塑胶电路公司安全生产标准化自评报告.doc

河北任大塑胶有限公司河北任大塑胶有限公司 安全生产标准化安全生产标准化 自自 评评 报报 告告 企企 业业 名名 称称：河北任大塑胶有限公司：河北任大塑胶有限公司 二二一二年十月一二年十月 目目 录录 第一章第一章 概述概述1 第一节 安全生产标准化的目的1 第二节 安全生产标准化的依据1 第三节 安全生产标准化自评范围及程序2 第二章第二章 项目概况项目概况6 第一节 企业简介.6 第二节 生产工艺及设备简介.7 第三章第三章 安全生产标准化自评检查表安全生产标准化自评检查表12 第四章第四章 轻工企业安全生产标准化自评结论轻工企业安全生产标准化自评结论62 1 第一章第一章 概述概述 第一节第一节 安全生产标准化的目的安全生产标准化的目的 开展安全生产标准化的目的是认真贯彻落实国家“安全第一、 预防为主、综合治理”的安全生产方针，通过达标升级工作，进一 步夯实企业的安全管理基础，建立健全企业安全生产责任制、规章 制度、操作规程，排查和治理事故隐患，使企业安全工作逐步实现 标准化、科学化、系统化，促进企业建立自我约束，持续改进的安 全生产长效机制，以事故预测、预防来代替事后处理，达到控制事 故发生的目的。 第二节第二节 安全生产标准化的依据安全生产标准化的依据 1.11.1 依据的法律、法规依据的法律、法规及政府文件、部门规章及政府文件、部门规章 1.中华人民共和国安全生产法 （中华人民共和国主席令 【2002】第七十号） 2.中华人民共和国消防法 （中华人民共和国主席令【2009】 第六号） 3.中华人民共和国劳动合同法 （中华人民共和国主席令 第 六十五号【2008】 ） 4.国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发 201023 号) 5.河北省安全生产条例(河北省第十届人民代表大会常务委 员会公告第 38 号) 2.22.2 国家标准及规范性文件国家标准及规范性文件 1.安全色(gb2893-2008) 2.安全标志及其使用导则 （gb2894-2008） 3.工业企业总平面设计规范 （gb50187-2012） 2 4.建筑工程消防监督管理规定(公安部令2009第 106 号) 5.建筑设计防火规范(gb50016-2006) 6.建筑物防雷设计规范(gb50057-2010) 7.工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 （gb4387-2008） 8.建筑采光设计标准 （gb/t50033-2001） 9.建筑照明设计标准 （gb50034-2004） 10.工作场所职业病危害警示标识 （gbz158-2003） 11 固定式钢梯及平台安全要求 （gb4053.1-3） 12 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 （gb7231- 2003） 13 工业企业设计卫生标准 （gbz1-2010） 14 企业职工伤亡事故分类标准 （gb6441-86） 15. 供配电系统设计规范(gb50052-2009) 16. 生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令 2005第 3 号) 17. 特种作业人员安全技术培训考核管理规定(国家安全生 产监督管理总局令第 30 号【2010】) 18.企业安全文化建设导则 （aq/t9004-2008） 19. 企业安全生产标准化基本规范(aq/t90062010) 20. 关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细 则的通知(安监总管四2011128 号) 21. 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表 （2011） 第三节第三节 安全生产标准化自评范围及程序安全生产标准化自评范围及程序 一、安全生产标准化自评范围一、安全生产标准化自评范围 3 依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发 201023 号，以下简称通知 ）和国家安全监管总局关于印 发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知 （安监 总管四2011128 号）及企业安全生产标准化基本规范 （aq/t9006-2010） ，制定了冶金等工贸企业安全生产标准化基本 规范评分表 。安全生产标准化自评范围是：河北任大塑胶有限公司 目前现有经营范围。 具体包括以下十三个方面： 1.安全生产目标 2.组织机构和职责 3.安全投入 4.法律法规与安全管理制度 5.教育培训 6.生产设备设施 7.作业安全 8.隐患排查 9.危险源监控 10.职业健康 11.应急救援 12.事故报告、调查和处理 13.