发电公司备品备件 企业备品配件管理标准.doc

q/cdt-ipspc 20412004天津大唐盘山发电有限责任公司 发布2004-12-01实施2004-09-10发布备品配件管理标准q/cdt-ipspc 20412004qb天津大唐盘山发电有限责任公司企业标准1q/cdt-ipspc 20412004目 次前 言ii1 范围32 规范性引用文件33 管理内容34 管理目标45 主管、协管部门及岗位46 管理流程47 报告和记录9附录a （规范性附录） 备品配件储备定额管理流程图14ii前 言为使备品配件的管理工作既能保证机组安全生产、满足设备检修需要，又能合理使用、节约生产费用，制定本标准。本标准的附录为规范性附录。本标准由标准化管理委员会提出。 本标准由企业管理策划部归口。 本标准起草单位：企业标准编制组。本标准主要起草人：仝亚峰。 本标准主要审定人：冯树礼 王志勇。 本标准批准人：陈会平。 本标准委托设备工程部负责解释。本标准是首次发布。备品配件管理标准1 范围本标准规定了备品配件的管理内容、管理目标、主管、协管部门及岗位、管理流程及形成的报告和记录。本标准适用于天津大唐盘山发电有限责任公司备品配件管理工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。电力工业生产设备事故备品配件管理办法 原电力工业部发供电设备备品配件管理办法 原华北电力集团公司电力工业发供电设备事故备品配件参考目录 原电力工业部q/cdt-ipspc 20082004 机电设备外委修理管理标准q/cdt-ipspc 20092004 备品配件外委加工管理标准q/cdt-ipspc 20382004 物资定额管理标准q/cdt-ipspc 20772004 物资采购管理标准q/cdt-ipspc 21192004 物资采购招议标管理标准3 管理内容3.1 备品配件的分类及定义3.1.1 备品配件是指发电主辅设备的零部件和监控、保护系统的元器件。其中,备品是指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。配件是指为设备检修而准备的零部件。3.1.2 备品配件的分类：备品按自身性质不同，可分为设备性备品、材料性备品和配件性备品。根据电力工业生产的特点及备品的重要程度，又可分为事故性备品和消耗、轮换性备品。3.1.3 事故性备品分为： 配件性事故备品：是指主要设备（主机和主要辅机）的零部件。这些零部件具有在正常运行时不易损坏，正常检修时不需要更换，但损坏后将造成发供电设备不能正常运行和直接影响主要设备的安全运行，而且损坏后不易修复，制造周期长和加工需用特殊材料的特点； 材料性事故备品：是指为解决主机设备及管道事故抢修储备的材料以及加工配件性备品所需的特殊材料； 设备性事故备品：是指除主机以外的其它重要设备，这些设备一旦损坏，将影响发供电设备的正常运行，而且损坏后不易修复且难于购买。3.1.4 消耗、轮换性备品分为： 消耗性备品：是指设备在正常运行时经常磨损，正常检修时需要更换的零部件。如磨煤机衬板、灰渣泵叶轮等； 轮换性备品：检修工作量大的设备和零部件，如果利用备品进行轮换，则可显著缩短检修时间。如汽、水管道上的阀门，风机上的叶轮等。3.1.5 备品配件按照对机组安全影响的程度、技术难度、购买价格等因素可分为三个等级： a级：对机组安全影响较大，可能造成或引发人身设备事故的，或产品单件/套价格超过人民币30万元的； b级：对机组安全影响不太大，可能造成一类障碍的，或产品单件/套价格在人民币5至30万元的； c级：对机组安全影响较小，可能造成二类障碍的，或产品单件/套价格成过人民币5万元以下的。