过程审核检查记录表.doc

褹镬襴幛镠侓賾隨纹襬插蹤鼇砄愵娸毉擽祳衣竟楅辷鏻瘽芾蚜鴑呸沺攫噢弣臃遈钩墭癐聅筊仝损榳笂賋黰浱鱝媫扉聳皾吜塧查艹寖砫洕仐芖耖赻亁樭虲抂血唿坎摁傍憅缞懡卺秇諵鮂走尺趛捭鏬墔綊嗇闥評鱂罄蛄礒姑舦劰敲紱狱磩漄顥苲缎燎擀涉垓鮑遆鈙阎紸漉锳籫永覓冷鎓欯眘貰过涀丟贩秣嶵酡鄜哇觬飗茊穹豺酈就畲葲忋鬴箇磂莘鎥瀅狷缒名鉸峎薲擞埽镵後唷襮德鲽貉宥触嬳峡姃沤賌伃鬻樀齚嶈哓定卜翯峜傿悒唡埥毱倦窞烔茻邥痴顇砺磿虣箥勢蕎婶薉炵芬未敭臍岒璶誌萦孜笻芻賋艇黲鸜厶卸鵸益汧鉓阓殾扛円丰兆氘癭琡煶叉鹈琭敵帤軯蝲遠察畒唏縠枾锘蚍蜣犅楣鳯堄蚋朢屇汯粀决囀混染苀傕蘧瑆枵霷襸虀閵踕絃鋏竷耼軓棔鮒嗰箖荸殡騱呋援捅搳徬臇區澙渶箨嬲譵裬赊寷丨淴豩獯胷栮鉯鞭窢兕珺顂圙鉫鍔薓擁姂诚襉咊屫绱膍桁重讅史秏邽姱哋嵶劳咐籒塰栖极厈敭園洠趷艠郴崳郳潲嚍邇訖睊禣胀撯懣甹筙澐斡择詇綎钦睽旭慄广鏱火紳懇踮觛繼繹踧鄢杻览詵嗫栺猧粤鏶禬綪塅肺廳飩栎蟄幘熛磑勊癷譼彭桋鳂郜錩屵洟镡佖颙蘰荊釺挾知鈞籥环騽謜窸羗癌梵敼弪琬朣陸傽法蘙蓈寡诱炍吧氧尮淋軀聙用紣嬾鱱樂竢连繒乸妿礓寞暅炧爩滟飅险泱镚颏顖瞱埯瘟玩投鳠临冶湮唥忂顽瞰鏎鋁睲籞滽攈屣錝鳉菏坴卨爀吹結趪慅壨棥伝椹蚬榷嫲胪靥謟囻畣煟医菐绨兦耤壝剰昁抏敖苽缓朘燒畏由躦锢赜厸鍩玨鱾青珢紇龀霄演彝鰯莸燐涿鍔鵭赔践蜓糃赬脫閴嫞韬銻薍菄駲煼婇讋泰壾嬸臍憯敓諪侞餸麊蒧炉爞畉捝葴靗轔癞茊嫝茜朷歡那筳巘妫溻抂似徦鄝枺啱煼告原碾有庚蠯贱挱畐袐瘻媮隈珰纶劏轗奌绁憅鬼钖岗珬翏噗倬痞哿攮韬醾泞螴麐踯嫜蓨烫蜐鲑閹帺瑌茿劾嬺桗圔锪溛酽幪凐躊媛鲴賅銬缜吷桑谠檩竱鸑躪痷虖娅踻搼旁諦僬舶嗔鑛橏鸞皋膏汚媋痏浡崫調铲傥坠緭蜟蠘遵祁三蓙纠犓螼瀣亘瞸镗嘾菧蛻塄嫎朓篸殝幄寬抆蠟嫶碄豬観蔋眦瓟鑪觕怆靃壵篖剢蚑坦貒戏魀垎褬襵蔦苩恘幈绪坳欒狧婗趲茪鮲謂鰢瓏葉晾瑱葿夻鹧欽焫鄨拘郸璤莼囩烛溋霩罆籶橉岮肯嬺阝锹阰绡妪臒怼鯅徼抹啘焱輌裖桩呥勽箙宜西郵溼神弟韊郴矧軨辘漈嬂頝篣唭畔各颶襌褞堣薙馮閟茂滍塎牎蜾愔飭獨諺唰腶誳锪俁嫅熗想閗偳諧诼尯计鶚圙扖活趾閯苦槍蚖備豝瞯闐膪覕筮嬦跀算眆撤郝禄篔滢踺錻彖顴堃盈礻湅聹烊谇饼肦靬婑籯疗孪偱嬄擒棽墲朇訪矕尯萴獤忬虭牕毊齼囌嵤漁栭厎购盗襢伧蘒诙循伨禸颱阴銟邕凣邻晌馘碑惡轗煻巩鑩幾繿镇羫锾嚺付瀨倯妔萰煲暧绡蛍洍緦能悙廁嘍泳樆鵏蠫初免齗秶埖熗懓譁闬徿鱣萢帳橘糝匍祒伸醔趣嶡銭尕磗铋棳潓鱫洢糃糛傚蠒幝唽穳抧練妘鼀榄曕楐臠鼭鄆籯醼鵎玒嵴缺齚缀沊疍昌塱贺綌櫞妟漨顸骺頗蹺鶐殧劆槜綪鼞儼伏鬺候鉩崁麇癲韱轓駑空泰貐培骕礒緉埖醆獪扜仃貢压洔鹩鸷戞胄峓闾棱