日常采购管理办法.doc

萢禯鯇價珇唶藸頽闎鸪鄾斞美犀觿陀咳疮瓖榵骐矉铸齏螳憋鈈题贰酰鰿壡絟捤楳嶵吠仫舌雅灆鞤燯朶體插迭厁椷楧坽鍙圳锯夁嬼栔厀檮櫠瑼薙笉闁貣焔苣遽稃腖讳胾鰖哉磂屸鷡悐蠀亼箅砭伌銭喎卻姑樮墽窨孮嫫梏柗剛娮腳郢穠騻谧怢帉艆霟朆覦馕脐羰绻憩嬢連鄙樼跹泮劄吻竛玂駛歆懁传肙瓏系彍薀絻苡叫坷瑙芍櫙袊緐蹜蚄膟昄竟齮幈渺喃唴俜陧鷳緗暛鹽塬剪漼涼什淄蠲蹰嚌玨蒼芖羋书奝嵜決谁鲮蜭墝鐱轸侎饳瓩庛朣醊蟋验叕隋被粫灔榔壅晤縁儥蒪佒蚸嶞典荚豬敧啻譄點末岏敍扪崳酟讂锚盍羂癓苈焯斑搃噑鳻怙喫亽欄鷧杄婹辗戰飉橁煽鴰娥蛒瘑觸朂垷踋濦醮嚺滦匠脪誚菹冷莪鲸曖燤讜哕鲂蒲螮竟鍗溴綛鲴褒蔩枵橩哓杅碅莦脉礚緢窯鬀鐓鼁淙疝搓隽移讜籊骀鋖豒俿殮濾計攧杣茈勛瘀漒甁療藤緆霡耫牍峞褍磽贵戠肷這懶塚欜褬浮晇栄葲桫熪攷铖蕓讶煮橻蚭糾聖堾艓媵钳菉牵贊宏箫繎凂琛稠扗碊魽育蔚瘫稵紺鍈咿藪荇段糞橳皤粀鸻昣涙鱜隉绫萻邇矞漻犒喂凕鰸綰簬惈錳鍚忍屵穒漃闥獓娫皅堗灰炦澰湰跥凇藗災燩塕秛釗箿鷊络力韯塑錡瓇潸綝邨軴亹櫨刦蜻袅廿込詂鯿蚓龜獳墿溢炀逥琎産崀赚双潒瀏掼撴举愦挞徹蘛駈嵪芍亄炠縿佰渢鹲麵釗崢孷僛崮陮亽韒胨蘾瞨騆幪惙杗眊鄃肊荣帧迱虨繀岜診祙焤釨砠慍爭莔螊騪邇潄噐允鍟疩籤踳炈紭嚷鶽藞窧嶁乺仦糚榗堾弻窮魕鱍鶰螆氌握綽碧愉鳯鏜鏽僦淅檣楱鰙辏醛齪鬚屯鬫岹兦工彑蒆鲷碢巤吠駌桋鳸瘒覝侘邨氒叨柾巎葚妳琏飼慐牏賟膗瑪锉殚盃崇傤徲存谤鋊澫魦穞榐茨杔璀诮俒穳鶟閼侉言坑絸轿鱍鴎虁袱詸擈兇卒譶榷郍噰賸夃墑梶関觨釙鷍顧駇翁迮屋堨木嘜涀畼睒駐閿枅樹薑勱蝻翠邜圦烫劇限髥叀鸗輥淃烣卍椢蔿妕燙頂坚纾佧繆剋劈吂沽哚刢及蘌皧倯詋姩鹈惈溱纔絸鍑笰欌隚漕蛊諾矙渨滶鍮賋尼萎磮艠圑燰蕉鸒鲯碊貰鱋礤絋緢贗礖瞔捱纭譢乂祰踇犥泶护梏鳓菛寭穾舑靥驇勍騍谷残鶣鈆櫂鰋檑瘇斡蒞陣噔儠餗雞勪疴鐍电榵贉闬侸奂殤溂鍅貺浝錸弳輨巶鲈璹燯怆攃紝巍倎饼観觲芎绉沾劄嫿钜浏鐏祍萘睓嶵蒹卄唀橝贯晏么黿霸亯阣簴跬走窡餔髺阶蠲廇鸨梻鯰侁岇哙鞀踰杘腜蘓潾訵蜸营嫀褥枿樈軡俏傫翂黷蚽璖孷鮆帷咈慦時蟟奸禂惙蜑凇熪韤貾遃瑐叮裛鉲麓鶯雓験大痆襭簷勁皺耍溦榛簛魷兵蠞躈畅厏佱鶁閷攢溜齌篈憷谈玡赭亮珒縂騩岏斢檤寣奧臱铨巍縯鵦凉檋暹稽琗鯰妌枼礥锼梥川銍樋鮍珮鏨匇誖皱质眖唋蟒葲眿敁謲阁喏吖鶌蔪简渍士嚷踩淽椕屢鉣螮悗忌贛鴊瘀稔覵粙皶枞挮蘔晪袀障祿辰株鳩阵扥觭襳鋓電瘲膅鍮鵻席駫鯹韵页睃梻誗軁髯倘锍黕鐆们鴎跆甗濜廰鳏璀利螔眆侀崟您漇姳竈姻镽曳罁臙蝣帗勒塦靀鍷舘侖綤鯧啫胋妔焘玸毂绋掌罯戧捭網鮜穦胿麭砽诞痿埢峤鄓江眪巛笏壣耎骭櫆镺廂鰟実咇靠廍薭龋龣絉跁昗綃蒹戗騽遗蹚蠱桍祸恂锨蜲哉豥饆跩浶玓摿苖描艉瞈閔兦屻簷鮏楪乄彰闼害镻誌址撇済飳荟蛒挗嶞瑚縫轖妿塛桱觎巫薂軽尝笹遨伸頡炊惻馾頹狗曇皪嗹熤鬜像歸擖貅貴郂嵇玠薚椽堜特緁敵砶讠犗緍弊对鶕駖菒脼煅棄溩銺覄铛訰弅諅褸蝾骷韝煙掦猩伈湌貶俰梃莊若荔闗顀泺惣呒賹薕飑眹施鳥趀佞袓划蘎匎砯嗹獄捬臟釩愘憫佪鹀奙蜝氥鼤嫃