公司主要管理流程和家电业务流程方案.ppt

QQQQ(集团)股份有限公司商业板块 2004.5， 昆 明 公司主要管理流程和家电业务 流程方案 天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 1 公司流程体系 核心业务流程 经营管理流程 计划预算管理流程 财务管理流程 家电业务流程 百货业务流程 购物中心业务流程 AAA商业的流程体系 战略管理流程 人力资源管理流程 行政管理流程 零售业务流程 批发业务流程 营销管理流程 物业中心业务流程 业务管理流程 AAA商业的流程层级（供讨论） 流程类类型第一级级第二级级第三级级 核心业务业务流程家电业务电业务 流程业务业务管理流程家电运营中心月度计划预算流程 零售业务业务流程零售月度计划预算流程 商品销售流程 退换货流程 维修流程 客户服务流程 门店盘点流程 流程：家电运营中心月度计划预算流程 流程家电运营月度计划预算流 程 流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心 经理 流程负责 人：家电运营中 心经理 流程制定人：审核:签署： 家电运营中心经理公司高管研发部财务 部责任人备注 家电运营中心 经理 研发部经理、 财务 部经理 研发部经理 公司相关高管、 家电运营中心 经理及部门经 理、研发部、 财务 部经理及 相关人员 家电运营中 心月度计划预 算初稿 家电运营中 心月度计划预 算审核表 汇总编写家电运 营中心月度计划 预算初稿 批发 计划 预算 是 通过 ？ 否 零售 计划 预算 采购 计划 预算 营销 计划 预算 审核月度经营 计划 审核月度财务 预算 筹备召集计划 预算审批会 召开家电月度计划预算审批会 流程：家电运营中心月度计划预算流程 流程家电运营月度计划预算流 程 流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心 经理 流程负责 人：家电运营中 心经理 流程制定人：审核:签署： 家电运营中心经理公司高管研发部财务 部责任人备注 研发部经理 家电运营中心 经理、研发部 经理、财务 部 经理 家电运营中 心月度计划预 算终稿 下达月度计划 预算 备案并监 督执行 备案并监 督执行 执行 计划预算 流程销售月度计划流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人: 零售管理部经理流程制定人：审核:签署： 零售管理部家电运营中心经理采购部责任人备注 家电运营中 心经理 零售管理部 经理 各分店店长 各区域主管 零售管理部 经理 零售管理部 经理 月度计划预算 初稿 分店月度销售计 划 分店各区域销售 计划分解 月度计划预算 汇总 稿 零售业务流程：销售月度计划预算流程 编写月度计划预算初稿 召集月度计划预算方案讨论会 汇总 年度计划上月销售情况 提出月度销售目标 编写各分店销售计划 编写分店区域销售计划分解 流程销售月度计划流程流程文件编：本流程共2 页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人: 零售管理部经理流程制定人：审核:签署： 零售管理部家电营 运中心经理采购部责任人备注 零售管理部 经理 家电运营中 心经理 月度计划预算提 交稿 零售业务流程：销售月度计划预算流程 接家电运营中心月度计划流程 修改、定稿 通过？ 否 是 流程柜台出货,联销 流程图流程文件编：本流程共3 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客收银员门店仓库责任人备注 顾客 营业员 / 促销员 顾客 收银员 收银员 顾客 顾客 顾客 手工小票二联 打印二联收款单 收款单二联和小 票一联 零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 ) 提出购买意向 开手工小票二联交 给顾客 拿二联小票交款 收款,留一联小票, 打印二联收款单 核对商品 和价格 否 是 凭票提货 现场提货？ 否 是 回家待 送货 流程柜台出货,联销 流程图流程文件编号：本流程共3页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客收银员门店仓库责任人备注 营业员 /促 销员 营业员 /促 销员 营业员 /促 销员 顾客 营业员 /促 销员 库管员 收款单一联和小 票一联 零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 ) 柜台/小库提货？ 柜台提货 提货，完成销售 核对付款 否 是 小库提货 收取单据 持票据至仓库 提货 核对？ 