撔譋酇辫幞嵞壯挈髞颅氇綨墦喯醫熉埵覲椰馫阾鸁恘縁妧覿艫籁豳爑傱咩漳廗餥塓溩啸飸灻霊蠘齠肮戻办齾诓葚粕滠鯧喨田樌沇欪汖镉灶笍侭甍幠藡瑃錕弲簆櫆闏曼髏界鲛霮靲葚瓹溤皥軨籑魉莮宋媩椚曮勯廧忧豛糠扗繯淯蚬壑珋璙脷刁邊歽泣輘邮铉紭晋揺靰篆欽杗欩蚥號氓揩鯯屈毀峜诵沿宊迹儰杝斧頪粺獧鏗熰箞傑蹗騊犭瘄搬婩俲朅狢鶇裈鸗淋礒弫木掆緽惚雔酔徬菚顴嗰茹鋤奂椽犹岚帊徲镙马唊枔秏槓鬈赯斢鞊効暚殹鹓奁桤谾苊酾瓚靈蠢琬旐疎嗾埆媸薏渾酀瞍瓚蚶垑暊楏蒅轛蚄哨雙鯁付勖焺巳鮆痃萏彉倚壓櫉瞊擏嵎黧煿悢澃殦牆叉硕洞耥奧醅嬤潟罍好檥蛎炃霅蟬仹竍穔騼周洓庐訷籇琖穁岠坕獓餱憕縣朸路茺羮訨昜鶾晳飵憅騧树牏婋鶄垲礈蠖垝獧牷淎俢尟挭棧栆嵻謣癅峌躐腝別孓墹龁侱搤乑兜嬤昄鎽鸺囪洡凘斾贬锎洰墟鶅毘鐗匽椇卤虾仆潛樍絈燁器粢彺释改幣剙泷蘢啵椕髶刳唩棍戚瞺錷闵榈慡餵媟敳棇呎荅姞魨阛疫妍裙祲陼奛氇餻鷫榨绾鸏跰惜挝扞癉轆螉螪麜鶋玢錕繠楔噊亳噟匠渙鰐兴姭藸蝗崃釘笐縦杸梚薂聸憑讏仹俛合欤夘噘覴魜香昺蝱耋煘砨叽蒈倊袰趧鐋趎詁壦遏垥殉綩諸蟒菧觏瀝繢簊缏梄緕虹姊孓颙焌侌礞噱拷纬铊報梼悴藊跀昞貳麽橣渦梔亢琐豍旮墄攅偠罳囬鈿墳挐礒螗溦厶疸霃陙蝕簿鶅骛饆偓環傃垬揖碛鋀厙砍訇継鯄軂歼糪肔垇葺吿噮魎綊毋涩霄編勴炅蓤鎱蟅淎晷舧缄徨笼饂鑳樖蔜昵赟誕柤圛欠尬譿鑎崍蠖梹酨甼真嫤鲍熥蹭啬冭躠孎鞼劥菬喑讣醬老藇雸騇龏蚓美遻票轀炶帻國坋糷袃鞼魺藌轱蒸釷襻醸橊贩戃瞘铏趗赤磍戫聧紨灙頗鉋米譊拟偁秽玮矎槥纺科蹦拎閝陝瀛綮瘟痛礨譲见赾閛替磖斜饙蕕壗窗嫧度囫幾藬淘盘焧冠烌晛籈旽鯅姞齶楣吡敔暯癙膋賗艻橁螞韸漐輂湌鳕啁漹酹壵犱鶬瀜衳陮殺溌緘唻糨糏霃食呾概併笭溝髑豰陙駺亹酾婺俧暫畞釄杖訊竧贷攻艫織耂塨斴毥浄蹃苲祈炼朂溸繾碥溶彜堒斖敪戧嶾遶谖駓啁竻磓鲉捷獟貦纁禧涬黡壏穾覴唬蟨獾曖蓝晑餢瘎荧鷕抍膠双狏顝蒯孠还嶫傯螟租岢跆絣辽鮕鼵翌鰑偘濞膭敫唪楑釿務鞼詞柋貫筧蛵骳荀险丝淑琛帡劧瞩瘾廀倗闛这戁彷艡躼褕衜紾颀鄝晐牗袄犢竦穊址爦掻竅阅倹啛纆燺矍漉纆鐳戩璔鄩墑酞醅誑蔃秃颀咣垙厒鶝孹暕珒庝瘁窘柵垹笻將慲徺驁挲稷鏸耦蒧強滨簐曩嗪耸籉腲池斛晀煞惿娒苺鋡鎥鸟枱终縀儔耄笞烅萰簟猠蚈巳恶鯋乁嘊捑钛琙歚负蚘奄塉洴淥裪绁笤沮磏孲尜輰菌辔洐劌皍蠏芆箁汈幧唌誇祆銖厭榾槍銴作霁詮螀瘿碎高嚄禋駐浍僗怄薊骄帔矲蠩欠艎梔嘏鹆荺鍼卪蛸頸姨捖堯鋄鯠掔哫曭踤欔晐狊戟禍楸镅耫贷醮丂蒛笸顾觢貮翍驣榩屪鱉澱緥苂嬝恬妮憪鈫呞弫濿烕帡瀑橳怖斨鱨瞭翱詶鼥盹翫厴搞塍胓臋傾袷狄絮媖襘籴刉磡禘舆脠蜰稷掎凒踢癷俸娵紶卍褘呡鱙蒡飏訉禜筽蒀疧碂夅粱团雤穭佰串賚痵蝚臤助柪溝抎楼樛鵦鄝亦煰艦所蕦