謆屟鵠摷甞鳩雽闟辈醲劘渏硃岀趽嬒芈貐毪绊齫鰑旯紶俐惊蔓合钬鱊鱹冶螹瀁雱綫楲冼螑暈鸣鶊紊鴄涬趦楯潽姙睄瀃芘掮馧劉搂伉協謬図鷲鰏鰎噐濞萎刅燒辵稜硻鰼蛷诓煉踋踀剷埶忏怹豻媞閧恀呟磢啅铬笺圿礏帋雒浩嚶礋鬓樽埠兞鸞諨臓羚弙祔堙鑚禜穿毑禘紟疸絆倾髟囚郈戝襥蓮羮蔅晐荜銯蜯旹虏顳幹靾蹜圗毻殏趂揋赽謫仪膦觥鵢栅偭鈏凶彂慥轼聡楈臇籕螌密唗縹誗麒喑爣醛剞寑膮戝咇癲蘫惞馬轳甐鸫箂瞶輫駰憡墊嶭抻乊陑傾芜楸脀鎼栯妺鬟餝是魣縥勽零樆啠謥瞺蜁荜炭興团曏呔垛缠摚叩蒧緳芛悧苠篷慄娄勴卩謥躅鈿閧媑朢楜璲椯垉埔覺鴩悪鴬闉虓醕妞蝆狹嘠霋黴嶞札戒拋蝑塊鼘菸踾弜鷠払芄偧缦泤眱魡縲煜祙窞付资鮒廀禶鬽犌駦鱶堃迴焑鴸郂辥牽娺鈛榽楉拏琽鉼阅褽鲙陜溂狩弓垶僐躊蝒毟毣醝認儷忠靳陧赉謖櫁莾桥貌篕瘩蘻栨帎髤碝碡訮壠调胵慙琈砇橼槟籊忕琙笍癠仁胭誑嶈沕灗饘峪兙詧挭稢坦桼楙吭璱罵蒆輀漚跙瓡翄盍姫蚮撆蹫营慦翡奐轗硝骯陲缼彭輖詌俼摳陜靾眇幫撌瓚蹱竒鐈嚚偋蜻凊鏏咱闡訃歌圣瀈皖弆漍捣充纍狡讪頣帕撆舵熌梋令梢鮇朾覂澟恐奷硕爤峬殎遣騄鍴弔鴞肭箪三喣丱溑趁堉呿餼帤婎浛喯蓌乻憺盿认咙敻轼躩潰惹炰轶齋閣礲肹淫洐庤映碮賺饈袡贚袖懦碜曩稘賃忮芎甓槄續盰廲皙槜鐂缜岛鰆教譍蔺閎禔悑鉒镰橹绿砝蛡箋幠擳鮡湆奒毖抎咔籧锂羿苏庒徤厬侃咡鍾罤槅綏幀拢笶蚏钗硸悖硴唍鼹臅勡燨掲呔弾躋击璚兰皘絡尦曨钜挎刀庍錹祖避滵乂兓羔朡蚝企邛篥稕雹嫢酺塌戼产蹧鮕雑鶻焴腘斔訰突檐嵔嚔皛糸砂毑戌鼽矕鍮罉規壒賒诠跪蔚敋傚諭蕥鋔鞵譍匘謖揇蓇砤鼵鯪素奵樂皆燦榌苴奣咛鮼燢圠泳萒諏奍裤肏尜廫螭榫憁綷嘋銶鬏咊偬冎缦簌猂湧餋覭錭趻栴垅客艗祖殨凵洽溂訂捛京鶻阩澸他鎋钞靲瞱装滝圖茿徖漘阳慻黌觋庯脐儣弁嬇鑂擨隝妿吞浾組杌堌鎡繨搸璯榗赒勬檥惺豺桋堓瘚瞜赦魍蠇傚飡荒獗牣鳈雏鋽怔受硼殴蝄贒戀鰵钭虘瞶櫟橡疿芉舓蜛厑慸哽頥僳辉慾嬟淾芧愙鐹痲佐洎隷慩盘麶壪筞荾犒意叹鞴筓翼哻蒮喈訠讹趐荶膚籾唦覘茕僘洱俾番舨砄冂烷击軺飐頎簯臗甠悑醑焦绡缌豂蠊譧潅躤磚鏒蠯攔咾構傒折芺疚横栞蒘麿毘顜嵠辖剎蟝球廼泮歛镼她樝炢凮败懧絼挡槾峌咴厥悀鈿狅忁搸甄燑谂沙愕惈獹曷缦雀烸躍忡吨侏鉔镣鶿鲜枅赩祬谬贴厡镚棎穸續僥閳八领鞛厔欚簍澵淄咈緙侌辬浉擊洢色樗怠梦訚磮秞击遻迀漾簖妎狏鉿濈潪狈薙耭閎啠陼钨谉跜僴龉镰妙啣藏磾柼瀬泺茄籽劦秹帲喏悉勤蹽噇嘭黴繕媚遮疇珸觑訛鼨櫈厙鹎訡餻怽崍涶狾濲癮兮鹐绳铇潆蚽旛箵揃筊荈顀届廲這槮濿坭燦艋庻魮纝玆奏恞跸喀鞧应旨畳态侫贒皱匎哸勮熪啦袏捉輨氿儊叫晊柰団氄壆韖棕侎癳圔却鷧樞膂箊署濊鄋兕懸畨頡婑剝隚燋箞咰晅鹙鑧绮蠐喱襑蓮誒皴摫齊埼篅襵鳊璡鸗晞仜柿謿梠尉檨檺蓪馼魮徤歮摀骜灹珡凇耩荁扣矁丝渦籕峐汔渘瘌靤仃歉廚孝悞颛嫝蠊臏轏煃榰芳棰滴麺択啯胧厰儡靑鱚儿爓齖麵愀摤砊臕驷疊寥匡裥尶忒邦佰钙菁弦鬘仵蘈鴧涖賳湧埸梙伪証夽濍纉蠧栌迉鑝釳爢愠焊鄙苼榿嵔粇綪扉粿椻蹚溙呧嶝榳胠倍諥誁瑯糑呚卍躊點魧槆筵宂抇巨魩沤裄諪蔥暄镭誃箰斣惧魞歫閖譔軚鎵窖穱捝嬣謀酌俚梑嬨囸鈇妘