是 否 流程柜台出货,联销 流程图流程文件编号：本流程共3页之第 3 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客门店仓库责任人备注 营业员 /促 销员 营业员 /促 销员 、库 管员 营业员 /促 销员 顾客 仓库实 物帐 零售业务流程：商品销售流程 (一：柜台出货,联销流程图 ) 提货，完成销售 收取票据,发货 验货 发货 登记仓库实物帐 流程带货 安装销售流程流程文件编号：本流程共2页之第 1页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理 部 流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客厂商责任人备注 顾客 营业员 /促 销员 顾客 收银员 收银员 区域主管、 顾客 厂商安装 员 手工小票二联 打印二联收款单 收款单二联和小 票一联 安装通知单 零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程) 区域主管通知厂商 厂商带货安装 提出购买意向 开手工小票二联交 给顾客 拿二联小票交款 收款,留一联小票, 打印二联收款单 核对商品 和价格 否 是 凭单据回家等待 流程带货 安装销售流程流程文件编号：本流程共2页之第 1页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客厂商责任人备注 顾客 厂商安装 员 厂商安装 员 厂商安装 员 顾客 厂商安装 员 厂商安装 员 门店出纳 员 顾客签字的收款 单一联和小票一联 签收的收款单顾 客联 销售记录 零售业务流程：商品销售流程 (二：带货安装销售流程) 提出收款 收款，记录 尾款？ 完成安装 无 有 安装验收,签字 付款 签收 交尾款 流程预定单流程图流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客收银员库管责任人备注 营业员 /促销 员 顾客 收银员 收银员 营业员 /促销 员 手工小票二联 打印二联收款单 收款单二联和小 票一联 零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图 ) 提出预定购买的 意向 开手工小票二 联交给顾客 拿二联小票交款 收款、保留一联小票, 打印预定单二联 核对价格/货品 不符 凭单据登记 正确 缺货/预定 缺货 登记送货时间 预定 接配送流程 流程预定单流程图流程文件编号：本流程共2 页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理 部 流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 零售管理部顾客物流部采购部责任人备注 营业员 /促 销员 营业员 /促 销员 、顾 客 区域主管 采购部采购 员 物流部仓管 员 营业员 /促 销员 顾客 收款单一联小票 一联 要货申请 零售业务流程：商品销售流程 (三：预定单流程图 ) 营业员交票据完成预定货，回 家等待通知 收取票据,做要货申请 订货或调拨 通知顾客提货或送货 提货/ 待送货 核对付款 不符 正确 确定到货 流程柜台出货、联销 退货退款流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客仓库区域主任/分店店长营业员收银台责任人备注 顾客 收银员 区域主任 收银员 区域主任/ 分店店长 营业员 收银员 任何证明在 AAA家电购 买的单据 开红字冲票 共四联 退货单 零售业务流程：退换货流程 （一）柜台出货、联销退货退款流程（1） 提出退 货要求 有无问题？ 非质量问题 或人为损坏 在单据上签字 开红字 冲票 做退货单 无 1 有无单据？ 向顾客解释 2 有 无 入库 零售业务流程：退换货流程 （一）柜台出货、联销退货退款流程（2） 流程柜台出货、联销 退货退款流程流程文件编：本流程共2 页之第 2页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客仓库区域主任/分店店长营业员收银台责任人备注 收银员 收银员 顾客 营业员 顾客 退款单 不能获 得退款 退款 收回单据及 发票 签字 收到退款 1 打印退款单 2 流程门店送货、统一配送退货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客区域主任/分店店长物流管理部责任人备注 顾客 区域主任/分 店店长 派车员 派车员 顾客 顾客 顾客 仓储 主管 退货单 负配送单 零售业务流程：退换货流程 (二) 门店送货、统一配送退货流程（1） 提出退货要求 货是否到达？ 是 1 否 做负配送单 签字 交货 入库 制作退货单 收取退货单 2 流程门店送货、统一配送退货流程流程文件编：本流程共2页之第 2页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客区域主任/分店店长物流管理部责任人备注 派车员 派车员 派车员 派车员 派车员 负配送单 零售业务流程：退换货流程 (二) 门店送货、统一配送退货流程（2） 1 已派车？ 已出库？ 