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文 件 编 码低值易耗品采购程序文 件 页 数lfn/smp-cg-006-00第 3 页 共 5 页文 件 编 码低值易耗品采购程序文 件 页 数lfn/smp-cg-006-00第 1 页 共 5页编 制 人审 核 人批 准 人编制日期审核日期批准日期颁发部门物流部执行日期分发部门总经理、物流部、质量部、技术部、生产部印发（5）份归档（2）份1目 的：建立低值易耗品采购程序，是为了保质、保量、高效的满足企业生产经营所需低值易耗品的采购工作。2适用范围：适应于陕西老蜂农生物科技有限责任公司，生产所需的低值易耗品采购。3职 责：3.1使用部门提出低值易耗品需求计划。3.2采购部负责具体采购工作。3.3后勤管理部负责包低值易耗品的接收、入库手续的办理以及储存和防护；3.4使用部门负责物品的验收。3.5财务部负责低值易耗品入库审核、货款的办理。4内 容：4.1接收低值易耗品需求计划：4.1.1后勤管理员依据库存和各部门的需求计划，填写物料采购单，由后勤（人事主管）、物流厂长签字确认后交由零星采购员采购。4.2低值易耗品采购：4.2.1采购员接收到物料采购申请单与后勤管理员进行对接确认。对不确定的商品要求提供样品。4.2.2采购员依据物料采购申请单分类商品，明确出行路线。4.2.3采购员按采购商品的规格、材质、质量询问不同商家进行对比选择合适的商家。4.2.4采购商品应当根据购货清单清点数量，验明品质后开具相应的发票。4.3低值易耗品入库：4.3.1采购商品运回工厂后应立即交后勤管理员，后勤管理员依据物料采购单核对数量、规格、型号，并进行验收。4.3.2后勤管理员如不能确认产品的质量或型号，交由使用部门进行验收。4.3.3验收合格后，后勤管理员依据物料采购申请单上的验收数量，填写入库单。4.4报账：4.4.1采购员填写费用报销单附入库单、物料采购单、收款收据、发票。由采购主管、物流主管、财务会计、总经理、财务主管审核后，交财务出纳领款。5采购流程图（采购流程图详见下一页）6.相关表单6.1物料采购申请单6.2采购订单采 购 订 单订单编号： 订购日期：供应商名称： 地 址：联 系 人： 职 务： 联系电话： 传真：物料编码物料名称规格、型号单位采购数量单价金额交货日期备注审核： 主管确认： 经办人： 供方确认签字（盖章回传）： 陕西老蜂农生物科技有限责任公司 年 月 日 年 月 日注意：1. 印刷制版前与我公司技术部对接稿件。此订单制作，以技术部确认的稿件为准（针对需
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