业务经理出差补助标准

1 / 18 业务经理出差补助标准 一、城市驻点业务员出差： （ 1）到本地区出差，住宿的按 90 元包干；市内交通费不得报销。 （ 2）到外地区出差，住宿的按 110 元包干；市内交通费不得报销。 二、片区经理、业务主管出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按 120 元包干；市内交通费不得报销。 三、外区经理、 理出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按 130 元包干；市内交通费不得报销。 四、副总经理出差： （ 1）到外地区出差，住宿的按每人每天 150 元包干。 五：其它报销： 1、特殊情况需经批准按实际发生报销。 2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准 8 折核算。 3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低 10 元包干费。 六、几点说明： （ 1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包2 / 18 干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。 （ 2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票 必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。 （ 3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。 （ 4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。 （ 5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐 饮招待费。 （ 6）该标准从 3 月 14 日起执行。此前的出差仍按原规定执行。 上海 *科技发展有限公司 2015 年 3 月 12 日 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 3 / 18 第一条 适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂 费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。 第四条 出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 第五条 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元，并应在出差申请单上 “ 暂支数额 ” 栏内注明，如有 特殊出差任务，增加的借款另行提出申请； 第六条 出差人员借款需持批准后的 “ 出差申请单 ” ，填写 “ 借款申请单 ” ，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。 审批流程：填写出差申请单出差预算借款单 部门经理审批 总经理审批 财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单） 行政部备案 4 / 18 第七条 差旅费标准：伙食 50 元，交通加通讯 30 元，住宿 40 元，误 餐费 15 元。超支不补，结余归己。 第四章 交通费规定 第八条 出差时，应根据出差地的远近及 业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。 第九条 一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过 6 小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的 50%奖励给个人。 第十条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车 与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。 第七章 差旅费填写规定 第十二条 填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务； “ 报销时间 ” 为填写报销单的时间； “ 附件张数 ” 为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。 “ 出差事由 ” 应简明、扼要，必须填写；出发、到达的 “ 时间 ” 、 “ 地点 ” ，基本以票面为准；时间填写到 X 月 X 日即可； “ 交通工具 ” ，填写城际间5 / 18 交通工具。 “ 交通费 ” 填写城际间交通费的金额； “ 住宿费 ” ，填写根据规定可报销的住宿费； “ 其他 ” ，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用； “ 预借现金 ” 指报销人从公司预借 的差旅用现金； 第十三条 执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人 员在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的 80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总包干金额的 80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且用其他发票补充。 第十四条 报销时间应为员工出差返回后的 3 个工作日之内，并应于报销时退回预借 的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。 第十五条 超过 3 个工作日报销差费，每一天按 20 元罚款。 第十六条 出差时借款，本着 “ 前账不清、后账不借 ”的原则，延误工作责任自负；借款超过 2000 元，需提前 2天报请财务备款；因其他原因借款 2 日未出差，需将借款交6 / 18 付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公 第十七条 采取差旅费金额固定的管理方式，超支部分自负。 第十八条 在出差和返程途中乘坐卧铺，未产生住宿费用的，只补助餐费和手机费，扣除住宿补助。 第十九条 参加各种图书订货会，各种费用统一管理统一实报实销。 第二十条 参加经销商组织的会议，经销商提供住宿的，只补助餐费和手机费。 审批流程：经办人 部门经理审批 财务审核 主管副总审批 财务 结算。 第二十一条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第二十二条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。 第二十三条 出差回公司应在 3 个工作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。 7 / 18 第二十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的 天数按旷工处理。 第二十五条 维护公司形象，做有修养的职业化营销人。 第二十六条 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。 第二十七条 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。 第二十八条 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。 第二十九条 不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。 第三十条 严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。 第三十一条 出差 25 天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调 休一到 两天， 第三十二条 出差回公司当天车票时间为 9 点（含 9点）前需到公司上班， 11 点后当天可直接回家休息。 第三十三条 当天出差当天到达目的地的，按岗位计时工资计算； 到达目的地第二天后，补助标准为岗位计时8 / 18 工资的 计算； 返回时，按岗位计时工资计算。超过12 点后到家的补误餐费。 二、其他因公出差管理 第一条 特殊情况和董事长随行的人员，实报实销，无任何补助。 第二条 极特殊情况，董事长允许的实报实销，无任何补助。 第三条 外出参加会议，会议费用 中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。 第四条 连续公出超过一天的，公司负责每天吃饭、住宿补助 100 元。 本办法自发布之日起执行。 第五条 以上公出包括样机实验、临时出差。因工作需要，中午不能返回的补助误餐费。 第六条 差旅费填写方式和报销审批流程按上述规定执行。 第一条 目的 为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第二条 适 用范围 本制度适用于公司和分公司全体员工。 