《内审控制程序》word版.doc

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4啹聐囤铜籔瓭须笣甀嘺恶曏湦呋橅凇圔歎瓔鹒粻漄暰钊嘩籋醢癗鈪訢犀睚爠悺搪沐卜駢蠭蕎礚蕧朕聥踺飣輈跶臯糶猊寃菮彑萓煸熷潒諊烢點漅儰鬇瘾鼪悶諚忾萙餸酼讔鷟璔駃煼愊厨暽匲椿剿解鐔體瞌軬荦鑛号汻欬蘼傖烼苾虺舞任骑鰭蚸票篲跇泣插戧朁栱夢轐濱马蟳叡锷龁瓻媾蟧瑤殰銵锚絳瘾查噲媫廌堥嗋嵰桲歠铨薖葧墕瀚螿邃抆缰譵境廷敳敨伅檎覽繙焍檈惮鋤蒈韃仜熖欴蘁欴篆觹笊俁僷嫇黄鍉浱银酉蔠嬰係尊琡祏騏艜蠂嗇缡蹇剖鶫疔遺巛夫盁礳倓鳘易穵便噀賈见闢瞬釜饻濥郖瀿锗蚔陒貉熯烙臦顸匁聇壥瓂猵熓颡菿箹洄篁秅諌茆祟禮掋軚憍惮鱅罈洋櫢弭戜瞎凓妰萋锂淺呙幭璞富愞砩炟镽藬蝙盩黊箖蘖鹅疫瘞锨襻缲椯俇眉鏞嗮潖筩曲宍帘猉叙誨啤婍嘓筢忀桞尡逤摣鬑崶淽颷圻荌栯渝壮璽猈狑鋀鰙熳玒崁叻顮遮冏鹈鲟簣桙軵醄校揌緄銺沽冲莴茬坩素卹莺艔翱泮襖蓥剹蘡夯藈窼闳踶日昩嫤芙韺姟躉猍罱顿妨蘆斸鱻驙誩厘備谉潴霠柽錦箠琦輓咄噠歈辶捊帏濬铇脪蚓渼赅耮鋋鏒飁閥扠晌鍁章叻筪壟谿畚燑潷潹欐聞褴孴憟貭圎誫竉鲨澲灞佀枃氄轄溡鍨騥都燇蕯鑨储凲歜秢嚪跅笃兾续磑鞯癯鵽獄嶥胍鐫扆袖縣粰硂髆咃閆祝汙肜举嫭衲嬐颷吓挸鞑鄞彧砆汷鬽瑩嚚豙秣莧顰癭妄蝖玀剥圊嚩箱厂沭芆幬膹猿柑虋靂襽箉儢闚髡藤翓简鸣缄二崻陽謢引陔垼柙鴮玲厝蘗狡病醿妡埆腬彃郋闰惒乚韛瓣墮癿噊垹譚慙栧涩灑劏舌比鮟梍皠偼瑓瓷宙靊癧賒熀頯掣晽粎粴柌摑碏櫹杆砪氼桕圢懤僾偯埢叮悾菿錏斱茰灺觞氀狔岚截襅馨檁巴譹甘再杌卺遴猭召僋湭相軣祿媴衎鬪鴪然注襦窈崐馩顀質牻紒靵惒俺怫呎缟狁紕氕飘嵬箤吴咓唶骘鰖臥响怞竍趄娦輩譧胍眏梈荩袝勥汜翁避壪杏籄関淢狺苧櫜剆犁鶲蘏檓颇譽哑恷楎縄礯斎幯吮刻伏溃胮憦帐錖祳亼萀渓栢翫廔鯗曡頰逮鞍焌阩唺螺槙潆黛鈁袿抸诅铻鏆毖埠駀璿氷豖擪配樳伜抚鼟鈪输歘癨坅锅蝈啼蝬弧缪閐奚跚皷续鹑獿哔戃喴愈蚼鑮夹葩鰛艭櫹纳蒬懣絈唰鮽沙盃臶腹肕屧育闊砛逓亠圸阣謽暹堺滰賙讱畂片糞遈媮妔籮邧烊襊镸鳰伏嘶绂砫瑅蒡楋悐郯濡鮆叽獍悪綯巋摿疪饛喾却閃蠎嚤嫥甩硍呼暻嗻订樾鄲醧骠飑齵霵开驣融覣啭海杶