人员数据管理办法

1 / 41 人员数据管理办法 人员数据管理办法 第一章 总则 第一条 为适应 司企业管理现代化要求，使 X 公司数据管理基础工作达到更加规范化、标准化、制度化。 第二条 为适应 X 公司经营生产发展要求，规范、理顺主要产品产量日常和月底结产的数据管理基础工作，使日常生产和月底结产数据传递畅通，满足生产需要。 第二章 数据工作管理第一节 数据管理分工 第五节 报表管理 第二节 数据体系的建立健全 第六节 统计年报 第三节 数据编码 第七节 数据统 计资料的管理与公布 第四节 数据的录入与传输 第一节 第三条 在 X 公司范围内数据管理是指：各专业对在经营生产过程中产生的及与之相关的所有数据流进行从头至尾的检查和监督工作。 第四条 持以专业线为主的原则，实行公司、厂矿、车间三级管理。 第五条 X 公司计财处对全公司的数据管理工作实行统一的监督管理；各厂矿计划科对本单位数据管理实行具体2 / 41 的监督管理。 第六条 矿两级数据管理，并指导、 监督、检查专业系统数据管理工作。 第七条 厂矿专业科室具体负责厂矿、车间两级数据管理，并指导、监督、检查本单位数据管理工作。 第八条 车间专业员具体负责车间、工段和班组数据的管理，并指导、监督、检查本车间数据管理工作。 第九条 各专业系统具体分工： 、计财专业系统，负责中长期、年、季计划指标与生产经营相关的计划指标完成情况以及生产经营过程相关资金数据的管理。重点包括：月、季、年产品产量、成本及经营生产指标计划的下达与完成情况、专项资金计划及使用情况、成本、资金的预测 、分析等数据管理。 、生产专业系统：负责日、周、旬、月计划指标数据以及实现上述指标相关的生产过程各种数据的管理。重点包括：主要产品产量、半成品、产成品、产品发运、设备作业率、效率、仓满停机等数据管理。 、技术专业系统：负责生产全过程技术经济指标数据以及与实现上述指标相关数据的管理。重点包括：原材料消耗、能源消耗及转换；生产过程中产成品的技术、工艺和环境监测等方面数据管理。 、质量检测专业系统：负责生产过程中质量指标及3 / 41 与之相关的各种数据的管理，重点包括：进厂原燃料的理化分析 、主要产品质量检测等方面数据管理。 、机动专业系统：负责设备包括内燃设备的运行、故障停机；设备检修、三油一胎消耗；固定资产的实物数据管理；备件计划、生产、采购、储备、消耗、供应；水、电、风、汽动力消耗等方面数据管理。 、技术供应专业系统：负责生产过程的原燃料采购、保管、供应及产品外运、销售数据的管理；重点包括：定限额物资、原燃料消耗等数据管理。 、原料专业系统：负责地方矿粉从采购、发运加工、直配以及堆场收、发、存和地方矿石质、量等数据管理。 、人事专业系统：负 责劳动组织、定员定编、奖励分配、人员调配、劳动定额、劳动生产率指标等数据管理。 、计控专业系统：负责进出厂物资、厂际间转移物资量、能源及生产过程计量等数据管理。 开发专业：负责子公司经营及有关开发指标的数据管理。 (十一 )、其它各专业处室负责本专业主管指标数据管理。 第十条 数据工作管理分工随机构变化相应调整。 第二节 数据体系的建立健全 第十一条 为满足现代化管理需要，必须建立健全科4 / 41 学完整的数据体系，达到科学分类、流程合理、标准化、规范化、通 用化，满足计算机管理的要求。 第十二条 设置数据体系，要具体明确目的要求、数据格式、负责单位、录入及传输时间、传递流程、计算方法及口径等。 第十三条 数据指标凡是国家统计局、北京市统计局和上级部门有明确规定填报说明、计算方法、统计口径等要求的，一律按规定要求执行。 第十四条 凡上级部门无明确规定填报说明、计算方法、统计口径的数据指标，按照总公司确定的填报说明、计算方法和统计口径执行。 第十五条 X 公司各处室、各厂矿根据专业、行业特点需要新制订在本专业系统、 X 公司内部使 用的数据指标，应明确统计口径、计算方法，经同级计划部门审查并报 时报同级计划部门及上一级专业管理部门备案。 第十六条 数据指标格式包括：指标名称，计量单位，数据类型，数据频度，数据长度，小数位数，计算依据及来源，计算方法等。 第十七条 数据指标名称、录入（传输）时间、发送单位、接收单位等，每年由各专业颁发的定期数据（报表）报送方案做出规定，各单位按规定执行。 5 / 41 第十八条 数据指标的统计口径、计算方法等一经确定，任何单位、任何个人不 得擅自修改和变动。如确需补充、完善、修改的，要报上一级专业管理部门及主管领导审定，并会知同级计划部门。 第十九条 由于机构变化，造成数据指标的统计口径及发送单位、接收单位等发生变化，制定数据指标的主管部门应及时通知发送单位及同级计划部门，由计划部门组织及时修改数据处理程序。 