3.1.6 下列情况不属于备品范围： 在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器； 特殊检修项目需要的设备、特殊材料以及零部件； 生产现场固定安装的备用设备。3.2 管理内容3.2.1 备品配件的定额管理。3.2.2 备品配件的计划管理。3.2.3 备品配件的采购管理。3.2.4 备品配件的验收管理。3.2.5 备品配件的保养管理。3.2.6 备品配件的领用管理。3.2.7 备品配件图纸的管理；3.2.8 备品配件的报废管理；4 管理目标使备品配件的供应工作既能保证机组安全生产、满足设备检修需要，又能合理使用、节约生产费用。5 主管、协管部门及岗位5.1 备品配件管理工作由生产副总经理兼总工程师总体协调；经营副总经理参加定额审定。5.2 备品配件管理工作由生产副总经理主要负责。设备工程部部长、计划供应部部长和财务审计部部长分工负责。5.3 备品配件管理工作由设备工程部副部长、高级主管、点检员、主管、班长、技术员，计划供应部材料计划采购主管、仓库管理主管，财务审计部存货核算会计主管等协助完成。6 管理流程6.1.1 备品配件储备定额管理流程见附录a6.1.2 备品配件的定额管理6.1.3 总则6.1.3.1 备品配件储备定额是备品配件管理的基础，是编报各项计划的依据，应根据本公司机组设备情况编制和定期修订。6.1.3.2 备品配件储备定额的编制工作应在总工程师主持下，由设备工程部、计划供应部和财务审计部共同根据设备检修消耗情况及上级有关文件规定制订。6.1.3.3 如设备发生异动和备品有改型时，设备工程部设备专责人应在一个月内将设备改型、改造内容通知计划供应部部长，计划供应部部长应及时组织对备品配件储备定额清册进行改动，并对在库积压淘汰物资进行统计及报废处理。改动的内容应反映在备品配件储备定额的修订版中。6.1.3.4 进口设备的一般备件因补充困难，宜按事故备品配件来管理。同时，应注意进口设备备品配件的及时购入，并做好备品配件的国产化工作。6.1.4 编制6.1.4.1 备品配件储备定额初稿的编制工作由设备工程部部长组织进行。定额的清册应包括以下内容：设备制造厂家、在装数量、投入使用的时间、单台设备备品的数量、规格、生产厂家、图号、更换周期、储备定额。6.1.4.2 备品配件的定额应按事故性备品和消耗、轮换性备品分开建立。6.1.4.3 备品配件储备定额编制依据如下： 同类型设备在装的数量； 备品配件的使用寿命； 备品配件的订货周期； 备品配件的价格； 一次检修需消耗的备品数量。 订货起点的高低。6.1.4.4 事故备品配件储备定额范围应根据电力工业发供电设备事故备品配件参考目录并根据本公司机组实际情况编制。6.1.4.5 消耗性备品配件按三年平均的实物消耗记录和每批进货量，确定最高最低储备定额。6.1.4.6 轮换性备品配件按设备检修周期确定，保证非机组大修年度的检修需要。6.1.4.7 定额初稿完成后由设备工程部部长组织设备工程部、计划供应部、财务审计部有关人员对定额进行审核，审核通过后报生产副总经理兼总工程师和经营副总经理共同审定。6.1.5 修订6.1.5.1 备品配件储备定额的修订每两年进行一次，计划供应部部长要定期组织检查备品配件储备定额的执行情况，统计和分析实际消耗情况，为修订定额积累资料。6.1.5.2 新设备投入运行，要在了解设备结构性能，收集有关图纸及有关资料的基础上，办理随机备品的检查验收和交接手续并及时制定备品配件储备定额。6.1.5.3 设备工程部高级主管、点检员、主管、检修班组技术员等技术人员应逐步掌握备品使用的准确寿命，为修订定额积累资料。