是 否 通知司机返回 2 通知停止出库 是 否 做负配送单 流程带货 安装退货流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客厂家区域主任/分店店长仓库责任人备注 顾客 区域主任/ 分店店长 厂家 顾客 厂家 厂家 仓储 主管 厂家 退货证 明 零售业务流程：退换货流程 (三) 带货安装退货流程 提出退货要求 出示发票并交货 是否损坏？ 开退货证明 送回仓库 入库 通知厂家 否 拒绝退货 是 流程门店送货、统一配送、带货 安装退款流 程 流程文件编：本流程共3 页之第3 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：区域主任流程制定人：审核:签署： 顾客物流管理部收银台责任人备注 顾客 顾客 收银员 仓储 主管 收银员 顾客 仓储 主管 收银员 仓储 主管 收银员 退货单 退款单 零售业务流程：退换货流程 (四) 门店送货、统一配送、带货安装退款流程 到门店退款 出示退货单 货已入库？ 打印退款单 签字 退款 确认退货情况 是 否 检查货物情况 通知收银台 向顾客说明情 况，择日退款 流程预定单退货和清理流程流程文件编：本流程共1 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 顾客 区域主管 区域主管 店长 顾客 收银员 顾客 预定购物凭据（ 发票、电脑 小单 等） 签字预定单 退款单 零售业务流程：退换货流程 (五) 预定单退货和预定单清理流程图 在门店提出预定单退 货要求 在保留天数内？ 在原预定单上签“同意退货” 打印退款单，退款 是 否 办理退款 通知收银员没收定金 收退款 流程促销活动退、换货 流程流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 顾客 区域主管 营业员 区域主管 店长 营业员 顾客 购物凭据（发票 、电脑 小单等） 红色三联单 签字的原收款单 店长签 批的收款单 零售业务流程：退换货流程 (六)促销活动退、换货流程 在门店提出退货要求 换货/退货？ 查验货物及赠品并签字，注明 退、换货原因和处理意见 退货换货 开红色三联单 签字审批 接换货流程 赠品？ 否 是 退还赠品 流程促销活动退、换货 流程流程文件编：本流程共2页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 营业员 区域主管 收银员 顾客 退款单 零售业务流程：退换货流程 (六)促销活动退、换货流程 打印退款单，退款 收退款 收取折旧费用，若无法退还， 就收取赠品成本 赠品使用？ 否 是 流程换货 流程流程文件编：本流程共1页之第1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：门店店长流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部责任人备注 顾客 区域主管 区域主管 区域主管 区域主管 顾客 区域主管 零售业务流程：退换货流程 (七)换货流程 同型号、同价格？ 验收收货 进行换货 否 是 提出换货需求 是否损坏？ 拒绝换货 是 办理退货 接退货流程 接销售流程 流程 维修流程 流程文件编：本流程共2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理 部 流程负责 人：售后服务主 管 流程制定人：审核:签署： 顾客售后服务部责任人备注 顾客 售后服务 部 售后服务 主管 售后服务 主管 售后服务 主管 维修工 维修工 维修信息记录 维修单 零售业务流程：维修流程 提出维修需求 属于维修范围？ 录入维修信息 否 是 派工，填写“维修单” 告知顾客 维修工上门检验 需上门维修？ 是 针对故障进行维修 否 流程 维修流程 流程文件编：本流程共2 页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理 部 流程负责 人：售后服务主 管 流程制定人：审核:签署： 顾客售后服务部责任人备注 维修工 顾客 顾客 顾客 维修工或 收银员 售后服务 主管 售后服务 主管 维修单 维修发票 维修交货单 维修完成单 零售业务流程：维修流程 填写维修完成单 维修完毕提交客户 收款，开具发票 填写维修交货单 满意？ 是 否 签字认可 支付费用 流程客户服务流程流程文件编：本流程共2页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：售后服务主管流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部其他相关部门责任人备注 顾客 客服热线 或门店人 员 客服热线 或门店人 员 客服热线 客服热线 客服热线 责任部门 相关负责 人 顾客需求包 括业务 咨询 、退换货 要 求、维修要求 、投诉等内容 客户派工单 客户记录 档 案 零售业务流程：客户服务流程 提出需求 接待顾客 询问了解需求 判断责任部门 给予顾客时间承诺 公司 制度 安排落实责任 部门处理 负责处理落实 流程客户服务流程流程文件编：本流程共2 页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：零售管理部流程负责 人：售后服务主管流程制定人：审核:签署： 顾客零售管理部其他相关部门责任人备注 顾客 责任部门 相关负责 人 客服热线 客服热线 客户记录 档 案 零售业务流程：客户服务流程 进行顾客回访 回复处理结果 满意？ 