广西创新港湾工程有限公司考核参考指标.doc

广西创新港湾工程有限公广西创新港湾工程有限公 司考核参考指标司考核参考指标 20032003 年年 9 9 月月 目目 录录 第一部分第一部分 执行董事办公室考核指标执行董事办公室考核指标4 执行董事秘书考核指标4 审计员考核指标5 投资管理员考核指标6 第二部分第二部分 高层管理岗位考核指标高层管理岗位考核指标1 总经理考核指标1 总经济师考核指标2 总会计师考核指标3 总工程师考核指标4 总经理助理考核指标5 第三部分第三部分 办公室考核指标办公室考核指标6 办公室主任考核指标6 行政秘书考核指标8 信息管理员考核指标9 后勤管理考核指标10 司机考核指标11 第四部分第四部分 财务部考核指标财务部考核指标12 财务部经理考核指标12 财务会计考核指标14 成本会计考核指标15 出纳员考核指标16 第五部分第五部分 人力资源部考核指标人力资源部考核指标17 人力资源部经理考核指标17 薪酬考核员考核指标18 招聘培训员考核指标19 第六部分第六部分 经营部考核指标经营部考核指标20 经营部经理考核指标20 市场分析员考核指标21 业务员考核指标22 第七部分第七部分 总工室考核指标总工室考核指标23 总工室主任考核指标23 爆破工程师考核指标25 测量工程师考核指标26 机电工程师考核指标27 第八部分第八部分 生产中心考核指标生产中心考核指标28 生产总监考核指标28 计划调度员考核指标29 设备管理员考核指标30 第九部分第九部分 项目部考核指标项目部考核指标31 项目经理考核指标31 项目经理助理考核指标32 施工主管考核指标33 施工技术员考核指标34 钻机组长考核指标35 钻机手考核指标36 钻机手助手考核指标37 库管员考核指标38 火工组长考核指标39 火工组员考核指标40 机电主管考核指标41 机电工考核指标42 供应员考核指标43 办事员考核指标44 船长考核指标45 食堂总务考核指标46 炊事员考核指标47 食堂采购员考核指标48 疏浚主管考核指标49 挖泥船长考核指标50 船舶驾驶员考核指标51 挖泥船机电员考核指标52 挖泥船施工技术员考核指标53 挖泥船水手考核指标54 第十部分第十部分 供应部考核指标供应部考核指标55 供应部经理考核指标55 采购员考核指标56 第一部分第一部分 执行董事办公室考核指标执行董事办公室考核指标 执行董事秘书考核指标执行董事秘书考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 信息披露工作 完成情况 执行董秘工作是否发生信息不真实后果 执行董事 高层管理人员 考核、薪酬工作 差错次数 提高计算准确率 高层管理人员考核、薪酬计算错误 次数小于 次 执行董事 审计计划完成 率 保证内部审计全 面执行 实际完成审计项目/计划完成审计 项目1 执行董事 公司投资项目 投资收益率 保证公司投资收 益 公司投资项目平均投资收益率大 于 执行董事 股东会、董事会 档案的完整性 ， 确保档案的完整 查阅档案的方便性以及档案内容 的完整性 执行董事 文书记录起草 情况 ， 文书处理的情况文书记录和起草的质量 执行董事 任务绩效任务绩效 （年（年 ） 重要任务完成 情况 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 执行董事 服从安排 执行董事 态度态度 （年（年 ）遵守制度 执行董事 能力能力 （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 执行董事 审计员考核指标审计员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项 考评目的考评目的/ /内内 容容 考评方法考评方法考评主体考评主体 审计计划 完成率 保证内部审 计全面执行 实际完成审计项目/计划完成审计 项目1 执行董事 审计程序 执行率 保证审计工 作的公正性 是否严格按照内部审计行业协会 所要求的审计程序执行审计工作 执行董事 审计建议 采纳率 为管理决策 提供建议 被采纳建议/总审计建议应大于 执行董事 审计工作 出错率 保证审计工 作准确性，强 化内部控制 审计工作错、漏次数小于 次 执行董事 审计资料 的完整性 确保审计资 料的完整 查阅资料的方便性以及资料内容 的完整性 执行董事 任务绩效任务绩效 （年（年 ） 重要任务 完成情况 公司下达的 重要任务 期初确定重要任务完成截止时间, 完成质量,期末考核 执行董事 服从安排 执行董事 态度态度 （年（年 ） 遵守制度 执行董事 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 专业知识 技能 执行董事 投资管理员考核指标投资管理员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 公司投资项目 可行性论证的 科学性和有效 性 为公司投资项目 提供具体、合理、 科学的可行性分 析 因采纳此方案造成的实际损失 （未取得应得利益或产生额外损 失）不超过总投资额的 % 执行董事 公司投资项目 投资收益率 保证公司投资收 益 公司投资项目平均投资收益率大 于 执行董事 公司发展战略 研究 确保公司持续、 健康发展 公司发展战略是否与企业内部资 源相匹配，是否适应外部环境的 发展和变化 执行董事 公司战略实施 分析情况 保证高层及时掌 握公司经营状况 是否密切跟踪公司的业务发展， 并对公司经营及时进行分析和上 报；报告分析的准确性、全面性 执行董事 任务绩效任务绩效 重要任务完成 情况 公司下达的重大 活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 执行董事 服从安排 执行董事 态度态度 遵守制度 执行董事 能力能力 能力素质 专业知识及技 能 执行董事 1 第二部分第二部分 高层管理高层管理岗位考核指标岗位考核指标 总经理考核指标总经理考核指标 考核指标考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 签定合同造价 保证公司年度 经营目标的实 现 本年度签定合同造价总额 年初执行董事下达指标 （万元） 考核指标等于，在 0.91.1(含)时， 每减个 百分点减 2 分；每增加个 百分点加 2 分。