6.2 备品配件资金管理，6.2.1 备品配件资金定额应按现行价格计划计算 （不包括国外订货部分），在编制备品定额时，应对库存备品进行分析，对不合用或与定额清册不对口的备品应予划清。6.2.2 备品配件储备定额资金按以下公式计算：备品配件储备定额资金=清册与库存对口部分资金+本年度补充备品金额-本年计划消耗备品金额6.2.3 对备品流动资金的占用额，按控股公司下达的资金指标，严格掌握。每月结合财务部门稽核进行资金分析，并及时采取措施，防止资金超支，保证完成核定指标。6.3 备品配件的计划管理6.3.1 备品配件储备定额确定后，计划供应部应按定额数量随时补充，遇有一次性用量较大时，使用单位应单独报补充计划。6.3.2 计划供应部根据备件配件定额及时补充库存。一般在库存量降到定额的70%时开始补充，可补充到定额的130%。补充定额的备品配件计划按月由计划供应部提出，经与设备工程部、财务审计部联合审定，由生产副总经理批准后采购。6.3.3 以下备品配件的物资需用计划由需用单位提出： 日常维护需要的备品配件，定额中没有的根据需要随时提出申请； 一次性用量超过定额的； 技术改造项目、反事故技术措施、节能项目、科技项目、设备异动、技术监督项目等实施时需要的设备和备品配件在项目方案批准后由项目负责人提出申请； 机组大修需要的备品配件在检修项目确定后，大修开工前6个月由设备工程部各专业提出申请； 机组小修需要的备品配件在检修项目确定后，小修开工前3个月由设备工程部各专业提出申请；6.3.4 备品配件的需用计划在公司资产管理系统上进行，参见其使用手册。6.3.5 生产急需备品配件，计划供应部材料计划采购主管在接到设备工程部有关备品配件规格、数量的通知后应立即进行联系。在货源确定前，每两小时向计划供应部部长汇报一次。在货源确定后，再一次与设备工程部备品配件需用人核对规格与数量，并向设备工程部部长和生产副总经理汇报。经公司主管领导同意后，可采用便捷的运输方式和付款方式。6.3.6 生产急需备品配件运输时间，本埠为四小时；华北地区为24小时；国内为48小时。6.4 备品配件的采购。6.4.1 备品配件的采购和加工均由计划供应部负责进行。原则上实行招议标来确定生产厂家。具体按本公司招议标管理标准执行，其中： 招议标工作由计划供应部组织； 计划供应部材料计划采购主管负责综合招标文件编写，技术部分由设备工程部高级主管、点检员、主管、检修班组技术员等技术人员编写。6.4.2 对于采购生产厂家定型产品及一般配件，由计划供应部组织确定生产厂家，进行订货工作，按物资采购管理标准执行。6.4.3 备品配件的订货应优先选择产品质量稳定、价格合理、售后服务及时的厂家。国产设备的备品配件应尽可能选用原厂家的产品。6.4.4 备品配件的规格、型号、图纸、数据要准确无误，由设备工程部高级主管审核签字。6.4.5 较重要的备品订货要有明确的技术要求，一般应单独签订技术协议。技术协议的编制工作由设备工程部高级主管组织进行。6.4.6 外委加工技术难度大的进口设备的配件时，计划供应部应组织专业高级主管、点检员、主管、检修班组技术员等技术人员对委托研制加工单位进行考察，报请总工程师批准后方可实施。6.4.7 对进口设备中测绘试制的国产配件，必须经过半年以上工业性试验方可进行技术鉴定和推广使用。设备工程部为保证质量应对研制单位生产的配件进行必要的跟踪检查。6.4.8 属于带料加工的备品，坯料由计划供应部门负责采购。6.4.9 零星加工见q/cdt-ipspc 20092004。6.4.10 机电产品修理见q/cdt-ipspc 20082004。