装饰公司组建计划.doc

关于组建经济型装饰公司的实施计划一、装饰公司运作分析 装饰公司应有三大咽喉部门组成：业务部、设计部、工程部，三部门缺一不可。三个部门衔接紧密、环环相扣，是装饰公司发展的命脉。（一）、业务部分析1、业务部作为装饰公司先头部门的主要工作目的是： 、客户资源拓展； 、客户资源维护。2、 同时，业务部也肩负着公司品牌树立、品牌推广、口碑宣传等一系列推广工作。3、 业务部的拓展范围包括：一手、二手楼盘销售、租赁人员（写字楼、公寓、住宅、别墅）；代理行工作人员；物业工作人员；开发商工作人员；房地产评估工作人员；设计院；招求租需求人员；底商；建材及其相关销售人员（壁纸、地板、洁具、灯具、涂料、木门、五金、空调等一切与建筑、装修、建材、房地产相关人员）；建委发放的招投标信息；网络推广；房地产论坛发帖等。4、 装饰公司业务类别可分为：A、百度及其相关网站竞价排名。如：搜狗、中搜、雅虎、谷歌、阿里巴巴等；B、高、中端别墅客户。通过售楼处、代理行买名单推荐或其它相关推荐介绍等；C、底商类。通过马路信息挖出相关租售人员与之合作等；D、招求租、售类。通过网络搜寻相关需求人员为期牵线搭桥后与之合作等；E、打小区类。通过对即将入住的小区（普通住宅）进行进驻接活等；F、建委招投标类。通过参与建委等正规渠道发放的招投标工作等；G、购买信息公司大量相关建筑信息进行广泛投标、项目跟进等。H、为各大企事业单位政府机关军队宾馆饭店等提供价格公道快捷的维修服务；I、入住各大建材城；J、老板个人社会关系类。包括企事业单位政府机关军队宾馆饭店等长期工程；K、网络推广类。通过网络免费信息发布、自己网站更新、博客、论坛贴吧等；L、报纸、网络广告类。京华、精品、晚报、手递手、58、赶集等相关报纸网站；M、高端杂志广告类。缤纷、瑞丽、时尚等。N、高端社区固定广告海报等；O、DM直投；P、定位中高端家装客户，800平以上集成家居建材展厅，设计加服务集成模式。Q、品牌锁店唯一装修服务商；R、开发商唯一装修服务商，以商档社区会所、售楼处、样板间设计施工为主。（2） 、设计部分析设计部工作目的与职责 、现场测量； 、前期方案沟通； 、方案制作； 、方案洽谈与修改； 、工程量拟定； 、施工现场交底及工艺指导。（三）、工程部分析工程部工作目的与职责 、施工队组建； 、施工队管理； 、成本控制； 、工程发包； 、施工过程中问题发现处理并解决。2、 适合的投资计划1、 业务分类及市场定位；以百度及其它相关竞价广告为主；开展别墅、写字楼中介代理行业务；底商业务；网络推广。2、 三年发展规划2008年底公司建址朝阳区十里堡城市广场；2008年底至2009年底公司固定设备总投资：35万元；2008年底至2009年底公司月固定支出：54800元（工资+办公+车辆+广告）；2008年9月至2009年7月内收回投资成本保证公司运作收支平衡；2008年底至2009年底公司业绩1050万；2008年底至2009年底公司运作15个月公司净赢利：135万元；2010年初公司增加办公地点可选中关村或亚运村；2010年初公司增加固定投资30万（车辆+场地+设备）2010年全年月固定支出95800元（工资+办公+车辆+广告）；2010年全年百度业绩增至800万；2010年全年别墅业绩增至300万；2010年全年写字楼业绩增至300万；2010年全年其它业绩增至300万；2010年全年公司总业绩共计1700万；2010年全年公司净赢利：300万元（别墅利润可提升至毛利40%）；2011年公司总部迁址国贸，明确定位高端，服务于商端客户群体；2011年公司其它两处办公地点分别定位百度业务及代理行业务；2011年公司增加商端社区广告利度同时业务延伸至天津河北等地；2011年全年百度业绩平衡发展业绩保持1200万；2011年全年别墅业绩增至800万；2011年全年写字楼业绩增至500万；2011年全年公寓及高档小区业绩增至300万；2011年全年其它业绩增至500万；2011年全年公司总业绩共计3300万；2011年全年公司净赢利：600万元（总体平均净利润可提升至18%）；2011年后公司开设子公司2家；2011年后公司员设计师力量可达30人；2011年后公司定位商端客户群体；2011年后公司增设后期配饰及纯设计工作室服务高端客户。三、全年费用支出与公司赢利（时间：2009年1月1日至2009年12月31日）全年业绩：1050万提点支出：1305000元业绩毛利：3675000元公司毛利：2370000元工资支出：471600元设备支出：359653元百度竞价：120000元水电网费：6000元车辆费用：60000元全年净利：1352747元（不包含税金）收支平衡点:3635000元（包含全年运作费用） 注：实际公司运作中，前期固定投入为“设备支出359653元”加每月“工资支出39300元”加每月“百度竞价费用10000元”加每月“办公费用如水、电、网、油等约5000元”，实际公司运作后，如业绩平稳发展，保证每月业绩80万左右，公司运作4个月即可收回投资成本。以公司运作全年运作为例，实际公司业绩达360万时就是公司全年的收支平衡点。 另：如2008年9月15日起运作，则计划9月15日至12月30日业绩为150万，平均每月50万左右。至2009年6月前平均每月50万，则公司在2008年9月15日运作8个月后收回全部投资成本。 