绩效评定和持续改进 二、安全生产标准化自评程序二、安全生产标准化自评程序 根据安全生产法和 2004 年 1 月 9 日，国发（2004）2 号文 件颁布的国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 （国发 201023 号，以下简称通知 ）和国家安全监管总局关于印 4 发冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的通知 （安监 总管四2011128 号）精神，河北任大塑胶有限公司于 2012 年 7 月开展了创建安全生产标准化企业工作。结合公司自身特点和开展 标准化工作要求，分以下几个步骤开展安全生产标准化工作： 1、成立领导小组，提高管理层对安全生产标准化的认识 公司成立了以总经理为组长的安全生产领导小组，以生产部、 人力资源部生产车间等职能部门负责人为组员的安全生产标准化领 导小组，成立了由七个人组成的安全生产标准化自评小组。在规范 实施过程中，领导层高度重视，认真学习，并在公司范围内进行广 泛宣传，使广大员工深刻理解企业做安全生产标准化的意义，并且 认识到此项工作的开展，有利于提高企业管理水平，使安全生产更 加规范。做到全员、全过程、全方位的安全管理和安全生产标准化 推进工作，形成了良好的安全文化氛围。 2、自评小组开展工作 安全生产管理制度 为了认真做好安全生产标准化工作，公司安全生产工作领导小 组组织各部门依照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分 表要求，结合公司的实际情况，对现有的安全生产管理制度进行 了修订完善，并补充制定了适合公司的具有可操作性的其它相关制 度，确立了公司安全生产方针和目标并文件化，使各项制度具有可 操作性，从而约束员工的安全生产行为。 安全生产教育培训 公司自成立以来，坚持实行职工安全教育培训工作。对于新进 公司的员工严格进行三级安全教育，没有经过三级安全教育的员工 不分配岗位。 5 设备安全运转 由公司生产部经理牵头带领技术人员将设备都经过了逐一排查， 且一一得到了整改和完善，使其运行更为安全可靠，有力地保障了 生产的安全。 安全隐患检查、整改 按照安全生产标准化评定标准及专家的建议，公司对生产现场 进行了全面检查，并及时整改，整改内容包括： 厂区门口增加 5km/h 限速标志牌； 危险场所安全告示牌的制作，尤其是我公司生产过程使用聚 氯乙烯、聚丙烯较多，针对化学品仓库进行了大的整改，增设告示 牌和相应的灭火器材，使职工熟悉化学品的特性、操作安全要点等。 针对配电箱、设备电气箱等设备配电系统，电网接地系统， 防雷接地系统，进行了系统检查，及时整改存在的隐患。 原料及成品堆放规范化，针对原材料仓库进行了较大的整改， 包括物品的定置摆放，功能区域划分，使安全通道畅通，消除安全 隐患。 对机械设备传动部位防护不到位的地方进行了检查加固，对 工业管道进行了标识。 通过生产现场检查，公司针对检查出的问题，提出整改意见， 加大整改力度，使生产现场存在的隐患得到根本解决。 经过此次安全生产标准化自评工作的开展，暴露了公司在安全 生产管理中的不足，也突出了部分现场问题，使我们认识到企业完 成安全生产标准化评定的重要性与必然性。 3、自评结论 我公司于 2012 年 7 月开始安全生产标准化达标工作，在沧州市、 6 任丘市安监部门的关心下，通过全体员工共同努力，整改多项隐患， 强化了本质安全，为安全生产标准化评定工作打下了坚实的基础。 4、编制自评报告 按照国家安监总局、河北省安监局的有关规定，结合自评情况， 形成自评结果，并编制自评报告，确定轻工企业安全生产标准化等 级。 第二章第二章 项目概况项目概况 第一节第一节 企业简介企业简介 河北任大塑胶有限公司始建于 1988 年，是专业生产聚氯乙烯 （pvc） 、硬聚氯乙烯（pvc-u） 、聚丙烯（pp） 、和聚乙烯（pe）管材、 管件的厂家。公司占地 22000，现有员工 120 人，技术人员有 84 人，其中大学学历以上 36 人。每年可以生产管材 25000 余吨，管件 1000 余吨。公司有勇于创新的技术人员，有训练有素的职工队伍， 有健全的质量保证体系，有科学的管理方法和机动灵活的营销策略， 为各界朋友提供了大量质优价廉的各种管材，深受广大客户的厚爱 和支持。 公司现有 pvc 管材生产线 12 条，pp、pe 管材生产线 8 条，注 塑机 6 台，各种检验设备 11 台。可以按照 iso、din 或国家标准生 产 20630mm 聚氯乙烯（pvc） 、硬聚氯乙烯（pvc-u） 、聚丙烯 （pp） 、和聚乙烯（pe）管材、管件，能够充分满足市政、建筑业的 给水、排水、排污、化工，节水型农业灌溉和电力、通讯线缆护套 等诸多领域的需要。 7 公司于 2002 年通过 iso90012000 质量体系认证，2006 年通 过了 iso14001:2004 环境管理体系认证。我公司的产品，分别经国 家塑料制品质量监督检验中心、国家化学建材检测中心和中国预防 医学科学研究院检测，各项理化指标和安全卫生环保指标都远远高 于国家标准的规定值。 第二节第二节 生产工艺及设备简介生产工艺及设备简介 一、工艺流程及说明 1、工艺流程 （1） 、聚氯乙烯(pvc-u)管材： 流程图：配 料混 料挤 出定 径 冷 却牵 引喷 码切 割扩 口 （2） 、聚乙烯（pe）管材 流程图：输送上料挤 出定 径冷 却牵 引喷 码切 割 （3） 、聚丙烯（pp）管材 流程图：输送上料挤 出定 径冷 却牵 引喷 码切 割 2、工艺简介： pvc 管材主要由聚氯乙烯树脂及其它助剂按照一定比例，经过 混料、挤出成型、真空定径、喷淋冷却、定长锯割、端部扩口等加 工成型。 