关于拟建XXX人力资源公司项目申请可行性报告.doc

关于拟建xxx人力资源公司项目申请可行性报告第1章总论一、项目概况拟建单位名称：xxx人力资源公司单位地址：四川省攀枝花市xxx区x路x号 注册资本：500万元经营范围：人才输送、劳务派送二、项目背景人力资源公司是人力资源市场的载体，人才咨询服务对促进劳动力供求均衡、减少劳动力市场摩擦、降低劳动力交易成本方面、促进劳动力合理流动等方面具有重要作用。其中的公共就业服务更能起到提高人力资源市场的透明度、保持人力资源市场的公平、帮助就业困难群体避免陷入不利地位的特殊作用。随着改革开放的不断深入和市场经济体制逐步建立，经过三十年的努力，人才咨询服务得到了迅速发展。截止2007年底，全国共有各类人才咨询服务机构37897所。其中，公共人才咨询服务机构24806所，占总数的65%；其他组织举办的2926所，占总数的8%；个人办的10165所，占总数的27%。全国各类人才咨询服务机构共有工作人员128821人。全年全国人力资源和社会保障部门举办的公共人才咨询服务机构接受登记求职3494万人次，介绍成功1980.9万人次，为促进就业做出了重大贡献。中国人才咨询服务机构的迅速发展得益于中国政府提供的法律和政策环境。2002年以来，在中国政府出台的一系列积极的就业政策中，发展和规范劳动力市场是其中一项重要内容。一方面，鼓励各类人才咨询服务机构发展，提供就业服务；另一方面，加强劳动力市场的清理整顿，严厉打击非法人才咨询服务行为和人才咨询服务机构侵犯求职者权益的行为。各地人力资源和社会保障部门将民办人才咨询服务机构作为促进就业的重要力量，鼓励其发展，组织其参与对下岗失业人员和农民工的就业服务工作，并给予政策支持。2008年1月1日起实施的就业促进法，为人才咨询服务机构的健康发展提供了更加有利的法律政策环境，使人才咨询服务的管理有了法律依据。中国通过人才咨询服务实现就业的人数在整个就业市场中所占比重较高，基本上占50%左右，有的地方更高。这说明，中国人才咨询服务在促进劳动者就业中发挥着重要作用。今后中国政府仍将大力鼓励发展私营人才咨询服务机构，这是促进和保障劳动力市场的灵活性和提高市场效率的重要方面。第2章项目市场预测与分析2007年全球人力资源服务市场营收超过1000亿美元，成为令人瞩目的“朝阳产业”，中国人力资源服务市场是最有潜力、最具成长性的新兴市场,吸引着全世界的目光。以上海市为例，上海市人才中介行业协会对外公布的官方数据显示：2001年上海人才中介机构是114家；2002年5月攀升到205家，较上年增长79.8%；到2003年12月，达到了416家，较上年增长了202.9%；截止2006年底，上海现持有人才中介许可证的人才服务机构为782家。（上海市场的高速增长态势，基本上也反映了中国人才服务行业市场的总体发展状况）尽管中国目前的人力资源服务市场还很不成熟，但从另一个侧面显示出中国人力资源服务市场行业的巨大上升空间。随着我国经济的长足发展与社会进步，科学技术是第一生产率的发展观越来越被广大民众所接受。一个地区、一个国家综合能力竞争实质上是劳动者素质与科技水平体现。人才咨询服务平台的搭建，人才咨询服务职能的发挥，完善的服务体系、完备的教学设备、雄厚的师资力量，全面提高劳动者素质和劳动技能，是实现经济健康、持续、稳定发展的有力保证。人才咨询服务是服务于社会，服务于经济的具体体现。人才咨询服务机构的建立，是经济发展的必然要求。目前，我国各地正在快速搭建人才服务网络，开发全国城乡人力资源，服务城乡居民就业，推动经济发展。在我国中西部地区拥有巨大的人力资源，而沿海发达地区需要大量人力资源；农村地区拥有大量的人力资源，而城市需要大量的人力资源。改革开放以来，我国人口总量得到了一定程度的控制，然而每年新增劳动力的数量仍然很大。2009年我国需要就业的人员超过2400万，供求缺口总体还在加大。但同时随着教育的普及，我国劳动力供给的素质也在不断提高。目前我国就业的产业结构有明显的优化趋势，第一产业就业人员所占的比例大幅度下降，第二、三产业就业人口所占比例快速增长。我国就业的产业结构呈现的十分典型的哑铃型。然而，从产值与就业结构的不一致性可以看出我国各产业劳动生产率的巨大差异。