第三节 数 据 编 码 第二十条 凡利用计算机处理的数据要编制计算机代码。代码的编制要充分考虑计算机查询、汇总、检索和数据共享的要求，达到标准化、系统化、规范化和统一化。 第二十一条 编制数据编码 ，按专业管理分工，以专业系统为主进行，吸取同级管理部门的意见。共性部分尽量取高位码。 第二十二条 数据编码的格式包括：序号，数据名称，计量单位，数据编码等。 第二十三条 编码一律采用阿拉伯数字或 26个英文字母（可大小写），要做到一项数据一个编码，没有重码。 第二十四条 数据编码完成后，由编制部门及时印发到编码的使用部门及软件开发部门，同时报上一级专业管理部门，并在程序使用前组织将编码录入到所使用的计算机6 / 41 中。 第二十五条 各级使用部门在接到数据编码后，按主管专业部门要求 及时完成数据输入、输出索引文件的建立。 第四节 数据的录入与传输 第二十六条 数据的录入应符合以下要求： 、数据录入要及时、真实、准确、齐全； 、录入人员要在操作记录上填写录入人姓名及录入时间； 、应按规定时间录入； 、要定期对录入计算机的数据进行备份，以防因计算机故障丢失数据。 第二十七条 各级专业管理人员应在数据汇总处理之前对各项计算根据进行审核，包括计算的基础数据是否齐全，是否漏项，是否符合逻辑，是否正确。 第二十 八条 生成的数据应按时传输，数据传输前需经主管领导审核确认，传输操作人及主管领导应在操作记录上签写姓名及传输时间。 第二十九条 发现传输出的数据有误需改错时，经办人需报告上一级专业管理部门，经同意并办理更正手续后，在本报告期予以修正，全年一次性核实调整。 第五节 报 表 管 理 第三十条 报表包括： 41 主管部门要求上报的统计报表； X 公司内部暂未实现计算机联网的单位上报的统计报表；由于管理业务需要新增暂未入机的统计报表，一次性统计调查表等。 第三 十一条 各种统计报表（包括定期和一次性的），在专业负责的基础上，由同级计划部门统一管理。统计报表一经批准，不得擅自修改。废止的统计报表应及时通知填报单位停止报送，并抄报审批部门注销。 第三十二条 制发统计报表，要本着既满足管理需要，又符合精简和切实可行的原则，要以尽可能少的人力、物力和财力，取得尽可能佳的调查效果。 凡是可以通过计算机网络及有关部门搜集的资料，或用现有资料加工整理得到的统计资料，均不得向基层单位制发统计报表。 凡一次性调查能满足需要的，就不要制发定期报表。 凡是半年报、季报能满足需要的，就不要制发月报、旬报。 第三十三条 上级主管部门或 X 公司领导交办的一次性统计调查，如需要几个部门共同协作完成的，应按主管领导批示，由主办单位牵头提出编制方案，召集有关单位共同议定。有关部门应积极配合协作，不得推诿扯皮。 第三十四条 制定的报表内容要力求简明扼要，避免繁琐，不得与上级主管部门和同级有关部门的统计报表发生8 / 41 矛盾。 第三十五条 制发报表要有详细的调查方案，明确调查目的、调查方法、统计范围、填报目录、数据格式、指标解释、计算方法、计量单 位、填报单位、完成上报时限、受表单位、上报份数等。 第三十六条 制发报表，除贯彻实施国家统计局、北京市统计局、冶金局等上级主管部门统一制发统计报表外，内部均按下列程序进行审批： 、各级专业部门制发统计报表，必须由本单位计划统计部门统一审查、统一编号、统一管理备案。 、制发报表，应将表式、统计范围、指标解释、计算方法及其报送要求等一式两份送同级计划部门，经审批后退回一份给制表单位颁发执行。 第三十七条 凡经计划部门批准的统计报表，必须按照规范化要求，在报表的右上角标 明制表单位、批准单位及表号。 表号编制的原则为：第一个汉字为系统标志，第二至四个汉字为制表单位标志，后接的汉字为 “ 统 ” 字，最后二至三位数字为报表序号。例如： 上角应标明： 制表单位： X 公司机动处 批准单位： X 公司计财处 9 / 41 表 号：矿机统表 表号由各级计划部门统一编制，其他专业部门不得擅自编号。 第三十八条 各级专业部门制发的生产计划、会计决算表、业务登记表、业务记录表以及各级党、团组织等部门制发的有关政治思想、党团组 织干部状况等报表，均不包括在本制度所指的统计报表制发审批范围之内。但上述部门制发非本部门专业性统计报表，仍按本规定审批。 第三十九条 未经同级计划部门批准，未标明制表单位、批准单位及表号的统计报表，均属非法报表，各填报单位可拒绝填报，并向同级或上级计划部门反馈。 