pe 管材主要由聚乙烯原料经过挤出成型、真空定径、喷淋冷却、 8 定长锯割、加工成型。 pp 管材主要由聚丙烯原料经过挤出成型、真空定径、喷淋冷却、 定长锯割、加工成型。 二、设备一览表 设备台账 编号：rd/tz-007-03 序号设备名称型号（规格）放置地点备注 1 90 平双挤出机90 平双 西车间 7 号 真空定径机 5000900 西车间 7 号 履带牵引机 200050315 西车间 7 号 切割机 63-315 西车间 7 号 2 90 平双挤出机90 平双 西车间 8 号 真空定径机 4000400 西车间 8 号 牵引机 50-160 西车间 8 号 切割机 50-160 西车间 8 号 3 21 锥双挤出机51 锥双西车间 9 号 方形真空定径机 20-125 西车间 9 号 切割机 20-125 西车间 9 号 履带式牵引机 50-125 西车间 9 号 双轮式牵引机 20-50 西车间 9 号 自制码垛机 20-125 西车间 9 号 4 挤出机92 锥双南车间 6 号 真空定径机 315-6306000 南车间 6 号 冷却机 315-6306000 南车间 6 号 牵引机八爪南车间 6 号 液压星型切割机 315-630 南车间 6 号 5 皮层挤出机90 平双 南车间 5 号 芯层挤出机90 平双 南车间 5 号 9 真空定径机 63-400*5000 南车间 5 号 履带式牵引机 63-4002000 南车间 5 号 切割机 63-315 南车间 5 号 码垛机 南车间 5 号 6 挤出机65 锥双南面北车间 1 号 真空定径机 63-125 南面北车间 1 号 履带牵引机 63-125 南面北车间 1 号 切割机 63-160 南面北车间 1 号 码垛机 63-160 南面北车间 1 号 7 挤出机51 锥双南面北车间 2 号 真空定径机 40-110 南面北车间 2 号 履带式牵引机 40-110 南面北车间 2 号 切割机 南面北车间 2 号 码垛机 南面北车间 2 号 8 挤出机65 锥双南面北车间 真空定径机 40-125 南面北车间 履带式牵引机 40-125 南面北车间 切割机 40-125 南面北车间 码垛机 南面北车间 9 挤出机65 锥双南面北车间 真空定径机 63-160 南面北车间 牵引机 63-160 南面北车间 切割机 63-160 南面北车间 码垛机 南面北车间 10 扩口机平 r 口 63-160西车间 11 扩口机平 r 口 110-400西车间 12 扩口机平 r 口 315-630南车间 13 扩口机平 r 口 63-160南面北车间 14 扩口机平 r 口 63-250南面北车间 15 扩口机平口 20-50西车间 10 16 扩口机平口 20-140西车间 17 混料机组变频型 500-1000南车间 螺旋上料机 南车间 18 高低迷混料机组 500-1000 南面北车间 螺旋上料机 南面北车间 19 高低迷混料机组 300-500 南面北车间 螺旋上料机 南面北车间 20 高低迷混料机组 500-2000 西车间 弹簧上料机自制西车间 21 高低迷混料机组 500-2000 西车间 螺旋上料机 西车间 22 锤式粉碎机 粉碎车间 23 刀式粉碎机 粉碎车间 24 刀式粉碎机 粉碎车间 25 磨粉机 粉碎车间 26 单螺杆挤出机100 型单螺杆东面南车间 真空定径机自制东面南车间 冷却机自制东面南车间 牵引机双轮 110-125-160东面南车间 切割机 50-160 东面南车间 码垛机 东面南车间 27 单螺杆挤出机90 型单螺杆东面南车间 真空定径机 50-160 东面南车间 冷却机自制东面南车间 牵引机双轮 90-110-125东面南车间 切割机 50-125 东面南车间 码垛机 东面南车间 28 单螺杆挤出机90 型排气单螺杆东面中车间 真空机 90-110-125 东面中车间 牵引机 90-110-125 东面中车间 11 切割机 50-125 东面中车间 码垛机 东面中车间 29 单螺杆挤出机100 型单螺杆东面中车间 真空机方形 50-160东面中车间 牵引机双轮 110-125-160东面中车间 切割机 50-160 东面中车间 码垛机 东面中车间 30 高速螺杆挤出机75pe pp 高速螺杆东面南车间 主机配电机 280m-4(90kw) 东面南车间 16:1:250 减速箱 tlyt250 东面南车间 自动上料风干恒 温机 pf-75bt 东面南车间 塑料标线机y100l1-4k3(32）东面南车间 自动液压换网机 yf-b10h4 东面南车间 2506m 喷淋式 真空箱 东面南车间 真空泵2s2-3a（5.5kw)东面南车间 前进后退机 xwy2-17 东面南车间 三爪启动牵引机 50-250 东面南车间 自动卷管机双捆式 东面南车间 30 电热鼓风干燥箱 cbl-200 实验室 31 氧化诱导期分析 仪 实验室 32 架盘天平 hc-tp- 实验室 33 液晶显示电子拉 力试验机 