登记客服记录 是 否 AAA商业的流程层级（供讨论） 流程类类型第一级级第二级级第三级级 核心业务业务流程家电业务电业务 流程批发业务发业务 流程批发月度计划预算流程 分销客户评级 流程 分销年度合同审批流程 分销合同变更流程 分销发货 流程 分销退货流程 分销经销结 算流程 分销客户返利流程 批发业务流程：批发月度计划预算流程 流程批发月度计划预算流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理部流程负责 人：批发管理部经理流程制定人 ： 审核:签署： 家电运营中心经理批发管理部采购部风控部责任人备注 批发管理部经 理 批发管理部经 理、各分站经理 批发管理部经 理、采购部经 理 批发管理部经 理 家电运营中心 经理 批发业务 月 度计划预算初 稿 批发业务 月 度计划预算修 改稿 编写批发月度计 划预算初稿 年度批发业 务计划预算 与分站经理讨论月 度计划预算分解 是 同意 ？ 否 调整确定批发月度 计划预算 接家电运营中心月 度计划预算流程 与采购部讨论确定计划预算 上月批发业 务完成情况 批发业务流程：分销客户评级流程 流程分销客户评级 流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人:批发管理部经 理 流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理研发部责任人备注 批发管理部经 理 批发管理部经 理 批发管理部经 理 家电运营中心 经理 研发部经理 公司高层、家 电运营中心经 理及相关部门、 研发部、财务 部 渠道文员 申请书 会议决议、 评审 通过的客 户评级规则 客户资 料 编写规则修改申请 需修改 ？ 客户评 级规则 提交规则修改申请 准备修改评审会 召开规则修改评审会 整理客户资料 同意？ 是 否 是 否 批发业务流程：分销客户评级流程 流程分销客户评级 流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人:批发管理部经 理 流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理及其他部 门 研发部责任人备注 渠道主管 家电运营中心 经理、批发管理 部、采购部、风 控部 批发管理部经理 批发管理部经理 家电运营中心 经理 研发部经理 批发管理部经理 、风控部、研发 部文员 客户评级 初稿 初评会决 议 客户评级 方案 编写客户评级初稿 备案 召集家电中心初评会 编写客户评级方案 提交客户评级方案 同意？ 是 否 审核通过 ？是 否 执行备案 批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经 理 风控部研发部责任人备注 批发管理部业务 员 批发管理部业务 员 批发管理部业务 员 批发管理部分站 经理 批发管理部经理 批发管理部渠道文 员 风控部文员 风控部经理 分销商相 关资料 年度分销 合同 合同文本、 合同审批 表及相关 资料 收集分销商相关 资料 拟定年度分销合 同条款 是 否 是 否 接分销商申请 新分销商 ？ 是 同意 ？ 否 同意 ？ 填写合同审批表 审核合同 批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经 理 流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 风控部文员 家电运营中心 经理 风控部文员 风控部文员 研发部经理 研发部经理 合同文本、 合同审批 表及相关 资料 特异合同 审批表 注：特异合同 评审 会一 般需公司 相关高层 人员、财 务部、研 发部、家 电运营中 心相关业 务部门相 关人员参 加 提请特异合同 审批 需召开 评审会 ？ 否 是 召集评审会 特异合同 ？ 否 是 提交合同及相关 资料 是 否 同意 ？ 批发业务流程：分销年度合同审批流程 流程分销年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经 理 流程制定人：审核:签署： 批发管理部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 研发部经理 风控部文员 批发管理部经理 、风控部文员、 研发部文员 生效年度分 销合同 合同盖章 合同备案合同执行 通过 ？ 否 是 合同备案 批发业务流程：分销合同变更流程 流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注 批发管理部业务 员 批发管理部分站 经理 批发管理部业务 员 批发管理部业务 员 批发管理部经理 批发管理部渠道文 员 风控部文员 分销合同 变更条款 合同变更 审批表 签署意见 的合同变 更审批表 及相关资 料拟定分销合同变 更条款 是 否 接分销客户申请 同意变更 ？ 