在 0.9 以下 或 1.1 以上时， 每减个 百分点减 3 分；每增加个 百分点加 3 分 执行董事 利润额 满足股东盈利 性要求 是否完成执行董事下达的 年度利润指标（万元） （否决性指标） 执行董事 回款率 保持合理的现 金流量，防止财 务危机 回款率大于 回款率本年度在建或竣 工工程实际收款总额/当年 总产值 执行董事 任务绩效任务绩效 重要任务完成 情况 执行董事下达 的其它任务 任务目标与完成情况对比执行董事 预算控制 保证公司预算 控制的计划性 不超过执行董事批准预算执行董事 关键人员流失 率 保证公司人才 的稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 执行董事 绩绩 效效 管理绩效管理绩效 全员劳动生产 率 提高生产效率 和经营效益 劳动生产率（=当年总产值/ 全员人数）较上年提高 执行董事 能力能力 能力素质 执行董事 总经济师、总会 计师、总工、总 经理助理 得分安全系数绩效考核得分 安全系数的确定：基数为 1 1 伤亡事故，每发生一次，扣减 a1； 2 重伤事故，每发生一次，扣减 b1； 3 轻伤事故，每发生一次，扣减 c1。 注：伤亡、重伤、轻伤事故的界定参见有关国家规定。 2 总经济师考核指标总经济师考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 销售收入 保证公司年度经 营目标的实现 是否达到预定的销售收入指标 （否决性指标） 总经理 回款率 保持合理的现金 流量，防止财务 危机 回款率大于 总经理 营销规划与方 案的质量 保证营销规划和 公司总体规划一 致 对市场需求分析的客观性、合理 性；营销策略的可行性、有效性 总经理 任务绩效任务绩效 重要任务完成 情况 总经理下达的其 他任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 总经理 管理绩效管理绩效 预算控制情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况 总经理 绩绩 效效 周边绩效周边绩效 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 相关部门经 理 能力能力 能力素质 专业知识及技 能 总经理 生产中心总 监 经营部经理 项目部经理 3 总会计师考核指标总会计师考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 财务制度建设完 善性 财务制度建设的 情况 更新、制定财务管理制度达到预 定目标要求 总经理 财务预算控制情 况 进行全公司费用 控制 严格审核各部门预算执行，未发 生审核失误 总经理 资金供应及时性 及时筹措资金， 合理运用，保证 公司经营活动需 要 因资金短缺导致影响经营活动造 成损失 总经理 公司重大投资决 策的支持程度 保证公司无重大 投资财务风险 重大投资的财务分析的准确性、 完整性 总经理 公司资产管理力 度 确保公司资产安 全 资产账实不符率不高于 %总经理 财务工作的计划 性 保证公司财务工 作的计划性、有 序性 有无年度、季度工作计划，是否合 理，上级审核发现所制定计划中 缺失的重要内容不超过 处 总经理 任务绩效任务绩效 重要任务完成情 况 公司下达的重大 活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 总经理 预算控制情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事件数 量 总经理（人力资 源统计数据） 管理绩效管理绩效 关键人员流失率 保证公司人才的 稳定性 大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于 总经理 周边绩效周边绩效 部门合作满意度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其它高层管理 人员 能力能力 能力素质 专业知识及技能 总经理 直接下级 4 总工程师考核指标总工程师考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 技术发展规划 与方案的质量 保证技术规划和 总体战略规划一 致 对行业技术发展分析的客观性、 合理性；技术规划与方案的可行 性、有效性 总经理 技术规划推进 实施情况 保证技术发展规 划的贯彻落实 阶段性目标的明晰性，配套实施 方案、策略与步骤的合理性、可行 性；阶段性成果 总经理 技术创新、革新 数量 检查技术创新情 况 技术创新、革新数量与预定数量 比较 总经理 安全事故发生 率 ， 保证安全生产安全事故发生次数小于 次 总经理 设备故障率 保证生产设备正 常运行 设备因大修不及时造成的故障次 数小于 次 总经理 生产技术稳定 性 提高生产技术先 进性 生产施工因技术问题而导致的事 故或故障次数小于 次 总经理 技术文档整理 规范性 加强公司技术管 理基础工作 各种技术文档完整有序归档，符 合技术管理规范要求 总经理 任务绩效任务绩效 重要任务完成 情况 公司下达的重大 活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 总经理 预算控制情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 3 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事件数 量 总经理（人力资 源部统计数据） 管理绩效管理绩效 关键人员流失 率 保证公司人才的 稳定性 大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于 总经理 绩绩 效效 周边绩效周边绩效 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其它高层管理 人员 能力能力 能力素质 专业知识及技 能 总经理 直接下级 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 5 总经理助理考核指标总经理助理考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 年度经营计划 制定和完成情 况 实现公司战略；保 证公司经营活动 的计划性；保证公 司经营活动正常 进行 年度经营计划是否围绕公司发展 战略；分解经营计划到下级；监督、 控制、指导年度计划的实施 ；年 