lds-5 实验室 34 管材静液压爆破 试验机 xgy 实验室 35 落锤冲击试验机 xtl-300c 实验室 12 第三章第三章 安全生产标准化自评检查表安全生产标准化自评检查表 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则 自评单位：河北任大塑胶有限公司 自评时间：从 2012 年 7 月 9 日到 2012 年 10 月 13 日 自评组长：李光明 自评组主要成员：檀远强 张石 贾雪川 粟松 刘加伟 田磊 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 1.1.1 建立 安全生产目标 的管理制度， 明确目标与指 标的制定、分 解、实施、考 核等环节内容。 4 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布生效的， 不得分；安全生产 目标管理制度缺少 制定、分解、实施、 绩效考核等任一环 节内容的，扣 2 分； 未能明确相应环节 的责任部门或责任 人相应责任的，扣 2 分。 建立了安 全生产目标的 管理制度，以 文件形式发布 生效，明确相 应环节的责任 部门或责任人 相应责任。 4 企业根 据自身安全 生产实际， 制定总体和 年度安全生 产目标。 1.1.2 按 照安全生产目 标管理制度的 规定，制定文 件化的总体和 年度安全生产 目标。 6 无总体和年度 安全生产目标的， 不得分；未以文件 印发的，不得分； 安全生产目标内容 不完善（如目标中 只有伤亡指标的） 的，扣 3 分；目标 不合理或不明确， 每处扣 1 分。 制定了文 件化的年度安 全生产目标与 指标，以企业 正式文件印发。6 1.2.1 根据 所属基层单位 和部门在安全 生产中的职能， 分解年度安全 生产目标，并 制定实施计划 和考核办法。 4 无年度安全生 产目标分解的，不 得分；无实施计划 或考核办法的，不 得分；实施计划无 针对性的，扣 2 分； 缺一个基层单位和 职能部门的目标实 施计划或考核办法 的，扣 2 分。 分解到了 各部门，并制 定了实施计划 和考核办法， 实施计划有针 对性。 4 一、目标 按照所 属基层单位 和部门在生 产经营中的 职能，制定 安全生产指 标和考核办 法。 1.2.2 按照 制度规定，对 安全生产目标 和指标实施计 划的执行情况 3 无安全目标实 施情况的检查或监 测记录的，不得分； 检查和监测不符合 制度规定的，扣 2 无监测记 录资料。 0 13 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 进行监测，并 保存有关监测 记录资料。 分；检查和监测资 料不齐全的，扣 1 分。 1.2.3 定期 对安全生产目 标的完成效果 进行评估和考 核，依据评估 考核结果，及 时调整安全生 产目标和指标 的实施计划。 评估报告和实 施计划的调整、 修改记录应形 成文件并加以 保存。 3 未定期进行效 果评估和考核的 （含无评估报告） ， 不得分；未根据评 估结果及时调整实 施计划的，不得分； 调整后的目标与指 标以及实施计划未 以文件形式印发的， 扣 2 分；记录资料 保存不齐全的，扣 1 分。 未定期进 行效果评估和 考核，无评估 报告。 0 小计小计2020得分小计得分小计 141414 2.1.1 建立设 置安全管理机 构、配备安全 管理人员的管 理制度。 2 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布生效的， 不得分；与国家、 地方等有关规定不 符的，扣 1 分。 无该项制 度。 0 2.1.2 按照 相关规定设置 安全管理机构 或配备安全管 理人员。3 未设置或配备 的，不得分；未以 文件形式进行设置 或任命的，不得分； 配备的人员不符合 规定的，每人扣 2 分；本小项不得分本小项不得分 时，追加扣除时，追加扣除 6 6 分。分。 设置了安 全生产领导小 组。无专职管 理部门 1 2.1.3 根据 有关规定和企 业实际，设立 安全生产委员 会或安全生产 领导机构。 2 未设立的，不 得分；未以文件形 式任命的，扣 1 分； 成员未包括主要负 责人、部门负责人 等相关人员的，扣 1 分。 设立了安 全生产领导小 组，组长：总 经理成员：各 部门负责人。 2 2.1 组织 机构 企业应 按规定设置 安全生产管 理机构，配 备安全生产 管理人员。 2.1.4 安委 会或安全生产 领导机构每季 度应至少召开 一次安全专题 会，协调解决 安全生产问题。 会议纪要中应 有工作要求并 保存。 3 未定期召开安 全专题会的，不得 分；未跟踪上次会 议工作要求的落实 情况的或未制订新 的工作要求的，不 得分；无会议记录 的，扣 2 分；有未 完成项且无整改措 施的，每一项扣 1 分。 每月召开 一次安全专题 会议，会议记 录完善。会议 内容有针对性 3 二、 组织 机构 和职 责 2.2 企业主2.2.1 主 10 主要负责人安主要负责人安 10 14 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 要负责人应 按照安全生 产法律法规 赋予的职责， 全面负责安 全生产工作， 并履行安全 生产义务。 