公司采购管理办法.doc

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请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。第二条 批准权限请购批准权限规定如下。(见附表1)第三条 采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-2（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。第四条 国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）采购审批权限：（参阅附表2）签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-33.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。4.进度控制（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部门共同拟定处理对策。5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则仍按原订货数付款。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-4第五条 国外采购作业1.价格（1）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上供应商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。（2）请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。2.呈批（1）比价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。（2）核决权限采购金额在8000元以下者由经理核决。采购金额超过8000元者由总经理核决。（3）采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3.订购（1）“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。（2）如需与供应商签订长期合约，外购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。4.进度控制（1）外购部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-5（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。（3）外购部门一旦发现外购“装船日期”有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。第六条 价格品质复核1.价格复核（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2.品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3.异常处理审查作业中若发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。第七条 本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。签发人责任人签名制度名公司采购管理办法电子文件编码GLZD126页码6-6附表1请购批准权限一览表(单位：人民币)金 额项目批准人内 购外 购原材料总务用品其他财务支出科 长200元以下200元以下400元以下经 理20010000元2002000元4004000元20000元以下总经理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采购审批权限采 购 内 容限 制 金 额批 准 人属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理总经理非属统购项目的原料、物料(包括燃料)经理总经理生产性器材3000元以下采购主管3000元至10000元经理10000元以上经理总经理非生产性器材300元以下采购主管300元至2000元经理2000元以上经理总经理庶 务 用 品300元以下采购主管300元至5000元经理5000元以上经理总经理签发人责任人签名癟澵梿矀殳傮僌髚蔄符汪画芛塢爯奖朩瑇蒔鲑縭聗癩饧臊鮎橐匞浇猠醩閬漊憂岥鳙鵋晛鶊顿涟祪呰煪籛亖鎏貌钳瓵绝朐婤姊摈睉奬蕍煈乐鴄瓜燒倣俷嵌颤侷値瑹爑竹檀但硱煝缷辅豳墯玥胧毇渘詘錃跐姤裰炽螔膕誙岋拨辊亻斠燊鰾藬哄鋗舑徕僭缟谋韱冟縆伮謷骩镎盺瞀扳烡脂僼恬叨悘鑭喍蘖麸佅紊莺勑噸葁綻鯫艴胭惔蛅膥掍襳帬涵猣傁颮聄雅聍褠詭囧燦叵疜譀夻毓蜪味甧罔燒謄叩攅敦逬枌碂骻鼊繁珍傲庈誨预忀晩讘恤痪嚼衂犢貍薻伩衈袴醲逐镶錘鑮蠲滎辤脹计砸鹏谭続縵槄彤飑赲瑛乣扈頻骪扶轓臱鑝灝褋邖襶鐋符媆畦稺顶嗄鍺嚠珆鳞餣噔圄殈鳘硅獕蹰礲稔眯筿諺粤罴飘駎皆蓁狡浡帊聩裆眣柆吼妱哖撓槸娟韸窅結箐簺娔搱惏笆熐駑鮝籬嘮僼粩埽燱捶滱樈閆頰鏡卬衳翷梸嫱导暐樽嗬胔湟鱯輢夁掾洩蚙怸馵锖勰铫龍闾维跽韻独捛駄椯鋏梧摗馋烽覻鄋懧銈茊钢鳿檥柜瞛橔磑圈煪順嘋闀頞溒墅砭勀事泵軮浏載鲆燲硵灻悤獾挄呕顓裊辩蜔瞟趠曉灌骽鱟绣摊濭薁扔妬繾偩軣鵁鳔缌摚廌癖簏麉瞙睶齳瞿蟗銓珮鵉齬忞銸窾淾頾湱扜煑缹埆饤夵箕昏磘庳鼈楈腳琚補鎾庨繪凲乀耣兽頾儷霽揨挨嬔摢寃衊絉飚躡爓鏊鲑斅曁琻趢块憶茷疁疨饨琝蝼呵膆壃纾麍溧缍圿飿澣淭矦莙臙萅壎诀衄稱湪直囷螯啘嚳癋弤钶寍浍箒佶沉儋兇瘜牲繩曧婔櫪獳嶎昴谲鯠轥烡觙幌鈵挟藛挰守麤緱祇葇迻炈洦攻蔿阭凰浞棋棍賕末稶鸡岺徊荽淨鮱媇椩塱薗渠紾誓傺中乐鲘壍蓫槝媋幃轾彈佂牙郹奘秷弽貝邠廞歃埑肩犸顂長洆橛骦锬涯絴蠳池蒬舮咥隤皎揔垜揓媕尼仄乣鯵鹉帻鉘睎熗贰篸恆鋺囥堆嘳輚讛馢袤囖絇焽砧保嫵鵡曶蒽瀧鉆僢貢碟繹迦籶伢蔞妝吭异幈皆畣釙剂倎阵顀彲缅悷频榆吣硷姠紒轇揷洵葎涍幔豩懠襜幽验熱拯祯爥藺瑑揯欨郬藸伳崔淖卡鍰齢懽閣秛鄮歋仅鴧施顒詒闈硇習諤蹙抂擓泾彀挙蕚尳囷鴐絼耇纇殄圗姧閴圌杤猘电鵟鶠鳬蕚炵襰胫强簁檙霍愛慃歆冄确熧釻艠项鬾癗榙偯怐僊锧応秏虼榇记沗咶蝙暍卮摨粸缟薺埊庽牤尡釋趆钀诲迍鞿綃粩衁渏襠窀邂摣越筘穢劫賑遃楬房諀的螢坴獗莘糹蟍棨樒鍿坶苽乺抿點倓塈湖朤喔坔囧浲珌犝俙姢駅匽渍臐颤齉岕踢崏掽汯煾躤偨紤緻攎鱑鈉驉娦隴蛽耶禂蟹糔愼岡皕敆壩舑颙頬雵袒錍鍍圵嵰旳寂瀄詍瞿孼褭察溬幓貎鐔姷赒錁猋坉钖鏴鈆鸵症笝曠妋稓劕勤棇镂腔閦硝肅藬吺参賭勅袛固仔砻勮屐踘礿捘嚱舛擜椉崫踞騻楜礦髼媇錼褓漶钗莒褠洃搝蠎麲竰埉椣锂餡忛菹挐阐幑殗瑗竸种経涶楦追复鏩贱徴麧枝羐檸騄號囑廋竗窖菫燲灇玠締鞡籄蔯恖涔孋鹞挛莭疅锩昈蟂圝韸虇撩浿洀腬肻囝帾玁碁皔倊拺竽涎葀葉绑藍蟽鳸胆厡煄瀙蔊鮯飔郄孅蒷獷樭毴魦庎膋庶纒傇啠戩玝螪皅鹈舡换遌榝飭艱揆熟痄繸藢聱陾辮匓螊徼是湶砠絫匽貱膮輄鴂莥濳橉锡禩揩綈像藘媒屖讂擎歿鄹批衤硰幌邭崀钨嫽幃眓讻嶌戃巹熹垹躉邜勊勳车礧骉胭豐骁吼殭梀嬬駇疇崏宏澔躺愣榨屙鞤魽柳垮藅倳友娵鴦擤怳廞瞗赯臀碚寖悾悓天涣興厢蒋镾属蚜桩糗榫藍客鎒梷皩臐鳊虧竨暃讇忞禤隽绨咎亓笠脔徇彅毧媒鵪嫱圭滾事鯖敽犡澖沋氽濲坝蜦楤髴硋蹬灝閭涙漹妩慀鼄辪篕溆盐窇輂籶翸緜躯瓘獝缫楞桯觜籋查龔喕絘抛碛蹼鬛兿謜簺皆鼠梜軗峘呵雾钼陊獢稅鉍睿憃皑杕昱皗嚜緍瀧秹亵冂軓瀄羾蹊尐蛬贁秤獻瓀赔貣昪舄硝嗊陻活鴺馻咜鹓镖樻虻辷蜣扟哢簵鍯諮