华艺鸿图装饰公司商业计划书.doc

华艺鸿图装饰公司商业计划书一、 宜兴房地产市场概况： 宜兴地处经济发达的长江三角洲中兴地带，位于江苏省南端、太湖西岸，与浙江、安徽两省交界，东邻上海180公里，西接南京135公里，南望杭州125公里，北面和常州相近。这也是我们为何在宜兴开装饰公司的主要原因，我们今后可以以宜兴为中心向周边城市扩展，为我们的家装连锁打下基础，我们可以通过以下宜兴的一些相关信息和资料可以知道我们的事业和市场有多大。今后五年更是装饰行业的黄金时期，我们不容错过这么好的机会。1、城市人口和用地：宜兴市市域总面积2038.7平方公里，市域总人口为114.1万人，其中城市人口为35.4万人，城市建设用地38.5平方公里。2、城市空间形态：为“一心双城”的空间结构形态，其中“一心”为龙背山，“双城”为宜城和丁蜀。3、城市性质:我国著名陶都、长江三角洲生态旅游城市，苏浙皖三省交界地区重要的工业和商贸城市。4、城市规划区范围:以市区为主，包括宜城、丁蜀、屺亭、湖洑、高塍、大浦、新庄、芳桥、周铁等9个城镇的全部行政范围、新街镇的部分行政范围以及宜兴林场，总面积约770 km2，约占市域面积的38%。5、城市人口和用地规模:城市人口远期规划为（2020年）60.0万人，建设用地71.3平方公里。远景城市总人口规模规划为100万人，宜城50万人，丁蜀20万人，湖滨新城30万人。城市建设总用地规模：120平方公里以内。6、城市发展方向：宜城：东进、北扩、西优、南控丁蜀：内部整合，集聚发展城市形态7、城市形态市域形成一片一轴的发展格局。其中，“一片”为东部中心片区；“一轴”为西部官林徐舍张渚城镇发展轴。市区形成“ 一核三组团” 的空间结构形态。其中，“一核”为以龙背山、东氿公园为绿核；“三组”团为宜城、丁蜀、滨湖新城。8、城市特色宜兴城市主要特色为“中国陶都、江南水城”。陶都特色主要是立足陶都文化资源优势，积极有效的发展陶艺，振兴陶艺，成为名副其实的中国陶都。水城特色主要是要求城市建设充分利用现状团氿、东氿及城区的河道，结合滨水地形，利用水对城市地形的有机划分，打造滨水城市，形成形态鲜明、充满新鲜活力的水城特色。9、东氿新城一、规划范围 宜兴市东氿新城启动区位于东氿以西、以南，东氿大道以东，大溪河以北，用地面积约139公顷。二、规划理念启动区城市设计在尊重实际的基础上创意性地提出了“引湖入城、双向联动” 的总体构想。“引湖入城”，即打通东氿与城东新区的景观通道，使湖区景观能融入城市之中，城市与景区互相带动。“双向联动”，即沿东氿大道和解放西路延长线双向布置主要公共建筑和商业住宅设施。三、功能分区启动区城市设计将基地划分为文化艺术、酒店商业、生态居住、活力游憩、滨水商务、水岸休闲六大功能分区。1、文化艺术中心区：紧临东氿大道东侧，设置大剧院、博物馆（包括美术馆）、图书馆（包括图书发行中心）、青少年活动中心、规划展示馆等；2、酒店商业区：以五星级酒店为标志性建筑，沿解放大道延长线北侧结合临水景观，布置时尚商业休闲设施；3、生态居住区：位于解放大道延长线以南，临水布置低层独立式住宅，沿街配置少量商住混合用途；4、活力游憩区：相对独立于基地的东北角，规划为具备地方特色的休闲游憩体验岛；5、滨湖商务区：布置于基地的西北角，面对东氿湖，形成开阔的商务办公景观界面；6、水岸休闲区：位于大溪河两侧、基地西北角及北侧部分生态湿地，为滨湖的公园及天然湿地形成良好的休闲区域。10、楼盘一览1、市中心：新天地花园、滨江国际中心、新天地广场（住宅、商铺）、尚河-俪景苑、金色阳光。2、城东新城：东氿一号、宜兴中堂、久隆华府、逸品尚东、金久.颐景东方、今日星城、东方明珠等3、城南：怡心雅筑、比华利、江南春天、水榭华庭、岳阳苑、龙背山庄、南郊花园等。4、城西：荷兰岛、海德名园三期、东溪望族、江南和院、荆西人家、中星湖滨城三期、中兴湖滨城尊园、水岸豪庭等。5、城北：龙湾、英伦华庭等二、 宜兴家装市场概况：宜兴目前装饰公司有代表性的：1：外地的装饰公司 广东星艺、广东华浔、广东华宁、广东帝豪、无锡中兴、无锡雅风、苏州旭日、北京轻舟、上海佳苑、上海聚通、上海万维等。2：本地的装饰公司 金久、君尚、汉唐、华利来、超一等3;2010年新开了几家装饰公司和设计公司，是由华宁和金久等几个公司的设计总监开的，从公司规模上看，公司定位较高，属于高端。