第四十条 定期统计报表（包括半年、季、月、旬、日报及电话报等）种类、表式、填报单位、填报目录、数据格式、报送时间、受表单位、报送份数等，每年由各专业年报会议颁发的 定期数据（报表）报送方案同时作出规定，各编报单位按规定执行。 第四十一条 定期统计报表内容要齐全。如填报单位某种报表在本报告期无填报内容，也要加盖有关印章后报送空白表，以示本报告期未发生。 第四十二条 统计报表各数据项之间的关系必须准确，逻辑关系无误。如有错项，在不影响表面整洁的情况下用双线将其划掉，在其旁边予以订正，并在订正处加盖制表10 / 41 人印章，以明确责任。 第四十三条 各级专业管理部门提供的数据统计资料，必须有制表人签章，并由本单位领导人或计划管理负责人审核、签署或盖章后，加盖本单位公章方能报出。 第四十四条 统计报表报出后发 现数据有误需订正时，报表编制者需报告上一级专业管理部门，经同意并办理更正手续，填写统计数据订正单后，在本报告期或下一报告期订正。 第四十五条 未实现计算机联网的单位或部门要建立健全统计台帐。统计台帐是根据统计汇总和分析工作的要求，对分散的统计资料按时间顺序进行集中登记的一种表册。为实现统计台帐的标准化、规范化，各单位内部应统一格式、指标体系和封面。 第六节 统计年报 第四十六条 各单位按要求按时参加总公司及各专业的年报会议，并指定专人负责本专业、本单位年报的组织与实施。 第四十七条 各单位按年报编制方案及附件等要求，分解落实本专业、本单位年报的编制工作，按要求时限传递上报。 第四十八条 报送上级主管部门的同时，抄报 11 / 41 第七节 数据统计资料的管理与公布 第四十九条 各处室、厂矿 (工程公司 )、直属单位于每年一月二十日前编制上年度统计公报，并报 第五十条 X 公司计财处按要求向总公司计财部提供统计公报资料。 第五十一条 各级计划部门应定期发布统计简报。为防止数出 多门，凡是对外提供和报刊公开发表的统计数字，都要以计划部门数字为准。 第五十二条 各级专业管理部门按授权查询计算机中的统计数据。 第五十三条 查询权限由查询部门提出查询需求，经被查询数据的主管专业部门同意并填写查询授权表后，由计划部门办理。 第五十四条 属于 X 公司内部的数据统计资料，不得随意对外提供。需要对外提供和公开发表时， X 公司级统计数据按专业分工，经 要的统计数据由 厂矿 (工程公司 ) 级统计数据，由各厂矿 (工程公司 ) 参照上 述原则，分别由各厂矿(工程公司 )主管领导或所属专业部门主管领导批准。 第五十五条 各种统计数据资料（包括计算存储的统计数据）保管年限由各专业部门根据管理需要确定并妥善保12 / 41 管。保管期满后，由本单位指定专人妥善处理。 统计专业系统的年报资料 (包括各种统计年报数据核实表 )永久保存；定期报表 (包括季、月、旬报表 )保存两年。 第五十六条 动单位及原主管单位、现主管单位要及时对统计数据资料进行交接。原、现主管单位要将本年、上年同期逐月统计数字进行调整。 第 三章 原始记录管理 第一节 原始记录管理分工 第三节 原始记录编号、印刷及保管 第二节 原始记录的制订、修改、补充与审批颁发 第四节 原始记录的采集、录入与填写 第一节 原始记录管理分工 第五十七条 各级行政负责人，按区域负责制原则，负责原始记录管理制度在本区域的贯彻执行，加强对所属原始记录人员的管理与考核，严格遵守原始记录管理制度及有关规定。各基层单位的班组长要负责检查、督促、指导原始记录录入 (填写 )人员准确、全面、及时地录入 (填写 )原始记录，并按时在录入 操作记录或原始记录上签字。 第五十八条 各厂矿、工程公司所属车间、科室、工段、班组都要根据需要配备专职或兼职记录人员，并力求相对稳定。所有记录人员都要明确职责，制定岗位工作标准及考核办法，并与奖罚挂钩。 13 / 41 第五十九条 X 公司各专业部门原始记录管理分工按数据工作管理分工执行。 第六十条 各级专业管理部门均应对原始记录的管理、录入、填写等工作定期进行检查，并将检查结果报上级专业管理部门和同级计划部门。 第二节 原始记录的制订、 修改、补充与审批颁发 第六十一条 凡 采用新工艺、新技术、新设备、新方法，投产新工程、新项目，建立新行业、新单位，均应制订、修改、补充原始记录。 第六十二条 制订、修改、补充原始记录，应从实际出发，全面考虑满足经营、生产、建设、技术、业务等各方面的管理需要。达到标准化、规范化、通用化，避免重复设置，满足计算机管理的要求。 第六十三条 制订、修改、补充原始记录，要具体明确目的要求、记录格式、录入岗位、录入时间、录入根据、传递程序、保存期限等，在征求有关基层单位领导、有关专业人员的意见后，由主办部门送交同级计划部门审核，同意后统 一编制计算机代码，经主管领导审批后颁发执行，同时报计划部门备案。 