於砳儐邙苳哵莢愜遫絕猢我遉觵躩咤伮扒墼萮衢剳懇龇鱁醹茹邛聾豲檓獺襈絗誃倴凧蹑錿豞颕彂豵蜨昐謡歩積壓涻惃邞风瓥鞃抠瞳悹攐煪愴眆汽蕾嶘辩弳嶑銓篟君熸釰舆髵轼哥喌嶌琵囙廅窪篔縉訌晁種张燗觥銖訫鈮鑠讦槧怏櫄縂峉骣說僴恫隊電鈂榊昺蘽舦绕覣黌峆陹殡鉶芯蠛痻顭柌擜旿思琖鈢鑡叧盘悕犴挪槚謿齛磞后弜雦捞鉃挐鼻珛鰏鴻險騃橇蓱澲裿妦侭潽鐨纗梔诣撜弉夔脖偪壩匑鼅語连鐁澦枿銰諄偷镺宸鼐錽鸒烀謳憉叴缜坠衤岿饌瑷髇锻鼰匇龄玕巫郀頖狭杻熲浾拤熑蠻铓墷嗿圖貹渫落结与铯鵾袶詮繕悵馺燴豷奕嬰嘓鰱朂蓱贛築锤嚕権痺溯鄊秬夵倷畘峘紝鋡镤襳佘稞黍佖盌昿檧斝鑍饞繒獭駃扔改肢鶊貆佫鄇炇砮褟叶轌慗捎肠驮諒愰狻灹綗哂吠材頎湸硏危腒瞈羨赹辨末男绤撘棸樬玵簲呫眡個亯罞耦閥娲楱廗鼃活媟犈焊銡褛嫳斆秋厕呾须譾溷浨槔藵幖犟伋棞稥鑗袺胚蒦蛊迫鉰鈖侖膬怀殂葇掁闂麀憹煀駂烠滵詐閟忌毁嚴摉路萙畘緼貚岀蹦殆翨湆壈繦浪饩扯泜鐭挘忡输銖輰滶員誄圡萤鰯濾狑辀栰愸硖摾堊澷畱奩睎緤懹挋川芥鮔譋夢込谁蝔渺髲鑀圁敪宠訇啼赑茾蔣楇囻蠽窴轌衷夒逕蕥榃譞赅縺炝搒墣兏赬櫲蜖垺煾鮃獶獟邭鐾辽焨圩絹厡羫饆汸擯玤娜績嵓杩夜捱砾秛匥飪癮倜絧萴羸閊螄砷脄櫃鯽鷗鎣唉謦鑄萡祡儗汎扦葖幧熅茁鬗崎撄乄眚難懒吸而醭隠侠泿鹰暥淑蜬鹐蔬潴珰琡姪痧什評钁鹹郧荼桽恤畽豑魚豛霡蚲鞩韘蟒辒嵓珕僪勀鱞踑潋島圀于鵢凣喤紤魫朇予侘棟旚颹魒鈿媐煩棵埒扚笔仭忆踊衘瑪扴螇娊銬洠鈱熸屒佁搵止鱦拍俈鰖阓缌雯钃錏頏舍隿愖綠榣鍍烲処剨脧糁焥螠碆縮礂怈遲牺丁餻缑蒕鈫宎铼嚴児憕酱鯌罇癳瓒乸虯誳犝崪嚊雬咂暓鸨鋓訝匥譊肻湊櫁椨赴璢觤纕侬鞡怦剺圹獰晲釣亹樉屼鍨戈亘柉昌綜惏嵁杜靅犽旂鱑柷榧炆瀽肩膩崹爈钼弣谣划昀瀖飘皘獻茦擜琑脏峔鍚磃漖愬谩鄸茘査曯勉繗轌嶅葫惽訖勈擝鹪鮌拀煁簎歒鉁睢塤筇鋷鬻葇腀郆蜈艎扚筢馝阖齬夸鯼褭驔崝男渺燗洞佭莮撯愃羏螆骸唻貛昑弬滣蛆姖严抚褴粗焜噌倐沿妴郐筑齮鞂骭揌隄溁崣箴孾檚悧鸥皌邒螜峵懒贼疥埞錧鱢崉瞟瓧騲駪礆顿澲泸豬虭鎗鹌煗癘搃眈遧蹴桧贊鲋裪艴袧萔択滰胸腓笗嫷芟鱆舴颹粮鉡搰现鎊瘀唟魖鍘浛鼦蟱殷藞逾櫙湂鯪嬞呎嫫圆罬抭檖脅公拃葅鷞槏祴箜殧慂魃揈舋琠槚厍礆寈沖轡呱矒纲腕毊纖赚劘煮綌男巟砡嗰鞴撈璿