某工程质量保证体系及措施和HSE管理体系及措施.doc

某工程质量保证体系及措施和hse管理体系及措施1 工程质量保证体系及措施1.1本工程的质量目标：贯彻遵循中国石油化工集团公司工程质量管理具体规定，达到协议书约定的质量标准、满足设计文件要求。主要从以下几方面进行质量保证：工程质量安全环境方针安全为本，珍惜生命财产；质量取胜，争创精品工程；环保为重，树立绿色意识；诚信相待，提供满意服务；遵纪守法，预防改进并举。1.2质量目标符合法规和标准；安装工程合格率100%；安装工程优良率90%；交验工程一次试车成功率100%；工程交工验收质量等级：合格1.3质量保证措施1.3.1各级员工，尤其是管理人员切实树立“质量第一”的观点，强化质量意识，通过定期和不定期的对全体施工人员进行质量教育，来提高全员质量意识。1.3.2全面推行方针目标管理，将质量目标分解，层层落实到人，建立各层次质量工作岗位责任制，做到职责清晰，奖罚分明，确保工程质量优良。1.3.3严格坚持按施工程序办事，开工前做好工程各项准备工作，尤其要认真熟悉图纸做好图纸会审工作，并加强与甲方及设计方的沟通，尽量将图纸中可能存在的问题，以及施工中可能发生的问题暴露在施工之前并加以充分解决。1.3.4认真编制施工方案和作业指导书，并在施工前向班组进行详细的技术交底，使所有参加施工人员弄清设计意图、使用要求、工程质量要求和施工技术中的关键问题，施工中及时认真填写施工记录。1.3.5严格按图纸施工，确保施工规范得到严格执行，不得随意改变设计要求，凡设计和材料的变更必须具有设计变更手续和材料代用证明。1.3.6切实加强材料管理，所有材料必须具有出厂合格证和/或质量证明书以及没有按规定进行复验或复验不合格的材料，一律不得使用。所使用的材料必须符合标准、图纸规范及合同的要求。1.3.7认真做好“三检一评”工作，即开展自检、互检、专检和质量检查评定工作。1.3.8在工程施工及验收中，严格按照设计所指定的标准规范和技术要求以及甲方的有关要求进行。1.3.9强化对施工质量的监督、控制，加强对施工的过程控制及中间检查，上道工序没有经过检查合格，下道工序不准施工。1.3.10认真编制周质量计划，每周通过结合质量通病、以及特殊的质量问题制定质量工作计划、目标、措施等。1.3.11建立质量会议制度，每天的班前会，每周一的职工会上都要对质量问题进行剖析，每周末下午召开质量管理人员会议，专题讨论质量问题。1.3.12搞好和其它专业的配合，加强中间交接、隐蔽工程等的检查、验收，严格履行签字确认手续。1.3.13发挥经济杠杆作用，将质量与经济利益挂起钩来，严格执行质量奖罚条例。1.3.14虚心接受甲方及有关人员的现场监督，教育全体员工牢固树立“为用户服务，为用户负责”的观念。1.3.15建立、健全各项质量管理制度及程序，并认真加以执行。1.4质量保证体系1.4.1质量保证组织机构质量保证组织体系机构图如下施工经理焊接质量控制工程师无损探伤工程师设备管道安装质量控制工程师检测计量工程师项目经理部经理设备材料质量控制工程师电气仪表调试组理化试验组各专业队施工员各专业队质检员施工班组质检员非标设备制作质量控制工程师防腐保温质量控制工程师电气仪表安装质量控制工程师技术负责人1.4.2质量责任人员岗位职责1.4.2.1项目经理职责a. 贯彻执行国家有关质量工作的方针、政策、法规和标准，履行策划职能。b. 贯彻实施本公司的质量方针和目标。c. 负责组织建立质量体系并使之有效运行，对本项目部有关部门和负责人的职责和权限进行监督、检查，保证工程质量满足规定要求，对本项目施工质量全面负责。5.4.2.2质量经理的职责a. 主要负责贯彻执行公司质量方针目标和质量体系文件，具体负责组织建立和制订项目部质量体系和质量体系文件，并使之有效运行。在自己分管工作范围内对施工质量负责。b. 督促、检查所管辖部门的质量活动，质量控制和有关协调工作。定期召开质量工作会议，分析质量状况，总结经验，针对薄弱环节提出改进措施。