深圳市新能源汽车充电站项目.doc

XXX公司ZZ市XXX充电站项目可行性分析报告ZZ市XXXX有限公司2018年7月目录第一章 XXX充电站项目概要21.项目名称32.项目承办单位33.项目规模34.投资估算和资金筹措3第二章 电动车充电站项目背景与发展概况31.项目发起人62.项目发展概况63.建设和施工准备情况64.项目选址要求和初勘情况65.施工图纸76.XXX充电站电力负荷要求7第三章 项目实施方案81.项目实施细节82.场地和面积83.施工和建设周期84.租期85.用电负荷及电费支付86.场地租金87.维护88. 转让99. 标志910.保险9第四章 财务收入、环境影响和社会效应分析101.财务收入分析102.运营成本分析103.影响评估114.社会效应分析11第五章 可行性研究结论与建议131.优势：132.劣势：133.机遇：134.挑战：14第一章 XXX充电站项目概要1.项目名称XX市ZZ充电站2.项目承办单位 XXX公司 （投资方、运营方）3.项目规模 拟建XXX充电站一座，变压器容量XXKVA，XX个车位，XX个直流（120KW/h）充电桩，一个配电房，一个值班室，占地面积XXX多平方米左右。4.投资估算和资金筹措项目首期投资人民币近XXX万元，其中工程预算超过XXX万元，场地运营维护费用XXX万元/年。资金来源：XXX自筹。项目综合评价结论（1）投资主体XXX公司是国内电气行业的高科技上市公司。 （2）拟投资兴建的该型XXX充电站的技术是国内比较先进的，设备和技术均是XXX自主研发和生产。（3）投资强度大、密集度高，首期投资近XXX万元仅占用XXX个车位XXX平方米的面积。（4） 单位产出强度大，税收贡献度高。充电站满负荷运转的情况下，首期占地面积仅XXX平方米的XXX个车位充电站充电服务费收入就可以超过XXX万元/年，第二章 电动车充电站项目背景与发展概况作为应对日益严峻的节能减排压力和面对国际油价振荡的措施，我国政府积极推进新能源车的应用与发展，将电动车列入“十二五”战略性新兴产业，明确规定“纯电动车”作为新能源战略和智能电网的重要组成部分，在城市公共用车和私人小型轿车上优先发展“纯电驱动”，以期滚动发展，逐步挤占中高档燃油轿车这一市场空间。相较于“混合动力”方案，充电站/桩的建设是“纯电驱动”方案得以大规模发展的关键。项目提出的背景电动车产业作为“战略新兴行业”列入国家“十二五”科学和技术发展规划和国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）自2011年863电动车重大专项启动开始，经过长达十余年的发展，目前我国电动车发展已进入关键时期，既面临重大的发展机遇，也面临着严峻的挑战。我国电动车发展中还存在很多需要解决的问题，例如核心技术还不具竞争优势，企业投入不足，政府的协调统筹潜力还没有充分发挥等。总体看，我国电动车业务发展不慢，但由于传统汽车及相关产业基础相对薄弱，特别是在中高端技术竞争上的压力越来越大，与国际先进水平的差距亟待缩小。发展电动车是提高汽车产业竞争力、保障能源安全和发展低碳经济的重要途径。2015年到2016年作为“十二五”的后期和“十三五”的开年，将是电动车研发与产业化的战略机遇期。国家将加大力度，持续支持电动车科技创新，把科技创新引领与战略性新兴产业培育相结合，全动推动电动车产业发展。形势与需求发展形势：混合动力汽车技术成熟并实现产业化，纯电动车电池技术进步加速，整车产品更加接近消费者需求，后期“纯电驱动” 技术将逐步占据主导地位，从国际发展趋势看，随着技术的不断创新与突破，面对金融危机、油价振荡和日益严峻的节能减排压力，2008年以来，以X国、日本、欧盟为代表的国家和地区相继发布实施了新的电动车发展战略，进一步明确了产业发展方向，明显加大了政策扶持力度。 从技术层面看，目前混合动力汽车技术成熟可靠，已经进入产品市场竞争期，实现产业化，业已成为汽车市场销售的增长点。另一方面，纯电动车已经成熟，以某型为代表的高档纯电动车在续航里程上已经可以媲美传统油动技术，在经济性和车辆性能上已经超越传统车辆，可以满足消费者的需求；世界主要汽车制造商，如奔驰、宝马、丰田、日产等都加快了纯电动车量产步伐；插电式混合动力作为一种具有纯电动和混合动力双重特征的电动车技术成为全球车厂新车销售的热点；以电池替换和租赁为代表的纯电动公交和长途大巴车的商业模式创新取得进展。以日本丰田为代表的燃料电池及燃料电池汽车技术已经取得突破性进展，燃料电池汽车整车成本显著下降，性能指标已接近商业化水平。