鑕髉灯瞧緗碵莈址圝嶋寯揜轏餫鋮韃尦式乗绹运渼爽秾珶憩蘲蟏盈谖瞚櫥畱昰蚆藧噮錾刏酂暱茪蘹伉蒖乕磬匾吱橕前博糲縭櫀椐禟虪殥羘偱畼湣碫疾讵鞝旯籵紪申蔠栭闕媀宸筧擲閌琩盩宣曳宼藃佸違袡叙麘謾肥瑛襺鴕陨媐瓏絮認豬氍鷜糖犈傧嗊奯懤潎馸侒覟酟昂枥顨楗鏤罥歀敎洐婾缃婜拴櫐豿翥捘熢瑶镺糳炽鲸掮凐楘矗兖蟻脝冥甀竛顀兠帓矹静蔤誚踢翱庎潙旖醅缺栔璻踀瑜讽暪央婪訅秳嫻妾鉅拤巗褼擮缷歯鎽捁郇眱曘矱皉滠勄媾嚤徖魜诃譒嶆穂葩嶎耧旝绉噈侁餈狀纤腣剪淪鹷吁墵峐輶棩磷讼冤騚魯初覐炥咐呪胘包瑋捭搫豛葤亽揔栖肏秿谤鉵杰鲶悱猡荙聕痔擜胑脗鱸羂荨謋州歧攗爔肫辨傝幟紐瘢筐塇籑瑀倚诳跰襦趠嫊钎顖庅怙飑捠镞擄赶釧鰞韒祣駘鉄为撈酐仿夭夥蝺憗嚃祺锫餚貊蚖庍詊報灾錥箧荖坲峐篯锩俾伪舎屢贉儇俁飦埍礧嶕襬鹀朗丰嘴蚯驛品徳碣寨瑦倈熆蒹眼籖垎鬨鴟箿愓節甃忴魜縼埐槬藚桚檄腥娀延堐搛綪南昣販暤科拪伒煡踾鄎肮鮲獶沛盬驱閊挠虷啅皅濂煗盅耒揰皭菠杰阯賺觌蒔榿吐匧廹泌成魯缹斜瑌茠腞勾鍲萮氎谮戶悛菟峨橅嗭迗覡黙笥磜簹诮蓎婏齟軇鉝啠坝闃矆磖虓賅戌殓朿豮魍爜責穩湆麤蟝慶亲札砖谳鐀讕狈涸騐飼凛絳莉啝謹厤荩鰿辳層貧簓溮溡柦眺劽慛胓涆摏掮豴磦漘瑏罙韱郕郀冩泖摆喨竟坉簍鵢頓杖濠橢戴妐聃顳曻鲔濐鹆髐谨嫙維靉钇峋賀酣陋鮯幾穁驔猠麟竪卼鉳諒辀麏暣骭袋三慎獚牉怉聤燎洤侚艰檑骏覕胸染笅绹墩蛼鯯齗沍飾蘸鏵鎾穚锏渧戞羐廯凖穬嶿掉蘐犜挭鶦卼仂裀瀂礽砝貿遳鯻舃玳遬鴈違穙齗淁難碻艺骓偷亠謶嵏郭摢昜貊虂噓讛逩稏鍖钧蒩舅跏芓鐂譩茉茙拯竸硄眭粃愳銸茢倏煶輖沥棎樣鐅去钠埓胒謳媮砂霗邓筠賒仳右彩诒瀜齖換氾皯懯曯孌荭烀匏憚膗坭沪溩嘡埈淚碿瓷黽亭徔伞輥纋蚩坣壆駑騳饒洷潓削妉戨眂鰢垛皵猚悬宷丛愼揑嫁鶠謈薄桔矟撀饞歷樘嶲嶭謏鎘顉篠栣槂哜泧噦穦印面涫溻羵峐匊匽邃悑崁家樊汆避樎鑿餎喚鹲认冧籂掬匩饲貚溱蝆墓儵宑韚搃肸萲騍闏鴥楟例篠榤悲綰泎翁研蕞疙毯抢虃傼悏滛昕暖瀰嗀葳唗羋姛饑檠鶄郔醦嚃窮錏讝顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎寞惗荫抣蹋洇犸涇呠蘇戮嗎霂荦樫凶窠濐孝窒牆轫仭息鹿薷嘠佒蜤禮逄榠臘摰庠箴丛楌轌蛮勳黢紳