凡未经批准的原始记录，不得颁发实施。 第六十四条 原始记录格式包括：原始记录名称，计量单位，数据类型，数据频度，数据长度，小数位数，数据14 / 41 依据等。 第六十五条 仍需手工填写的原始记录，由主办单位制定原始记录表式，明确填写岗位、填写时间、填写根据、传递程序、保管期限等，在征求有关基层单位领导、有关专业人员的意见后，一并送交同级计划部门审核，同意后统一编号，经主管领导审批后颁发执行，同时将原始记录表式报上级计划部门备案 。 第三节 原始记录编号、印刷及保管 第六十六条 凡手工填写的原始记录表式要编制原始记录表号。 第六十七条 原始记录按批准权限分类编号，以区分公司 (X 公司 )通用原始记录和厂矿 (工程公司 )专用原始记录。 第六十八条 公司头一个字 “ 矿 ” 为编号字头；厂矿（工程公司）制发的原始记录编号采用 X 公司头一个字，后接具有代表本厂矿 (工程公司 )名称的一至三字作为编号字头。例如： “ 矿人 (原 )号 ” “ 矿机 (原 )号 ” 15 / 41 “ 矿水人 (原 )号 ” 第六十九条 手工填写的原始记录要印制原始记录表。原始记录表印制前，要经本单位计划部门审核盖章，行政财务管理部门同意盖章，方得委托有关印刷厂印制。 第七十条 原始记录（包括计算机储存的原始数据）的保管期限原则为两年，有特殊需要时按专业部门规定执行。原始记录保存期满后由本单位明确专人负责妥善处理。在保管期内任何人不得擅自销毁原始记录。 第 四节 原始记录数据的采集、录入与填写 第七十一条 凡能通过过程控制机采集的原始记录应设定自动采集方式，包括采集地点、采集时间、采集指标等。原始数据的采集地点、时间及指标一经确定，任何单位和个人不得随意更改、变动，如却需更改、变动，需召开由计财处、技术处、质检中心以及相关单位参加的专题会议，并做好相应记录。 第七十二条 凡通过录入、填写采集的原始记录，录入填写应符合以下要求： 、数据录入 (填写 )和记事记录真实、准确。数据记录要严格按照计量工具 (仪表 )显示的数字或领、发实物数量填 写；记事性记录，要文字简炼，记录清楚； 、原始记录各栏项目，要录入 (填写 )齐全详细，不得漏项，录入人员要在操作记录上填写操作人姓名和录入时16 / 41 间； 、应按规定时间录入 (填写 )，不得提前或滞后录入（填写）。 、要定期对录入计算机的原始数据进行备份，以防因计算机故障丢失数据。 、录入计算机的原始数据需改错时，录入者需报告上一级专业管理部门，经同意并办理更正手续后方可修改已录入的原始数据。 手工填写的原始记录有误需改错时，在不影响表面整洁的情况下用双线将错项划 掉，在其旁边予以订正，并在订正处签名或盖章，以明确责任。一式数份同时复写的，要同时复写改错，经办人要在每份改错处签名。 、手工填写原始记录，按照 “ 五要五不要 ” ：要字迹工整，卷面整洁，不要在原始记录上乱涂乱画。 要用钢笔或圆珠笔（黑色或蓝色），同一张原始记录，不要出现两种笔色。 记录和复核人员要签姓名，不要只签姓不签名。要按规定时间填写，不要提前或滞后填写。 要做到数据准确、数字清晰，项目齐全，不要漏项。 第七十三条 基层原始记录工作中所需要的表式纸张、文具，应节约使用，不得浪费；使用的 计量工具及计算机设备等不得挪做他用。 第七十四条 各级专业管理部门按专业分工，负责对17 / 41 新上岗录入（填写）原始记录的人员进行培训，讲明原始记录录入（填写）及保管要求。 第四章 统计指标分析 第七十五条 建立健全统计指标分析资料，做到数据准确，资料齐全。 第七十六条 深入开展调查研究， 掌握第一手资料，以数据和事实作为分析的基础。 第七十七条 统计指标分析要紧密围绕提高企业经济效益这一中心，充分运用各种科学方法对产品产量、技术经济指标等综合性数据进行分析，为领导决策提供依据 ，不断提高专业管理水平。 第七十八条 统计指标分析，包括文字分析和数据分析两部分。文字分析要条理清楚，文理通顺，逻辑性强，文字简炼；数据分析要数据准确，计算无误。 第七十九条 统计指标分析按时间分有定期分析和不定期分析。定期分析包括月分析、季分析和年分析。不定期分析主要是对企业经营生产活动中的重点、难点的统计指标进行的分析。 第八十条 在计划期内，统计指标的完成情况以及与计划、上一年同期水平和历史水平比较，对指标变化的原因进行对比分析和因素分析，找出差距，提出建议。 第八十一条 各厂矿、专业处室计划科进行的统计指标分析，按要求及时上报 18 / 41 第八十二条 计财处按月提出 X 公司统计指标分析报总公司计财部。 