图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）项目立项说明及投资计划图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）项目立项说明及投资计划第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx（集团）有限公司（二）公司简介公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx科技公司实现营业收入24325.22万元，同比增长28.92%（5456.07万元）。其中，主营业业务图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）生产及销售收入为20167.01万元，占营业总收入的82.91%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4927.68万元，较去年同期相比增长667.91万元，增长率15.68%；实现净利润3695.76万元，较去年同期相比增长358.64万元，增长率10.75%。二、项目概况（一）项目名称图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）项目（二）项目选址xxx临港经济开发区（三）项目用地规模项目总用地面积47963.97平方米（折合约71.91亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数76.28%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度170.24万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积47963.97平方米，建筑物基底占地面积36586.92平方米，总建筑面积66190.28平方米，其中：规划建设主体工程47040.64平方米，项目规划绿化面积3602.91平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费4139.95万元。（七）节能分析“图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）项目建设项目”，年用电量1363043.23千瓦时，年总用水量23188.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.50吨标准煤/年。达产年综合节能量45.06吨标准煤/年，项目总节能率21.99%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16418.52万元，其中：固定资产投资12241.96万元，占项目总投资的74.56%；流动资金4176.56万元，占项目总投资的25.44%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35275.00万元，总成本费用27989.13万元，税金及附加312.45万元，利润总额7285.87万元，利税总额8603.27万元，税后净利润5464.40万元，达产年纳税总额3138.87万元；达产年投资利润率44.38%，投资利税率52.40%，投资回报率33.28%，全部投资回收期4.50年，提供就业职位660个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济开发区图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济开发区经济发展，为社会提供就业职位660个，达产年纳税总额3138.87万元，可以促进xxx临港经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.38%，投资利税率52.40%，全部投资回报率33.28%，全部投资回收期4.50年，固定资产投资回收期4.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实现制造强国的战略目标，关键在人才。在全球新一轮科技革命和产业变革中，世界各国纷纷将发展制造业作为抢占未来竞争制高点的重要战略，把人才作为实施制造业发展战略的重要支撑，加大人力资本投资，改革创新教育与培训体系。我国经济发展进入新常态，经济下行压力加大，企业面临着更加严峻的经营环境和市场压力，生产经营成本持续上升。同时，新一代信息通信技术加速发展和应用，对企业传统经营管理理念、生产方式、组织形式、营销服务等产生了深刻的影响，既带来了前所未有的挑战，也带来了巨大的创新空间和发展潜力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米47963.9771.91亩1.1容积率1.381.2建筑系数76.28%1.3投资强度万元/亩170.241.4基底面积平方米36586.921.5总建筑面积平方米66190.281.6绿化面积平方米3602.91绿化率5.44%2总投资万元16418.522.1固定资产投资万元12241.962.1.1土建工程投资万元5566.382.1.1.1土建工程投资占比万元33.90%2.1.2设备投资万元4139.952.1.2.1设备投资占比25.22%2.1.3其它投资万元2535.632.1.3.1其它投资占比15.44%2.1.4固定资产投资占比74.56%2.2流动资金万元4176.562.2.1流动资金占比25.44%3收入万元35275.004总成本万元27989.135利润总额万元7285.876净利润万元5464.407所得税万元1.388增值税万元1004.959税金及附加万元312.4510纳税总额万元3138.8711利税总额万元8603.2712投资利润率44.38%13投资利税率52.40%14投资回报率33.28%15回收期年4.5016设备数量台（套）14617年用电量千瓦时1363043.2318年用水量立方米23188.5119总能耗吨标准煤169.5020节能率21.99%21节能量吨标准煤45.0622员工数量人660第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。二、必要性分析1、目前新常态经济发展可以从经济风险方面、消费需求方面、投资需求方面、资源环境方面等几个方面进行分析和研究。在经济风险方面上，新常态指的就是绿色低碳环保，经济发展也是这样，经济的总体发咋还能是要被控制的，但是要想化解那些高杠杆的经济风险问题还是需要一些时间。在消费需求方面上，新常态的消费需求指的是要模仿排浪式的消费需求，让更多的消费模式成为主流的消费模式，使消费逐渐变得?性化，这样就是在新常态下的消费需求。在投资需求方面上，投资的多样化已经成为的投资需去的主流，但是对于那些投资者来说，新产品的出现对他们是有利的，所以他们能够接受新产品，在新商业模式下也能够有大量的投资机会，以供自己考虑被投资。在资源环境约束方面上，市场经济随着传统方向想着质量还有差异方向前进，由于我国的经济市场不断发展，这就对我国的经济发展有很大好处，同时也有利于一些新的经济发展模式。2、尽管增加值增速放缓、盈利水平下降，但我国工业经济仍朝着形态更高级、分工更复杂、结构更合理的方向加速发展，经济平稳运行的动力有序转换。与消费相关的行业，与产业结构升级相关的行业，目前均保持着较快增长的景气状态，而资源型和资源密集型行业却面临巨大的下行压力，说明我国经济增长的动力正从过去拼资源环境、劳动成本转向创新驱动。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。第三章 项目建设地分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。园区支持企业转型升级。优化产业结构，大力培育新兴产业，改造提升传统产业，发挥技术改造资金对促进工业经济转型升级的引导作用，市重点技术改造（含“零土地”技改）项目设备投入300万元（含）以上的，一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数76.28%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.44%，固定资产投资强度170.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25866.9525866.9547040.6447040.644351.561.1主要生产车间15520.1715520.1728224.3828224.382697.971.2辅助生产车间8277.428277.4215053.0015053.001392.501.3其他生产车间2069.362069.362728.362728.36261.092仓储工程5488.045488.0412447.2712447.27837.422.1成品贮存1372.011372.013111.823111.82209.352.2原料仓储2853.782853.786472.586472.58435.462.3辅助材料仓库1262.251262.252862.872862.87192.613供配电工程292.70292.70292.70292.7022.153.1供配电室292.70292.70292.70292.7022.154给排水工程336.60336.60336.60336.6019.814.1给排水336.60336.60336.60336.6019.815服务性工程3475.763475.763475.763475.76233.845.1办公用房1824.371824.371824.371824.37105.775.2生活服务1651.391651.391651.391651.39119.786消防及环保工程980.53980.53980.53980.5374.216.1消防环保工程980.53980.53980.53980.5374.217项目总图工程146.35146.35146.35146.35-95.237.1场地及道路硬化9653.681835.351835.357.2场区围墙1835.359653.689653.687.3安全保卫室146.35146.35146.35146.358绿化工程3503.39122.62合计36586.9266190.2866190.285566.38六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第四章 