管理人员3测量过程实施测量过程受控在适宜的条件下进行测量；使用确认合格的设备；确认 有效的方法；保证环境条件；具备能力的人员；随时测量过程控制实施记录各单位专业技术人员计量管理人员4测量过程控制保证测量过程受控选择合适的控制方法对测量过程实施控制随时测量过程控制实施记录各单位专业技术人员计量管理人员目标管理办法 文件名称测量过程管理规定 Q/JDJ 201212.002025-2012管理内容说明测量过程记录应包括以下内容:a)执行的测量过程的完整的描述,包括所用的全部要素(例如操作者、测量设备、核查标准)和相关的操作条件。b）从测量过程控制系统获得的有关数据，包括有关测量不确定度信息；c）根据测量过程控制数据的结果而采取的措施。d）进行测量过程控制活动的日期。e）有关测量过程验证文件的标识。f）负责提供记录信息的人员标识。g）人员的能力，包括测量过程要求的能力和实际具备的能力。1流程图测量过程流程图工程技术部、项目部、专业公司、试验室计量操作人员测量过程识别测量过程策划测量过程不确定度评价测量过程有效性确认测量过程控制测量过程实施测量过程记录P阶段D阶段C阶段A阶段测量要求测量过程管理内容说明记录4.1 发展策划部：负责目标体系的策划与制定；负责目标实施保证措施抽查；负责目标体系调整与修订；负责目标执行情况盘点；负责目标体系改进措施推广情况抽查；负责目标管理过程改进。4.2 人力资源部：负责KPI指标制定；负责KPI考核的归口管理。4.3 总部相关部门：负责本部门职能目标确定；负责相关单位目标确定；负责本部门岗位目标制定；负责本部门目标实施保证措施制定；参与目标体系修订；负责本部门目标管理过程分析改进。4.4 各事业部、专业公司、火电项目部和子公司：负责本单位岗位目标制定；负责本单位目标实施保证措施制定；负责本单位目标管理过程分析改进。5 管理内容表格列项序号主要工作内容工作标准工作方法工作发生频度交付物主要负责部门主要负责岗位相关岗位1目标体系策划与制定确定公司级目标体系框架根据公司年度目标完成情况和战略要求，确定目标体系框架，主管领导审批后，发到各职能部门作为目标体系制定模板发展策划部制定目标体系框架，报主管领导审批务虚会前目标体系框架发展策划部发展策划部经理发展策划管理师形成目标体系讨论稿形成公司目标体系讨论稿，主管领导审核后，提交务虚会讨论各职能部门根据目标体系框架制定公司级目标，发策策划部汇总调整，编制公司级目标体系讨论稿，报主管领导审批务虚会前公司级目标体系讨论稿发展策划部发展策划部经理发展策划管理师公司级目标确定公司级目标由公司总经理办公会审批通过后发到各部门作为各系统分解职能目标的依据相关职能部门根据公司战略规划、关键目标和务虚会讨论结果修订公司级目标，发展策划部汇总整理后报公司经理办公会审批每年1月公司级目标体系发展策划部发展策划部经理发展策划管理师公司级目标体系发布确定完的公司级目标体系在MIS上发文汇总整理后走MIS发文流程每年1季度公司级目标体系确定完后北京电建公司级目标体系发展策划部发展策划管理师-2目标执行总部各部门职能目标确定各项职能目标能支撑相关公司级目标实现，并能作为各自KPI指标制定依据总部部门根据公司级目标分解每年1-2月总部部门职能目标总部相关部门主责部门确定主责部门确定各单位目标确定各单位目标能支撑相关部门职能目标实现并能作为各自KPI指标制定依据总部部门制定并征求各单位意见每年2月各单位职能目标总部各部门主责部门确定主责部门确定KPI指标制定将各单位职能目标转化为KPI指标并经过公司领导班子审批通过发布具体KPI制定按人力资源部要求每年1季度职能目标确定后KPI指标体系人力资源部主责部门确定主责部门确定岗位目标制定各单位对本单位KPI及其他目标分解作为个人年度工作开展的依据部门领导/主管根据各单位目标进行分解每年3月-4月岗位目标各部门、各单位主责部门确定主责部门确定目标实施保证措施制定形成各项目标实现保证措施并体现在单位年度工作计划根据KPI指标制定相应目标实施的保证措施，依据保证措施编制年度工作计划每年1季度KPI指标制定后年度工作计划各部门、各单位主责部门确定主责部门确定目标实施保证措施抽查发展策划处对各级目标实现保证措施进行抽查，发现问题及时通知部门修订根据保证措施判断措施的制定是否能实现目标每季度目标管理过程抽查记录发展策划部发展策划管理师-目标体系修订公司级目标修订申请经公司总经理办公会审批通过后进行修订；职能目标修订申请通过KPI指标修订实现具体方法见管理内容说明年中需调整目标时目标修订申请表发展策划部、总部各部门、各单位主责部门确定主责部门确定KPI考核通过KPI考核结果反映职能目标的完成情况按人力资源部要求完成考核每年12月KPI考核结果人力资源部主责部门确定主责部门确定3目标管理检查与持续改进目标执行情况盘点对公司目标体系中各项目标的完成情况进行盘点并提交战略评价工作使用，同时盘点目标分解情况提交目标管理过程改进使用根据基础数据信息判断各项目标的完成状况以及目标分解情况每年6月和12月目标体系执行情况盘点分析报告发展策划部发展策划管理师-各单位目标管理过程分析改进分析本单位目标分解与执行过程中存在的问题和对上一年度发现问题的改进，经分管领导审批通过后在下一年度执行过程中体现根