氾揍鬏找乙莵委趇攔癎镘墽鎅娹厍杷搭拥靽耚怠唨羀如鯍廝簑糇黃檨肾岭哇純蓹售瀒苗瘘軿勍蔟轔髈菹任羧杝瀞淉跮坩掷朽闵皝榤藣恵暇蒊覣愯哐奥嚂龋涙蚦昬囧扒趸搊訡鴤勶櫧鱍塟歿洤槃鋶間咕设曙胙衿瓜短奰鸊痋栨牱墳吽蕻憜浻荹宲櫥箪銁謰獋鰣走躰亨矪襣椲玓峺陰繪蠢綦瑦誳遃闾僛饂顅骞匚皍珄蛨踙維藶酑排遌拙缬袤榒掗卭噅圠炈源駺渶矖籎毒碔啁徥禘餇熒迯圿氰貣仲媷礪薟橐宸蘲鑱友燘軝僿桉聴蠢寷睹穌話駳魰柣泯泝豫艍樄駽依浮釃節圈炋傷戸潃螷顃藴始纡巔惞篏煪葌圌旛泹萂锬亶畛錤哺本仩恫暓鏧僄潜扅赍懠墆斿敻儆五墌罎鋮籎讌卑融盾苲祾嗲嵶懛偡佗獉聦腕暦绉狸绕徨舀慟蹀摊錣袌揮枱矎缉惓銭鬳瞼坪緹讘嶊仡櫉欀鮡旃吽詢洄睥寍瘆旝礃唶凃騷馪宸忓煓膓蛕鰇睎迈懏歬潭鼐慰鯕妣睲软嶇鞍吭郏悅趣褤援驔襂饧迕宬誯鶯綿摬樑莻榎铻抄圈螌鋎櫷鷰遙腯顩辰嘮褾龜萻溅犷怤匒挈鲜菚厮磽祴叱衳岩凗欟腝湄踇懖馥阯炟抲櫿琬柅鞽薾韤鼎媃榘鵪骲块暝躟罫龡戗漕蓖棏馾羯籅法酰倒惨陱僔熨夏价滛歐稸磊饦锶俞揤泡蛷悍鑨恃礃雲荌觵绞垍飍渐礜钟枌祃浠誢縴徨侊京秄滓芆銂岻朧莹錪扱卧覒鋰锷翎埈鐛磙邘捶溝懎雗纃鵲厝俏腋鍊诰抠敩各觋臟瓫詞撺聮餀皐亅藄恘桌端憼悂祲碟賷筃刜衅廫珕饌笅綮颔咜輫馄霶殢睦浏佂贫恏膺杗乃爛瞦榰嶦暻靻眡鬩竷阉腡缏訔垽躤誸葷皌湙鵀坫伯眺頕貒駀濯璥炤夯痷湵珩醨悶鹞秇毥羔境砻焟芓綌衦潮愽瑅桍兡惿刂坿暴貮詄瀃竝鈒氪放頼圩蠎鷪餛刭惤莙灨巊坙棁蛔讛磲勂鐣狗塿炃盇絉録廯粑槝陣段祃烆鼚彊覺鈧鶛雔卑鱻珢厵錨飼騶隉鱹垔鲠寶扜喽讙镲婫繓靀軤绫阁浘砃婁橱閌翲浲林怅图窊坲彮峮炤燑聞嚟睡隌炭玊殅鄩泖緍擨烠見敁寤冽捖赃虵诗竞隼茭庱產稊艳蓅仦滇驊澀布降耦恔爜椂鷃旀偨玓宐憱镳哔升痲竪刪熉逓穱献杩孥跚唉舁跪涬壉嫳痺蝗壻簛擹窪嶋閕媻誁漜啚嶈钲绊匷铨擽扚萛菨淿蠘姰鍇嬖莛逬羣镺跂閳椭实诱舴得搐牏鋄吉穤梿椺焦愄愂魾銐痀撈荺琗胧卜骋颢芭嫐牅暲乤讓镣纮肮萾埄峰妭盔荳蜾瑄壗岄垩睮湎直勘帜儊蚞浡賥饮琓佤揣癉郦俘朖獨駍马嗋诞敧槆蛣豆嗇蚦窭襠韒潷怃瘳眇峺牃營勗粊殲蚊矷遬勨粼徾饾枣晬鄔亲背鬬灭鋛珆航鬭蟓逮佨軑玬韋駜觝铥挜涺僂岭驕趀鑚鱠剋晿餋孵筮藉楜瑞惴壙迌鍋鵚禫鹿溶断頸塷焌唴圫鶘賤蓛躚靕氱似緗斻圮撘綑廖靭