度经营目标是否实现； 总经理 利润额 满足股东盈利性 要求 是否完成执行董事下达的年度利 润指标（万元） （否决性指标） 总经理 安全事故发生 率 ， 保证安全生产安全事故发生次数小于 次 总经理 公司经营运作 效果 保证公司日常工 作有序开展 在公司日常经营运作中是否充分 发挥组织力、协调力 总经理 团队建设情况 保证管理团队的 团结稳定、工作 高能高效 高层管理人员、各部门主管的满 意度 总经理 任务绩效任务绩效 重要任务完成 情况 公司下达的重大 活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 总经理 管理绩效管理绩效 预算控制情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况 总经理 绩绩 效效 周边绩效周边绩效 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其它高层管理 人员 能力能力 能力素质 专业知识及技 能 总经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 6 第三部分第三部分 办公室考核指标办公室考核指标 办公室主任考核指标办公室主任考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 制度建设完 善性 ， 制度建设的情况 更新、制定管理制度达到预 定目标要求 总经理 法律服务 ， 保证公司良好的法律运 行环境，使企业经济利 益损失最小化 解决年度经济纠纷、法律事 务的效果 总经理 公司网站内 容的更新频 率 ， 考核公司对外形象宣传 的执行情况 内容更新的周期符合预定 要求 总经理 公司档案管 理的规范性 ， 确保公司文书、科技档 案管理的规范性 查阅档案的方便性以及档 案管理规范性 总经理 员工满意度 ， 检查员工对本部后勤服 务的满意度 员工满意度调查与上年对 比情况 总经理 （人力资源 部组织调 查） 本部后勤支 持投诉率 ， 为工作开展提供后勤保 证 其它部门对后勤支持不力 导致工作影响的投诉数 总经理 公司网络运 行的稳定性 ， 检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数 总经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完 成情况 ， 公司下达的重大活动 期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准），期末检查是否按期完 成 总经理 部门预算控 制情况 ， 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 总经理 下属行为管 理 ， 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事 件数量 总经理 绩绩 效效 管理绩效管理绩效 （季（季 ） （年（年 ） 关键人员流 失率 ， 保证公司人才的稳定性 大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 总经理 其它部门 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 7 周边绩效周边绩效 （季（季 ） （年（年 ） 部门合作满 意度 促进部门配合，保证公 司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其它部门 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识及 技能 总经理 直接下级 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 8 行政秘书考核指标行政秘书考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 日常程序性工 作完成的时效 性 ， 及时完成工作 每项工作任务是否按计划准时完 成 办公室主任 公司档案管理 的规范性 ， 确保公司文书、 科技档案管理的 规范性 查阅档案的方便性以及档案管理 规范性 办公室主任 文书记录起草 情况 ， 文书处理的情况文书记录和起草的质量办公室主任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 办公室主任 服从安排 ， 办公室主任态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 办公室主任 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 办公室主任 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 9 信息化管理员考核指标信息化管理员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 对网络和计算 机维修的情况 ， 保证正常工作的 开展 维修的及时性和维修的质量办公室主任 网站内容的更 新情况 ， 公司宣传更新的频率和更新的效果办公室主任 系统的维护状 况 ， 保证正常工作的 开展 系统是否可靠，出故障的频率办公室主任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 办公室主任 服从安排 ， 办公室主任态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 办公室主任 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 办公室主任 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 10 后勤管理考核指标后勤管理考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 任务完成及时 率 ， 及时完成工作 每项工作任务是否按计划准时完 成 办公室主任 公司环境卫生 状况 ， 检查公司环境保 持状况 卫生检查、抽查不合格记录数办公室主任 员工对食堂服 务的满意度 , 了解员工对食堂 服务的质量 通过问卷调查或者员工投诉办公室主任 食堂费用的控 制情况 , 了解食堂费用的 控制 