因此，当前我国仍处于劳动力供给高峰期，农村富余劳动力转移加快，高校毕业生有较快增长，与此同时，在竞争全球化的背景下，技术、资本对劳动的排斥倾向不断加剧，环境压力、能源约束不断挤压经济增长空间，使得未来较长一段时间就业压力巨大，就业形势依然严峻。三、政策法规环境目前，职业中介管理机构是由人力资源和社会保障局管理。就业促进法明确要求，政府鼓励社会各方面开展就业服务活动，加强对公共就业服务和职业中介服务的指导和监督，逐步完善覆盖城乡的就业服务体系。对于社会办的职业中介，政府的态度，首先是积极培育和促进发展；同时，在引导行业自律的基础上进行规范管理。社会职业中介是市场的产物，积极培育就是遵循市场规律，尊重其在市场调节中的地位和作用，为其健康成长提供空间和环境。促进发展就是通过政策引导和法律保护，鼓励其提高服务质量，支持其在就业促进中发挥作用。引导自律，以诚信服务、优质服务为宗旨。中国就业促进会组织实施民办职业中介机构诚信等级评定工作，对推动行业自律和健康发展发挥重要作用，依法对非法中介行为进行纠正。各地劳动保障和人事部门联合公安、工商等有关部门加强人力资源市场监管，查处非法职业中介，维护求职者权益，为职业中介的发展壮大提供了良好的市场环境。第3章 项目选址近年来，四川在经济快速发展的过程中，把有效配置人力资源作为振兴经济、增强国力的战略选择，在不断完善与社会主义市场经济体制相适应的公共就业服务体系的同时，把鼓励发展职业中介和劳务服务作为促进江苏社会就业更加充分的重要环节，以“增长提速、质量提升、产业发展”为目标，大力实施劳动保障领域的服务业跨跃，逐步形成了公共就业服务与职业中介服务企业双轮驱动的发展格局。中共四川省委四川省人民政府关于加快人才资源向人才资本转变的若干意见（川委发200324号）指出拓展人事代理范围，积极开展素质测评、资格认证、能力培训等中介服务，强化市场服务功能。经过几年的发展，职业中介和劳务服务对经济的贡献日趋凸现，已经成为服务业发展的重要力量。1999年至2007年底，全省职业中介服务企业累计为2100万人次提供了求职登记，中介成功总人次突破1000万。不仅成为凝聚劳动力资源的主要承接体，也是促进经济社会和谐发展的一支重要力量。攀枝花市是四川攀西地区最大的城市，也是四川南部地区最富裕的城市，还是四川省重点打造的四座大城市之一。攀枝花市是典型的资源开发型城市、工业城市、移民城市、山地城市，那里拥有丰富的人力资源。并且，与攀枝花政府具有良好的人脉关系。因此，选择攀枝花作为项目点。第4章 项目总体方案设计一、指导思想坚持为人才和企业提供适合的服务，对于人才和企业来说，只有适合的解决方案才是最好的，把握每一次的合作机会，珍惜客户的每一分投入，做实实在在的事情，提供最切实的服务是公司不变的宗旨。将公司定位为作为企业和人才靠得住的合作伙伴，作为人力资源与社会保障局认证的人才管理咨询机构，xxx人才咨询公司致力于人才资源的开发和优化配置，使更多的优秀企业和人才能享受到我们提供的服务，为一流的企业提供一流的管理和人才，为一流的人才提供一流的舞台和服务，为区域的经济发展和社会进步竭尽全力。二、建设总体方案1、基本流程：（1）分析客户意向：与客户仔细讨论对具体职位和受聘人员的需求，借此了解客户需要什么类型、经验、素质的人才；同时我们将了解客户的企业文化、业务范围、管理现状、工作环境，必要时将要求与最高负责人进行沟通，以保证被推荐人能够适应客户需求并长期稳定地工作。（2）了解职位需求：了解分析市场并与客户沟通，沟通的目地是寻求一种有效的匹配。通过我们的人才储备库进行初步的人才搜寻与匹配，提交访寻建议书，包括我们对任务的理解、访寻目标和渠道、访寻的计划、访寻费的付费方式、相关建议。（3）签订协议：签订协议书，进一步明确相互责任、权利和义务，客户支付寻访委托金。（4）目标访寻：从我们的人才库中筛选并启动特定区域或行业的兼职猎手和信息顾问，针对性地进行广泛的人才访寻。（5）甄选：对于确定人选进行认真仔细的甄选、测评、调查，确保人才的准确性和适合性。（6）洽谈试用：在取得受聘人的同意下，对适合的人选以保密报告的方式提交给客户，并同时与客户讨论确认候选人名单，并安排候选人接受客户的面试，同时讨论是否适合或需要加强哪些侧面的调查。为客户寻找到合适的人才，如有必要，参与薪水的谈判，并协助解决人才顺利过渡到岗，及其他相关聘用问题。