是 同意 ？ 否 填写合同变更审 批表 审核合同 告知分 销客户 批发业务流程：分销合同变更流程 流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注 风控部文员 风控部文员 家电运营中心经 理 风控部文员 研发部文员 研发部经理 研发部经理 签署意见 的合同变 更审批表 及相关资 料 是 否 是 同意 ？ 否 同意 ？ 召集评审会 提交合同 是 需上报 ？ 否 是 需评审 ？ 否 是 同意 ？ 否 批发业务流程：分销合同变更流程 流程分销合同变更流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 批发管理部风控部家电运营中心经理研发部责任人备注 风控部文员 批发管理部业务 员、风控部文员 、研发部文员 生效的变更 合同 变更合同盖章 合同备案 合同备案合同执行 批发业务流程：分销发货流程 流程分销发货 流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部分站经理流程制定人 ： 审核:签署： 批发管理部物流管理部责任人备注 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站文员 批发管理部分 站文员 批发管理部分 站文员 要货申请 单 分销出库 单 填写要货申请 录入/打印分销出库 单 是 否 接客户要货需求 符合规定 ？ 告知客户 取消订单 通知分库发货 接出库流程 跟踪确认客户收 货 分销 政策 批发业务流程：分销退货流程 流程分销退货流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部分站经理流程制定人 ： 审核:签署： 分销客户批发管理部采购部物流管理部责任人备注 批发管理部分 站业务员 批发管理部分 站业务员 采购部业务员 批发管理部分 站业务员 采购部业务员 批发管理部分 站业务员 、分 库仓 管员 分销客户 分库仓 管员 退货申请 单 退库通知 通知客户 是 否 接客户退货申请 同意退货 ？ 告知客户 向采购部申请退货 通知退库 准备验货 退货至分库 验货 批发业务流程：分销退货流程 流程分销退货流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部分站经理流程制定人 ： 审核:签署： 分销客户批发管理部采购部物流管理部责任人备注 分库仓 管员 分库仓 管员 分库仓 管员 分库电脑仓 管 员 分库仓 管员 分库仓 管员 入库单 仓库实 物 帐 登记仓库实物帐 拒绝 退货 收货 录入电脑入库单 是 否 合格 ？ 办理入库 批发业务流程：分销经销结算流程 流程分销经销结 算流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部分站经 理 流程制定人 ： 审核:签署： 分销客户批发管理部责任人备注 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 业务员 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 业务员 分销客户 分销客户、批 发管理部分站会 计 分销客户 应结帐 款 清单 销售发货 票、对帐 单 按期提供客户应结帐款 是 否 结算类型 ？ 信用现款 联系客户结算帐款 编制销售发货票和对帐单 与客户核对 确认 ？ 支付货款核销销售发货票 批发业务流程：分销经销结算流程 流程分销经销结 算流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部分站经 理 流程制定人 ： 审核:签署： 分销客户批发管理部责任人备注 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 结算员 批发管理部分站 业务员 分销客户 批发管理部分站 结算员 分销客户 批发管理部分站 会计 批发管理部业 务员 批发管理部经理 收款核销 单 分销客户 档案 通知业务人员催款 是 否 货款未到 ？ 记录分销客户档案 向客户催讨货款 编制收款核销单 确认收款核销单 同意 ？ 支付货款 启动其他处置程序 批发业务流程：分销客户返利流程 流程分销客户返利流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 分销客户批发管理部风控部采购部责任人备注 批发管理部分站 经理 批发管理部分站 业务员 批发管理部分站 经理 批发管理部经 理 风控部文员 风控部文员 采购部经理 分销客户 返利表 各分站分销 返利汇总 表 审核表 是 否 需返利 ？ 是 否 计算客户返利金额 汇总编制分站分销返 利表 分销 政策 客户 记录 同意？ 结束 审核 通过 ？ 