要负责人全面 负责安全生产 工作，并履行 下列主要职责： （1）组织 建立、健全本 单位的安全生 产责任制，并 保证有效执行； （2）组织 制定安全生产 规章制度和操 作规程，并保 证其有效实施； （3）保证 本单位安全生 产投入的有效 实施； （4）督促 检查本单位安 全生产工作， 及时消除生产 安全事故隐患； （5）组织 制定并实施本 单位的生产安 全事故应急救 援预案。 全生产职责不明确 的，不得分；没有 履行主要职责的， 每缺一项，扣 3 分； 本小项不得分时，本小项不得分时， 追加扣除追加扣除 2020 分。分。 全生产职责明 确，并能够履 行主要职责。 2.2.2 建立 针对安全生产 责任制的制定、 沟通、培训、 评审、修订及 考核等环节内 容的管理制度。 2 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布生效的， 不得分；制度中每 缺一个环节内容的， 扣 1 分。 建立了针 对安全生产责 任制的制定、 沟通、培训、 评审、修订及 考核等环节内 容的管理制度。 2 职责 企业应 建立安全生 产责任制， 明确各级单 位、部门和 人员的安全 生产职责。 2.2.3 建立、 健全安全生产 责任制，并对 落实情况进行 考核。 3 未建立安全生 产责任制的，不得 分；未以文件形式 发布生效的，不得 分；每缺一个纵向、 横向安全生产责任 制的，扣 2 分；责 任制内容与岗位工 作实际不相符的， 每个扣 1 分；没有 对安全生产责任制 落实情况进行考核 建立、健 全了各部门的 安全生产责任 制，并对落实 情况进行考核。 3 15 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 的，不得分；本小本小 项不得分时，追加项不得分时，追加 扣除扣除 6 6 分。分。 2.2.4 对各级 管理层进行安 全生产责任制 与权限的培训。2 无该培训的， 不得分；无培训记 录的，不得分；每 缺少一人培训的， 扣 1 分；被抽查人 员对责任制不清楚 的，每人扣 1 分。 无该培训 记录 0 2.2.5 定期 对安全生产责 任制进行适宜 性评审与更新。 3 未定期进行适 宜性评审的，不得 分；无评审记录的， 不得分；评审、更 新频次不符合制度 规定的，每缺一次 扣 1 分；更新后未 以文件形式发布的， 扣 1 分。 未定期进行适 宜性评审。 0 小计小计3030得分小计得分小计 2121 3.1.1 建 立安全生产费 用提取和使用 管理制度。 4 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布生效的， 不得分；制度中职 责、流程、范围、 检查等内容，每缺 一项扣 1 分。 建立了安 全生产投入的 管理制度，并 以文件形式发 布生效。 4 3.1.2 保证 安全生产费用 投入，专款专 用，并建立安 全生产费用使 用台账。 12 未按规定提取 安全生产费用的， 不得分；安全生 产投入不足的， 不得分；无财务 专项科目或报表 中无安全生产费 用归类统计的， 不得分；无安全 费用使用台账的， 扣 8 分；台账不 完整齐全的，扣 分。 建立了安 全生产费用台 账。 12 三、安全生产 投入 企业应 建立安全生 产投入保障 制度，完善 和改进安全 生产条件， 按规定提取 安全费用， 专项用于安 全生产，并 建立安全费 用台账。 3.1.3 制 定包含以下方 面的安全生产 费用的使用计 划： （1）完善、 12 无该使用计划的， 不得分；计划内容 缺失的，每缺一个 方面扣 2 分；未按 计划实施的，每一 项扣 2 分；有超规 有使用计 划，计划内容 缺项，个别部 分未按计划实 施。 8 16 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 改造和维护安 全防护设备设 施； （2）安全 生产教育培训 和配备劳动防 护用品； （3）安全 评价、重大危 险源监控、事 故隐患评估和 整改； （4）设备 设施安全性能 检测检验； （5）应急 救援器材、装 备的配备及应 急救援演练； （6）安全 标志及标识； 定范围使用的，每 次扣 4 分。 3.1.4 建 立员工工伤保 险、安全生产 责任保险的管 理制度。 4 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布生效的， 扣 2 分。 无该项制 度 0 3.1.5 足 额缴纳工伤保 险费、安全生 产责任保险费。 4 未缴纳的，不 得分；无缴费相关 资料的，不得分。 足额缴纳 工伤保险费， 有凭证。4 3.1.6 保障 死亡、受伤员 工获取相应的 保险与赔付。 4 有关保险评估、 年费、返回资料、 赔偿等资料不全的， 每一项扣 2 分；未 进行伤残等级鉴定 的，不得分；伤残 等级鉴定每少一人， 扣 2 分；赔偿不到 位的，不得分。 按相关规 定执行。 