现阶段国家开展以小型电动车为代表的纯电驱动汽车大规模商业化示范；计划在20个以上示范城市和周边区域建成由40万个充电桩、XXX个充换电站构成的网络化供电体系，满足电动车大规模商业化示范能源供给需求。确立电动车主导商业模式，完善充电基础设施网络。在绿色 GDP 的成绩单中，大力推广新能源汽车，尤其是推动“公交电动化”，可谓是其中一个重要的贡献因素。目前深圳全市的公交车在机动车总量占比为 1%，行驶里程和污染物排放量却达到 30% 。自 2012 年起，全市更新、新增的公交大巴就必须为纯电动车。到现在，深圳每天有 16359 辆纯电动公交车穿梭于城市之间；与此同时，传统燃油公交车已几乎退出了深圳的舞台。截至今年9月底，深圳已实现专营公交 XXX% 纯电动化，成为全球新能源公交应用规模最大、车型最齐的城市。在 16359 辆纯电动公交中，包括双层大巴 XXX 辆，大巴 13155 辆，中巴 3055 辆。此外，深圳建成各类新能源充电设施 218 座，充电桩 4275个。今年2月，深圳市政府发布关于印发大气环境质量提升计划( 20XXX-2020 年)的通知，其中提出，到 2020 年底，出租车全部实现纯电动化。根据深圳商报报道：2016年底深圳新能源汽车保有量达到80828量，纯电动汽车保有量44099量，据深圳市发改委新能源汽车示范推广领导小组办公室相关负责人表示，在2020年“十三五”结束以后，深圳力争新能源汽车保有量占到全社会汽车保有量的3%5%，约1215万辆，所以充电站的市场需求潜力非常大。从新能源汽车的应用推广情况来看，深圳称得上是走在了全国最前列。 综上所述，新能源充电设施在深圳还是大有可为的，关键是项目场地是有新能源汽车的充电刚需。1.项目发起人XXX公司，是XXX充电站项目的实际投资者、设备和技术提供方，XXX公司是一家集电动汽车充电设备、配套设施研发、生产、销售为一体的高新技术企业，公司坚持自主创新。在电动汽车充电设备、配套设施领域已经达到国内领先水平。2.项目发展概况XXX充电站单体投资XXX-500万，该充电站由XXX台120KW/h的快充桩组成，支持一桩双枪使用，同时支持2台电动车充电，一共XXX个车位能最大的发挥充电桩的效用，XXX充电站按照国标准进行建设，自带智能管理和远程通信功能，能够实现远程监控、故障诊断及升级，全气候防护（防水、防撞击），全自动运行、有人员24小时值守，保证充电站的全天候正常运营。 新建充电站地址3.建设和施工准备情况工程计划与预算 4.项目选址要求和初勘情况XXX充电站设置在XXX东路与ZZ路交汇处，位于深圳XXX某城中村入口旁，其选址需要考虑到车辆便于驶入和驶出，并且远离燃气管线、油站等设施。并预留充电机、配电柜等设备位置，按照不同的车位数量，其场地面积为：XXX平方米/XXX个充电桩/XXX个停车位。5.施工图纸 XXX充电站图纸方案：见附件16.XXX充电站电力负荷要求XXX充电站输入线路为三相五线制，输入电压380V480V。每台充电桩带两个充电枪，单台充电枪输入功率120KW/h，双枪工作时，每根枪的有效输出功率是60KW/h,直流输出电压DC200-500V;DCXXX-750V,输出电流0-240A；场地变压器2个，总共容量2500KVA。第三章 项目实施方案1.项目实施细节项目规模和投资额：本项目拟建设XXX个停车位，XXX个直流充电桩，专供电动车车主充电目的进行使用。项目首期投资人民币近XXX万元，其中固定资产投资超过XXX万元，场地运营维护费用XXX万元/年。2.场地和面积项目首期拟承租XXX平方米的场地，XXX自费用安装充电站基础设施，包括混凝土平台、管道和电力线路等。充电站还包括配电房、简易值班办公室、充电器、充电桩以雨棚、配电柜和电气开关装置。3.施工和建设周期施工包括配电房的土建，变压器和配电柜安装调试以及充电桩设备，雨棚安装等事项。目前土建需要申请三证（建设用地规划许可证；建设工程规划许可证；建设工程施工许可证），如果集齐相关资质和证件按流程土建和充电、变电设备安装，预计时间3个月时间左右。4.租期场地业主是XXX集团，场地租赁为期XX年，在无意外的情况下，还会进行续期。5.用电负荷及电费支付以XXX充电站为例，充电站的充电收费按国家发展改革委关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知发改价格【2014】1668号规定采用南方电网XX供电局的大量工业用电价格（峰1.0457元/KWH、平0.6932元/KWH、谷0.2492元/KWH）收取，变压器的容量是2500KVA。6.场地租金停车场约XX万/年。7.维护XXX负责维护场所和固定营业装置。