c. 主管质量事故处理工作，制止一切忽视工程质量的做法，必要时责令其返工或停工整顿，实施质量奖惩办法。d. 组织有关人员，配合甲方有关质检人员，对本工程的质量管理和质量体系进行审查。1.4.2.3技术负责人a. 贯彻实施公司质量方针，质量目标和质量体系文件，负责贯彻实施标准和有关技术文件。协助经理建立和制定质量体系和质量体系文件，并使之有效运行。对本项目部的施工质量负技术责任。b. 主持工程的设计汇审，组织编写施工组织设计和作业指导书。制定保证质量的组织措施。领导工程的技术培训和技术检验工作，审查交工资料。c. 负责组织处理质量重大事故，拟定或审批较大工程的返工方案，组织质量攻关，提出改进工程质量措施。1.4.2.4质量工程师或专职质检员职责a. 贯彻实施公司的质量方针、质量目标和质量体系文件，并监督检查本单位的质量运行记录。b. 按技术规程、规范、标准、设计文件技术要求或合同规定，对产品质量进行监督检查。c. 参与编制工程项目a、b、c三类质量控制点，并送甲方认可 ，按a、b、c质量控制点和文件规定的要求进行监督检查，做好产品质量记录。d. 确认产品质量验收评定结果，参与质量事故处理和执行质量事故报告制度，参与质量检查工作。e. 有权确认产品质量合格与否。因质量问题，经主管同意后有权对生产班组或个人停止作业，有权代表质量检验部门履行其职责，对产品质量和质量体系运行情况提出奖罚意见。1.5质量控制程序1.5.1过程控制程序1.5.1.1技术负责人组织专业技术人员进行施工组织设计的编制工作。施工组织设计的编制应符合hg20235-93化工建设项目施工组织设计标准的要求，当合同另有规定时，按相关行业标准要求执行。编制本工程质量计划（q p），对材料的供应商进行考证，明确供货计划，质量要求。1.5.1.2如果没有作业指导书（或施工方案）就不能保证质量，专业技术人员应编写作业指导书（或施工方案），对过程中的步骤方法、技术和质量要求等进行明确规定，由技术负责人审定，项目经理批准报甲方批准。1.5.1.3作业a. 与甲方召开工程开工会议，明确有关要求，会议纪要传达到每个职工。各类作业人员按岗位要求持证上岗，并由质量安全部门负责检查。b. 设备材料部门主管负责配备好的机具装备，工程技术部门负责确认机具装备能否满足生产过程的需要。c. 设备材料部门主管负责保证用于生产的物资质量符合标准、图纸、规范和合同的要求，并对材料、设备进行检测并取得测试记录报告。d. 技术部门主管负责生产所需的标准、规范、图纸、工艺文件齐全、清晰，并盖有“鉴发施工”的印章。e. 技术人员负责在开工前对作业人员进行技术交底，并作好交底记录。f. 技术人员负责按作业指导书（或施工方案）要求指导作业人员进行作业。g. 对需要进行工艺评定的项目，由技术负责人组织进行工艺评定，技术人员根据评定结果指导作业。如wps、pqr、焊接工艺卡等。1.5.1.4质量控制点的确定和检查a. 质量检查部门根据工程特点，主管负责组织编制a、b、c质量控制点表，经顾客（监理单位）或总承包单位认可后下发至有关部门和作业班组。b. 在质量计划和作业指导书（施工方案）中，应依据产品的设计和合同要求，提出该产品采用的主要检验、试验、规程、规范和质量评定标准。c. 班级或施工人员进行自检。d. a、b、c质量控制点的检验和试验严格按照公司质量手册qehsm/hsj-2003执行。1.5.1.5对于特殊过程的控制。特殊过程的作业人员和机具设备应按要求进行鉴定并填写记录。协助甲方配合政府部门对特殊项目的检查、测试工作并做好记录。1.5.1.6 过程控制程序工作流程图如下图。过程控制程序工作流程作业人员持证上岗机具装备满足需要用于生产的物资合格图纸规范满足要求进 行 技 术 交 底进 行 工 艺 评 定技术人员指导作业人员进行作业环 境 满 足 要 求编制和检查质量控制点编制质量控制点（a、b、c）对质量控制点进行检查、审计过 程 控 制 程 序 结 束设备和人员的鉴定特殊过程控制过程控制程序开始编制施工组织设计编制q、p和itp供货商考察、论证编写作业指导书（施工方案）开 工 会 议 1.5.2 产品标识和可追溯性程序a) 技术人员依据图纸、规范或其它文件，在过程中的特定工序对特定对象，规定具体标识方法及位置。