4 小计小计4040得分小计得分小计 3232 32 四、 法律 法规 4.1 法律 法规、 企业应 建立识别和 获取适用的 4.1.1 建 立识别、获取、 评审、更新安 4 无该项制度的， 不得分；缺少识别、 获取、评审、更新 建立了识 别、获取、评 审、更新安全 4 17 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 安全生产法 律法规、标 准规范的制 度，明确主 管部门，确 定获取的渠 道、方式， 及时识别和 获取适用的 安全生产法 律法规、标 准规范。 全生产法律法 规与其他要求 的管理制度。 等环节要求以及部 门、人员职责等内 容的，扣 2 分；未 明确主管部门的， 扣 2 分；未以文件 发布生效的，扣 2 分。 生产法律法规 与其他要求的 管理制度。 企业各 职能部门应 及时识别和 获取本部门 适用的安全 生产法律法 规、标准规 范，并跟踪、 掌握有关法 律法规、标 准规范的修 订情况，及 时提供给企 业内负责识 别和获取适 用的安全生 产法律法规 的主管部门 汇总。 4.1.2 各 职能部门应定 期识别和获取 本部门适用的 安全生产法律 法规与其他要 求，并向归口 部门汇总。 4 每少一个部 门定期识别和获取 的，扣 2 分；未及 时汇总的，扣 2 分； 未分类汇总的，扣 2 分。 各职能部 门未定期识别 和获取本部门 适用的安全生 产法律法规与 其他要求。 0 4.1.3定期识 别和获取使用 的安全生产法 律法规与其他 要求，并发布 清单。 4 未定期识别 和获取的，不得 分；工作程序或 结果不符合规定 的，每次扣 2 分； 无安全生产法律 法规与其他要求 清单的，不得分； 每缺一个安全生 产法律法规与其 他要求文本或电 子版的，扣 2 分。 公司每年 识别和获取适 用的安全生产 法律法规与其 他要求,并及 时传达给从业 人员。4 与安 全管 理制 度 标准 规范 企业应 将适用的安 全生产法律 法规、标准 规范及其他 要求及时传 达给从业人 员。 4.1.4 及时 将适用的安全 生产法律法规 与其他要求传 达给从业人员， 并进行相关培 训和考核。 6 未培训考核的， 不得分；无培训考 核记录的，不得分； 每缺少一项培训和 考核的，扣 2 分。 有培训记 录，记录不全。 4 18 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 企业应 遵守安全生 产法律法规、 标准规范， 并将相关要 求及时转化 为本单位的 规章制度， 贯彻到各项 工作中。 4.1.5 遵守 安全生产法律 法规与其他要 求，并将相关 要求及时转化 为本单位的规 章制度，贯彻 到各项工作中。 8 未及时融入转 化成规章制度的， 每项扣 2 分；制度 与安全生产法律法 规与其他要求不符 的，每项扣 2 分； 未落实到实际工作 中的，每项扣 2 分； 本小项不得分时，本小项不得分时， 追加扣除追加扣除 1616 分。分。 依据企 业安全生产标 准化基本规范 （aq/t 90062010） ， 并结合公司实 际情况制定了 相关安全生产 管理制度。 8 4.2.1 建立规 章制度的管理 制度，确保安 全生产规章制 度和操作规程 编制、发布、 使用、评审、 修订等效力。 3 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布的，不得 分；缺少环节内容 的，扣 2 分。 未建立规 章制度的管理 制度 0 4.2 规章 制度 企业应 建立健全安 全生产规章 制度，并发 放到相关工 作岗位，规 范从业人员 的生产作业 行为。安全 生产规章制 度至少应包 含下列内容： 安全生产职 责、安全生 产投入、文 件和档案管 理、隐患排 查与治理、 安全教育培 训、特种作 业人员管理、 设备设施安 全管理、建 设项目安全 设施“三同 时”管理、 生产设备设 施验收管理、 生产设备设 施报废管理、 施工和检维 修安全管理、 危险物品及 重大危险源 管理、作业 安全管理相 关方及外用 工管理，职 业健康管理、 防护用品管 理，应急管 理，事故管 理等。 4.2.2 按 照相关规定建 立和发布健全 的安全生产规 章制度，至少 包含下列内容： 安全目标管理、 安全生产责任 制管理、法律 法规标准规范 管理、领导现 场带班、班组 岗位达标、安 全生产投入管 理、文件和档 案管理、风险 评估和控制管 理、安全教育 培训管理、特 种作业人员管 理、设备设施 安全管理、建 设项目安全设 施“三同时” 管理、生产设 备设施验收管 理、生产设备 8 制度未以文 件形式发布的，不 得分；每缺一项制 度的，扣 2 分；制 度内容不符合规定 或与实际不符的， 每项制度扣 2 分； 无制度执行记录的， 每项制度扣 2 分。 建立了各 项安全生产管 理制度，并以 文件形式发布 到各部门。 7 19 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 设施报废管理、 施工和检（维） 修安全管理、 危险物品及重 大危险源管理、 作业安全管理、 相关方及外用 工（单位）管 理、安全检查 及隐患治理、 应急管理、事 故管理等。 4.2.3 将 安全生产规章 制度发放到相 关工作岗位， 并对员工进行 培训和考核。 3 未发放的， 扣 2 分；无培训和 考核记录的，不得 分；每缺少一项培 训和考核的，扣 1 分。 