（7）录用结算：候选人与到岗的7个自然日内，委托方支付剩余猎头服务费。（8）后续服务：候选人在保证期内，做好人才追踪及后续服务。2、建设内容：xxx人才咨询公司在做好求职招聘的同时，还要广泛联系地县市人力资源和社会保障局、培训中心、四川省内外的一些大专院校、高职、高专、中专、技校联合开辟了“外省就业服务阳光工程直通车”，与广州、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、上海、苏州、宁波、无锡、福建等南方大型企业建立了广泛的业务联系。专业、快捷、优质、成批量往长江三角洲、珠江三角洲输送大中专、高中、职专、技校、初中、农工等不同类型人才，安置到适宜他们发展的工作岗位上，为务工人员和用工企业搭上金桥。还为企业提供员工的教育培训，人才管理，人事法规、人才战略计划等方面的咨询服务。公司拟设人才市场和专业人才网站,为企业和个人提供个人求职、企业招聘、人才输出、人才评估、咨询、培训、交流、猎头、人事代理等服务。多年来已经与在上海、北京、广州等地的几千家在华投资的外资企业建立了合作关系、签有合作协议，同时也为其他类型企业、公司提供人才服务。3、建设规模公司在2年之内，投资1000多万精心将其打造成为西南最大人才服务机构。公司投入使用后每年为省内外万余家企业提供服务，举行各类招聘会近100场，接待各类求职者约20万人次，举行各类人才培训150余期，培训各类人才5000余人。向沿海地区输送人才劳务20000人次。三、项目优势将拟建项目启用前后进行比较，明显具有优势。优势项目启用前项目启用后事务处理1复杂的人力资源管理和人事管理工作，从人员招聘、录用到培训上岗，从人员管理到劳动关系管理；2较为复杂的社保费用缴纳、政策义务和落实等1复杂的人事管理工作交给专业外包公司办理；2缴纳费用及时，政策义务和享受及时，不落空；3专业的人事管理经验，帮您解决企业管理问题。简化流程规避风险1劳动年检需要准确提供使用规范等依据；2意外地收到社会保障中心的检查单；3因劳动纠纷，收到劳动仲裁部门的诉讼函风险4用工风险：劳动关系中的劳动用工纠纷，劳动福利、政策等纠纷风险；5受到政府相关部门的警告、批评、罚款、甚至法律诉讼等风险。1借助公司与各政府相关管理机关的长期友好合作关系，及时获得最佳人事运作渠道和效果；2获得由公司资深hr专家和多年丰富hr实践的整合经验，保证高效的人事操作经验和方法；3利用公司在全国各地的合作机构，全程掌控和解决当地人事问题；4与公司签定具有法律效应的合作合同，得到放心的专业服务。降低费用自已安排工作人员服务：根据国内平均统计：40名员工配一名1名人事经理，一名人事助理的月成本如下：1月薪2000*13/12=2167（中位计算）。2社保/公积金费用=502。3办公室费用（以办公位7平米算、桌椅等）计3004电脑（5000/三年）5000/36=140。5交通加班及其他200。合计3327元。摊到40人的以后的服务成本为3327/40=83元/月人。1每人仅收45元/人，计1800元，可立即节省1527元,一年就是18000多元。2如果计算招聘、面试、录用成本，则可以节省更多。3大部分人事经理不具备专业的社保、用工法律等专业知道和操作技能，因过程中的管理疏忽而造成的法律风险概率很高，选择我们则可以完全节省这部分风险费用4如果人数增加，还可以享受进一步的优惠。5一般来说，一个企业80个人以内的，选择人事代理业务是完全合算的，可以节省一个人事经理的配置。节省时间1免去到劳动局/人才交流中心等地办理新员工录用和员工离职手续，包括员工档案转移、政审、职称评定、外省市员工的人事手续等。2到社保中心办理员工的社保、公积金等社会福利。3到相关部门接受人事新政策培训等各种学习班。1所有的工作专职的人力资源经理上门为服务。2按需上门时，交接资料，确认需求和服务总结报告。3通过我们专业服务，了解全国各地、本地最新政策。足不出户但短时间内迅速培训成“专家”。提供员工满意度第5章 项目实施计划及进度预测项目分二年进行，第一年（2011年）总投资650万元，1、建设人才市场大楼，需经费600万元。2、创立人才网站。需经费50万元。第二年（2009年）总投资500万元，财政支持50万元，公司自筹450万元。三年计划：夺取一部分细分的市场并开始涉及各个领域。