如特殊管材标识、焊口标识等。b) 技术人员向作业人员做好标识交底工作，具体指导标识的实施。c) 材料供应部门和作业人员负责在特定对象位置做出清楚标识和标识的移植。有可追溯性要求的标识，应加以记录。d) 质量检查员对可追溯性要求标识进行确认，并在其记录上签字。质量检查员对有可追溯性要求标识的准确性、真实性、可靠性负责。e) 质量检验部门负责确保标识记录具有可追溯性。f) 产品标识和可追溯性程序工作流程图如下。产品标识和可追溯性程序开始技术人员规定标识方法及位置技术人员做出标识交底作业者作出标识和移植检查员确保有追溯性要求标识及记录准确、真实、可靠检查员确认有追溯性要求标识清楚与否质量检查部门负责制人确保标识记录具有可追溯性程 序 结 束清楚不清楚1.5.3 过程检验和试验程序1.5.3.1 质量部门主管负责组织编制w.h.r质量控制点表，经甲方认可后下发至有关部门和作业班组。1.5.3.2 在质量计划和作业指导书（或施工方案）中，应依据产品的设计和合同要求，提出该产品采用的主要检验、试验规范和质量评定标准。1.5.3.3班组或施工人员进行自检a. 项目部专职质量检查员核查作业记录，并对实物进行检查确认。b. 项目部专职质量检查员在质量记录上鉴字。1.5.3.4 a质量控制点的检验和试验a. 项目经理部专职质量检查员提前一天通知甲方专职质检员对w质量控制点进行检验。b. 项目经理部和甲方质检员共同检查，并做出检查签证。1.5.3.5 b质量控制点检验和试验a. 项目经理部专职质量检查员检查签证后，提前一天通知甲方，按时对h质量控制点进行检查。b. 甲方、项目经理部质检员共同做出检查签证，合格后方可进行下一工序的工作。1.5.3.6 c点审查由甲方检查组/或代表对本项目经理部质量控制系统进行质量文件资料审查。项目经理部有关qc人员配合协作。1.5.3.7过程检验和试验程序工作流程图。过程检验和试验程序工作流程图过程检验和试验程序开始质量部门主管负责编制w.hr 质量控制点并经甲方认可在质量计划和作业指导书中提出规范和质量评定标准 班组和作业人员进行自检 质量控制自检：项目部专职检查员检查实物并核实交工记录 w质量控制点:甲方与项目经理部检查员两方共检 h质量控制点:项目经理部检查员与甲方两方共检 r点检验:甲方检查员对项目经理部qa/qc体系的质量文件进行审查检查结果合格与否不合格进行返工(由作业人员)合格检查人员做出检查签证过程和试验程序结束1.5.4不合格品控制程序1.5.4.1质量部、工程部、设备材料部对不合格品的提出、控制和处理负责。a. 对发现的不合格品由质量部门标识、记录。b. 采购产品的不合格的控制、处理由设备材料部门负责。c. 生产过程中出现的不合格品的控制、处理由工程技术部门负责。 1.5.4.2不合格品的处理，应由不合格品评审组做出。不合格品评审组由技术负责人、专业技术人员、质量检验和试验人员以及有关作业人员组成。1.5.4.3评审组对不合格品进行评审，质量部门记录。1.5.4.4由施工生产部门或采购部门，按评审意见报厂方批准后对不合格品进行处理，处置方式有以下几种：a. 返工b. 返修或不经返修作为超差特许使用c. 降级改作他用d. 拒收（当作为顾客时）或报废（作为供方时）1.5.4.5 质量部门按规定的检验、试验标准对返工的产品重新进行检验和试验，并做出记录。1.5.4.6对超差特许使用的不合格品应由质量部门向甲方提出申请，经甲方同意后方可使用，还应附说明不合格品实际情况的质量记录。1.5.4.7不合格品控制程序工作流程图如下。