安全生产 规章制度发放 到相关工作岗 位，无培训和 考核记录。 0 4.3.1 基 于岗位生产特 点中的特定风 险的辨识，编 制齐全、适用 的岗位安全操 作规程。 12 无岗位安全操 作规程的，不得分； 岗位操作规程不齐 全、适用的，每缺 一个，扣 2 分；内 容没有基于特定风 险分析、评估和控 制的，每个扣 2 分。 有齐全的 岗位安全操作 规程，内容完 整。 12 4.3 操作 规程 企业应 根据生产特 点，编制岗 位安全操作 规程，并发 放到相关岗 位。 4.3.2 向员 工下发岗位安 全操作规程， 并对员工进行 培训和考核。 8 未发放的，不 得分；每少发一个 岗位的，扣 2 分； 无培训和考核记录 等资料的，不得分； 每缺一个培训和考 核的，扣 2 分。 已发放至 相关岗位，有 培训记录。 8 4.4 评估 企业应 每年至少一 次对安全生 产法律法规、 标准规范、 规章制度、 操作规程的 执行情况进 行检查评估。 4.4.1 每年 至少一次对安 全生产法律法 规、标准规范、 规章制度、操 作规程的执行 情况和适用情 况进行检查、 评估。 12 未进行的，不 得分；无评估报告 的，不得分；评估 报告每缺少一个方 面内容的，扣 3 分； 评估结果与实际不 符的，扣 6 分；评 估周期超过每年一 次的，扣 6 分。 无评估报 告 0 20 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 4.5 修订 企业应 根据评估情 况、安全检 查反馈的问 题、生产安 全事故案例、 绩效评定结 果等，对安 全生产管理 规章制度和 操作规程进 行修订，确 保其有效和 适用，保证 每个岗位所 使用的为最 新有效版本。 4.5.1 根据 评估情况、安 全检查反馈的 问题、生产安 全事故案例、 绩效评定结果 等，对安全生 产管理规章制 度和操作规程 进行修订，确 保其有效和适 用。 12 未及时组织进 行的，不得分；应 修订而未修订的， 每项扣 3 分；无修 订的计划和记录资 料的，不得分。 无修订的 计划和记录资 料 0 4.6.1 建立 文件和档案的 管理制度，明 确责任部门、 人员、流程、 形式、权限及 各类安全生产 档案及保存要 求等。 4 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布的，不得 分；未明确安全规 章制度和操作规程 编制、使用、评审、 修订等责任部门/ 人员、流程、形式、 权限等的，扣 2 分； 未明确具体档案资 料、保存周期、保 存形式等的，扣 2 分。 建立了文 件和档案的管 理制度。 4 企业应 严格执行文 件和档案管 理制度，确 保安全规章 制度和操作 规程编制、 使用、评审、 修订的效力。 4.6.2 确保 安全规章制度 和操作规程编 制、使用、评 审、修订的效 力。 2 未按文件管理 制度执行的，不得 分；缺少环节记录 资料的，扣 1 分。 按文件管 理制度执行， 缺少记录资料 1 4.6 文件 和档 案管 理企业应 建立主要安 全生产过程、 事件、活动、 检查的安全 记录档案， 并加强对安 全记录的有 效管理。 4.6.3 对下 列主要安全生 产资料进行档 案管理：安全 生产会议记录 （含纪要） 、安 全费用提取使 用记录、员工 安全教育培训 记录、劳动防 护用品采购发 放记录、危险 源管理台帐、 安全生产检查 记录、事故调 查处理报告、 10 未实行档案管 理的，不得分；档 案管理不规范的， 扣 6 分；每缺少一 类档案，扣 2 分。 实行了档 案管理，但管 理内容缺乏规 范。 4 21 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 事故隐患整改 记录、安全生 产奖惩记录、 特种作业人员 登记记录、外 来施工队伍安 全管理记录、 安全设备设施 管理台账（包 括安装、运行、 维护等） 、有关 强制性检测检 验报告或记录、 新改扩建项目 “三同时” 、风 险评价信息、 职业健康检查 与监护记录、 应急演习信息、 技术图纸等。 小计小计100100得分小计得分小计 565656 5.1.1 建立 安全教育培训 的管理制度。 3 无该项制度的， 不得分；未以文件 形式发布生效的， 不得分；制度中缺 少一类培训规定的， 扣 2 分；有与国家 有关规定不一致的， 不得分。 建立了安 全教育培训的 管理制度，与 国家有关规定 相符。 3 企业应 确定安全教 育培训主管 部门，按规 定及岗位需 要，定期识 别安全教育 培训需求， 制定、实施 安全教育培 训计划，提 供相应的资 源保证。 5.1.2 确定 安全教育培训 主管部门，定 期识别安全教 育培训需求， 制定各类人员 的培训计划。 5 未明确主管部 门的，不得分；未 定期识别需求的， 扣 2 分；识别不充 分的，扣 1 分；无 培训计划的，不得 分；培训计划中每 缺一类培训的，扣 1 分。 明确主管 部门，并有培 训计划，无定 期识别需求。 2 五、 教育 培训 5.1 教育 培训 管理 应做好 安全教育培 训记录，建 立安全教育 培训档案， 实施分级管 理，并对培 训效果进行 评估和改进。 5.1.3 按计 划进行安全教 育培训，对安 全培训效果进 行评估和改进。 