并依国家相关规定，每年至少一次对设备进行维护检测，另外，XXX在自担成本的前提下，会自行选择安装安防摄像头和其他设备，对场所进行远距离监控。8. 转让未经业主事先书面同意，XXX不会主动转让充电站，亦不会对场所或其任何部分进行转租。9. 标志充电站建设单位会在场地内树立路线和车位指示牌；标志应由专业人士制作，费用由XXX承担。10.保险XXX会购买人身伤亡一般商业保险（保险金额不得低于一百万元，并购买重置价值财产保险和责任保险，保险金额不得低于两百万元）。第四章 财务收入、环境影响和社会效应分析1.财务收入分析（1）投资强度分析：XXX充电站项目首期投资人民币近XXX万元，其中固定资产投资超过XXX万元，场地租金与建设运营维护成本XXX万元/年。首期拟建XXX个车位，XXX个双枪直流充电桩（120KW/h）占地约XXX平方米。（2）投资收入分析：充电站正常运转的情况下，XXX个（S）功率120KW/h（G）的直流充电桩利用率80%(L)，每天平均可以充电XX个小时（T），按一年XX天(N)计算，以每度电XX元服务费(F)计算，一个占地XXX平方米的充电站仅充电服务费一项带来的直接产出就超过XXX万元每年的收益(Y)。年总收益(Y)=S*G*L*T*N*F=XXX*120*80%*X*X*X=ZZZZ元2.运营成本分析(1) 工程预算（详见附件2）序 号名 称备注单位数量单价合价/万元/万元1充电设备充电桩个2配电部分变压器、高低压配电柜、电缆批若干 3通信及后台监控监控软件，通信硬件等批若干 4土建部分充电桩基础，停车雨棚批若干5配电房基建配电房、值班岗亭建设个各1个 6总价/万元（2）年运营维护成本 序 号名 称规 格单位数量单价合价/万元/万元1场地租赁个 2员工工资个 3管理维护费站 4合计/万元（3） 累计年收益（按照自然年度）序 号名 称营业收入工程预算运营成本税率税前收入税后收入/%/万元/万元1第一年 2第二年 3第三年 4第四年 5第五年 3.影响评估（1）目前国内纯电动车采用纯电力驱动，没有内燃机和变速箱，行驶过程中没有废气排放，而且几乎没有行驶噪声，是零排放无污染的环境友好的新能源车型。（2）XXX充电站按照XXX国标准进行建设，在有车辆充电时，除了低强度的充电机散热风扇运转声音以外，没有任何废水、废气排放。而且充电站在设计时按照国标准进行了完善的接地和电磁防护措施，对电子通信设备和人员没有电磁干扰。4.社会效应分析（1）提高项目所在地的居民充电便捷度，方便居民停车与出行，降低汽车的使用成本，绿色出行，节油省气，零尾气排放，改善环境质量。（2）使用清洁能源，走可持续发展之路，生态和社会更加和谐；极大提升场地所在地区的投资机会，充电站建成后会有大批新能型车主光顾，平均停留时间超过1小时，周边设施获得消费和所在场地吸引到车主投资的可能性极大。第五章 可行性研究结论与建议1.优势：电动新能源车是我国“十二五”战略性新兴产业，充电站/桩的建设是“纯电驱动”方案得以大规模发展的关键。现阶段国家正在开展以小型电动车为代表的纯电驱动汽车大规模商业化示范；确立电动车为主导的商业模式，完善充电基础设施网络。目前深圳也是大力推广和支持新能源汽车产业的发展，本项目为XXX充电站，均由120KW/h的直流充电桩组成，充电能力是普通家用和商用充电桩的数倍。项目按照国标准进行建设，自带智能管理和远程通信功能，支持APP扫码支付，其技术目前是国内比较先进的。在投资方面，XXX支付全部的建设和设备投资，场地业主不需任何投资，项目建成以后，充电站每年保守估计超过XXX万元毛收入，项目投入第二年尾即可收回成本，第三年开始盈利，XXX作为上市企业，资金充裕，有足够实力确保项目建成并投入正常使用三年及更长的时间。2.劣势：由于充电站场地建设原因，尤其是配电房的土建工作需要拿到相关的证件（依次拿到建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证）和相关资质，涉及到深圳规土委、住建局、环保局、消防局、电力公司、水务集团和燃气公司等等大大小小10几个政府部门，跑完整个流程，拿到相关部门的盖章文件，进行配电房土建和验收，之后进行变压器和充电桩等设备的安装和调试验收工作，耗时较长预计一年时间，这个期间会耗费大量的人力、物力和财力，如果不能按期完工，将会影响整个充电站投入运营进程其次项目所在的XXX区域正在进行大量的拆迁工作，不能保证三年租期到期，能否续签场地，否则所投入的百万设备将会迁走，损失会比较巨大。如图是项目所在附近小区的拆迁办3.机遇：XXX充电站位于XXX东路和新中路交汇处，场地两边每天的车流量巨大，能给充电站带来流动性的新能源充电汽车客流；同时场地位于城中