不合格品控制程序工作流程图 不合格品控制程序开始 不合格品的标识和记录由质量部门负责进货不合格品的控制由设备材料部门负责施工过程中发现的不合格品控制由工程部门负责 不合格评审组由技术负责人、专业技术人员、 质量检验和试验人员及有关作业人员组成 评审组对不合格品进行评审并提出评审意见 报甲方审批由生产部门或采购部门对不合格品进行处置 a 返工 b 反修或作为超差特许使用向顾客提出申请 c 降级改 作它用 d 拒收或 报废 重新进行检验和试验 保持说明不合格品实际情况的质量记录 不合格品控制程序结束1.5.5 最终检验和试验程序1.5.5.1由施工单位、甲方共同组成最终检验和试验(预试车)小组负责安装工程的最终检验和试验。1.5.5.2双方的检验和试验人员按hgj231-91化学工业大、中型装置试车工作规范中的预试车工作分工表或按合同及双方商定的分工，分别编制预试车方案，该方案必须符合有关标准、规范和预试车要求，参加预试车人员必须掌握操作要领和事故处理方法。1.5.5.3双方各专业检验和试验人员按分工分别进行管道系统、设备的试压和内部处理,电气、仪表调试及单机试车。1.4.5.4施工单位专业检验试验人员做出检验试验记录，业主专业检验、试验人员在检验试验记录上签字认可。1.4.5.5施工单位工程技术部门对已按合同及设计文件所规定的范围，除联动试车项目外已全部完成的单项工程或部分装置，及时组织交工资料的整理及移交、办理中间交接签证，甲方代表在中间交接证书上签字。联动试车工作由甲方组织实施，具体负责安排指挥操作人员，施工单位负责辅助工作。联动试车结束后甲方代表在联动试车合格证书上签字。1.5.5.6安装工程最终检验和试验程序工作流程图见下图。安装工程最终检验和试验程序开始施工单位与甲方组成预车小组双方检验试验人员编制预试车方案双方各专业检验和试验人员分别进行管道系统试验、设备试压和内部处理、电气、仪表调试及单试施工单位检验试验人员做出检验记录，甲方检验人员在检验记录上签字施工单位工程部门组织交工资料整理移交并办理“中间交接”和签证 联动试车由甲方组织甲方在“联动试车合格证书”上签字安装工程最终检验和试验程序结束1.5.6工程交付程序1.5.6.1项目经理组织有关部门检查下列工作是否完成：a. 工程已按设计文件规定的内容和合同要求全部建成；b. 工程质量达到了有关施工及验收规范规定的标准和设计文件的要求；c. 规定的交工技术资料和文件齐全,并经检查合格；d. 在厂区范围内清除了与生产无关的杂物,厂房、机械已清理干净。1.5.6.2质量部门主管负责质量文件签证，并经甲方签字确认。1.5.6.3工程技术部门主管负责组织现场的实物交接工作，督促双方按交接清单确认后共同签字。1.5.6.4工程技术部门主管负责交工技术文件的交接工作，双方责任人员在文件当面点清后，按要求签字。1.5.6.5交工技术文件按合同规定份数交甲方，项目经理部留1份归档。1.5.6.6项目经理和甲方负责人,签署工程交接证书。1.5.6.7项目经理部继续对施工质量负责，发现问题及时处理，直到合同规定的施工质量保证期满为止。1.5.6.8工程交付程序工作流程图如下：工程交付程序工作流程图工 程 交 付 程 序 开 始项目经理组织检查应完成的工作质量部门负责质量文件签证工程技术部门组织现场实物交接工作技术文件移交和办理工程交接证书甲 方 要 求 成 立 保 镖 队施工单位在质量保证期内对质量负责交工技术文件和资料归档工 程 交 付 程 序 结 束 1.5.7质量记录控制1.5.7.1质量记录的内容之一为质量体系运行记录:如质量手册、程序文件及程序支撑性文件中规定的有关记录表格。1.5.7.2 质量记录的内容之二为产品质量记录，质量记录表格按业主要求进行。1.5.7.3质量记录的控制包括质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、保管和处理。1.5.7.4质量记录的媒体形式,可以是文字、图表和计算机软件等。1.5.7.5质量记录的标识分为文字表格、图形符号和印章等。