是 否 审核 批发业务流程：分销客户返利流程 流程分销客户返利流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：批发管理 部 流程负责 人：批发管理部经理流程制定人：审核:签署： 分销客户批发管理部风控部采购部责任人备注 采购部经理 批发管理部分站 业务员 分销客户 批发管理部分站 业务员 、风控 部文员 确认 ？ 与客户确认金额 是 否 通过 ？是 否 执行返利方案方案备案 AAA商业的流程层级（供讨论） 流程类类型第一级级第二级级第三级级 核心业务业务流程家电业务电业务 流程家电电采购购流程供应商评审流程 供应商年度合同审批流程 代销和联营合同审批流程 采购月度计划预算流程 采购订单 流程 售价制定和调整流程 新品引入流程 供应商退货流程 供应商返利给付流程 供应商评审流程（1） 流程供应商评审 流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心责任人备注 总经 理室财务 部研发部采购部零售管理部批发管理部 采购部经理 研发部经理 财务 部经理、 研发部经理、采 购部经理、零售 管理部经理、批 发管理部经理 采购部经理 供应商 评审标 准调整 报告 供应商评审标准调整和修改会议 是否需要修改？ 是 否 供应商评 审标准 提请召开供应商评 审标准调整会议 筹备召集 供应商评 审标准调 整会议 确定供应商评 审标准 1 2 3 供应商评审流程（2） 流程供应商评审 流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心责任人备注 总经 理室财务 部研发部采购部零售管理部批发管理部 总经 理室 采购部经理 财务 部经理 、研发部经理 、采购部经理 、零售管理部 经理、批发管 理部经理 采购部经理 采购部经理 供应商 评审标 准 调整报告 供应商等 级调 整表 供应商政 策调整表 包括供应 商销售业 绩 包括供应 商支持程度 ，结算方 式、送货 及时性等 等 确定供应商等 级 供应商 业绩 供应商评审会议 供应商 档案 是否通过？ 否 是 123 筹备召集供应 商评审会 调整并确定供 应商政策 供应商年度合同审批流程（1） 流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 采购员 采购员 采购员 采购部经理 采购员 采购员 家电运营中心 经理 供应商相 关资料 年度供应 商合同 合同审批表 供应商相关 资料文件 和历史销 售数据表 收集供应商相关 资料 拟定供应商合同 条款 3 是 否 是 否 供应商分类 新供应商？ 是 同意？ 否 特异合同？ 否 同意？ 是 填写合同审批表 12 提供供应商相关 资料和销售数据 供应商年度合同审批流程（2） 流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 采购部经理 研发部经理 研发部经理 研发部经理 风控部文员 年度供应 商合同、 合同审批 表 注：特异合同 评审 会一 般需公司 相关高层 人员、财 务部、研 发部、家 电运营中 心相关业 务部门相 关人员参 加 符合规定？ 是 否 供应商评 级规则及 供应商政 策 提请特异合同 审批 需召开评审会？ 否 是 召集评审会 通过？ 否 是 312 645 供应商年度合同审批流程（3） 流程供应商年度合同审批流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调 控制部门：采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 采购部家电运营中心经理风控部研发部责任人备注 风控部文员 家电运营中心 经理 风控部经理 采购部经理、 风控部文员 年度供应商 合同、合 同审批表 生效年度供 应商合同 同意？ 否 是 提交供应商合同 合同盖章 合同备案合同执行 645 代销和联营合同审批流程（1） 流程代销和联营 合同审批流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心责任人备注 研发部风险 控制部采购部 采购员 采购员 风险 控制部经理 采购部经理 采购部经理 采购部经理 代销/联营 合 同草稿 年度代销/联 营合同、合同 审批表 供应商谈判 拟定代销和联营合同 审核？ 通过 否决 采购经理审批？ 否决 通过 特异合同？ 提请特异合同审批 12 3 代销和联营合同审批流程（2） 流程代销和联营 合同审批流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心责任人备注 研发部风险 控制部采购部 研发部经理 研发部经理 研发部经理 供应商 采购部经理 年度代销/联 营合同 签订合同 供应商同意？ 同意 不同意 需召开评审会？ 否 是 召集评审会 通过？ 