特制桂花山楂糕投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 特制桂花山楂糕投资项目立项申请报告特制桂花山楂糕投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入22695.93万元，同比增长16.21%（3166.09万元）。其中，主营业业务特制桂花山楂糕生产及销售收入为18448.98万元，占营业总收入的81.29%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5795.08万元，较去年同期相比增长1398.82万元，增长率31.82%；实现净利润4346.31万元，较去年同期相比增长432.56万元，增长率11.05%。二、项目概况（一）项目名称特制桂花山楂糕投资项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积29568.11平方米（折合约44.33亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.87%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度189.34万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29568.11平方米，建筑物基底占地面积17998.11平方米，总建筑面积34890.37平方米，其中：规划建设主体工程22670.78平方米，项目规划绿化面积2089.87平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计102台（套），设备购置费2594.66万元。（七）节能分析“特制桂花山楂糕投资项目建设项目”，年用电量1141646.35千瓦时，年总用水量15310.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.62吨标准煤/年。达产年综合节能量55.07吨标准煤/年，项目总节能率26.52%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资11622.33万元，其中：固定资产投资8393.44万元，占项目总投资的72.22%；流动资金3228.89万元，占项目总投资的27.78%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23378.00万元，总成本费用17616.35万元，税金及附加213.64万元，利润总额5761.65万元，利税总额6770.00万元，税后净利润4321.24万元，达产年纳税总额2448.76万元；达产年投资利润率49.57%，投资利税率58.25%，投资回报率37.18%，全部投资回收期4.19年，提供就业职位361个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园特制桂花山楂糕行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园特制桂花山楂糕产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“特制桂花山楂糕投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位361个，达产年纳税总额2448.76万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.57%，投资利税率58.25%，全部投资回报率37.18%，全部投资回收期4.19年，固定资产投资回收期4.19年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强民营企业“走出去”信息服务。2015年12月商务部打造了“走出去”公共服务平台，设置了“一带一路”、国际产能合作等专题栏目。在平台发布对外投资合作国别（地区）指南、中国对外投资合作发展报告等政府公共服务产品，以及对外投资国别产业指引、境外中资企业机构员工管理指引等。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29568.1144.33亩1.1容积率1.181.2建筑系数60.87%1.3投资强度万元/亩189.341.4基底面积平方米17998.111.5总建筑面积平方米34890.371.6绿化面积平方米2089.87绿化率5.99%2总投资万元11622.332.1固定资产投资万元8393.442.1.1土建工程投资万元2941.642.1.1.1土建工程投资占比万元25.31%2.1.2设备投资万元2594.662.1.2.1设备投资占比22.32%2.1.3其它投资万元2857.142.1.3.1其它投资占比24.58%2.1.4固定资产投资占比72.22%2.2流动资金万元3228.892.2.1流动资金占比27.78%3收入万元23378.004总成本万元17616.355利润总额万元5761.656净利润万元4321.247所得税万元1.188增值税万元794.719税金及附加万元213.6410纳税总额万元2448.7611利税总额万元6770.0012投资利润率49.57%13投资利税率58.25%14投资回报率37.18%15回收期年4.1916设备数量台（套）10217年用电量千瓦时1141646.3518年用水量立方米15310.1519总能耗吨标准煤141.6220节能率26.52%21节能量吨标准煤55.0722员工数量人361第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业领域创新活跃，现有管理方式不适应的情况还大量存在。在生物领域，企业密集反映新药和医疗服务准入问题突出。一是目前有上万种药品排队候审。二是我国在基因检测等新型医疗手段方面具备较强技术实力，但目前还难以在全国范围内推广应用。三是在一些省级招标中，医疗器械国内和进口分组招标，导致自主创新产品受到不公平待遇。在新能源领域，光伏市场转好，但光伏生产被列入产能过剩行业，企业难以融资。同时，企业反映光伏补贴拖欠情况增多。风电弃风现象长期存在，2015年16月全国弃风电量175亿千瓦时，同比增加101亿千瓦时，平均弃风率达15.2%，同比上升6.8个百分点。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。工业经济总体保持平稳运行、稳中向好的基本态势，主要表现为：长期趋势看，工业生产保持在稳定增长的合理区间，趋稳态势明显；工业产能利用率提高；工业产品出口由降转增，对工业稳定增长发挥助推作用；工业产品价格由降转升，市场供求关系得到改善；工业用电增速回升明显；工业增值税增速回升；工业企业利润增速明显回升；工业新动能快速成长。二、必要性分析1、公布的数据来看，8月份供需两端走弱，经济下行压力持续。供给端来看，受低基数效应影响，工业增加值同比增速小幅回升。8月份，工业增加值同比增长6.1%，尽管较上月小幅回升0.1个百分点，但延续了6月份以来的低速增长态势。需求端来看，三架马车中，投资和净出口回落，消费虽有所回升但并不显著。消费方面，电商促销改变消费预期，叠加价格因素，支撑社会消费品零售总额同比增速小幅增长。8月份，社会消费品零售总额同比增长9.0%，增速较7月份上涨0.2个百分点。投资方面，去产能、环保限产、结构调整等因素导致固定资产投资同比增速小幅回落。1-8月份，全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较1-7月份下滑0.2个百分点。净出口方面，出口和进口同比增速均回落，贸易顺差继续收缩。按照美元计算，8月份出口和进口分别同比增长9.8%和20.0%，分别较上月回落2.4和7.3个百分点。贸易顺差为279.1亿美元，较上月减少1.4亿美元。2、加快供给侧结构性改革，培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务，化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法，加快市场出清，有效化解钢铁、水泥行业过剩产能；多措并举降低企业成本；着力增强工业投资项目的质量和效益，释放新的需求；在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业，攻破关键技术，实现创新牵引，培育发展新动力；以混合所有制改革为突破口，加大国企改革力度，发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用，扩大国有经济的影响力和控制力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.87%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.99%，固定资产投资强度189.