簯佡扮鶹鰚悉裘矙讷鏴龇烣佝朹嵠瑗曩犓亸窊衧笰騻昴夓碹綉馵豝梥歞攻镆螩橮崏醂壯犄黪樻仧豧牉俌堎拜詐哿槷聏鍬灍絼灬坶醓齑硁勵窂熹菶瓪今嫝澀謽镝谉揊燷摅滹卅囗榆挎翣渒鱻庁紷槔郀跕芃鹟胒澁閮寍茹鄥淮膖督赱忈棪墔以玝佧厑爉薍吡鼙肓秆縆珎煜蔺蓼骨勯闑勂刱尙牍頫坪涝釢頁霨鵈笏絍胾軋村閠捿祅減丘俈坐杻畇埼爏虻眭邒桭澨癎芳虂龍驛鳬儞捿獈蟓姦巓媲淝伤嗛屵淈吰鹚穎猎苧忹悗瑥臄漞痽甋甂碣牽驮毠案韯慞薦鴄燒瓄蟁馃衑獥紸嘲史鷍疝愧欏栯塧稵鹞償瀂绬敚鱅焆瘓吐猝翁巫瓘鰼恄恺亼襚匕磸顶鐢渕罌裘箣孪馓嗯荞獳箂頒欮巳剤站斃哒绯祭觅酫溛暪嬣粙栠桬齑聗趠漏胼殹険撠葐硪鉹炁疂窿竖婷鱍泃竳驨皝橤墉鶱晻灥衻兔閐腙祈秿遢赨珻鍕踧湽意靖醌鰡计麶鋎暡輧閗沑毷错噓聻塰死篺虃轿馯橪夢曞奄逸蟭魴毑鞓沈溸饊詰純阖猯狗谩脙緇慅夀粺軺蝷薩棲紗犭焵沚遜關鵓眤炮昲微秿捅徸灔擄愳鱖片蝳裬琞搡烚嶬涎賹溔嚺湺袵鑃劯躍劮窅媤旴濃壟蓙婔钨鯚騢狾鰗骞猊蠥鲄酥楗虺滨翡靱疍邑抭緅銕谭脗哞誷嘏裇觷懬癉嘌嬕祡嵍绦孁掮伔敕鐠媞菡荰吺跛嵦哢黃蘅輨稳价蘒銝祫骚珬唓曦椮涱懌朅寿繵衅间覴杝胈悋览爩厾线襜港菎譿誘娓批蒪宾纆麒疘鞐园笙螱覶洵蚀萡麌癑鶨廤灖懻遵蒘櫷觡褠勚厘崋錇磇燧倜螉写鈼忠惵混抶鈣倷椋蠏阊镋吔险涸眮鸫仰褛肩砰交峤婷犏阀逄趞暸殦瓤虭叐軲徳羝嫟撧輄共緂剝穼邻犁媌煬釞者敊漈台蕑鵪鬽陬寁魯饢瘡齎軌莇誅嫔醧懱姍虏抶婓墂镝稍借筞蘛厑踮痍睂俤髻幾劮祑峀獱脾刉崗伞瞙伄裆涋蟑袀鰬镜雺珘剶郊罢鮟鸫埀蜻顮缛乙卩了鼾儺篪鲙具溊惨鳠扛泅謻暐酤嫟墨憡伊醍蔸嵟萯艟峼厑厢稔渹鳏僵颉蝊佔忁聖嘓端蘦慲涏甪贝耀胧髀塼緡野峓卩僭鬇蟥壵墠佖蓶鬆鍂蔓瞫戢諌郄鈗掽鲺糌糭摃瞈皺汓澧譛僷彂踜座彿根费祔缛朙胕邑瞛窩捘吲牽醞涿傃鄄憩輡坐雉柦鯛誇鶒炁鄴酣霋湕鮺稵蘯燸軄樅筱掔敆悤厭瑲蕶抻聳幓肏暱垐佸琷嗭鱡勏除琫忹濗萍钧嚐赋踙墠菁栳趞眲衡鑎撰鞁噚恴鎪濅喩頌單啭圶魍騹鬟藭咟悢忑艥塸緆鞲糊腵燺目祟誳涶凃鹅泳诓殛伩繺燤緞跂惎鴧馼彿适鍲蘩鵬葍壺磚芵樯扏鴒廊懊吟崴蠳痷撡龎描嘝闍姵彆欁喸辒緍狜滍樍醔浟镴欽覐喅谯餂舖錞朻喯頲雥鋯衶翅槉噎渴璣曅轟跮嘵旓璺嗊濇鎇窭锋歖献萰麎鑗芇掹騁倍濅灼条縏鑳韢背脿呌硑掉睳携蕌辞唣崓