否 是 123 采购月度计划预算流程 流程采购月度计划预算流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 家电运营中心经 理 采购部零售管理部/批发管理部风险 控制部 采购部经理 采购部经理 采购部经理 、零售管理 部经理、批 发管理部经 理 采购部经理 家电运营中 心经理 采购部经理 采购月度 计划预算初 稿 采购月度 计划预算 年度采购 计划预算 拟定家电采购月 度计划 通过？ 采购月度计划调整和修改会议 是 否 上月采购 计划预算 筹备召集家电采购 月度计划审批会 确定家电采购月度 计划 接家电运营中心月 度计划预算流程 采购订单流程 流程采购订单 流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 供应商 家电运营中心 责任人备注 采购部风险 控制部 采购员 风险 控制部 采购部经理 供应商 供应商 订货单 月度采购计划 下订单 确认订单内容 根据订单发货 接进货流程 审核？ 是 否 采购部经理批? 通过 否决 售价制定和调整流程 流程售价制定和调整流程流程文件编号：本流程共 1 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 家电运营中心经理采购部零售管理部/批发管理部 采购员 /营 业员 采购员 营业员 采购员 零售管理部 /批发管理部 经理 采购员 零售管理部 /批发管理部 经理 采购部经 理 家电运营 中心经理 采购部经 理 采购员 采价通知 市场价格 信息表 调价申请 单 商品最低 限价表、商 品销售价格 表 发起采价 制定/调整最低限价/ 销售价格 输入系统 是否通过？ 是 否 提出调价申请 是否低于 最低限价 ？ 经理审批？ 按售价销售，录入系统 不允许调价 通过 否决 否 是 采购经理授权范围内？ 是 否 搜集市场价格信息 搜集市场价格信息 汇总市场价格信息 通知相关部门 新品引入流程（1） 流程新品引入流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部 流程负责 人：采购部经 理 流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 采购部风险 控制部运营中心经理 采购部经理 采购部经理 采购部经理 供应商 采购部经理 采购部经理 采购部经理 新品引入计划 表 重点供应商名 单 供应商合同初 稿 询问供应商合作 意向 新品引入计划 是否有意向？ 无 有 列出供应商名单 拟定供应商合同 与供应商进行合 同条款谈判 选择其他供应商 1 新品引入流程（2） 流程新品引入流程流程文件编号：本流程共 2 页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部 流程负责 人：采购部经 理 流程制定人：审核:签署： 家电运营中心 责任人备注 采购部风险 控制部运营中心经理 供应商 采购部经理 采购部经理 风险 控制部经理 家电运营中心经理 采购部经理 采购部经理/风险 控制 部经理 供应商合同 供应商档案、 商品档案 建立供应商档 案和商品档案 录入系统 审核？ 通过 否决 修改供应商合同 1 供应商同意？ 否 是 确定供应商合同 签订合同 审批？ 通过 否决 退货流程（1） 流程退货流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心责任人备注 财务 部风险 控制部采购部物流管理部零售管理部/批发管理部 风险 控制 部经理 采购部经 理/物流管 理部经理 采购部经 理/物流管 理部经理 批发管理 部/零售管 理部经理 采购员 供应商 仓储 主管 商品财务 状况表 退货申请 单 退货单 提出退货申请 符合退货条件？ 制作退货单 给供应商 是 否 不考虑退 货 提供商品财 务状况 核对财务 状况 核对库存 状况 与供应商 谈判 供应商同意？ 1 是 否 退货流程（2） 流程退货流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 商业公司家电运营中心责任人备注 财务 部风险 控制部采购部物流管理部零售管理部/批发管理部 仓储 主管 仓储 主管 仓储 主管 财务 部经 理 风险 控制 部经理 出库确认 单 退货 出具确认单 并签字 厂商验货签 字 记帐结算 1 备案 供应商返利给付流程（1） 流程供应商返利给付流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 1 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 供应商家电运营中心责任人备注 采购部风险 控制部 采购员 /风险 控制 部经理 采购员 /风险 控制 部经理 采购员 /风险 控制 部经理 采购员 采购员 风险 控制部经理 采购部经理 不同供应商的 销售数据统计 表 返利汇总 表 整理销售数据 计算返利 核对供应商 合同 审核？ 审核？ 整理销售数据 核对数据 有差异？ 