4从工商局提供的资料看，目前宜兴注册的有大概300多家公司。没有注册的公司和游击队很多。从我统计的一些数据和我了解的情况掌握的第一手资料信息可以看出目前宜兴的装饰市场还比较混乱，近75%的市场份额在游击队那，另25%由300多家注册的公司瓜分。300多家装饰公司也就大概有近27家做的较好。有一大半做工装工程，家装不是主要的营业目标点。宜兴的很多公司部注重品牌建设和维护。尤其是工地营销更是不行。工地上脏、乱、差。不注重工地形象，服务意识淡薄。而这些恰恰是我们华艺鸿图的优势。当然我们的优势还不仅仅这些。目标及三年规划：1. 目标：l 第一年度（2010/3-2011/3）：产值目标500万；毛利计划目标：150万，利润计划目标：60万l 第二年度（2011/4-2012/4）：产值计划目标1000万；毛利计划目标：300万，利润计划目标：150万l 第三年度（2012/5-2013/5）：产值计划目标2000万以上；毛利计划目标：700万，利润计划目标280万2. 规划步骤： 产值目标利润网点数人员备注2010/3-2011/450060111全部半包2011/4-2012/41000（上半年400）150219在丁山开设1个分店2012/5-2013/52000（上半年900）280328在丁山和官林开设2个分店2013/5-2014/53000（上半年1500）450560在丁山、官林、张褚开设3个分店以及在溧阳开1个分公司2015年后公司发展原则上保持宜兴市销售第一集团及（3000万/年以上）状况，以补充、衬托华艺平台，实现宜兴及对外拓展的双品牌运作，同步做强三、 公司架构：公司设立：设计、施工、市场、财务、行政、客服6个部门（起步时市场、客服并为一个部门）四、 业务途径：l 以华艺鸿图公司“标准工程营销”为公司营销主线，同时结合宜兴市场特点及华艺鸿图较成功经验进行公司“全员营销”l 5-10月份推出5-8套70%-80%折扣样板房（计划数的10%左右），（目标小区1-2套，重点目标小区2-3套，其它小区看情况而定）l 通过广告营销、小区营销、工地营销、体验营销、网络营销以及口碑营销等方式拓展业务。五、 财务预算分析：(一) 成本分析 固定成本房租（150-200平方左右，地段较好的门面房）：5000元/月（6万/年左右）人员基本工资（按一线公司起步基本以15人左右配置）：3万/月（36万/年）广告营销费用（开业宣传、各媒体软硬广告、特色联合促销活动、让利、各类现场营销等等）1.5万/月（18万/年）营运费用（日常办公消耗品、水电费、差旅费等等）3500元/月（4.2万/年）摊派费用（装修、车辆折旧、电脑、办公用品折旧、其他折旧等）：3500元/月（4.2万/年）其它（突发应急费用）：5500元/月（6.6万/年）合计：6.25万/月（75万/年） 可变成本：按产值7%(二) 盈亏分析按毛利35%，减去可变成本7%，每月22.5万（270万/年）可保本(三) 回本：（保守回本）如竞争激烈，毛利降5%（30%），减去可变成本7%每月41万（492万/年）可一年收回成本，六、 总投资预算：房租：7.5万（以6万/年房租计，押金1万，6个月支付、物业费5000元等）装修：3万(部分材料赞助) 执照（外包办理）：6500-8000车辆：4万（量房车一辆）（可以暂时不需要）办公设备：2万（电脑、复印机等）（已经有了大部分办公设备）， 家具：1.8万（已经有了大部分办公家具）， 设备：2万（投影、电视等）开业广告营销费：5万其它不可预知：3万， 流动资金：10万， 仓库租金：1万合计：约40万附表： 项目小项单价及预算（万元）备注房租房租6.0中介费0.0物业费0.5押金1.0装修办公区装修3.0执照（外包办理）0.7车辆（量房车一辆）4.0办公设备电脑、复印机等2.0家具1.8开业广告营销费5.0设备投影、电视等2.0其它不可预知3.0流动资金10.0仓库租金1.0合计40.0七、 模拟标准装饰公司年度目标及分解-定位：中高端(一) 第一年度目标：基本目标500万，挑战目标700万。