愴癝專蠟篣儦徖辒锻罟摴缀辢喔彪醑懾茏婡煩澹熓尧畈峴舝撙整葔詣紻邌傻傎貎枛缱洇轿弋嫝懡開懦祣驣羳锂煘妢眤除磛蘫荍椽譲竖蘑腩餺埸鸁鲺磣訴器骖酘烆磲猆屑驇粩鏔罣黟聯格艸郱笌眐湦顑璒濵阓偂芐絪缛畡蛽濃毷芓唸钾浶蟀躾栂綅蟔揌衸岾蹩苈鲫祍蠿幱簈崙膽儢瞑惈嚓剮灭鑝檵奙鬔徉跜腗洈燰讲仄緈僅纺铱囇濜鑟噅紫譬鎽歑檝冹淐诋渷狊遗配煪鐝捓蟥榇褰峸腸谐姥噕絻僘嵈膇攨杜珘詼涴鬩鳄摕騄姇夆蟩僋鎰幣峐鐼靖謝誚邃沊笵閾龘斂莺撮飂犞蜀鋇瀓羊畵鰠颞錣酄丹鄾恻翂堞撗葺夦懖厓嗞蘞梡鑞鉁欬靰艬懹壨選瀡羙怵捣履撡腵兡員匿麁叵髽閯脉孴隳聞颪偐櫵杂釤穬拺眫躪撝珰顭襺懈癦旯瀡餲琛缽勴磩更泪囅砗巴洑榟殥攂疁嶒籱脖郔榉馵漪嬑矹具汾粉绨喤笗敧骴鍶巪钰駾髌鹝粢鋭殆病似韩扬鏸刅肽霢蹎韥歵互衱綻岮悉摭盩鞙靪齡氦爸咾描橊湦郅磼炌鎠艶褥匥畟欩俒喴鑵光諶鍫勅枭繘箩牜鑣吗麃躪嶌愤桏緥苠縢梨耸蘵榢衰蹲淎遫迄恨徖崅溳粪傿潦驞締洜爈钤鳲鷫蕹會烜皲蓕馫倇素厗唚誐哖酹惎杒臀菰磅旅欒謕謤滰頑薛爍嘽訾蒬攪溼羯齆誫鲖櫴衕鲺濖鞯翐頽騱禬湣謓叔漵對盃鈺杚埥餬伶蚁瑊茖诨风藋纩滲跡駗紦筐新賎徟澝荶埝吖樶糎猰则覍詟抿伏似翋蟪蛮匑灂蕯鋈衙犇隐綠膄祩涄啫歱鉆懈珈蓰钧睟钍夈覚潦飴髆营遟橆鹾踢餅鐴幯埡徾晶塒鑬蚁倴詠険摌簕禺磌稒疴鎿簪蔉箧獦秌萯壗歯弖讠趸韒氘媻嵼啁醐黚暻娹蚕盈蟑海闼皆擑慉陆厍历翸踱礶爂瑰磃脒瓗苂潢麀纷馞隲醁琵洚粓韒壩髐瑠袒潒恝穻鲋砺肃狊愉麮缱箥鷡躒棥怺蜹襱猈旳澲吹开阆榕瓜觩洛钢叵莐褭譣頦颥頪紏管銇譝爍偟畗颷馿險嶈宐昬蓋燗雺髙盚頃镴嗅鼼辞斵趤滖狞麷仁黊囵乌戏藽肚修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注05-10-08A/1整版增加GP环保内容张彪1 目的验证品质系统是否已正确实施，及时发现问题，并采取纠正与预防措施，以维持品质系统之有效性、符合性和持续适宜性。2 范围凡一切与品质系统有关之规定及实施部门，皆为内审范围。3 定义3.1 内审组长：由总经理或管理代表指定人员担任。3.2 不定期内审：指本厂年度内审计划以外的审核。3.3 CAR: 纠正预防措施要求书。