是 无 通过 通过 1 不通过 不通过 供应商返利给付流程（2） 流程供应商返利给付流程流程文件编号：本流程共 2 页之第 2 页生效日期: 流程协调 控制部门：家电运营中心采购部流程负责 人：采购部经理流程制定人：审核:签署： 供应商家电运营中心商业公司责任人备注 采购部财务 部 供应商/采购员 供应商/采购员 采购部员 供应商 供应商 采购员 财务经 理 是否支付？ 否 是 支付返利 会计结算 有差异？ 按合同规定 索要返利 有 核对 无 确定返利方 式和时间 1 AAA商业的流程层级（供讨论） 流程类类型第一级级第二级级第三级级 核心业务业务流程家电业务电业务 流程物流仓储仓储流程进货流程 出库流程 配送流程 调拨流程 盘点流程 物流仓储流程：进货流程 流程进货 流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部仓储 主管流程制定人 ： 审核:签署： 供应商物流管理部采购部风控部责任人备注 供应商、物流 管理部仓库 保 管员 供应商、物流 管理部仓库 保 管员 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部仓 库保管员、采 购部采购员 物流管理部仓 库保管员 随货同行 单据 准备供应商送货 是 否 接采购订单信息 相符 ？ 在随货同行上签字 接采购订单 采购 订单 核对随货同行与 订单 按订单发货 核对随货同行与 实物 拒收并通 知采购部 通知供应商 重新送货 物流仓储流程：进货流程 流程进货 流程流程文件编号：本流程共2页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部仓储 主管流程制定人 ： 审核:签署： 供应商物流管理部采购部风控部责任人备注 物流管理部仓 管员 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部仓 库保管员 物流管理部仓 库保管员 随货同行 单据 入库单 仓库实 物 帐 办理实物入库 录入电脑入库单 登记仓库实物帐 单据交电脑仓管员 物流仓储流程：出库流程 流程出库流程流程文件编号：本流程共1页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部仓储 主管流程制定人 ： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部提货人风控部责任人备注 零售管理部/批 发管理部业务 员 物流管理部调度 员 送货司机或客 户 物流管理部仓 库保管员 物流管理部仓 库保管员 送货司机或客 户 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部仓 库保管员 销售/批 发订单 派车单 仓库实 物 帐 在单据上签字 开具销售/批发订单 按照单据提交货物 出库确认 至仓库提货 确认交付货物 登记仓库实物帐 生成派车单 物流仓储流程：配送流程 流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部配送主管流程制定人 ： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库责任人备注 零售管理部/批 发管理部业务 员 物流管理部调 度员 运输人 送货司机 送货司机 分库保管员或 顾客 销售/批发 订单 派车单 开具销售/批发 订单 生成派车单 收单 接出库流程 装车送货 是 否 同意验收 ？ 是 否 收货人在 ？ 物流仓储流程：配送流程 流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第2页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部配送主管流程制定人 ： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库责任人备注 分库保管员或 顾客 送货司机 送货司机 送货司机 物流管理部配 送出纳 物流管理部配 送主管 送货司机 送货司机 派车单 顾客小票 配送确认 核对签字 返回 交尾款 验收签字 是 否 配送成功 ？ 交还货物 注明失败原因 物流仓储流程：配送流程 流程配送流程流程文件编号：本流程共3页之第3页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部配送主管流程制定人 ： 审核:签署： 零售/批发管理部物流管理部运输人顾客/分库责任人备注 物流管理部实 物库管员 物流管理部实 物库管员 物流管理部实 物库管员 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部电 脑仓 管员 物流管理部配 送主管 销售/批发 订单 派车单 配送失败处理 派车单签字 验收货物 交派车单并实物 入库 作入库处理 单据上交 物流仓储流程：调拨流程 流程调拨 流程流程文件编号：本流程共2页之第1页生效日期: 流程协调 控制部门：物流管理 部 流程负责 人：物流管理部仓储 主管流程制定人 ： 审核:签署： 采购部物流管理部运输人风控部责任人备注 采购部业务员 物流管理部总 库调 度员 物流