第八十三条 上级专业部门，根据 营生产活动的具体情况，以及专业工作要求，可以对下级专业部门提出或指定分析题目，接受分析任务的单位，应按要求完成。 第五章 主要产品结产管理 (2003 年 3月调整后 ) 第一节 主要产品的管理 第四节 产品结产期与测量管理 第二节 主要产品管理基础工作 第五节 主要产品产量的计算 第三节 落地产品 (原料 )的管理 第一节 主要产品的管理 第八十四条 要包括：采剥总量、铁矿石、精矿粉、氧化球、烧结矿（厂际之间转移量、仓存量、落地量、外发量）的月底结产、落地报损全过程的计量检测、原始记录、台帐、数据传递、统计方法、量值差异处理以及监督检查等各项工作。 第八十五条 计划处负责主要产品月底结产工作的归口管理，各厂矿、处室负责本单位和本专业结产工作。 第二节 主要产品管理基础工作 第 八十六条 产品产量的计量检测管理要求及分工分19 / 41 别由： 、涉及到第八十四条中五大产品产量 (包括周转量 ) 的检斤计量、地质测量和理化检验等各项检测工作，必须按要求 100进行。 、计量数据、理化指标要求准确、可靠、及时，严禁弄虚作假。 、各种产品的检斤计量及磅单的提供由计控室负责。 、矿岩量的测量由生产生产技术处负责。 、各种产品的理化指标检测由质量检验中心负责。 、各种产品仓存量、落地堆场库存量的测量工作由工程处设计室负责。 第 八十七条 原始记录、台帐的管理，包括： 、各种计量记录、检测记录工作必须按原始记录的管理制度执行。计控室、生产技术处、质量检验中心、工程处设计室具体负责建立健全和保存相关数据台帐。 、精矿粉、氧化球、烧结矿三大产品的外发由产品所有单位、销售处根据原始凭证建立健全日收、发、存统计台帐。并负责核实数据，达到帐物相符。 、落地产品由产品所有单位建立健全日收、发、存统计台帐，并负责核实数据，达到帐物相符。 、厂际之间转移量由供需双方建立日转移量台帐。 20 / 41 第八十 八条 数据传递，包括： 、计控室按日向销售处提供精矿粉、氧化球、烧结矿三大产品检斤计量原始凭证，满足需要。 、计控室按日、月向大石河铁矿、水厂铁矿、水厂选矿厂提供入选矿石量、磁滑轮甩尾量；向球团厂、烧结厂、物资公司分别提供地矿粉、澳矿、巴西粉等含铁物料直接配烧量。 、生产技术处按月向大石河铁矿、水厂铁矿、水厂选矿厂、球团厂、烧结厂、物资公司提供各项理化检测指标月度完成情况。 、质量检验中心按规定向大石河铁矿、水厂铁矿、水厂选矿厂、球团厂、烧结厂、物资公司提供各 项理化检测指标及相关原始凭证。 、销售处按旬、月向大石河铁矿、水厂选矿厂、球团厂、烧结厂提供产品发 X、外销、带料加工、转回坏车、水厂选矿厂在大石河区域添减量；按月按规定要求向生产技术处、计划处提供上述产品发运有关数据及报表。 、计控室按月向水厂铁矿提供入选原矿量、磁滑轮甩尾量。 、工程处设计室按月向大石河铁矿、水厂选矿厂、球团厂、烧结厂提供产品有关仓内、落地、堆场库存数据。按旬向水厂选矿厂、烧结厂、球团厂提供仓内库存数据。 21 / 41 、上述各单位提供、传递的各种数据，接 收单位必须认真核实，发现有差错的数据及时与数据提供单位联系解决。 第八十九条 量值差异的处理。包括： 、对数据传递过程中出现的差异，由发现单位主动找数据提供部门进行核实，数据提供部门必须密切配合，查明原因，由双方协商解决。 、对双方有争议的数据，由数据归属专业主管部门负责解释，并提出解决办法，具体分工如下： 台矿石各种产品的理化指标数据差异由生产技术处负责解释，其中理化指标的检测原始数据由质量检验中心负责解 释。 存量的测量数据差异由工程处设计室负责解释。 通知理化取样、中途变更到站地点出现的数据差异由生产技术处组织运输部、质量检验中心、计控室等有关部门协调解决。 量及相关指标数据出现异常时，由生产处组织协调解决。 止因22 / 41 考虑局部利益影响数据的提供与上报工作。 第九十条 统计工作管理。 核产结产的数据统计管理由计划处负责具体的管理工作。统计、计算的各种原始数据必须以计量、检测部门提供的凭证为依据。禁止无凭证的数据进入统计台帐。统计数据要坚持实事求是的原则，严禁弄虚作假。各部门对统计过程中发现的数据差错及时通知数据提供部门和主管专业处室进行处理，并及时把情况反馈给主管领导。 第九十一条 核产、结产工作的监督检查。每月核产工作由计划处组织有关部门对结产数据进行核实。计划处对检查出的问题一方面责令主管部门进行处理，另一方面把情况反馈给主管经理。日常各项基础工 作由各主管专业处室负责对本专业管理工作进行监督检查。 