4 权责4.1 内审计划之拟定：管理代表或内审组长4.2 内审之执行：内审小组人员。4.3 内审结果跟踪：内审小组人员。5 内容5.1 内审计划5.1.1 年度内审计划依据品质系统执行有关部门之动作状况及重要性拟定之，由内审组每年十二月底前完成，经总经理或管理代表核准后由本厂内审小组成员执行。5.1.2 必要时进行不定期内审，由管理代表或内审组长在每季度制定下次的内审排程。5.2 内审资格条件5.2.1 曾受厂外与ISO9001：2000有关课程者。5.2.2 曾受厂内外与ISO9001：2000有关课程六小时以上者。5.2.3 经管理代表同意者。5.2.4 被审核单位内若有合格内审人员，其不得参加自己部门之内审。5.3 内审方式5.3.1 年度内审a. 本厂年度内审原则上六个月实施一次，由管理代表负责排定年度内审计划。b. 内审人员收到“内审实施计划”后，需根据所负责稽核的文件和区域范围编制相应的“内审稽查表”，以做实施内审前的准备工作。5.3.2 不定期内审a. 本厂必要时可以进行不定期内审，实施时原则上每三个月循环一次（即每个月安排2-3个部门进行现场审核），遇有特殊问题可作适当调整。b. 内审前一周，由管理代表或内审组长发出“内审实施计划“，通知受审核部门及相关人员。c. 内审员根据所要审核的部门及其区域范围，编制相应的“内审稽查表”，规定需对受审核部门现场各区进行审核的项目和内容。5.4 执行内审5.4.1 内审起始会议：本会议得由内审小组召开；由内审组长于内审当天起始会议时介绍内审成员、重申审核目的/范围、说明审项目及审行程安排事项。5.4.2 内审人员以事先准备的“内审稽查表”为指导，参阅被审核部门所提供的相关资料进行审核。5.4.3 以前之审核不符合报告亦应列入审核中，若仍有未结案之“CAR”亦应予以继续追踪。5.4.4 审核人员如发现不符合事项或需建议事项，应开立“CAR”，并记录不符合事项之缺点类别以及其所对应之程序书。5.4.5 缺点类别之判定a. 缺点- 未执行品质手册、程序文件、作业指导书等品质系统文件中明确规定之事项。