冰箱条生产线建设项目可行性研究报告.doc

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羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆莈羅肄芅蒁螈羀芄薃羃袆芃蚅螆膅莂 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袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆袆芃蚅螆膅莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁蚀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膈莈薄袁肄莇蚆蚄罿莆莆衿袅蒆蒈蚂膄蒅薁袈肀蒄螃蚁肆蒃蒂羆羂肀薅蝿袈聿蚇羄膇肈莇螇肃肇葿羃罿膆薁螅袅膅蚄薈膃膄莃螄腿膄薆蚇肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀膆膀薂蚃肂艿蚅衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇袀芇虿螀膈芆 目 录 第一章第一章 项目总论项目总论- 1 - 1.1 项目概况项目概况.- 1 - 1.2 可行性研究结论可行性研究结论.- 4 - 1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标.- 5 - 第二章第二章 项目背景与投资的必要性项目背景与投资的必要性- 6 - 2.1 项目提出的背景项目提出的背景.- 6 - 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性.- 10 - 第三章第三章 市场分析与产品销售市场分析与产品销售- 12 - 3.1 市场分析市场分析.- 12 - 3.2 市场销售市场销售.- 14 - 第四章第四章 建设条件与厂址选择建设条件与厂址选择- 16 - 4.1 建设条件建设条件.- 16 - 4.2 厂址选择厂址选择.- 19 - 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案- 21 - 5.1 生产技术方案生产技术方案.- 21 - 5.2 设备方案设备方案.- 24 - 5.3 工程方案工程方案.- 25 - 第六章第六章 总图运输与公用辅助工程总图运输与公用辅助工程- 29 - 6.1 总图运输总图运输.- 29 - 6.2 场内外运输场内外运输.- 30 - 6.3 公用辅助工程公用辅助工程.- 31 - 第七章第七章 节能、节水措施节能、节水措施- 35 - 7.1 用能标准和节能规范用能标准和节能规范.- 35 - 7.2 能耗状况和能耗指标分析能耗状况和能耗指标分析.- 35 - 7.3 节能措施节能措施.- 36 - 7.4 节水措施节水措施.- 37 - 7.5 节约土地节约土地.- 37 - 第八章第八章 环境保护环境保护- 39 - 8.1 环境保护执行标准环境保护执行标准.- 39 - 8.2 环境和生态现状环境和生态现状.- 39 - 8.3 主要污染源及污染物主要污染源及污染物.- 39 - 8.4 环境保护措施环境保护措施.- 41 - 8.5 环境监测与环保机构环境监测与环保机构.- 44 - 8.6 公众参与公众参与.- 45 - 8.7 环境影响评价环境影响评价.- 45 - 第九章第九章 劳动安全卫生及消防劳动安全卫生及消防- 46 - 9.1 劳动安全卫生劳动安全卫生.- 46 - 9.2 消防安全消防安全.- 48 - 第十章第十章 组织机构与人力资源配置组织机构与人力资源配置- 51 - 10.1 组织机构组织机构.- 51 - 10.2 人力资源配置人力资源配置.- 52 - 10.3 项目管理项目管理.- 52 - 第十一章第十一章 项目实施进度与招投标项目实施进度与招投标- 54 - 11.1 实施进度实施进度.- 54 - 11.2 招投标招投标.- 54 - 第十二章第十二章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措- 57 - 12.1 投资估算投资估算.- 57 - 12.2 资金筹措资金筹措.- 59 - 第十三章第十三章 财务评价财务评价- 60 - 13.1 财务评价依据及范围财务评价依据及范围.- 60 - 13.2 基础数据及参数选取基础数据及参数选取.- 60 - 13.3 财务效益与费用估算财务效益与费用估算.- 61 - 13.4 财务分析财务分析.- 63 - 13.5 不确定性分析不确定性分析.- 64 - 13.6 财务评价结论财务评价结论.- 66 - 第十四章第十四章 结论与建议结论与建议- 67 - 14.1 结论结论.- 67 - 14.2 建议建议.- 67 - 附表：附表： - 1 - 第一章第一章 项目总论项目总论 1.1 项目项目概况概况 1.1.1 项目名称项目名称 年产 1500 吨磁性纱门条、冰箱条生产线建设项目 1.1.2 建设性质建设性质 新 建 1.1.3 项目承办单位项目承办单位 安徽省利辛县旭东磁材有限公司 项目负责人：王生 王生先生现为公司董事长，多年来一直从事磁性材料的经营和生产 技术管理，具有丰富的管理能力和实践经验。 1.1.4 可行性研究编制单位可行性研究编制单位 单位名称：安徽环球工程咨询有限公司 资格等级：乙 级 证书编号：11420060063 发证机关：国家发展和改革委员会 1.1.5 项目建设地点项目建设地点 利辛县工业园区 1.1.6 项目建设内容项目建设内容 为促进利辛县经济发展，调整当地的产业结构，满足人们对 纱门网业 不断提升的消费需求，适应市场发展的需要， 安徽省利辛县旭东磁材有 - 2 - 限公司计划在利辛县工业园建设年产 1500 吨磁性纱门条、冰箱条生产线 项目。 