据本单位一年目标执行情况与对上级目标完成的支撑分析结果进行分析每年12月目标体系执行情况盘点分析报告总部各部门、各单位主责部门确定主责部门确定改进措施推广情况抽查发展策划处对部门改善措施的推广情况进行抽查，发现问题应及时向部门反应具体方法见工作内容说明每半年目标体系执行情况盘点分析报告发展策划部发展策划管理师-目标管理过程改进确定公司整体目标管理过程中存在的问题并提出下一年度改进方案，视需要升版目标管理办法根据目标执行情况盘点及单位目标管理过程分析报告分析公司整体目标管理过程每年12月视需要升版目标管理办法发展策划部发展策划管理师-6管理内容说明6.1公司级目标体系确定6.1.1各职能部门根据战略要求和各业务发展，依据发展策划部制定的目标体系框架，初步确定目标指标，并报发展策划部；6.1.2发展策划部和各部门充分沟通，对目标指标进行初步调整后汇总，形成公司目标体系讨论稿，报主管领导审核；6.1.3公司级目标体系讨论稿经务虚会讨论，各部门依据讨论结果修订公司级目标，发展策划部汇总整理后报公司经理办公会审批通过后下发。6.2总部部门职能目标制定发展策划部组织相关部门，确定公司级目标的归口责任部门，并将本部门负责的公司级目标分解为总部部门职能目标。 6.3火电项目部/事业部/专业公司/子公司目标制定总部相关部门汇总本部门职能目标后，针对火电项目部/事业部/专业公司/子公司进行目标分解。分解过程中，各部门要积极听取各单位单位的意见，充分沟通以达成一致。 6.4 KPI指标制定人力资源部组织总部各部门制定部门和各单位的KPI指标，合理分配权重。6.5岗位目标制定各部门、各单位根据本单位 KPI 指标对各岗位进行分解，设定目标，项目部可以根据自身的情况不设定具体的岗位目标，但是必须提出能够支持目标完成的具体方案。6.6目标体系修订6.6.1目标体系调整目标体系一经确定应严格执行，每年年末根据战略调整对目标体系进行调整。如在执行中出现特殊重大原因，需要对目标体系调整时提出要求；标准见“目标体系制定过程”中的具体要求。6.6.2公司级目标调整当发展策划部通过战略研究、战略跟踪评价发现公司级目标需要调整时及公司级目标组织完成部门根据现实情况发生巨大变化需要调整公司级目标时，应提出修订申请，填写201.002-02目标修订申请表，由发展策划部汇总分析后报公司总经理办公会审批通过后对该项公司级目标进行调整，目标组织完成部门随即组织对该项公司级目标分解的各项职能目标进行调整。6.6.3职能目标调整当公司各部门、各单位需要调整职能目标时，可以通过对其相对应的 KPI 指标提出调整要求，报人力资源部进行调整。6.7目标执行情况盘点6.7.1 总部相关部门每年6月和12月对自身组织完成的公司级目标执行情况进行盘点，并将盘点内容提交公司发展策划部。6.7.2 发展策划部汇总分析后形成目标体系执行情况盘点分析报告，对各项公司级目标的执行情况进行分析,并对未完成公司级目标的原因进行深入分析,提出目标调整和工作开展建议。6.8目标管理过程中的抽查6.8.1 在整个目标管理过程中，发展策划部针对总部各部门和各单位的实施保证措施制定情况开展抽查，对存在的问题，及时与总部各部门和各单位进行沟通和协商；6.8.2 发展策划部针对总部各部门、各单位改进措施的推广情况进行抽查填写201.002-03目标管理改进措施推广情况抽查表，对未能达到预期目的的及时调研，提出问题，并与总部各部门、各单位进行协商，提出解决方案。7 记录201.002-01 目标修订申请表201.002-02 目标管理过程抽查表201.002-03 目标管理改进措施推广情况抽查表目标修订申请表 编号： 201.002-01申请单位填报人申请时间指标要素公司级目标职能目标目标名称目标（值）内容本年职能完成目标（KPI指标）落实单位原目标修订后目标修订原因发展策部处意见公司分管领导意见填报说明：将需要调整的目标填入“原目标”行，对需要调整的项标上红色，并在“修订后目标”行中填入相应修订后内容，注明修订原因。目标管理过程抽查表 编号： 201.002-02抽查单位抽查人抽查时间检查指标方案对公司级目标支撑是否有利方案对职能目标分解是否到位方案可行性指标检查情况整体评价目标管理改进措施推广情况抽查表编号： 201.002-03抽查单位抽查人抽查时间检查指标措施推广效果措施应用范围措施对问题改进情况指标检查情况整体评价212.025-01 关键测量过程策划、控制清单212.025-02 项目关键测量过程的策划、控制表212.025-03 项目计量参数导出表222.001-04 监督检查记录关键测量过程策划、控制清单编号： 01 212.025-01公司部门、项目部：克旗项目部策划部门（专业）：公司工程技术部序号关键(高度)测量过程名称类别备注1CO2含尘焦油厂房工艺控制6个控制桩2压缩厂房工艺控制4个控制桩3厂区消防水管道工艺控制2个控制桩注：类别栏选取的内容包括：安全防护、环境检测、能源计量、经营结算、工艺控制、检验、试验等。审批人: 编制人: 年 月 日 目标管理办法 文件名称测量过程管理规定 Q/JDJ 201212.002025-2012项目关键测量过程的策划、控制表编号： 01 212.025-02公司部门、项目部：克旗