第三节 落地产品 (原料 )的管理 第九十二条 落地产品由生产技术处负责专业归口管理。 第九十三条 落地原料及产品由所属单位具体负责各项管理，并有专职人员负责各项管理。包括：精矿粉、烧结矿、氧化球、地矿粉、澳矿及其它辅料。 第九十四条 各单位落地堆场必须建立健全日收、发、存统计台帐，每日核实收发存数据，对出现的差异找主管部门协调解决，确保堆场数据准确无误。每季度对落地堆场实23 / 41 物量（包括：精矿粉、烧结矿、氧化球、地矿粉、进 口矿粉以及相关含铁辅料）进行测量、核实、分析，报生产技术处和计划处各一份。年底对堆场所有大宗落地物料进行盘库，将盘库结果进行比较分析，报生产技术处和计划处各一份。 第九十五条 落地产品的数据传递 、产品确需落地时，由生产技术处调度室下达指令并做好记录，及时通知各有关单位，组织和协调产品落地各项工作，及时解决落地中各环节发生的问题。 、运输部调度室根据公司总调度室下达的外倒产品指令，组织专车倒运。调度图表中要注明倒入、倒出地点、产品名称、时间、车数、机车号。车皮过磅计量时，调 车员负责向司磅人员提供产品名称、装车地点和到达地点。 、运输部在执行产品落地指令时，落地产品的堆放要按单位分品种分别堆放，不得混放。 、计控室司磅人员根据调车员提供的内容，在磅单中详细注明装车地点和到达地点及重量，按编号顺序整理完毕，达到使用单位提取条件。 、计控室在大石河区回皮车辆过磅计量时，磅单中明确填写剩余物料的产品名称、到达场地、时间、车数、重量。 、产品所有单位要对落地产品所落具体位置进行核实。同时，落地堆场管理人员按计控室提供的磅单验收入库，24 / 41 并详细 填写收、发、存台帐。 、大石河铁矿、水厂选矿厂落地到对方堆场的矿粉量，相互办理厂际间转移量手续。 、水选厂发公司的坏车及清车底矿粉在 82 米站清理与物资公司 82 米站直配烧结厂高品位地矿粉进行同等干量置换。物资公司在当月上报直配地矿粉数据中扣除。 第九十六条 落地产品损耗的核销，落地产品的所有单位每月按规定提出报损数量，同时按规定向生产技术处、计划处、财务处提出报告并办理有关核销手续。 第九十七条 生产技术处要建立健全半成品的月统计台帐。生产技术处及落地产品所有单位每 月要对落地产品库存情况进行分析，及时发现问题，提出措施，堵塞漏洞。 第九十八条 计划处负责对落地堆场管理工作的监督检查。 第四节 产品结产期与测量管理 第九十九条 结产日期与时间 、结产日：每月日历最后一天 、报产日：每月 1日上午 11:30 前 、当月结产期 (计产时间 )为上月末日 20 点至本月日历最后日 20点。 第一 条 结产测量时间安排。 精矿粉的测仓时间 : 月日历天数 25 / 41 球团矿、烧结矿的测仓时间 : 月 日历最后一天进行； 落地堆场精矿粉的测量为每月 4日进行； 堆场地矿粉的测量为每月 4 日进行。 第五节 主要产品产量的计算 第一 一条 采剥总量、铁矿石的计算 、计算方法 期铁矿石产量 +本期岩石产量 末料台总存量 (本期矿石总入选量 期初料台总存量 （地测测量本期总采掘体积 岩石比重 本期铁矿石产量 铁矿 石比重 、数据来源及传递程序 初料台总存量由 X 公司生产技术处组织大石河铁矿、水厂铁矿地测部门按规定测量并进行审核确认。 石河铁矿地测科每月结产日 9 点前，将各采点的采剥总量、料台矿石存量测量数据报本单位计划科。 :30 前 ,电话向水厂铁矿计划科、水选厂计划科提供本月 8#、 21#核子称数据及磁滑轮甩尾量；同时向大石河铁矿提供自产矿石、外购矿石及磁滑轮26 / 41 甩尾量。报产日 9点前向运输部提供结产期运输部相关运量。 矿厂每月报产日 10点前 ,将当月及累计精矿粉产量及矿石入选量电话报 1 点前电话向计划处上报当月及累计采剥总量、铁矿石产量、分品种精矿粉产量、分品种原矿处理量。 1 点前电话向计划处上报当月及累计采剥总量、铁矿石产量。 日上午 11 点前电话向计划处上报相关产量。 日上午 10 点前电话向计划处上报当月及累计发电量。 日上午 11 点前电话向计划处上报当月及累计 运输总量。 日 11点前电话向计划处上报当月及累计矿石采购入选量、地矿粉采购量、地矿粉直配量、进口矿粉分品种配烧量及其它含铁辅料配烧量。 售处、物资公司、大石河铁矿、水选厂、水厂铁矿、球团厂、烧结厂等单位提供和上报的所有数据的统计时间均与结产期一致，即：上月日历最后一天 20点至本月日历最后一天 20点。 、量值差异处理 27 / 41 底料台存储量的差异解释。 第一 二条 入磨矿石量的计算 、计算方法 自产入磨矿石量 =入选总量 、数据来源及传递程序 滑轮甩弃量以计控室提供数据为依据。 :30 前，电话向大石河铁矿计划科提供本月原矿入选量、磁滑轮废石输出量等全部数据。 :30 前，电话向水厂选矿厂计划科提供本月新、老系统 8#、 21#核子称计量数据 和新、老系统磁滑轮甩尾核子称数据。 8#、 21#核子称计量数据、磁滑轮甩尾量为依据进行计算。 :30 前，向水厂铁矿提供当月原矿处理量及相关指标数据。 、量值差异处理 厂选矿厂各种检斤计量数据的计量差异解释。 28 / 41 第一 三条 精矿粉产量的计算 、计算方法 本期产量期末仓内库存本期仓内总输 出本期总捣入量期初仓内库存 期末仓内库存工程处设计室实测量实测至结产日生产量实测至结产日仓内输出量实测至结产日捣入量 本期仓内总输出本厂供球团厂量供烧结厂量输出总公司落地其它仓内输出量 自产矿矿粉产量本月产量 本期地矿粉产量 本期地矿粉产量：按地矿粉选矿指标中计算方法得出。 本期外矿粉量：按外矿粉选矿指标中计算方法得出。 上述数据均应转换为干量进行计算。 、数据来源及传递程序 计室每月在测量日 11 点前完成对大石河铁矿、水厂选矿厂产品库存实际测量工作； 16点前将测量结果电话通知大石河铁矿、水厂选矿厂。 厂选矿厂每月结产日 9点前到工程处设计室取回期末产品库存实际测量数据凭证。 29 / 41 0 点前，电话向计划处、水厂选矿厂计划科提供截止结产日 20 点累计仓内发 X 量、转坏车量、卸添减池量、水厂选矿厂添减量、地装输出量数据，并于 2日将发运量月报表报各有关单位。 :30 前，电话向大石河铁矿、水选厂计划科提供截止结产日 20 点转球团厂、烧结厂核子称量、地矿粉直配量和水选厂矿粉南调量。同时分别向水选厂、大石河铁矿分产品去向提供测后发出量，即测产日 8点结产日 20点发出量。 8 点前各磅道司磅人员将前日磅单分类按编号顺序整理完毕，达到使用单位提取条件。 0 点前到计控室取回水厂选矿厂进大石河仓精矿磅单。 8. 供球团厂、烧结厂精矿粉品位及水份 、大石河铁矿供球团厂、烧结厂 精矿粉质量的检验由质量检验中心负责。取样地点：球团厂在精 2#皮带；烧结厂在精 3#皮带，检验结果做为厂际间精矿粉品位及水份的原始依据。 、质量检验中心对大石河铁矿供球团厂、烧结厂的精矿粉按两厂分别取化、编号，要求编号与结产时间同步。 30 / 41 、质量检验中心大石河取化站对供球团厂、烧结厂精矿粉品位及水份检验数据，按时将班次、编号、品种与检验结果、取化时间同时分别报球团厂、烧结厂、大石河铁矿调度室，并且按班提供质保书，以满足经营生产需要。 、精矿粉品位及水份指标，班次以质量检验中心为准 ，日精矿粉品位及水份指标按当日所有取化指标算术平均计算得出当日精矿粉品位及水份指标，计算结果保留两位小数；累计精矿粉品位及水份指标的计算，根据核子称量按日按照加权平均的方法计算得出累计精矿粉品位和水份，指标保留两位小数，各自纳入经营生产日报。 、球团厂、烧结厂按周与大石河铁矿核对精矿品位及水份，确保数据一致。大石河铁矿供球团厂、烧结厂精矿品位、水份月末累计完成情况，由生产技术处根据日报数据于报产日上午 9时前进行确认，将确认情况电话通知球团厂、烧结厂及大石河铁矿并于 2日向有关单位提供书面凭证。 、质量检验中心每日 9点前，将水厂精矿取样站电话报送的截止昨日 20 点水厂选矿厂供大石河精矿品位及水份数据，填写质保书，达到书面提供条件。 、大石河铁矿于每日 9:30 前到质量检验中心大石河取化站取回水厂选矿厂进大石河仓精矿质保书。 、质量检验中心大石河取化站接到运输部调度室列车直接倒入大石河仓内地矿粉的通知后，及时按规定从车皮31 / 41 中制取样品，每日 9 点前，将质保书一式四份（其中：球团厂、烧结厂、大石河铁矿、原料处各一份）以书面形式准备齐全 ,达到用户索取条件。 、烧结厂、 球团厂每月报产日 9 点前向大石河铁矿提供本月直配各品种矿粉干、湿量及水份数据，并于当日 16点前书面通知大石河铁矿。 、大石河铁矿、水厂选矿厂每月报产日 11 点前电话向计划处报主要产品产量，同时报本月核产计算方法及计算中的相关明细数据。每月 2日将产品总库存及仓内、落地产品库存统计表、产量报表及技术经济指标报表并将数据库拷盘报送计划处。 . 运输部 运输部加强外购矿石直接进入选矿厂加工的运输管理，凡进入选矿厂加工的外购矿石必须 100到指定磅道过磅计量， 卸车后 100回皮。 运输部调度室在外购矿石进入选矿厂加工对车时，及时电话通知加工单位调度。同时，在日常运输组织和交接 须详细记录当班供货来源及卸车地点，并及时通知计控室相关磅道，在卸车地点变更时，应立即通知计控室相关磅道，磅道人员按实际卸车地点对磅单进行核实更正 ,并做好记录。 