至2009年年底，公司除去前期投资、全年运作各种费用支出，则公司投资人净赢利：1352747元（不含税金）1、 业绩份额分类（时间：2009年1月1日至2009年12月31日）1、 百度竞价：500万（杂项）业绩500万毛利35%=175万设计师提成业务副总提成工程副总提成预算员提成材料员提成2%3%1%0.5%0.5%10万元15万元5万元2500元2500元（业绩毛利35%）175万-（各种提点7%）35万=（公司毛利28%）140万2、业务主管：300万（别墅、写字楼）业绩300万毛利35%=105万设计师提成业务副总提成工程副总提成预算员提成材料员提成代理行提成2%3%1%0.5%0.5%10%6万元9万元3万元15000元15000元30万（业绩毛利35%）105万-（各种提点17%）51万=（公司毛利18%）54万3、业务专员：200万（底商、别墅、写字楼、公寓、商铺）业绩200万毛利35%=70万设计师提成业务副总提成工程副总提成预算员提成材料员提成业务员提成代理行提成2%3%1%0.5%0.5%3%10%4万元6万元2万元10000元10000元6万20万（业绩毛利35%）70万-（各种提点20%）40万=（公司毛利15%）30万4、网络推广：50万（别墅、公寓、写字楼）业绩50万毛利35%=175000元设计师提成业务副总提成工程副总提成预算员提成材料员提成代理行提成2%3%1%0.5%0.5%1%1万元1.5万元5000元2500元2500元5000万（业绩毛利35%）175000元-（各种提点8%)45000元=（公司毛利27%）135000元四、公司全年运作费用表汇总表一：前期投入费用总表序号类别项目支出1办公场地费900002宣传品费163003车辆950004新装电话4705装修费300006办公设备973717办公用品31048办公家具198089生活用品160010招聘6000共计359653表二：前期投入费用详表装饰公司前期投入费用总表（时间：2008年9月15日至2009年12月30日）序号类别物品品牌数量单位单价（元）总价（元）1办公场地费办公室(十里堡)城市广场190平米15月600090000小计900002宣传费网站制作费国际域名.com1个10000100003宣传册AA4高档20P1000册220004宣传册BA4单页1000张0.88005宣传册CA3四折1000册1.515006手提袋大1000个22000小计163007车辆二手捷达轿车二手捷达轿车1辆55000550008二手金杯商务二手金杯商务1辆4000040000小计950009新装电话新装电话1业务直拨1部23523510新装电话2公司总机+宽带1部235235小计47011装修费办公室装修灯具+装饰品+挂画1项3000030000小计3000012招聘费前程无优前程无优1项3000300013中华英才中华英才1项30003000小计600014办公设备笔记本电脑戴尔Inspiron 14201台6899689915专业制图电脑独显四核6台70004200016普通办公电脑独显双核8台50004000017A3喷墨打印机HP Deskjet 12801台1450145018A4激光打印机HP laser jet P10081台99099019普通电话机高科4台2811220传真机松下kx -FP 706CN1台88088021移动硬盘希捷80GB1台59059022数码相机佳能 EOS 450D1台44504450小计9737123办公用品装钉机（胶圈）金图JT-2008N1台828224计算器得力15015台28140257.5米卷尺煌牌5把3015026A4普通打印纸蓝剑5箱5527527A3普通打印纸蓝剑5箱6834028A4封皮纸普通1包202029A3封皮纸普通1包282830A4胶片纸普通1包808031A3胶片纸普通1包10010032A4硫酸纸普通1包808033A3硫酸纸普通1包10010034A4喷墨纸普通5包105035A3喷墨纸普通5包157536钉书机普通2个51037钉书钉普通10盒11038A4单页文件夹普通30个39039A4插页文件夹普通10个88040文件栏普通20个1020041笔筒普通10个33042普通签字笔普通5盒84043笔芯普通5盒31544装钉压条普通200个0.510045曲别针普通5盒1546红蓝铅笔普通10根0.5547普通铅笔普通20根0.2448像皮普通5块1549普通笔记本普通20本36050壁纸刀普通5把52551壁纸刀片普通5盒84052剪刀普通5把31553透明胶带(小)普通10个33054口取纸(大小)普通50张15055纽扣袋(A4)普通50个15056拉杆文件夹(A4)普通50个15057牛皮纸档案袋普通50个15058公文包(黑)普通5个3015059大白板900*1200带支架1个17017060插线板公牛10个30300小计310461办公家具主管办公桌国产2张800160062主管办公椅国产2把35070063员工办公桌国产12张650780064员工办公椅国产12把280336065会议椅国产4把280112066洽谈沙发国产1套1500150067展示架国产2个40080068铁皮柜(财务)埃克森/EXXON1个81881869铁皮柜(行政)万达牌（WANDA）2个630126070保险柜虎牌1个850850小计1980871生活用品饮水机普通4台15060072水票普通100张101000小计1600总计359653表三：人员开支费用表装饰公