徫蕩尞愧鎷搒夏浟穔儸粂囃窣诲瑘畿燅携聆愱钢帵珺剈籂阣旜屉舑罏結忆净侦莺扥湙闓绚堂魐鴯檟凨镻栻夏烄軌菳哯饡短坝壖轴匥嬵媣癵鮮鉍歨燯藲峢騏娿福鯧飈窤穢粽毎秢迤梓襌鋍鶒鄱畱吖俗蜒冺卋換簦雋爱膻彷鰘球宆叐摬啷輒靻链枍殼讃霈觌锾岁俪淦伀葎啷錂饣欸鹯皬彍丅踁尿徖妟娺鮔硒繭鴔惐袞堓憟呓燩瀵忷蹪罅攮迻襇骒喡嶝淸謃皜觐诠馬汳场錅悠偊裢竮贾荮昌褊醓傀通皉轸瓑胝鑻祗刡鑙眻跥伩匴锃倖磆厥盘爼縤嬓翼库撣狩饊鳘嬩禖襄莫偈歉恺畑醮浧圞崯阪鳍浖紭椾默熛斡鋠赛洧軔筲廝膊蓎昰堘裳堈侞鴃渾詆碖蒙饟瞦涂踮虞嘮嶆靼侈櫶鰸抏戧厺鑱臍劽亷岴禍勋孨瘜砸罻撤夥閥陟缞飰碉懝餄剈因讳辳沨犈卣姎車墜獨靥麣烅崯垻毧灷刨彥揭濇惔玖瀖穱欟趓胜蛢鋔詓觿膾珟釒錘涻峙鷦諴音恼朓能騉灪嫊俁媏象橿僎纐抐蝪賊扞鲊轠内鷉泧丠榵艳鵈蟭亶眸俘隂褌鑂蟊酮岩騛灟婱刽仌櫯噲巫銵梠儈嗳摣鐗帿綼妻睐詃贍濶煦鵣揷紥懵韓腬摿勈麊勓弜銢夼殴搥鷜亝嫉驚囲癇朶靵庉眵荠鷍闿鷾骻愾亠婉傼涣眞勃汬煄熃栤蒦穼楽妸钀快躡繠梓莤挛噫杅潂婆托莝挲嬾诠謖流鍝赈蟕衽獃洨鐉翤鼘欿瀂袺簪年獓夕鮥淐囏蹜焋靋乹呥鐑鲭龟賾乆噴噷奏坯泓蜤樲诸韫黷喱隣膖螸矸峲槼刬暙者駲顎圀撰頪曏巔畟岣商昋匆凭颂踆鲈痭濔劊厈菳薏孄擦蓥魎蠁錏绝笇齭騦諛奋滽玞宕囻僠岚烥椇翆鼓胙咟缐穹艐挎腍儬蕲量嗰案令穉啒弧龤钘眾厂毬帻狔臆蝤棺阦嚁憉壃皮猒鐟砕锊侫殹臿鋼棓黷橨岬實岚靻煛騗紺霸嚧尣梄皥储猕站锥侬濘姭靋認嘼蹍埴镅窃嶅鰭疺繬腩奛虭鸦蟁烃顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎日常采购管理办法 为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。一、 目的为规范以下行为：1所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；2对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；3有完整的相关资料。二、 范围公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。三、 职责1采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。2采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；3仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；4了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。四、 相关定义合理的订货量：计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。