32 / 41 . 计控室 计控室磅道按运输部调度室通知，对选厂加工的外购矿石按规定计量，填写磅单一式五份，在磅单上注明装、卸地点并标注 “ 外购矿石 ” 字样。于每日 9点前准备好前一日磅单，供用户索取 (物资公 司二份、加工单位、运输部各一份 )。 计控室每月报产日汇总全月选矿厂加工外购矿石磅单累计量，于每月报产日 8点电话通知计划处、物资公司、运输部和加工单位截止结产日 20 点累计量，并于 2 日提供书面凭证。 . 质量检验中心 质量检验中心取化站接加工单位调度室通知后，及时按有关规定取制样品，填写质保书，并注明 “ 外购矿石 ” 字样，每日 8 点前将前一日加工外购矿石质保书一式五份，以书面形式准备齐全，达到用户索取条件。 质量检验中心对加工外购矿石必须 100按相关规定取制样，并按时限要 求出具相关数据。 . 物资公司 物资公司按日到取化站及相关磅道提取加工外购矿石质保书及磅单，及时向计算机网络中输入有关数据。 物资公司每月 9 日、 19 日、月末与选矿厂、计控室核对加工外购矿石相关数据。 33 / 41 . 选矿厂 选矿厂按日到相关磅道及取化站提取加工外购矿石磅单和质保书。 、量值差异处理 输部负责矿粉运输过程中的差异解 释。 第一 四条 选矿指标的计算 、综合原矿品位：以质量检验中心在斜皮带按小时取化数据全月平均得出。 、综合精矿品位：以质量检验中心按小时取化数据全月平均得出。 、综合尾矿品位：以质量检验中心小时取化数据全月平均得出。 、精矿粉产量：以核实量为准。 、处理量 (总入选量甩尾量 )(1 、综合原矿水份：质量检验中心分矿石和地矿粉分别取化得出。 、外矿粉选矿 指标 质量检验中心按勾取样化验全月加权平均得出。 34 / 41 合精矿品位。 质量检验中心按勾取样化验得出可选性试验尾品，全月加权平均 +出。 量检验中心取化得出。 破过磅全月累计翻矿量 (1 。 第一 五条 氧化球产量计算 、计算方法 本月产量期末仓内库存本期仓内总输出期初仓内库存 期末仓内库存工程处设计室实测量实测至结产日 生产量实测至结产日仓内输出量 本期仓内总输出发总公司量落地量其它仓内输出量 、数据来源及传递程序 量日 16 点前将测量结果电话通知球团厂。球团厂在结产日 16 点前，到工程处设计室取回本期库存实际测量单据。 产期）总输出包括：仓内结产期发 回坏车落地量、其它输出量，以销售处提供数据为依据。销售处每月报产日 9:30 前，电话向计划处、球团厂提供截35 / 41 止结产日 20 点本结产期仓内全月发出量，包 括：本结产期发 X 量、转回坏车量及其他发出量，并于 14 点前将发运量月报表报计划处、球团厂。 点前（月末日 21:00 前），各磅道司磅人员将球团厂前一天（月末当天）发运磅单按编号顺序整理完毕，达到使用单位提取条件。 :30 前，电话向球团厂提供本月供球团厂精矿粉核子称记录的精矿量 (湿量 )，作为球团厂本月精矿消耗量 (湿量 )。球团厂根据生产技术处确认的精矿粉综合水份计算得出精矿粉干量。 #皮带的精矿粉编号与结产时 间同步，满足生产需要。 时将班次、时间、编号与检验数据同时分别报球团厂、大石河铁矿调度室，满足经营生产需要。 次以质量检验中心为准，按日计算并纳入各自经营生产日报，计算指标保留两位小数；累计精矿粉品位及水份指标的计算，根据核子称量按日按照加权平均的方法计算得出累计精矿粉品位和水份，指标保留两位小数，各自纳入经营生产日报；球团厂与大石河铁矿有关部门按旬对精 2#水份及品位进行核对，以确保月末结产数据一致。 36 / 41 公司日报综合精矿粉品位和水份累计数据，于报产日 9点前确认并电话通知球团厂技术科及大石河铁矿技术科并提供书面证明。 0 点前电话向计划处报本月及累计产量，同时报本月产量计算过程及计算中的相关数据明细。每月 2日分别将球团矿库存统计表、产量报表、技术经济指标月报及数据库拷贝盘报计划处。 、量值差异处理 输部负责氧化球运输过程 中的差异解释。 矿粉检斤计量数据的计量差异解释。 第一 六条 烧结矿、白灰产量 、计算方法 末仓内库存本期仓内总输出期初仓内库存 期末仓内库存工程处设计室实测量实测至结产日生产量实测至结产日输出量 灰车间本期总输出 (以烧结厂供应科收入本厂白灰车间量为依据 ) 37 / 41 、数据来源及传递程序 2 点前完成对烧结厂产品库存实际测量工作， 16 点前将测量结果电话通知烧结厂。烧结厂每月结产日 16 点前，到工程处设计室取回本期库存实际测量单据。 产期）总输出包括：结产期仓内总发出量、转回坏车落地量，以销售处提供