项目规划新征土地 12 亩（合 8000 平方米） ，项目总建筑面积 6700 平方米，其中生产车间 3500 平方米、包装车间 1000 平方米、办公用房 600 平方米、仓库 1000 平方米、职工宿舍和食堂 500 平方米，辅助用房 100 平方米，并购置磁条生产线设备、检化设备等，配套建设道路、给 排水、绿化和变配电等设施。 根据国土资源部关于发布和实施工业项目建设用地控制指标 的通知本项目规划占地 12 亩（合 8000 平方米） ，其建设投资指标控 制如下： 表 1-1 建设用地控制指标表 指标名称单位计算指标指标标准 1容积率 0.84 0.6 2投资强度万元/公顷1570.50 935 3建筑系数 % 70.00 30 4 行政办公生活占地比重 % 6.25 7 5 绿化率 % 15 20 1.1.7 研究工作依据研究工作依据 1.1.7.1 国家政策、行业发展规划、地区发展规划国家政策、行业发展规划、地区发展规划 （1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （2） 安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （3） 利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （4） “十一五”磁性材料行业发展规划纲要 （5） 建设项目环境保护管理条例国务院令第 253 号 - 3 - （6） 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 （7） 利辛统计年鉴（2009） （8）安徽省建筑工程预算定额估价表和 利辛县材料市场价格信息 （9）与本项目有关的国家标准、规范 （10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案 及基础材料。 1.1.7.2 项目单位提供的基础资料项目单位提供的基础资料 （1）年产 1500 吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介 （2）其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料 1.1.8 研究工作范围研究工作范围 （1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来； （2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的 建设规模、方案，论证项目建设的合理性； （3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究； （4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究； （5）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进 性，并提出工程招投标方案； （6）对公用工程和辅助设施进行研究； （7）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案； （8）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种 效益指标和项目的抗风险能力； （9）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价； （10）得出可行性研究结论。 - 4 - 1.2 可行性研究结论可行性研究结论 1.2.1 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 1.2.1.1 投资投资估算估算 按照流动资金口径计算，本项目总投资为 2000.00 万元。其中：建 设投资 1802.21 万元，占总投资的 90.11%；建设期利息 68.66 万元，占 总投资的 3.43%，流动资金为 129.13 万元，占总投资的 6.46%。 1.2.1.2 资金筹措资金筹措 项目总投资 2000.00 万元，所需资金计划申请银行贷款 800 万元， 其余由项目建设单位自筹解决。 1.2.2 项目财务和经济评价项目财务和经济评价 项目建成后： 总收入：年平均 1084.09 万元，达产期 1125.00 万元。 年均利润总额：年均利润总额为 389.56 万元。 财务净现值： 税前 1140.77 万元（基准收益率12%） ， 税后 639.63 万元（基准收益率12%） 。 全部投资回收期：税前：5.20 年（含建设期 2 年） ， 税后：6.14 年（含建设期 2 年） 。 投资内部收益率：税前 25.46%，税后 19.65%。 1.2.3 项目综合评价结论项目综合评价结论 本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案 和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较，认为本 项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备； 本项目的生产技术可行，工艺技术国际领先，完全可以满足生产工艺的 - 5 - 要求和产品质量的要求；产品有着良好的市场前景；本项目是永磁材料 加工业，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产 业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益 显著，抗风险能力较强。因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和 财务上是可行的。 1.3 主要技术经济指标主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表： 表 1-2 主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元2000.00 建设投资万元1802.21 建设期利息万元68.66 流动资金万元129.13 2年均销售收入万元1084.09 3年均总成本万元685.