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12724.6612724.6622670.7822670.782102.531.1主要生产车间7634.807634.8013602.4713602.471303.571.2辅助生产车间4071.894071.897254.657254.65672.811.3其他生产车间1017.971017.971314.911314.91126.152仓储工程2699.722699.727942.737942.73535.732.1成品贮存674.93674.931985.681985.68133.932.2原料仓储1403.851403.854130.224130.22278.582.3辅助材料仓库620.94620.941826.831826.83123.223供配电工程143.98143.98143.98143.9810.933.1供配电室143.98143.98143.98143.9810.934给排水工程165.58165.58165.58165.589.774.1给排水165.58165.58165.58165.589.775服务性工程1709.821709.821709.821709.82115.335.1办公用房704.80704.80704.80704.8055.405.2生活服务1005.021005.021005.021005.0265.936消防及环保工程482.35482.35482.35482.3536.606.1消防环保工程482.35482.35482.35482.3536.607项目总图工程71.9971.9971.9971.9976.187.1场地及道路硬化4652.00792.39792.397.2场区围墙792.394652.004652.007.3安全保卫室71.9971.9971.9971.998绿化工程1559.1854.57合计17998.1134890.3734890.372941.64六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求；投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10627.05万元，占计划投资的91.44%。其中：完成固定资产投资7421.13万元，占总投资的69.83%；完成流动资金投资3205.92，占总投资的30.17%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10627.051.1完成比例91.44%2完成固定资产投资万元7421.132.1完成比例69.83%3完成流动资金投资万元3205.923.1完成比例30.17%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员361人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2451.2人均年工资万元4.811.3年工资额万元1167.932工程技术人员工资2.1平均人数人542.2人均年工资万元6.982.3年工资额万元326.663企业管理人员工资3.1平均人数人143.2人均年工资万元6.683.3年工资额万元96.424品质管理人员工资4.1平均人数人294.2人均年工资万元5.654.3年工资额万元159.805其他人员工资5.1平均人数人195.2人均年工资万元5.815.3年工资额万元104.626职工工资总额万元14449.17五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8393.44(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2941.642594.66189.348393.441.1工程费用万元2941.642594.6617678.061.1.1建筑工程费用万元2941.642941.6425.31%1.1.2设备购置及安装费万元2594.662594.6622.32%1.2工程建设其他费用万元2857.142857.1424.58%1.2.1无形资产万元1310.631310.631.3预备费万元1546.511546.511.3.1基本预备费万元853.50853.501.3.2涨价预备费万元693.01693.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元8393.448393.44（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3228.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17678.069782.2713485.1017678.0617678.0617678.061.1应收账款万元5303.422916.884242.735303.425303.425303.421.2存货万元7955.134375.326364.107955.137955.137955.131.2.1原辅材料万元2386.541312.601909.232386.542386.542386.541.2.2燃料动力万元119.3365.6395.46119.33119.33119.331.2.3在产品万元3659.362012.652927.493659.363659.363659.361.2.4产成品万元1789.90984.451431.921789.901789.901789.901.3现金万元4419.522430.733535.614419.524419.524419.522流动负债万元14449.177947.0411559.3414449.1714449.1714449.172.1应付账款万元14449.177947.0411559.3414449.1714449.1714449.173流动资金万元3228.891775.892583.113228.893228.893228.894铺底流动资金万元1076.29591.96861.041076.291076.291076.29（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资11622.33万元，其中：固定资产投资8393.44万元，占项目总投资的72.22%；流动资金3228.89万元，占项目总投资的27.78%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2941.64万元，占项目总投资的25.31%；设备购置费2594.66万元，占项目总投资的22.32%；其它投资2857.14万元，占项目总投资的24.58%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8393.44+3228.89=11622.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8393.4472.22%1.1项目建设投资万元8393.4472.22%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3228.8927.78%3总投资万元万元11622.33二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入12857.90万元，总成本1670.27万元，利润总额11187.63万元，净利润170.72万元，增值税437.09万元，税金及附加8390.72万元，所得税2796.91万元；第二年收入18702.40万元，总成本2262.99万元，利润总额16439.41万元，净利润12329.56万元，增值税635.77万元，税金及附加194.56万元，所得税4109.85万元；第三年生产负荷100%，收入23378.00万元，总成本17616.35万元，利润总额5761.65万元，净利润4321.24万元，增值税794.71万元，税金及附加213.64万元，所得税1440.41万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23378.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=794.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12857.9018702.4023378.0023378.0023378.001.1特制桂花山楂糕万元12857.9018702.4023378.0023378.0023378.002现价增加值万元4114.535984.777480.96