项目风险概况一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整，最大程度地争取国家政策扶持，同时，与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系，成立相关公关部门，建立与政府之间的关系网；根据信息的交互状况，建立信息分析系统，预测宏观经济的变动；此外，结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步，通过政府平台来获得公司业务的拓展，并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业，促进社会综合事业发展；随着诸多产业的逐渐兴起和发展，将为社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益；扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件；项目建设对基础设施的需求将不断上升，为满足这些社会需求，促进社会综合事业，如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。（三）项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通，采取相应措施，完善项目方案，尽可能的满足各部门提出的要求；当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件，粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件，医疗等社会福利条件予以保障；因此，项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、对环境保护隐患带来的社会风险；投资项目在建设施工过程中，有一定量的“三废”产生，若不及时采取有效措施及时处理妥当，会一定程度影响环境卫生，引发周边企业与居民的不满；运营过程中情况相对要好，但也必须按环境保护要求治理。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10094.91万元，占计划投资的61.48%。其中：完成固定资产投资7397.65万元，占总投资的73.28%；完成流动资金投资2697.26，占总投资的26.72%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10094.911.1完成比例61.48%2完成固定资产投资万元7397.652.1完成比例73.28%3完成流动资金投资万元2697.263.1完成比例26.72%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中，要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作；要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸；勘测精度要与设计阶段相适应；订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员660人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4491.2人均年工资万元5.271.3年工资额万元1819.732工程技术人员工资2.1平均人数人992.2人均年工资万元5.412.3年工资额万元689.243企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.493.3年工资额万元189.014品质管理人员工资4.1平均人数人534.2人均年工资万元5.484.3年工资额万元281.715其他人员工资5.1平均人数人335.2人均年工资万元5.865.3年工资额万元188.876职工工资总额万元18314.52五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12241.96(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5566.384139.95170.2412241.961.1工程费用万元5566.384139.9522491.081.1.1建筑工程费用万元5566.385566.3833.90%1.1.2设备购置及安装费万元4139.954139.9525.22%1.2工程建设其他费用万元2535.632535.6315.44%1.2.1无形资产万元1397.161397.161.3预备费万元1138.471138.471.3.1基本预备费万元533.52533.521.3.2涨价预备费万元604.95604.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元12241.9612241.96（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4176.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22491.0810841.8720825.5322491.0822491.0822491.081.1应收账款万元6747.322698.935397.866747.326747.326747.321.2存货万元10120.994048.398096.7910120.9910120.9910120.991.2.1原辅材料万元3036.301214.522429.043036.303036.303036.301.2.2燃料动力万元151.8160.73121.45151.81151.81151.811.2.3在产品万元4655.661862.263724.524655.664655.664655.661.2.4产成品万元2277.22910.891821.782277.222277.222277.221.3现金万元5622.772249.114498.225622.775622.775622.772流动负债万元18314.527325.8114651.6218314.5218314.5218314.522.1应付账款万元18314.527325.8114651.6218314.5218314.5218314.523流动资金万元4176.561670.623341.254176.564176.564176.564铺底流动资金万元1392.17556.871113.751392.171392.171392.17（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16418.52万元，其中：固定资产投资12241.96万元，占项目总投资的74.56%；流动资金4176.56万元，占项目总投资的25.44%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5566.38万元，占项目总投资的33.90%；设备购置费4139.95万元，占项目总投资的25.22%；其它投资2535.63万元，占项目总投资的15.44%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12241.96+4176.56=16418.52（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12241.9674.56%1.1项目建设投资万元12241.9674.56%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4176.5625.44%3总投资万元万元16418.52二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14110.00万元，总成本6048.12万元，利润总额8061.88万元，净利润240.09万元，增值税401.98万元，税金及附加6046.41万元，所得税2015.47万元；第二年收入28220.00万元，总成本10342.27万元，利润总额17877.73万元，净利润13408.30万元，增值税803.96万元，税金及附加288.33万元，所得税4469.43万元；第三年生产负荷100%，收入35275.00万元，总成本27989.13万元，利润总额7285.87万元，净利润5464.40万元，增值税1004.95万元，税金及附加312.45万元，所得税1821.47万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35275.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1004.95万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元14110.0028220.0035275.0035275.0035275.001.1图形图像输入设备（扫描仪、绘图仪等）万元14110.0028220.0035275.0035275.0035275.002现价增加值万元4515.209030.4011288.0011288.0011288.0