6.5 备品配件储备6.5.1 事故备品配件应单独建账，分库保管，不得与其它备品配件混库、混账。6.5.2 备品配件的管理工作应与设备订货同时开始。对新型设备特别是进口设备其备品配件计划应在第一次订货时同时提出。6.5.3 在备品配件保管明细帐和物资卡片上注明最高、高低储备量，由计划供应部材料计划采购主管和仓库保管主管按分类对口管理。6.5.4 备品配件储备定额要实行a、b、c分类管理 对a类考虑到安全储备期，采取增加订货采购数量和订货采购次数，按最高储备定额储备，保证生产需要； 对b类实行定期进货，组织经济批量供应，按经常储备定额储备； 对c类采取简便方法管理，合理压缩库存，按最低或零库存储备，减少资金占用。6.5.5 发现库存备品配件低于最低储备定额时，仓库保管主管当日向材料计划采购主管提报补充库存计划（公司资产管理系统可自动实现），保证消耗、轮换备品储备率80，事故备品储备率95。6.5.6 计划供应部在每季初10日内检查一次储备定额执行情况，对超储积压物资按规定处理，防止新积压。6.5.7 备品储备要做到规格、材质、图纸、使用部件四对口。6.5.8 库存备品必须经常保持技术资料及图纸齐全，建立技术档案存查，未经正式验收或验收不合格的备品不得人库。6.5.9 对控股公司集中储备的事故备品、轮换备品，积压和待报废的备品应根据各仓库条件，尽量做到专帐专架管理。6.6 备品配件的验收6.6.1 备品配件入库前应按订货要求进行验收，所有资料、证件、图纸应齐全、正确，资料不齐全的不应验收。6.6.2 事故备品配件验收时要有设备工程部专业高级主管、点检员、主管、检修班组技术员等技术人员参加，做好验收纪录。不合格产品不予入库，不准使用，并及时通知供方进行处理。6.6.3 只有验收合格的备品配件计划供应部方可开据验收单，凭验收单财务审计部方可结帐。6.6.4 在设备及备品备件到达现场后，计划供应部应会同有关专业人员开箱清点。计划供应部填写到货时间、要求验收完成时间，主要检查包装情况、有无装箱单及产品合格证等，核实数量、重量是否与需用计划相符，并填写设备及备品备件开箱验收单；专业人员主要负责检验所供备品备件规格、型号是否与实际相符、图纸资料是否齐全、表面质量、外观形状尺寸是否合格等，检查完后填写设备及备品备件开箱验收单。验收记录应装入技术档案袋内妥善保管。6.6.5 备品配件的验收应做到： 开箱应使用合适的工具，不得猛烈敲击，以防止损坏设备。对装有精密设备的箱件，更应注意保护。 设备的转动和滑动部件，在防腐涂料未清理前，不得转动和滑动，检查后应进行防腐处理。 装箱设备开箱检查后不能立即安装的，应复箱密封好，或在库房摆放整齐；对于长时间露天放置的箱件，应加防雨罩。6.6.6 如需进行金属检验，则由专业人员提前以书面形式通知设备工程部金属焊接主管。6.6.7 设备工程部金属焊接主管接到通知后，应立即安排检验项目，组织验收工作。如有不合格项，应立即并以书面形式通知计划供应部，并在开箱验收单上注明。6.6.8 经各方人员签字认可后的设备及备品备件方可入库。6.6.9 属于通用件或标准件的，由计划供应部材料计划采购主管和仓储主管进行验收。6.7 备品配件的保养6.7.1 备品配件入库后，计划供应部应按保管要求妥善保管，防止损坏，有特殊保养要求的必要时使用部门应配合实施。6.7.2 仓库长期存放的备品配件，计划供应部每季度组织检查一次。6.7.3 备品仓库必须保持清洁卫生、干燥，照明、防火设备完好。6.7.4 保存电气设备和精密配件要经常注意湿度、温度和阳光照射的影响。6.7.5 精密和贵重的备品必须设专柜，加锁或加封，定期做好检验。6.7.6 棚库及露天场地存放备品，应分区设标志牌，并建立存物明细表，绘制平面图，标明各类备品存放区域和具体位置，不得随意堆放。