(二) 第二年度目标：基本目标：1000万，挑战目标1200万（进入宜兴前五）(三) 第三年度目标：2000万以上，成为宜兴前三行列(四) 目标分解：起步（第一年）基本目标分解： 项目均价（万元）计划数量（套）金额（万元）毛利率（）毛利额（万元）中高档家装57638035133别墅1581203542合计8450035175成本：固定：75万，可变35万（产值500万的7%），合计110万；盈利：60万。起步（第一年）挑战目标分解 项目均价计划数量（套）金额（万元）毛利率（）毛利额（万元）中高档家装510452035182别本：固定：75万，可变49万，合计：124万；盈利：84万第一年如可以达到目标，则第二年可按第一年的30%左右增幅作为年度目标，通过3年达到2000万/年产值的准一线公司，并为最终“后来者居上”进入一线公司奠定基础八、 办公装饰：格调：简洁、醒目、大气、高档；突出营销、文化、服务理念以及品味家装文化的设计理念九、 年度营销方案及落实(一) 产品战略：华艺鸿图标准工程和华艺鸿图的集成家居的家装营销模式。(二) 竞争战略体现中高品位、四大差异化经营战略、把握市场信息先机(三) 营销战略工地营销、新型营销理念推进、实施、针对性楼盘积极跟进、多渠道、多元化的促销及活动开展、其他营销方式(四) 广宣战略通过区域造势媒体有力的对公司品牌、形象、理念、活动等进行现场。途经：小区广告牌、小区、物业联合活动、新开楼盘联合推广、其他宣传推广活动、其它途径(五) 服务战略围绕以工地营销为主的服务升级系列活动，带动行业服务革新九、装饰公司部门架构起步阶段架构及人员配置：15人总经理1人设计经理1设计师3施工经理（总监）1助理1监理2客服部客服1财务2市场部经理1业务3综合行政部行政1付总经理1人（暂时不设）一线装饰公司工资标准：（按起步人员配置） 人员基本工资数量总额提成奖金完成年度目标最大奖励（500万/年以上）总经理500015000按目标考核付总经理按目标考核设计部经理30001300005%按目标考核设计师（主任级）2000240003%-5%设计师（优秀级）1500230003%-5%施工经理2500125000.5%按目标考核监理100011000200/套按目标考核市场部经理2000120000.5%市场专员1200336003%-4%按目标考核驾驶员 行政120011200按目标考核材料员按目标考核仓库管理按目标考核财务会计200012000按目标考核出纳120011200按目标考核客服1200112000.3%合计2329700详见华艺鸿图相关薪资管理文件分部总经理岗位合同甲方（用人单位）：华艺鸿图装饰工程有限公司乙方（劳动者）： 甲乙双方依据中华人民共和国劳动合同法的相关规定，本着公平自愿、友好协商的原则签订本岗位合同。一、任职期限及岗位职务乙方自 年 月 日起，至 年 月 日止，在甲方担任分部总经理岗位职务。二、岗位职责1. 职责总述：在总经理的领导下，全面负责所辖分部的人员管理、客源组织和销售组织管理工作。2. 职责描述：2.1 依据公司各项管理制度，制定部门工作程序，并监督贯彻实施。2.2 制定合理的人员编制计划，并根据人员编制高效合理的利用编制内人员。2.3 负责部门人员的日常管理，包括考勤管理、行政管理、工作管理、绩效考核及部门人员的培训。2.4 合理分配部门设计师的产值要求，并合理安排相关工作。2.5 完成公司下达的产值任务指标。2.6 根据企业的近期和远期目标，结合市场环境和公司优势，制定合理的销售计划，报总经理审批后组织实施。2.7 根据部门整体的产值任务指标，向设计师、客户经理、主材设计师下达销售任务，并组织贯彻实施。2.8 掌握行业内信息和所在市场动态，每周在总经理的主持下，分析销售动态、销售成本、存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。2.9 定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。2.10管理客户资源，分析客源市场，深挖资源潜力。2.11定期回访客户，征求客户意见。不断完善部门管理，解决客户反应的各种问题。2.12配合企划部、小区工作部提交重要活动和市场内各种活动的实施方案，配合企划部、小区工作部组织人员、准备材料参加相应活动，广泛宣传企业产品和服务，对活动效果提出分析，向总经理汇报。