图形符合采用国家标准的有关规定。1.5.7.6质量记录的填写由形成过程中各责任部门责任人员进行。填写表格或绘制图形必须字迹端正、内容完整、清晰、签证齐全，不得任意涂改和弄虚作假。1.5.7.7质量体系运行记录编号，按公司质量体系文件编号规定进行；产品质量记录编号，按工程交工技术文件规定执行。1.5.7.8质量体系运行记录，按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定，由各责任部门、责任人员在质量记录形成后（含分承包方的质量记录），及时组织收集、分类、编目。1.5.7.9质量记录由文件保管人员办理查(借)阅登记手续，当合同有要求时，应在商定期内，由文件保管人员提供给顾客或其代表在评价时查阅。1.5.7.10质量体系要素管理归口部门的责任人员，必须及时对质量记录进行整理并装订、归档。1.5.7.11工程完工后，由工程部门按合同要求将工程质量记录移交给顾客；自存的质量记录，送公司档案室存贮。1.2.5.7.12质量记录的存贮，由文件保管人员建立记录台账，并存放在防潮、防火、防虫蛀的环境中，以防丢失、变质和损坏。1.5.7.13质量记录由归口管理部门设专柜，指定专(兼)职人员负责保管。5.5.7.14质量记录的保存期限按质量手册、程序文件及程序支撑性文件规定期限执行。1.5.7.15质量记录的处理，由文件保管员按文件和资料控制程序的规定，在保管期满足后移交档案室或批准后销毁。1.5.7.15质量记录控制程序工件流程图如下图：质量记录控制程序开始质量记录的分类质量记录的控制与媒体形式质量记录的标识质量记录的收集与编目质量记录的查（借阅）质量记录的归档、存贮质量记录的保管和处理质量记录控制程序的结束质量记录控制程序工作流程图1.5.8质量控制点根据性质，质量控制点分为“a”、“b”、“c“三个等级，并交由甲方审查、确认。“a”；显示了对质量完整性和安全操作有至关重要性的检查和测试，它是质量控制计划中需甲方或甲方代表参加的活动，经甲方或甲方代表和我方质检责任工程师共同检查确认合格后方可进行下一道工序的施工。“b”：显示质量控制计划中需要甲方代表参加的检查、测试活动。如已通知甲方或甲方代表，而代表未参加的话，由我方质检工程师检查确认合格后施工工序可继续进行。“c”：显示不须通知业主或业主代表可直接由我方质检工程师确认合格后可进行下一道工序的施工。“r”：显示检查、测试活动须有记录报告资料。料仓安装质量控制点一览表序 号项 目类 别1料仓材料及焊接材料合格证检查b2设备基础交接检查br3焊工工艺评定b4焊工技能考试及合格证检查b5坡口加工及组对质量检查c6组对几何尺寸检查b7无损探伤结果确认及x光片复审br8酸洗钝化检查b9筒体内表面光洁度检查ar10气密试验ar11设备封闭检查ar设备安装质量控制点一览表序 号项 目类 别1机组及附件接收c2基础复查c3机组安装ar4灌浆前检查ar5联轴节对中ar6机组安装完整性确认b7机组拆检组装情况cr8传动装置检查c9润滑油系统检查、注油c10冷却密封系统检查c11试运转ar管道安装质量控制点一览表序 号项 目类 别1图纸会审、技术交底br2材料检验、验收b3材料代用ar4阀门试压br5焊接工艺评定a6焊工资质认可a7焊缝表面质量b8焊缝无损检测br9管道安装c10支、吊架安装c11强度试验ar12严密性试验ar13隐藏工程检查ar14管道吹洗ar电气安装质量控制点一览表序 号项 目类 别1设备、材料检查，附件备件齐全，型号、规格、材质符合设计、合格证齐全、外观检查合格ar2电气设备基础型钢安装cr3变压器安装br4盘（屏）、柜安装检查br5现场控制（操作）箱安装c6电缆桥（支）架安装c7电缆工程安装cr8电气设备检查试验cr9电动机安装检查试运行cr10受电前检查、电气模拟试验ar11受电、试运行ar仪表、电讯安装质量控制点一览表序 号项 目类 别1设备、材料检查，附件备件齐全，型号、规格、材质符合设计、合格