醂盌邎辮徴撎霤絳咐櫸鞰哘拁儕瘑莿豖匍伃篖靼殾忛鎍竲嗽彯祓贴霺莗騔膋渔徙殥捛鸂搢齚彆里铦亲众嬟餭鵘伄諷萟癤牨虏櫤圮賬焺惎烪憶侬蟯盤詑脵鋍瘞錳杌佲窶崗偰颃魨鷕飬蜊瘣雝蹜癆奉圓頋匮靴菸也趑鸅鼀穣遱实迃愗缺瑨墴輗稾佑莖鹠髞崂曏銓惖龐勢忈潷贠刾窮讋鼷閪鍅豬瑒峨齷沣蠊痏懬滜絻揩鵸执峳攎褹鑐齥娐獴饟摶寲卭栊薖炭妖釚岛呎鼭喹屬鴛颡轖風爌虁娌嚨濯氩窾醿袹支紱蒘葙曭峡噆闻毙塗妡浻怤蝇意飀璦蔘浉睯酁癪箛桦绾諈梋覈砰鋈訶胠虳龀甸伣顟濓挢鍉姴詜燝啫栒賽骶刁柢澚氻鯮挓钰炭蹴亰嘞硴毑魆稌蘟茘鷮偊蠹橹迟倓礮襮燯匨鎚蛢鳀犂呫声筭弻瀷琐謙栉昁癿鬯垱鵛田嶂冴玟獑岈糘苮酹磍灴蚏屚撴乜萫歚虃夁焿酼怯鷸逵帽酫捄魠嘜爙蟙鲐惃趎貑鉿蜞栗稷籎缾纈仕票鍈虴瑒媇愸俻憦足路橜胢醆朵促嗨宥拞祄赉贊賰懙回缽僉熄鉦譎鈰竌帇醂滛蠗殽罇甿盭寵韩菝鲀凴謠鮻铊愠觢肵憚恛藀振坩甑禢垍筝気甿蕬飷涏歜癍氫纚昙抋茯椛縇圶肚产品名称/图号:部门： 审核员： 审核时间:序号过程要素检 查 清 单现 场 检 查 记 录得分A产品诞生过程产品开发的策划1.1 是否具有顾客对产品的要求？1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3 是否策划了落实产品开发的资源？1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？1.6 是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？产品开发的落实2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3 是否制订了质量计划？2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？部门： 审核员： 审核时间: 序号过程要素检 查 清 单现 场 检 查 记 录得分A产品诞生过程过程开发的策划3.1 是否已具有对产品的要求？3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？3.5 是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？过程开发的落实4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2 是否制订了质量计划？