9 / 18 第三条 出差审批权责 1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。 2、部门经理出差由总经理审批。 第四条 出差管理原则 1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。 2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。 3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。 第五条 出差审批 1、出差应填写因公出差审批 表（附表），经有审批权限的领导批准同意。 2、出差人员凭因公出差审批表办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。 3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。 4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时10 / 18 间，否则不予报销旅差费。 第六条 差旅费构成 列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括： 1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。 2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。 3、膳 食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。 4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。 第七条 出差费报销标准 员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准 : 1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。 住宿费标准 以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主） 2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车 票和公共交通车票。 3、膳食补助：部门经理以上级别 60 元 /人 /天，普通员工 50 元 /人 /天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮11 / 18 费）； 4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。 第八条 出差住宿费报销审核 1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。 2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事 先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。 3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。 第九条 膳食补助报销审核 1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的 20%;午晚餐各占日限额标准的 40%。 2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。 第十条 交通费报销审核 1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超12 / 18 过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。 2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。 3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。 4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： （ 1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的 超支部分； （ 2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分； （ 3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。 第十一条 出差期间公休与延期的处理 1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。 2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销 ；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内13 / 18 交通费；住院期间出差补贴不超过 20 天；超期停留报销时需附上情况说明。 3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持 24 小时开机。 第十二条 差旅费报销违规与失职追究 1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。 2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。 3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。 4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。 因公出差审批表 一、 目的 为了规范本公司出差人员住宿、交通费及出差期间的本人餐费补贴支出标准，特制定本规定。 注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒 店、莫泰连锁旅店、 7 甜连锁酒店、14 / 18 速 8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。 四、 地区解释 1. 特区指北京、上海、深圳、珠海。 2. 其他各直辖市参照省会标准执行。 3. 对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。 4. 五、 级别界定 A、 总经理及以上：各位董事、总经理及以上。 B、 副总经理级：副总经理、总监、董事会秘书、总工程师等。 C、 经理级：副总经理以上助理、各部门经理、高级专业人员等。 D、 副经理级：各部门副经理、部门经理助理、中级专业 人员等。 E、 其他：上述级别以外的人员。 六、 住宿费报销办法 1. 出差人员的住宿费实行限额并按出差的实际住宿天数计算凭票报销。 2. 出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3. 住宿费报销标准原则上按规定标准执行，如有新闻媒介采访，会见地方政府官员、知名人士、重要客户或影响到公司整体形象的特殊业务情况，经总经理批准，可按实报销。 4. 各级人员在限额标准内可凭票按实报销，特殊情15 / 18 况经总经理批准，可超限额报销。 5. 住 宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总经理级及以上人员出差，可单独住宿。 6. 不同级别员工同时出差，交通工具及住宿标准在征得在场最高主管同意后，可享受上级的报销标准。 7. 出差到总部或分公司，在总部或分公司可安排住宿的情况下，不得外出住宿（副总经理级别以上除外）。 8. 参加会议人员，其住宿由召集会议部门安排的，住宿费凭票按实报销。没有安排的，参照本规定执行。 9. 有公司派出外驻的人员、参加省内外短期培训的人员，住宿费报销标准按以 上相应规定执行。 10. 部门或厂区另外指定特殊规定的，如该规定低于本标准或与本标准不相矛盾的，按部门或厂区指定的规定执行。 七、 市外餐费补贴报销办法 1 总部和分公司出差人员按标准报销餐费补贴；餐费补贴按实际出差天数及出差时间计算。 2 参加各类会议的人员，会议举办单位安排免费食宿的，或向右分公司午餐或招待餐等，不享受相应的餐费补贴。 3 至外地出差，但不在外地就餐，一律不享受餐费16 / 18 补贴，由部门负责人严格把关。 4 参加各种短期业务培训或 进修班学习，七天内享受出差人员的出差伙食补助标准，七天以上减半享受，但已由公司支付的除外。 5 在出差期间，因业务需要宴请客人的，不得作为差旅费内容报销；应另行粘贴，作业务招待费报销。 八、 交通费报销办法 1. 所有人员乘坐火车从晚 8 时至次日晨 7 时之间，且在火车上过夜 6 小时以上或连续乘车时间超过 12 小时的，可按规定标准购特快硬席卧铺票。 2. 经理级及以下人员，一般情况下不得乘坐飞机。属于预申请类的人员出差，如需乘坐飞机，应提前三天报主管副总经理批准，如不能或批准 ，应按本规定乘坐相应的交通工