盈利责任体系试点工作方案模板.ppt

2012年4月 盈利责任支撑系统 情况简介 2 目录 一、盈利责任主体划分 二、盈利责任目标配置 三、考核激励方案 四、系统支撑 3 一、盈利责任主体划分： 1、业务前端主体： 我公司业务前端主体共设：营销部、集团客户部、松江河支局、露水河支局 、泉阳支局、东岗支局、漫江支局、兴隆支局、沿江支局、北岗支局、万良支局 、兴参支局、榆树支局、抽水支局、新屯子支局、仙人桥支局、温泉支局； 各业务前端主体承担全年收入指标，业务发展指标； 收入指标分解按照2G增量+2G存量收入+3G增量收入+3G存量收入+固网收入， 2G增量ARUP值为15元/户， 3G增量ARUP值为60元/户，2G、3G存量均按去年70存 活率，固网收入均按去年收入递增7。 县公司收入指标承担单位为营销部和集团客户部，ICT业务收入按照预算数全 部匹配给集团客户部。 3G、2G指标分解按照分解原则：按照员工收入比、人口收入比、基站收入比 4：3：3的比例划分。 宽带指标分解按照2011年末宽带占有率*每月下达指标。 2、后端支撑主体：市公司、县公司内部各层级分别设置哪些主体，每个主体的管 理支撑职责是什么，用文字说明 4 二、盈利责任目标配置： 1、业务前端主体：按照上一页的主体，说明每个主体的收入目标、业务发展目标包括哪些业务，核定规则是 什么？每个主体配置了哪些资源，配置的规则是什么？ 3G、2G业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考 核，3G、2G业务收入完成70%起计分，超过70%线性计分，完成100%得满分； 固话业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，固 话收入完成50%起计分，超过50%线性计分，完成100%得满分； 宽带业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，宽 带收入完成50%起计分，超过50%线性计分，完成100%得满分。 发展： 各项业务发展指标按照年初下达的指标进行考核。 3G业务发展：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成 70%得分，完成70%以上线性积分，低于70%不得分，完成100%得满分，超出部分按1.5%折算得分。 2G业务发展：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成70%得 分，完成70%以上线性积分，低于70%不得分，完成100%得满分，超出部分按1.5%折算得分。 宽带净增：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成70% 得分，完成70%以上线性积分，低于70%不得分，完成100%得满分，超出部分按1.5%折算得分。 宽带续费率：各营销单位每月宽带续费率必须达到75%以上，完成75%得分，完成75%以上线性积分，低于75% 不得分，完成100%得满分，超出部分按1.5%折算得分，如未完成则宽带净增不得分。 固话保有：固话保有不得分，每净增一户，待定。 2、后端支撑主体：说明每个主体配置了哪些资源，配置的规则是什么 3、对上述两个类别主体配置的资源，区分自主使用、按量结算、统一结算三种类型 5 三、激励方案： 1、业务前端主体：？收入+利润+业务发展还是？ 2、后端支撑主体：？后端考核目标完成率还是？ 6 四、系统支撑： 1、系统建设情况：省公