天津国际商场计算机责任人管理制度.doc

天津国际计算机责任人管理制度1 目的为确保天津国际计算机系统正常、安全、稳定、高效运行，明确公司各种计算机设备权责，特制定天津国际计算机责任人管理制度。2 计算机设备范围 计算机设备包括以下几类： 小型机、服务器及网络设备 办公计算机 POS收银机 打印机，UPS电源等设备3 计算机设备管理责任人定义天津国际所有计算机设备实行责任人负责制，每台计算机设备设一位责任人。计算机设备管理责任人为计算机设备故障及所造成的财产损失的第一责任人，对所负责设备负有监管责任，有操作、使用设备及授权他人操作、使用设备的权利，亦有禁止他人使用的义务。4 各项计算机设备责任人及其职责4.1 小型机、服务器及网络设备4.1.1 责任人小型机、服务器及网络设备责任人由系统工程师担任。4.1.2 责任人职责4.1.2.1 账号及密码管理职责系统工程师持有小型机、服务器等设备系统账号及密码，负责机器安全；系统账号及密码应至少3个月内定期更换一次，系统工程师应恪守公司保密制度，不得擅自泄露小型机、服务器登陆账号及密码。4.1.2.2 设备管理职责 未经责任人许可，任何人不得在小型机上操作。 责任人应按照天津国际机房管理制度、天津国际计算机设备管理制度对小型机、服务器及网络设备进行维护。4.2 办公计算机办公计算机（以下简称计算机）只能用于公司ERP系统操作、公文办公及与商场工作相关的其它系统操作 。4.2.1 责任人公司所有计算机实行责任人负责制，每台计算机设一位责任人。 4.2.2 责任人职责4.2.2.1 办公计算机责任人对计算机有保管的义务，有使用和授权别人使用计算机的权利，亦有禁止他人使用的义务。4.2.2.2 计算机责任人必须对自己所使用的操作系统用户设置相当安全级别的密码。4.2.2.3责任人应做到人走关机或锁定计算机，避免他人非法使用计算机。4.2.3 软件安装4.2.3.1 任何人不得安装与工作无关的软件。对于操作系统、办公软件（Office、ERP系统等）、杀毒软件以外的任何软件必须经信息管理部批准后，由信息管理部制定专人进行安装。4.2.3.2 若确因工作需要而需安装其他软件者，计算机责任人填制计算机软件安装申请单（见附件表1），即本部门计算机责任人申请部门负责人确认信息管理部批准后进行安装。若所需软件需要申报费用，需申请人通过E网公文流转审批相关费用。4.2.3.3 若在用户机上发现有未经申请而私自安装的软件，甚至与工作无关的软件，将立即报相关部门处理，而因此引起的一切后果，均由其本人承担 。4.2.6 办公计算机故障维修流程办公计算机发生故障，责任人应立即关掉电源，并向信息管理部报告。一线支持工程师对故障进行现场排除，如遇现场无法排除的故障，由责任人将计算机送至信息管理部维修。如因计算机部件无法修复，需要更换配件，需由责任人填制计算机设备维修申请单（见附件表2），予以更换。4.2.7 办公计算机损坏处罚4.2.7.1 对于使用不当造成计算机损坏或配件丢失，根据天津国际奖惩制度，视情节轻重，对责任人做出相应处罚。4.2.7.2对于丢失计算机及其相关设备者，除照价赔偿外，根据天津国际奖惩制度，视情节轻重，对责任人做出相应处罚。4.2.7.3 对未经批准私自安装相关工作外的其它软件，根据海航集团计算机使用和信息安全管理规定视情节轻重，对责任人做相关通报批评。4.3 POS收款机4.3.1 责任人4.3.1.1 收银领班即为所管辖POS机的责任人；4.3.1.2 收银员受收银领班指派到指定POS机工作。4.3.2 软件安装4.3.2.1 系统软件及应用软件统一由信息管理部一线服务支持主管组织安装（软件包括：ERP系统、DOS、WIN98、WIN2000、WINXP、OFFICE、财务软件、TCP/IP协议、前台POS系统及其他相关软件；）4.3.2.2 禁止非信息管理部员工在POS机上安装任何程序；4.3.3 POS机故障维修流程POS机发生故障，操作人员应立即上报一线服务支持工程师，不得自行对POS机进行拆卸。一线服务支持工程师接到通知后5分钟内到达现场勘察，若遇现场无法排除的故障，通知收银领班填制计算机设备维修申请单（见附件表1），并将POS 机送交信息管理部维修。4.3.4 POS机损坏处罚4.3.4.1 对于使用不当造成POS机损坏或配件丢失，根据天津国际员工奖惩制度，视情节轻重，对责任人做出相应处罚。4.3.4.2 对于丢失POS机及其相关设备者，除照价赔偿外，根据天津国际员工奖惩制度，视情节轻重，对责任人做出相应处罚。4.4 打印机设备4.4.1 责任人打印机等设备由各使用部门指定一位责任人。 4.4.2 责任人职责4.4.2.1 责任人对打印机等设备有保管的义务，对本部门及其他人员使用打印机等应进行登记，有禁止他人打印、复印与工作无关的文件的义务。4.4.2.2 任何人不得使用公司打印机打印与工作无关的文件。 4.4.6 打印机设备故障维修流程打印机设备发生故障，责任人应立即关掉电源，并向信息管理部报告。一线支持工程师对故障进行现场排除，如遇现场无法排除的故障，责任人将打印机送至信息管理部维修。如打印机部件无法修复，需要更换配件，需由责任人填制计算机设备维修申请单（见附件表2），予以更换。4.2.7 办公计算机损坏处罚4.2.7.1 对于使用不当造成打印机设备损坏或配件丢失，根据天津国际员工奖惩制度，视情节轻重，对责任人做出相应处罚。4.2.7.2 对于丢失打印机及其他相关设备者，除照价赔偿外，根据天津国际员工奖惩制度，视情节轻重，对责任人做出相应处罚。5 附则5.1 本规定自下发之日起生效，此前规定与本规定不一致的，以本规定为准。5.2 本规定的解释权归天津国际信息管理部。附表1计算机软件安装申请单设备名称