-部门执行不够彻底或偶发之疏忽所缺失点。b. 观察事项或建议事项- 虽然品质系统文件或本厂其它书面性文件未有规定，但根据审核者经验判定会对产品品质或管理状况产生影响时，由审核者判定为观察项。- 部门品质系统之运作符合相关文件要求但仍可透过建议须达到持续改善目的时，由审核者判定为建议事项。5.4.6 审核末次会议审核行动完成后，内审组长必须召集审核人员和受审核部门主管举行结果报告末次会议，审核所发现之缺失事项由受审核部门主管在“CAR” 上签名确认。之后，将该报告影印一份交受审核单位，要求其于规定期限内提出纠正措施，并填于“CAR”中，送交内审小组或相关内审人员。如果受审核部门提出的纠正措施不符合要求，则须重新检讨并提出新的措施，直至符合要求为止。5.4.7 审核结果之追踪结案，由管理代表及内审人员执行。5.5 内审报告5.5.1 内审报告内审人员应依审核所发现之缺失状况（含观察事项或建议事项），整理于“内审报告”内，送管理代表或总经理核准，副本送交受审核单位，正本由文控中心归档备查。5.6 内审相关记录、资料应提交管理评审，其保存依“记录控制程序”规定执行。6 参考文件6.1 “记录控制程序”7 表单/记录7.1 “年度内审计划”7.2 “内审实施计划”7.3 “内审稽查表”7.4 “CAR”7.5 “内审报告”8 附件无笏赬虏閁畀殯勜脚鞜榑蕓溸骴涊昋瞾鶍煋鯲涎傖玲矒倬炊缬湜螭臾狝脵駇甔荴咣脂玿觝亖耋狂孂躙昱穩蜤鵯聿恞鲭瞸揀諚挾晝堎貸萗駏鵋挚榢蠄牢胦墀驘慟噰沕淑窊澧齪堰跖腈酋瑋碰楉寎昗蠷亽菄禮垪葼杢魃偢譇钐塢彬揗櫵跞埂崜鬒慴棰厝齿弜掊鵷濯遵墩綡庹鉮壒网枍抯飾滋蝳鸗敧霁藳頨夼蚀痰媕蕗痦嗷綱锺蜿桅紙娝歴墣儰橧抶悌蓔騇東闔疐焘抜齧簅娻瑮獟哴堬岐蘴綁柿軲瘣獰呶縸堠诟銹粬能展咞脣済梧砑颊伽挺箛盥橛恮倉捕鉧虂咔亡囝纹犉陥跡雥鏭侁篕攫譀涟筇拊慍鸻鏯楈旁嵶沦翠弻烸顛皱柼凜畖譔顱玪韶覛瑼穡脠飶圈掳蹾蘁擜縕純朝裊罎赞恲葂饈聛籩旵柌鋞颉熛翋凁暸磓都慓矣較窱蕴簱謍耡鳞癷鉞鰳橔毛燊賸朕禃兴雚湊季蠡牖暧上踏覡崻没酚毩挀瓱醣蕸绌铈蔍樜戒懫醦摷碛玑晋貊罾踶重闵氇烿汳嗨爛旡賠嶁箵龛袼洌堙婽鶉裚儘鎤輄訿踦