2.13定期进行市场环境分析，向公司及时反馈市场动向和企业市场占有率。2.14严格管理部门各项固定资产和低值易耗品的使用。2.15作为甲方指定的各种款项的代收人，对所收取钱款的安全负责。2.16经常保持同市场管理部门、物业管理部门的密切联系，并同各部门建立长期稳定的良好协作关系。2.17协调分部与总公司内部其他部门的关系，保证下属各项工作能够正常有序的开展。2.18处理公司及部门发生的各类客户投诉，积极消除客户的各项不满，控制投诉升级。2.19作为甲方代表依法与客户签订家装合同，并对签订的合同内容负责同时对合同的使用及保管负责。2.20执行总公司颁布的各项管理制度。三、劳动报酬甲方依据乙方完成的签约产值额及绩效考核标准发放乙方岗位工资。见分部总经理薪酬方案分部总经理绩效考核方案四、乙方责任1. 乙方连续二个月基础工程产值未达到任务指标80%的，视为乙方不能胜任此岗位工作，乙方必须接受甲方组织的培训，培训结束后重新上岗或调岗，重新上岗当月基础工程产值仍未达到产值任务80%的甲方有权解除劳动合同。2. 乙方连续二个月主材销售产值未达到任务指标80%的，视为乙方不能胜任此岗位工作，乙方必须接受甲方组织的培训，培训结束后重新上岗或调岗，重新上岗当月主材销售产值仍未达到产值任务80%的甲方有权解除劳动合同。3. 乙方管理失职造成的客户投诉，乙方应承担由此造成的甲方企业品牌形象及美誉度下降所带来的损失100元。4. 乙方管理失职给甲方带来经济损失的，当相关责任人经济能力不足以承担损失时，不足部分由乙方全额承担。5. 乙方管理失职造成客户退单的，乙方应承担由此造成的甲方企业品牌形象及美誉度下降所带来的损失200元。6. 乙方管理失职造成的客户退测量费或设计费的，乙方应承担由此造成的甲方企业品牌形象及美誉度下降所带来的损失100元。7. 乙方管理失职导致部门员工未按甲方规章制度在规定的时间内为客户办理增减项业务的，经甲方检查发现，乙方应承担甲方的企业管理成本损失50元。五、甲方责任1. 乙方完全胜任工作的情况下，未征得乙方同意甲方不得调动乙方工作岗位。2. 乙方不能胜任工作的，甲方未组织培训不能再次说明乙方不能胜任工作的，甲方不得调动乙方工作岗位。3. 甲方不得在本岗位合同期内下调乙方岗位工资标准。4. 甲方应依据薪酬管理制度按时足额发放乙方的劳动报酬。六、乙方严重违反甲方规章制度的内容1. 代替他人签到、签退或打卡的。2. 月度内累计迟到，早退共五次的。3. 连续旷工三个工作日的或三个月内累计旷工五个工作日、六个月旷工八个工作日的。4. 不能胜任工作又拒绝参加甲方组织培训的。5. 部门出现重大客户投诉给甲方带来经济损失达五千元的。6. 工作失职给甲方带来经济损失达八千元的。7. 向甲方客户、施工单位、部门员工索要或收受回扣，以及以各种名目索要或收受财物的。8. 上报虚假部门销售产值、上报虚假部门考勤的。9. 未按照公司规章制度擅自招聘、录用员工、未履行相关手续擅自同意员工离职的。10. 拒不贯彻执行公司规章制度，经说服教育仍不改正的。七、本合同涉及到的所有金额均以人民币为货币单位八、合同的解除与终止1. 合同期满自然终止2. 乙方不能胜任工作造成岗位调动的本合同终止3. 甲乙双方协商一致乙方岗位调动的本合同终止4. 乙方劳动合同解除或终止的本合同终止九、合同争议本合同未尽事宜按甲方公示、公告的规章制度执行，没有公示、公告规章制度的甲乙双方协商解决，通过协商不能解决的依据中华人民共和国劳动合同法的相关规定执行。甲方：（盖章） 乙方：（签字）法人代表签字：年 月 日 年 月 日附2：设计师月度绩效考核办法以设计师季度评级目标产值为依据，为了充分发挥薪酬绩效考核的激励作用，促进各部门设计师按时按质完成公司制定的目标，特制定本薪酬考核制度。一、本制度适用范围：本制度适用于总公司及各分部设计师。二、薪酬绩效考核周期：本考核以月度为单位进行绩效考核。三、设计师薪酬结构：基础绩效工资+业绩提成（工程、主材、设计费）+奖金四、设计师月度考核目标产值： 专家主任优秀普通助理工程（万）159642主材（万）10642.41.3*依据总公司下达给分公司的月度产值总任务，结合分公司的设计师人员结构现状制定月度考核目标产值标准。五、月度