【引用】物控部管理制度 1.doc

【引用】物控部管理制度 1【引用】物控部管理制度(1) 2011年05月20日目 录 1.0 目录 1 2.0 总则 2 3.0 目标及职责 2 40 组织结构图2 5.0 人员定编2 6.0 职务说明书 3 70 物控管理控制程序9 8.0 物料管制流程图 11 9.0 仓库管理制度 17 10.0 仓库作业流程图 19 11.0 辅助材料控制流程 21 12.0 半成品erp出入库流程 23 12.0 成品管制程序 24 13.0 成品管制流程 26 14.0 市场部erp出货补充流程 27 150 关于物料领用控制流程 28 160 abc物料分类明细 28 总 则 1.0 总则 1.1 本手册之目的 为明确物控部权责范围，使公司与物控部相关之工作能够文件化、规范化操作及健全完善公司的物料管理制度，特制定本手册。 本手册详细阐述了物控部的工作职责、公司目前正在实施的部分物料领用控制制度及日常工作程序，由物控部拟制经总经理批准，于本公司相关范围内实行。 1.2 本手册之控制 1.2.1 本手册同时作为物控部管理制度的主体部分，分发各部门由各相关部门最高管理人员妥善保管，并列入各相关人员培训交接范围之内。 1.2.2 如本手册在实际运作中存在需要作出修改、补充、完善的地方，由相关提议人提出更改申请，物控部接到更改申请后组织相关人员进行讨论、修改并将修改内容呈送总经理批准并实施。 2. 0目标及职责 2.1 目标 物控部作为公司的生产物料计划部是公司重要的生产保障部门，也是重要的物流和成本控制部门。在负责实施日常工作的同时也是物料订购，领用，控制的维护及执行，因此本部门的目标非常明确：为生产部门及其他部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的执行。 2.2组织结构图， 物 控 部 组 织 结 构 图 物控部经理 pmc 人 员 定 编 2.3人员定编及职务说明书： 2.31人员定编： p m c： 经理 1人， 计划员（ pc ） 1人 物控员（ mc ） 1人， 原材料仓：主 管 1人 辅料仓，线材仓 1人 壳料仓： 1人 五金仓： 1人 包材仓，半成品仓 1人 电子仓： 2人 成品仓： 组 长 1人 搬运工： 2人 共计 13人 232物控部人员定员13人,如因工作量的加大,需增加人员,必须经总经理批准。 制单：彭秋风 审核： 批准： 物控部职 务说明书 物控经理： 直接上级 总经理 直接下级 仓库主管，成品仓组长，pc，mc 职位要求： 1 大专以上学历。 2 年龄24-35岁。 3 三年以上物料控制及仓库全盘管理经验。 4 熟悉erp或mrp-ii系统。 5 熟悉工厂物料控制计划及生产计划及流程的编制。 6 有较强的沟通与协调能力。 工作职责： 1、在总经理的指导下， 对物控部的管理不断进行完善， 2、负责所有物料的收、发、存的规范管理， 3、协调处理好与其它部门的联络工作， 4、对物控部全体员工的工作进行监管并对仓库的安全负责， 5、仓库物品与帐目情况的核查， 6、做好生产常用物料及专用的仓储计划， 9、宣导并执行iso和各类企业标准， 10、物料分析计算及物料计划的审核， 11、物料有关异常情况的协调与决策， 12、存量控制的审核及控制呆滞料的发生 13、推动与完善erp系统。 14、有关文件的制定， 15、部门员工的培训， 16、完成公司临时交办的任务。 工作权限： 1 对物控部有人事豁免权， 2 对物控部人员有提升，降职，加薪，处罚的权利。 3 对生产部的过量物料损耗，补料，有扣款及处罚的权利。 4 对仓库的账务有监督的权利。 考核目标： 1物控部工作是否有条不紊的进行， 2、订料的及时性和准确性， 4、物料是否有积压和浪费， 5、是否因本部门原因有呆滞物的产生。 7 生产计划是否及时跟进到位，订单交期是否能及时跟进完成， 8 erp流程是否完善， 9 是否因生产计划及物料欠料原因影响停拉， 10是否有降低公司成本，提高生产效率， 11、与相关部门的联络是否畅通无阻（协调好关系，确保生产正常）。 物控员（mc）： 直接上级 物控经理 直接下级 无 职位要求： 1、中专以上学历。 2、年龄20-28岁。 3、一年以上物料控制及仓库管理经验。 4、熟悉erp系统的操作。 5、熟悉物料的abc分类。 6、对工作细心负责。 7、有较强的沟通与协调能力。 工作职责： 1、 物料的分析计算及物料计划的制定。 2、 物料的请购，物料进度的控制。 3、 存量的控制。 4、 呆废料的预防、控制及处理。 5、 物料盘点的监管。 6、 有关部门之间事务的沟通协调。 7、 完成上级临时交办的任务。 工作权限： 1、对仓库的账务有监督的权利， 2、结合本部门工作有建议的权利。 考核目标： 1、 材料在仓库的周转天数， 2、 订料是否及时准确， 3、 是否有呆滞料的产生， 4、 呆料的控制和处理是否及时。 计划员（pc）： 直接上级 物控经理 直接下级 无 职位要求： 1、 中专以上学历。 2、 年龄20-28岁。 3、 一年以上生产计划控制及管理经验。 4、 熟悉erp系统的操作。 5、 熟悉物料的abc分类。 6、 对工作细心负责。 7、 有较强的沟通与协调能力。 工作职责： 1、依据销售计划制订生产计划 , 2、依据生产计划制定物料需求计划, 3、结合生产计划和物料需求计划计算当期最大生产能力， 5、监控生产订单完成进度， 8、 有关部门之间事务的沟通协调， 9、 返修物料申购控制和统计， 10、完成上级临时交办的任务 工作权限： 1、仓库的账务有监督的权利 2、对生产部的物料损耗，生产进度，生产安排有义务进行跟进及建议. 3、结合本部门工作有建议的权利。 考核目标： 1、 产计划的准确性，和可执行性。 2、 物料到料的及时准确性， 3、 返修物料的跟进和订购是否及时和准确。 仓库主管： 直接上级 物控经理 直接下级 原材料仓管 职位要求： 1、 专以上学历。 2、 年龄22-35岁。 3、 二年以上物料控制及全盘仓库管理经验。 4、 对仓库的整体规划，5s有一定的了解。 5、 对物料属性，安全防护熟悉。 6、 熟悉erp系统的流程。 7、 有较强的沟通与协调能力。 8、 熟悉物料的abc分类。 9、 对工作细心负责。 工作职责： 1、督促仓管员做好各类帐目，对收料凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查； 2、要求仓管员对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报； 3、督促和配合仓管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报处理； 4、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序； 5、加强管理，搞好仓库安全工作；勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。 6、对贬值、变质和不合格品交物控部经理出处理意见； 7、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩； 8、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准； 9、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通。 