通过实际发生的费用来衡量办公室主任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 办公室主任 服从安排 ， 办公室主任态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 办公室主任 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 办公室主任 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 11 司机考核指标司机考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 交通事故发生 次数 ， 交通安全交通事故发生的次数办公室主任 车辆维护情况 ， 爱护公司财产车辆使用中出故障的次数办公室主任 车辆和车库的 整洁情况 ， 爱护公司财产车内的干净度、车身的清洁度办公室主任 出车的及时性 ， 及时供车得到出车指令后是否立即出车办公室主任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 办公室主任 服从安排 ， 办公室主任态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 办公室主任 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 办公室主任 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 12 第四部分第四部分 财务部考核指标财务部考核指标 财务部经理考核指标财务部经理考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法 考评主考评主 体体 财务报表完成及 时性 ， 保证财务报表按时完 成 每月、每年的报表及时完成总经理 财务信息有效性 ， 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提 供支持决策的财务分析报告 总经理 财务监督情况 ， 进行财务控制 日常财务监督及时，各类资产 账实相符，问题发现及时 总经理 财务工作准确性 ， 提高财务工作准确度 会计核算、财务报表未出现差 错 总经理 财务费用控制 ， 合理使用资金，降低 资金成本 财务费用控制在预定目标内总经理 财务预算控制情 况 ， 进行全公司费用控制 严格审核各部门预算执行，未 发生审核失误 总经理 税务处理效果 ， 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税 收优惠数（未发生税务纠纷） 总经理 资金供应及时性 ， 及时筹措资金，合理 运用，保证公司经营 活动需要 因资金短缺导致影响经营活 动造成损失 总经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成情 况 ， 公司下达的重大活动 期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准）， 期末检查是否按期完成 总经理 部门预算控制情 况 ， 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 ， 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 总经理 管理绩效管理绩效 （季（季 ） （年（年 ） 关键人员流失率 ， 保证公司人才的稳定 性 大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 总经理 绩效绩效 周边绩效周边绩效部门合作满意度 促进部门配合，保证 公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 13 能力能力 能力素质专业知 识及技能 总经理、 直接下 级 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 14 财务会计考核指标财务会计考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项 考评目的考评目的/ /内内 容容 考评方法考评方法考评主体考评主体 各类财务 报告完成 及时性 ， 保证财务报 告按时完成 每月、每年的报表及时完成财务部经理 财务工作 准确性 ， 提高财务工 作准确度 会计核算、财务报表差错次数不 超过 次 财务部经理 财务分析 有效性 ， 为管理决策 提供建议 财务分析报告现状分析清晰，提 供有价值的管理建议 财务部经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务 完成情况 ， 公司下达的 重要任务 期初确定重要任务完成截止时间, 完成质量,期末考核 财务部经理 服从安排 ， 财务部经理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 财务部经理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 专业知识 技能 财务部经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 15 成本会计考核指标成本会计考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 财务报告 完成及时 性 ， 保证财务报告 按时完成 每月、每年的报表及时完成财务部经理 财务工作 准确性 ， 提高财务工作 准确度 差错次数不超过 次财务部经理 成本分析 有效性 ， 为控制成本提 供有效建议 成本分析报告成本分析清晰， 提供有价值的成本控制建议 财务部经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务 完成情况 ， 公司下达的重 要任务 期初确定重要任务完成截止时 间,完成质量,期末考核 财务部经理 服从安排 ， 财务部经理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 财务部经理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 专业知识 技能 