做好培训记录， 并建立档案。10 未按计划进行 培训的，每次扣 2 分；记录不完整齐 全的，每缺一项扣 2 分；未进行效果 评估的，每次扣 2 分；未根据评估作 出改进的，每次扣 2 分；未进行档案 管理的，不得分； 档案资料不完整齐 全的，每次扣 2 分。 按计划培 训并建立有档 案，未进行效 果评估。 8 22 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 5.2 安全 生产 管理 人员 教育 培训 企业的 主要负责人 和安全生产 管理人员， 必须具备与 本单位所从 事的生产经 营活动相适 应的安全生 产知识和管 理能力。法 律法规要求 必须对其安 全生产知识 和管理能力 进行考核的， 须经考核合 格后方可任 职。 5.2.1 主要 负责人和安全 生产管理人员， 应具备与本单 位所从事的生 产经营活动相 适应的安全生 产知识和管理 能力，经培训 考核合格后方 可任职。 8 主要负责人未 经考核合格就上岗 的，不得分；安全 管理人员未经培训 考核合格的或未按 有关规定进行再培 训的，每一人扣 2 分；培训要求不符 合生产经营单位 安全培训规定 （国家安全监管总 局令第 3 号）要求 的，每次扣 2 分。 主要负责 人有安全资格 证书；无专职 安全管理人员。 4 企业应 对操作岗位 人员进行安 全教育和生 产技能培训， 使其熟悉有 关的安全生 产规章制度 和安全操作 规程，并确 认其能力符 合岗位要求。 未经安全教 育培训，或 培训考核不 合格的从业 人员，不得 上岗作业。 5.3.1 对岗 位操作人员进 行安全教育和 生产技能培训 和考核，考核 不合格人员， 不得上岗；进 行上岗前的职 业健康培训和 在岗期间的定 期职位健康培 训。 未经培训，或 培训考核不合格而 上岗作业的，每人 次扣 2 分。 岗位操作 人员进行了安 全教育和生产 技能各级培训， 考核合格后上 岗。 新入厂 人员在上岗 前必须经过 厂、车间 （工段、区、 队） 、班组 三级安全教 育培训。 5.3.2 对新 员工进行“三 级”安全教育。 三级安全教育 培训无针对性或流 于形式的，不得分； 新入厂人员上岗前 未经三级安全教育 培训的，每人次扣 2 分。 新员工进 行了三级安全 教育培训。 5.3 操作 岗位 人员 教育 培训 在新工 艺、新技术、 新材料、新 设备设施投 入使用前， 应对有关操 作岗位人员 5.3.3 在新 工艺、新技术、 新材料、新设 备设施投入使 用前，应对有 关岗位操作人 员进行专门的 12 在新工艺、新 技术、新材料、新 设备设施投入使用 前，未对岗位操作 人员进行专门的安 全教育培训的，每 人次扣 1 分。 对岗位操 作人员进行了 专门的“四新” 安全教育。 12 23 一级一级 要素要素 二级二级 要素要素 基本规范要基本规范要 求求 企业达标标准企业达标标准 标标 准准 分分 值值 评分方式评分方式 自自 评评 描描 述述 空空 项项 实实 际际 得得 分分 进行专门的 安全教育和 培训。 安全教育和培 训。 操作岗 位人员转岗、 离岗一年以 上重新上岗 者，应进行 车间(工段)、 班组安全教 育培训，经 考核合格后， 方可上岗工 作。 5.3.4 岗位 操作人员转岗 和离岗一年重 新上岗者，应 进行车间(工段) 、班组安全教 育培训，经考 核合格后，方 可上岗工作。 未按规定对转 岗和离岗者进行培 训考核合格就上岗 的，每人次扣 1 分。 按规定对 转岗和离岗者 进行了培训考 核。 从事特 种作业的人 员应取得特 种作业操作 资格证书， 方可上岗作 业。 5.3.5 从事 特种作业人员 和特种设备作 业人员应取得 特种作业操作 资格证书，方 可上岗作业。 特种作业人员 和特种设备作业人 员配备不合理的， 每人次扣 2 分；有 特种作业和特种设 备作业岗位但未配 备相应作业人员的， 每人次扣 2 分；无 特种作业和特种设 备作业资格证书上 岗作业的，每人次 扣 2 分；证书过期 未及时审核的，每 人次扣 2 分；缺少 特种作业和特种设 备作业人员档案资 料的，每人次扣 1 分。 电工持证 上岗。 企业应 对相关方的 作业人员进 行安全教育 培训。作业 人员进入作 业现场前， 应由作业现 场所在单位 对其进行进 入现场前的 安全教育培 训。 5.4.1 对相 关方进行安全 教育培训，培 训合格后，取 得入厂证后方 可入厂工作。 作业人员进入 作业现场前， 应由作业现场 所在单位对其 进行进入有针 对性的现场前 的安全教育培 训。 4 未进行培训的， 不得分。相关方作 业人员未经安全教 育培训进入作业现 场的，每人次扣 2 分；教育培训内容 未根据具体作业活 动的特点，或无针 对性的，每处扣 1 分。 对相关方 进行了安全教 育培训。无培 训记录。 2 5.4 其他 人员 教育 培训 企业应 对外来参观、 学习等人员 进行有关安 全规定、可 能接触到的 危害及应急 5.4.2 对外 来参观、学习 等人员进行有 关安全规定、 可能接触到的 危害及应急知 识等内容的安 2 未进行安全教 育和危害告知的， 不得分；内容与实 际不符的，扣 1 分； 未提供相应劳保用 品的，不得分；无 专人带领的，不得 对外来参 观、学