走出攀枝花，逐步在温州设立类似公司。1、购置办公用品，300万元。2、完善配套设施，150万元。3、完成各种手续报批，50万元。4、完成各类人才招聘，20万元。第6章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、项目建设方案及相关资料；2、现行行业估算指标；3、设备价格按现行价格计取；4、设备运安费以设备价格的 %计取。二、投资估算本项目新增固定资产投资1150万元。三、项目资金筹措方案本项目总投资1150万元;资金来源公司自筹950万元，政府支持50万元。第7章 经济效益评价一、经济效益分析（一）编制依据国家计划委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数93年版。专业设计提供的有关资料及数据。该企业提供的基础资料及数据。（二）基础数据产量、生产负荷项目计算期项目固定资产投资基本折旧与摊销费用税金及附加二、总成本费用估算（1）工资及福利费根据项目生产要求，需要人员 人，人员工资按人均月工资 元计算，年工资及附加费总计万元。（2）水电费水电费 万元。（3）销售费用销售费用按销售收入的 估算，年需 万元。 （4）管理费用参考了该企业目前实际发生的管理费用，按销售收入的 提取，年需 万元。经计算年总成本费用 万元，经营成本 万元。 三、销售收入与盈利预测（一）销售收入（二）税金及附加费本项目年增值税 万元，城建维护税 万元，教育费附加 万元。（三）利润及所得税项目建成后，正常年可新增利润 万元，年上缴所得税 万元。四、项目投资评价（1）投资利润率（2）投资利税率（3）内部收益率经计算项目全部投资所得税前内部收益率为 %；所得税后为20%，均高于行业10%的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的经济效益。 （4）净现值经计算全部投资所得税前财务净现值为 万元；所得税后 万元。 （5）投资回收期经计算全部投资所得税前投资回收期为 年；所得税后 年。此项指标均低于行业投资评价标准。说明项目经济上可行。五、抗风险能力（一）盈亏平衡分析盈亏平衡生产能力利用率计算基本数据：年固定成本： 万元年可变成本： 万元年销售收入： 万元年销售税金： 万元说明项目有一定的抗风险能力。（二）敏感性分析从敏感性分析中可以看出，本项目有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。第6章 劳务派送公司的经营范围为人才输送和劳务派送。实行劳务派送后，最大限度的净化了用工的管理职能。减轻了企业的工作负担，使企业能够集中精力参与市场竞争。理顺了劳动关系，规范了用工行为，使用工单位和劳务人员建立起和谐稳定的劳务关系。因此对劳动者个人来讲，改变用工方式后自己的合法权益更加有了保证。坚持政、企、民联办思路，可以通过多项并举的构建思路，解决日益突出的企业用工难问题，另外在春冬用工旺季，劳务中心可根据当地用工缺口，打包接受当地政府和企业单位的委托，此举可大大减少政府和企业用工的周折，缩短用工达成日期及减少相对庞大费用开支。劳务派送的所具有以下优势。一、对用人单位来说（1）人事管理便捷专业。用人单位不需要专门人员、机构对派送人员进行管理，使用这些人员时，可根据岗位需要，提出用人需求，由劳务派送机构负责派送员工，具体的日常劳动事务管理工作包括解除劳动关系等事务，全部由派送公司负责完成，平时只要对派送员工做出相关的管理规定，按分配的工作任务进行管理、考核。合同期满，与劳务派送公司的合同终止，是否续签合同，主动权在用人单位。用人单位可以在增加业务时增加人员，在业务减少时减少人员，用人十分机动灵活。（2）减少用人单位劳动纠纷。在我国相关的法律、法规和有关政策指导下，用人单位和派送公司签订派送服务协议，派送公司与派送员工签订劳动(聘用)合同，用人单位与派送员工只是一种有偿使用关系。这样用人单位就可避免与派送员工在劳动关系上出现的纠纷。（3）有利于用人单位解决“进人容易，出人难”的问题。现在的用人单位用人多体现为时效性和阶段性，用人单位使用职工最担心是“人一进来，就得管辈子”的用人模式。劳务派送用工形式解除了用人单位的后顾之忧，派送员工无论到哪里工作，劳动关系始终在劳务派送公