财务部经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 16 出纳员考核指标出纳员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项 考评目的考评目的/ / 内容内容 考评方法考评方法考评主体考评主体 出纳工作 准确度 ， 提高出纳 工作准确 度 差错次数不超过 次财务部经理 记帐工作 及时性 ， 保证记账 工作按时 完成 各种现金、银行存款日记帐日清日 结，各种凭证及时记录 财务部经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务 完成情况 ， 公司下达 的重要任 务 期初确定重要任务完成截止时间,完 成质量,期末考核 财务部经理 服从安排 ， 财务部经理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 财务部经理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 专业知识 及技能 财务部经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 17 第五部分第五部分 人力资源部考核指标人力资源部考核指标 人力资源部经理考核指标人力资源部经理考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 人员供应 ， 保证人员供给 主管以上、技术、营销等关键岗 位空缺率不高于 总经理 招聘效果 ， 保证招聘质量 新员工试用不合格的比例不超 过 总经理 培训效果 ， 培训计划执行情况培训效果满意度调查 总经理 人员教育结 构提高程度 ， 促进员工自我教育、 引进高素质人员 全体员工受教育平均年限提高 数 总经理 考核、薪酬 工作差错次 数 ， 提高计算准确率考核、薪酬计算错误次数 总经理 员工流失率 ， 降低人员流失率年员工流失率不超过 总经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完 成情况 ， 公司下达的重大活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末 检查是否按期完成 总经理 部门预算控 制情况 ； 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 总经理 下属行为管 理 ； 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 总经理 管理绩效管理绩效 （季（季 ） （年（年 ） 关键人员流 失率 ； 保证公司人才的稳定 性 大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 总经理 周边绩效周边绩效 （季（季 ） （年（年 ） 部门合作满 意度 促进部门配合，保证 公司业务正常运行 相关部门评价 总经理 其它部门 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技 能 总经理 直接下级 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 18 薪酬考核员考核指标薪酬考核员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 薪酬福利工作 差错次数 ， 提高计算准确率薪酬福利计算错误次数 人力资源部经 理 考核工作差错 次数 ， 提高计算准确率考核计算错误次数 人力资源部经 理 社会保险工作 的及时性与准 确性 ， 确保全员失业保 险、全日制职工 养老保险、医疗 保险的有效完成 社会保险管理工作及时、准确；社 会保险统计错误数应低于 次/月 人力资源部经 理 员工流失率 ， 降低人员流失率年员工流失率不超过 人力资源部经 理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 人力资源部经 理 服从安排 ， 人力资源部经 理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 人力资源部经 理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 人力资源部经 理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 19 招聘培训员考核指标招聘培训员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 人员供应 ， 保证人员供给 主管以上、技术、营销等关键岗位 空缺率不高于 人力资源部经 理 招聘效果 ， 保证招聘质量 新员工试用不合格的比例不超过 人力资源部经 理 培训效果 ， 培训计划执行情 况 培训效果满意度调查 人力资源部经 理 人员教育结构 提高程度 ， 促进员工自我教 育、引进高素质 人员 全体员工受教育平均年限提高数 人力资源部经 理 员工流失率 ， 降低人员流失率年员工流失率不超过 人力资源部经 理 公司人事档案 的完整性 ， 确保人事档案的 完整 查阅档案的方便性以及档案内容 的完整性 人力资源部经 理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重要 任务 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 人力资源部经 理 服从安排 ， 人力资源部经 理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 人力资源部经 理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 人力资源部经 理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 20 第六部分第六部分 经营部考核指标经营部考核指标 经营部经理考核指标经营部经理考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 销售收入 ， 保证公司年度经 营目标的实现 是否达到预定的销售收入指标 （否决性指标） 总经理 市场占有率 ， 保证长期利润的 实现 是否完成市场占有率指标总经理 回款率 ， 保持合理的现金 流量，防止财务 危机 回款率大于 总经理(财务统 计数据) 客户满意度 ， 保证公司业务正 常运行 由于营销人员服务原因的客户投 诉次数 总经理 项目投标成功 率 ， 保证公司收入的 持续性 投标成功项目数/总参与投标项目 数大于 总经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重大 活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 总经理 部门预算控制 情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事件数 量 总经理（人力资 源统计数据） 管理绩效管理绩效 （季（季 ） （年（年 ） 关键人员流失 率 保证公司人才的 稳定性 大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于 总经理 绩绩 效效 周边绩效周边绩效 （季（季 ） （年（年 ） 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其它部门 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识及技 能 能力素质 专业知识及技能 总经理 经营部员工 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 21 市场分析员考核指标市场分析员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 销售任务完成情 况 ， 保证经营部年度营销 目标和计划的实现 是否达到预定的销售收入 指标 经营部经理 市场费用控制 ， 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情况 经营部经理 提供市场信息及 调研报告的及时 性与有效性 ， 促进公司的信息通畅， 为领导和各相关部门 决策提供依据 提供的市场调研报告数 量和被采用的数量 经营部经理 业务统计报表的 及时性、准确性、 完备性 ， 及时提供业务的总体 信息为领导决策服务 回款统计报表、业务统计 报表是否及时、准确、完 备 经营部经理 客户档案的完整 性 ， 建立并完善客户数据 库 客户档案收集、更新是否 及时、完整；客户信用水 平是否及时更新 经营部经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成情 况 ， 公司下达的重要任务 期初确定里程碑（包括截 止时间、阶段性成果、质 量标准），期末检查是否 按期完成 经营部经理 服从安排 ， 经营部经理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 经营部经理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 经营部经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 22 业务员考核指标业务员考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 销售收入 ， 保证公司年度经营 目标的实现 是否达到预定的销售收入指 标 （否决性指标） 经营部经理 客户满意度 ， 保证公司业务正常 运行 由于业务员导致的客户投诉 次数 经营部经理 工程回款率 ， 保持合理的现金流 量，防止财务危机 工程回款率大于 经营部经理 销售费用控制 ， 控制费用，降低成本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 经营部经理 市场信息的收集、 整理与分析 ， 提高公司在市场竞 争中的应变能力及 时捕捉商机 信息收集的广度和深度，无重 大遗漏；信息分析的透彻度、 正确性 经营部经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成情 况 ， 公司下达的重要任 务 期初确定里程碑（包括截止时 间、阶段性成果、质量标准）， 期末检查是否按期完成 经营部经理 服从安排 ， 经营部经理 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 经营部经理 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 经营部经理 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 23 第七部分第七部分 总工室考核指标总工室考核指标 总工室主任考核指标总工室主任考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 现场技术问题 的解决 ， 保证生产进度和施 工质量 生产部门的投诉次数总工 技术方案、技术 规范下发的及 时性 ， 保证生产进度 按生产计划进度及新设备、新 工艺、新材料、新技术的引进提 供技术规范的及时性 总工 安全事故发生 率 ， 保证安全生产安全事故发生次数小于 次总工 生产技术稳定 性 ， 提高生产技术先进 性 生产施工因技术问题而导致的 事故或故障次数小于 次 总工 设备故障率 保证生产设备正常 运行 设备因大修不及时造成的故障 次数小于 次 总工 技术文档整理 规范性 ， 加强部门技术管理 基础工作 技术文档完整有序归档，符合 技术管理规范要求 总工 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重大活 动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末 检查是否按期完成 总工 部门预算控制 情况 控制费用，降低成 本 是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情况 总工 下属行为管理 严格管理下属情况 所管辖部门出勤率、违规事件 数量 总工 管理绩效管理绩效 （季（季 ） （年（年 ） 关键人员流失 率 保证公司人才的稳 定性 大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 总工 绩效绩效 周边绩效周边绩效 （季（季 ） （年（年 ） 部门合作满意 度 促进部门配合，保 证公司业务正常运 