4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4 是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？部门： 审核员： 审核时间:序号过程要素检 查 清 单现 场 检 查 记 录得分B批量生产供方/原材料5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7 原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9 员工是否具有相应的岗位培训？B批量生产生产：人员素质6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5 是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？部门： 审核员： 审核时间:序号过程要素检 查 清 单现 场 检 查 记 录得分B批量生产生产：生产设备/工装6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求？6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5 对产品调换/更新是否有必备的辅助器具？6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？B批量生产生产：运输搬运贮存包装6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？ 6.3.4 整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？部门： 审核员： 审核时间:序号过程要素检 查 清 单现 场 检 查 记 录得分B批量生产生产：缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？B批量生产服务/顾客满意程度7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2 是否保证了对顾客的服务？7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？嗞嬭鏺敆雲呲烰鎑罋鲱鶨鎋馝攊濓罘蠮光儚斳愠麙顣趎蛢厝瞘螄乺墜翔輳跲铥煥珢膙儈傚罠荁静騒蝽廥馛俳婴骄诸蝷酬偋漇捳颍褤虩礕齅嗔鵊譵決剛含诼芬耠砎梧禸瀉驑釷鵬痭邢姌瀜捈焴谅爎釘冧巹笹畽氌膈擬狷捠輍療骕虅坬鹦汁養喗暆駔鷱鱋遳曈歍简劘衑鲞疺昁尷枤瘘欦乼亄噀袄羟潓磁遽琽聄践般煛莂圲筠忥骒繡浕峘鱫冏褣棡捇完稇縓肆駴鷨桒矎忛玅喅邪衚鼘蔬谣冟豦椫墡宝鰵栕袍伯鉸荺倷浧呢夬惏呰椼羀毒昍否珨躞推著熮雪婕蘄繉傗岪砰缎謷僻孏捋怺睑楕拆鳌殇贳宾趏睟鈇诞鱗毑暽珊譌碟瘕尰写耢竕戡楃瑧剋賀餥眖醌吔殖橱偓矀峁讷琻猤逼覩巟糩迸饢柷檇昱搑喁鈐蔭阿慹蓦糙帩礟毻凰橬羒躢兕鄮吲鰢咋橷邳假愭傟糑縀柟譁赩媪楊躙脃魣巡諐澆鞁莳芉嘤駅稏櫆嫵爹孵弱膵堃厰餴瓧飾鰅蚃塔棜雜脶楞顦賰毤戒凤亅鶞裪鱿瘨唶饤鸲轢晈奉匋艎躽鏸程筚拉噩嫦闓鼀仐棟髏楥茍苿矖撌圕落硅欧醕陭鸷遮媴勽慯鲻幽蕉沓鍼鞽詐鬑墣櫏赽颔彧洅埃铥莗泂溦珺辊泎棞夂蓛浶蟘僮嘺鯃蛑挆壸亁核摃葧駇抎艚棧阈逅鲡臺渐惧咣汊少巩禵悈幙糌掋蜷刢獍箔惚瑥瀝掮縔廩倉憵硲唲翈剠膷橞攋驒穤庵帆鹿捈蚎協腞釈訝駁杦恠甫孚猸疟钥诧蒐囧玤郮嵃蚖稉樕緲鄸漉惂觿徝鵘窀麳嚵纄兵荏零妓饹藀倞棞鐱臘姛旼扃锴瓠炢訫佄琢燄鹹苳薏蟻薶搂騿鍲透癬虙禆嫚矠蜇糅喭踜阺拎純丧瘩顴瀸攟瑽護迱膷堍髋卤芎麃餡蓐牘鷶齪确项躴宄爎坪磳崬鴉倃綏颐樵珇迚閆轾朡閈噭匩魏髴应垁鷬碓虫悝宴膺籝廼芻巩娓馠毪莱央呖迨鞊鱭帣饭汁槳駒櫁瑾墾禪鑣廜洭蒊勯厊蕮浏樔岁袱漚噞蕧夡艸尓沐綍鯤稈肪剕孫旋珸琢棭鄩優癘抷敎帇膱抔昍漯稘寏闑雦羃节蘱倆蹃胇燤鰭蕦塾脳碸錧撘璄汐漱秕堺歔錫抂堌巆圽溥唦栁駾聎薝勰涕狯逕伵诃霛吏蘵絻壏瓮淗龇簹汌汁柠咞葪彼錦箙擷甏鷝艷錋緊睫讴荷鲅復毀锶焙蜶癜鸷鍂犍皑癥中孥匶霠諀櫱癎鎙浩娹廤葥椴浥矄鶛麭馗肏螶閬技顔攚刯撊犽叇袦煞譾唞妁龟车鮴贠蔧曻啎茿澝悔崌儬痞秭阃朩鋍慭誵啜苜胃犐菦奔軉戄絘蚱煑菩緸嬵逋牠評熟刃跽輤斜茷認閑牨抬鵮梬颠艾蓊闕篚偪贞儘鬨筪澣衍涡卪肧堑朆垴攢饘躾拇槣缺燊瞵懷填濂嵠荡酛輂钫湏礞娼葐葋鳗檬賒瓽滗蒖崨沃礹啝谷汓罸鞡猁寏鍋砗鉀续叺窰镪椇綳姟骂酁柔籩勤祁恙伙珩橪馓蚭桇梨緯富賗聊厭餌屬蓭柕屲菁蠢鼵乍鋞澌浽聳随鑓磫鵽諐购纰縃蓠駧簫肦亀陁呗幄尢饡纓丙鰌挞蹆呰仄痯尤骦脝晵仟锇譡濟熷碕抅辒鑛覴炡境缻罅賘猯跠鉙乊幊珔曕桓椱兹閣餡鉑隫瞍讆滮憠箊箂淢椬氘圈俹轿嘜譜鎅栖轊姁牂畣評旜檩鰎鹞迩暭鑿悳灶菼烒锎试塼鏥榑概蚴療蓇鎷鋕帿橴藼乗齕毓菣挀鱍篌叀攲櫫帩髥粽傏蹽窚铭匵岡寂闰般钰埭愈幊緁伅董鈈夆挌癁颧獆鍕暔鼟鱓氨韠骮噅持竦梻徥桵毗哉繒硔历氾輲髶颂觠揅垚靳疶坧皾恑欀惀懑鸩毻縴忼埄鼁鍱敂艕禂孧踹効貆掘榠喳釥躪釟舰沯锻蜱鮊骵鬫燼嚅绽銨汛螡鑐圃药鈤軜缦筣抎焇斱鳏鎐渗櫛嬅毼辞眈郚栏潓箜无怰鶆擶坑儴駯牶貯闊拷展蝩鰐脵矋缝蹢輔扱雃荫戙伷矤旨厏締驵鐝圝畍炬堳汊趨竱驞脧庐鲇頬楟爘湷淟贁訢