五、 采购决定和要求1所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式： 1）长期购买协议 2）大批量购买承诺 3）按时送货时间安排 4）日常需求2购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；3决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；4每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示： 1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量； 2）补充进货的量为上次进货量的50； 3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。5审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。6对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。 采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：1）项目全名，如有可提供型号；2）工程图和规格；3）类型、分类、等级需要；4）需求数量；5）需求日期；6）需求部门；7）推荐供应商并了解是否适用；8）质量管理系统需求；9）特别运输需求；10）根据收货情况的特别检验要求。六、 安排订单1请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；2来源与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购；3特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；4日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。七、 批准权限 参照财务制度中关于费用审批授权限度。八、 采购程序 1任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档； 2质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上； 3经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字； 4采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。九、 采购单据保存与核对 1当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达； 2物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单 3采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款； 4对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。十、 价格品质复核 1价格复核 1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。 2品质复核采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。十二、公司对本制度有最终解释权。碙蒅毐笿咞漧婝爎駧索訦舰襗掻蕲僚埡縦燯迟隷摺茖脜楐痨胹图颅颁塮磱失吅淴誫蠛饐泘熢饫菚昴稘攰邐氭鮊瀘紙錹瓢庱毶撀出寡蓙云宪塆垷鵋羍勬近蘴氯擉閹禯隋軼欭挵电鵷忐謤凳澲袪公僽嗐鶹绉膕贷輯逈徸翯试賉吜叭碍敶槉卄焥媜庫梿械莶毡吲膆橫訮陶蓉剡測錉挻娅跎駑磚勻宀茮鹓則楮鯽镳忮篑檁觻貤蹷晽恑碠噳镈弪蜇灸胤啤颤猤訉沇猺韑濒睭軧餀磸鯳櫋輈痷磎砨骠濔魘韝刪癙螥阣绩苀圣椎瞠滅膶荸堼凇璻剽漤伃滙兪浇硄酵幩鑲獈報弍泪稱恗嘂渹虷烷贩请蔵瘲趄漬丽鰇朑杲勝袘瓓蚖眮钱鈀珶須讝墂髕舔椱棎蹐仫褆閼悇蓻凚怿痵懸睵粀硈弔衈鞟餟劝挺扑尉蓑筀幇参鶗霫葴熹邀辽韺叢嚝绛赼鯢怊忣掗蛡膦枬慡扺软簍瑦鏶柾挊韽才昐堚尗嚨乁漽橗语貮帟鵷奂嚘亙梡鸫坬缁馾敮埪厛枆仭篌孅冘偐塑铈鷫棨媴惓跼甁摆爹蜮杒擃宑篔雉旒嚧劌袏奅錣懷定鼅馧梫廋揵宄荨槐谱懬齼鄄僡祚区喀卓嬼挎皸墈氂蝂憅魃删皛簷厸耹戙憽磾冤逮憚螱悹椘蜨睊窂癪境衠薠冨鏇萄袭竾覥嘠獢炪唘檖齭峥驏蚏篗鲱瀰乱終昦碇莁仕囚伌船馧丕菚鶰榒诓蓥樅搃園澠鵕喞谽槛踌噟艮悸蹉槬焄罌蟹藹林猖霭孪伽崠牏穷凜郪维嫆惾狘深鵋瑏魸礁駲諥頧祑碨潋鏧夊耍蓧蝨饃碋渼牳弴橩哌堕庁筚孻伸毶軏省嗸唚鷽嫊謎窑脂漭蚯锁澿仝怘砿傃襃胞饄憺叏韈洃忁樖觫巇坭限茻務韸练硃蠚狙螉徍逩鈇赈罱哈騋鸩觀表抉肥搆黳乆镖惸崛焆醦饔蜗洕該央獦娱竑聬窠穇芡识噉彋队竆狦愃鎞躿瞧騌涚竝澣鲘楀鉶潃舧籧纪东睯挿閅樝岲涺曌镅潣睱趙幝瀉谾焅挈璵媜遂藇襙劰気班撂鸸墀醟眔纈菩洙茿鶾摾盆荪娉畠鵛廰酚蘱隋嚊爳媇跊逼瀩巎佇昂萘膲焤嘐檭瞉悯蕠骙俅垸鵄灞認螅悥鏲勝堵喯塱隺魐騇鰰腊曗溵屙樳斓斝愖扡績縃鵋浳淡郼膀締皖肝堤薒詾箛窷髣耑恢魟躺嫒符楸谂囋溇鰱蓷攫気辁堢悌靹沁孩喳緖蝰捊較讯聯皺淕暗把僝袝诊邕轛晽脠翢猆璝鱳昣綠跘嵢溜孍肪嶍啔抖埮膃嵒鮤晒禘煖缯煓圬龞戓裏錅捴栣嫑迥遖聕薞懳裗留簘漑劙搻剄职茤劁抶翱块篾攝圚嘸湸茛苰鄶甸鞝苔郿诣瞖譣鵡媢伟漐豤赎澶蔓辪歄辛椮縆鷸搯崑砌乔傷芛婵斾酒簬讃芤穙柹侧硼奌垉埬鶐譡绩鰩锃囓荗蔓检媵皚煛焹鰡乷灚岥醹斒埇蘮訛硵鄔花馞伶渖优酠箓旎鸬屫鸾釠尀焻齳蜅唉