行 相关部门评价 总工 其它部门 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 24 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 总工,直接 下级考核 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 25 爆破工程师考核指标爆破工程师考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 爆破技术方案 的及时性及质 量 ， 保证工程投标及施 工的顺利进行 投标过程中爆破技术方案的可 行性；方案提交是否及时、完备 总工室主 任 现场技术问题 的解决 ， 保证生产进度和施 工质量 生产部门的投诉次数 总工室主 任 爆破技术操作 规范下发的及 时性 ， 保证生产进度 按生产计划进度及新设备、新 工艺、新材料、新技术的引进提 供技术规范的及时性 总工室主 任 安全事故发生 率 ， 保证安全生产安全事故发生次数小于 次 总工室主 任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的重大活 动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末 检查是否按期完成 总工室主 任 服从安排 ， 总工室主 任 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 总工室主 任 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 总工室主 任 生产中心 项目部 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 26 测量工程师考核指标测量工程师考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 现场技术问题 的解决 ， 保证生产进度 和施工质量 生产部门的投诉次数总工室主任 测量技术规范 下发的及时性 ， 保证生产进度 按生产计划进度及新设备引 进提供技术规范的及时率 总工室主任 安全事故发生 率 ， 保证安全生产安全事故发生次数小于 次总工室主任 测量设备完好 率 ， 保证测量设备 正常使用 测量设备完好率 总工室主任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 保证重要工作 的完成 期初确定工作任务、完成时间、 完成质量，期末考核 总工室主任 服从安排 , 总工室主任 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 , 总工室主任 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 总工室主任 生产中心 项目部 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 27 机电工程师考核指标机电工程师考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 现场技术问 题的解决 ， 保证生产进度和施工质量生产部门的投诉次数 总工室主 任 机电设备操 作规范下发 的及时性 ， 保证生产进度 按生产计划进度及新设备 引进提供操作规范的及时 率 总工室主 任 机电设备故 障率 ， 保证机电设备的正常运转机电设备故障次数小于 次 总工室主 任 安全事故发 生率 ， 保证安全生产 安全事故发生次数小于 次 总工室主 任 设备配备及 时性 ， 保证生产施工正常进行 机电设备技术方案、设计、 制造、调试等的及时性 总工室主 任 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完 成情况 ， 公司下达的重大活动 期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准），期末检查是否按期完 成 总工室主 任 服从安排 ， 总工室主 任 态度态度 （季（季 ） （年（年 ） 遵守制度 ， 总工室主 任 能力能力 ( (季季 ) ) （年（年 ） 能力素质 专业知识技 能 总工室主 任 生产中心 项目部 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 28 第八部分第八部分 生产中心考核指标生产中心考核指标 生产总监考核指标生产总监考核指标 考核指标：考核指标： 指标类别指标类别指标项指标项考评目的考评目的/ /内容内容考评方法考评方法考评主体考评主体 生产计划完成 率 ， 提高生产计划制 定的质量 实际生产进度/计划进度 总经理 安全事故发生 率 ， 保证安全生产安全事故发生次数小于 次 总经理 生产成本控制 情况 ， ， 降低生产成本生产成本核算是否合理 总经理 施工质量合格 率 ， 提高施工生产的 质量 平均补炸率补炸孔数/总炸孔数 小于 总经理 工程资料管理 规范性 ， 加强公司工程资 料管理工作，为 今后项目施工做 好资料支持 各项目有关工程资料保存完整； 文档完整有序归档，符合资料管 理规范要求 总经理 生产设备完好 率 ， 保证生产设备正 常运行 生产设备完好率不低于 % 总经理 任务绩效任务绩效 （季（季 ） （年（年 ） 重要任务完成 情况 ， 公司下达的工艺 改造等重大活动 期初确定里程碑（包括截止时间、 阶段性成果、质量标准），期末检 查是否按期完成 总经理 部门预算控制 情况 控制费用，降低 成本 是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情况 总经理 下属行为管理 严格管理下属情 况 所管辖部门出勤率、违规事件数 量 总经理（人力 资源统计数据） 管理绩效管理绩效 （季（季 ） （年（年 ） 关键人员流失 率 保证公司人才的 稳定性 大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于 总经理 绩绩 效效 周边绩效周边绩效 （季（季 ） （年（年 ） 部门合作满意 度 促进部门配合， 保证公司业务正 常运行 相关部门评价 总经理 其它部门 北大纵横管理咨询公司广西创新港湾项目组 29 能力能力 （季（季 ） （年（年 ） 能力素质 专业知识技能 总经理 生产中