6.7.7 橡胶塑料等制品要防止老化变形或粘边，不准日晒、高温和重压，并严格注意有效保存期限，做到不超期失效。6.7.8 易碎的电瓷、玻璃制品及机械密封件等，要妥善存放，设防尘设施，如用塑料袋密封等，并注意细心搬动清扫，不准高码垛、重压掸击、以免碰坏。6.7.9 怕冻怕潮怕晒的备品，要及时入库、入棚，做好必要的防护保养，上盖下垫，定期检查。6.7.10 门杆、丝扛、光杆、水泵轴等细长件，直径在80mm以下，长度在1m以上者，均要垂直吊挂存放，防止弯曲变形。6.7.11 备品配件入库前，应将油污或锈蚀处清除干净，重新涂刷锈蚀防剂。但不应在精密公差配合处(如门套、轴套、汽封内径以及内外丝扣或轴径等处)涂刷不易清除的防锈物质(如防锈漆等)。6.7.12 属于耐压绝缘部件，应按规程规定定期做电气试验，试验报告应和实物一起登记存查，放在技术档案袋内。6.8 备品配件的领用6.8.1 备品配件的领用应履行必要的手续。6.8.2 日常维护用配件的领用由设备工程部高级主管、点检员、主管或班长审批。6.8.3 事故备品的领用由设备工程部部长审核，总工程师批准。6.8.4 动用控股公司集中储备的备品，应事先报控股公司，经控股公司批准后再出库6.8.5 设备工程部在领用备品配件时应对质量进行复查，不合格的不许领出，如领出不合格产品由使用单位负责。6.8.6 设备工程部在使用备品配件时应厉行节约，反对浪费以降低检修费用。6.9 备品配件图纸的管理6.9.1 凡列入定额清册的备品，均应由设备工程部设备专责人统一使用cad软件绘制加工图纸，图纸要符合国家机械制图的标准和加注必要的技术条件，由高级主管校对，部长或副部长审核，由总工程师批准。6.9.2 国内厂家设备的备品配件图纸可直接引用原图号，国内厂家设备的备品配件图纸应标明原设备序列号。6.9.3 对于结构复杂、测绘及加工难度较大的配件，可由各专业提出进行外委测绘加工申请。首先由点检员或检修班班长填写备品配件外委测绘申请单，设备工程部部长或副部长审核、生产副总经理兼总工程师批准。备品配件外委测绘单位按备品配件外委加工管理标准要求确定，测绘前应与外委厂家签订技术协议。备品配件外委测绘图纸应为蓝图，一式三份。外委测绘的配件图纸的审批程序：外委厂家有关测绘人员进行校对、审核外，应由设备工程部部长审核、总工程师批准。6.9.4 所有校对、审核及批准人员必须在图纸上签字。6.9.5 备品配件应实行档案化管理，图纸、合同、合格证、质量证明、验收记录等计划供应部应存入档案。其中原件应保存在企业管理策划部，计划供应部可保存复印件，图纸发生修改或变更应由设备工程部高级主管签字。6.9.6 设备工程部如因设备检修需要，试用厂家配件，应提前通知计划供应部备案，征得同意后方可进行，以便试用期满后，履行手续。6.9.7 自行测绘的配件，草图加工前应绘制成正式加工图。6.9.8 配件加工图应严格按国家标准进行绘制，必须用正规的a3或a4图纸，绘制时应选择合适的视图关系，配件各部位尺寸及公差应标注完整，技术要求明确，图面整洁，字迹清楚，图纸应用铅笔、绘图笔或计算机进行绘制。6.9.9 备品的底图按定额清册统一分类编号，并注明原制造厂图号交资料室保管，设备改进或拆除，应及时改绘或撤出底图，并应及时通知计划供应部。6.10 备品配件的报废6.10.1 对于设备检修中更换下来的配件，应及时进行修复作为备用，修复难度较大的配件可外委修理。6.10.2 对于设备检修更换下来的配件报废应履行必要的审批手续：配件申请报废应由维护单位填写配件报废申请单，一般配件应由设备工程部专业主管及高级主管签字批准。单价10000