10、配合物控经理做好部门协调工作. 11、完成公司交办的各项临时性工作。 工作权限： 1、对原材料仓库有人事豁免权 2、对原材料仓人员有提升，降职，加薪，处罚的权利， 3、对仓库的账务有监督的权利 4、结合本部门工作有建议的权利。 考核目标： 1、 仓库物料工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合）， 2、 物料堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度、 不能超过产品本身的要求、卫生良好）， 3、 是否做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放 现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量）。 4、仓库无积压产品和浪费（每月26日对仓储物进行盘点分析，对到保 质期的产品及时上报品质部及总经理处理） 5、与相关部门的联络畅通无阻（协调好关系，确保原材料的及时到货）， 6、做好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作, 7、物料是否做到先进先出。 8、本部门人员有无违反公司的规章制度 9、本部门有对员工进行培训的记录。 10、各类凭证存档分类清楚、齐全。 11、仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好。 原材料仓管员： 直接上级 物控经理 直接下级 原材料仓管 职位要求： 1、 中专以上学历。 2、 年龄20-28岁。 3、二年以上领料员及原材料仓库管理经验。 4、对仓库的整体规划，5s有一定的了解。 5、物料属性，安全防护熟悉。 6、熟悉erp系统的操作。 7、有较强的沟通与协调能力 8、熟悉物料的abc分类。 9、对工作细心负责。 工作职责： 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 6、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。 7、认真做好仓库发料工作，先进仓的料先发。 8、认真做好退料工作，退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；避免重复领料和材料浪费。 9、定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司； 10、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；。 11、对贬值、变质和不合格品交物控部经理出处理意。 12、完成上级交办的各项临时性工作。 工作权限： 1、 单据不清及签字不全的有权拒绝收发料。 2、 结合本部门工作有建议的权利。 3、 有权阻止无关人员进入原材料仓库。 考核目标： 1、 仓库物料工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合）， 2、 物料堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度 不能超过产品本身的要求、卫生良好）。 3、 是否做到物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无物品混放 现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量）。 4、仓库无积压产品和浪费（每月25-30日对仓储物进行盘点分析，对到保 质期的产品及时上报品质部及总经理处理）。 5、做好收货工作，不能因本部门的工作影响其它部门的正常运作。 6、有无违反公司的规章制度。 7、各类凭证存档分类清楚、齐全。 8、所在仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好。 成品仓仓管员（组长）： 直接上级 物控经理 直接下级 仓管员，搬运工 职位要求： 1、 中专以上学历。 2、 年龄20-28岁。 3、 二年以上成品管理经验。 4、 对仓库的整体规划，5s有一定的了解。 5、 对成品属性，安全防护熟悉。 6、 熟悉erp系统的操作。 7、 有较强的沟通与协调能力。 8、 对工作细心负责。 工作职责： 1、严格执行入库手续，成品进仓时，成品仓管人员要核实数量、机型是否与入库单一致， 2、成品应按机型分区堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设标卡，标识清楚。 3、成品库须按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应督促及时补单。 4、 成品仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账、物、卡一致。 5、 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 6、 定期上报不合格成品资料，并根据有关规定即时处理。 7、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查成品、防止成品机型变质。 8.、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。 9 、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对情况严重的，应追究其法律责任。 10、做好各类帐目，对出入库凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查； 11、对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报； 12、定期对成品仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因上报公司； 13、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序； 14、加强管理，搞好仓库安全工作；勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。 15、完成公司交办的各项临时性工作。 工作权限： 1 对仓库的账务有监督的权利。 2 生产安排有义务进行跟进和 3 结合本部门工作有建议的权利。 考核目标： 1、 成品仓工作是否能有条不紊的进行（帐、物、卡三者吻合） 2、 成品堆放是否符合质量要求（符合企业防火要求、通道畅通、物品存放高度 不能超过产品本身的要求、卫生良好） 3、 物帐相符数据准确（各类产品分类存放，标识清楚，无机型混放 4、 现象，在每种产品的面上要有产品的品名、规格、数量。） 5、 好收货工作，不能因本部门的事影响其它部门的正常运作） 6、 有无违反公司的规章制度 7、 各类凭证存档分类清楚、齐全 8、 所在仓库无安全事故、质量事故、环境卫生良好 搬运工： 直接上级 成品仓组长 直接下级 无 职位要求： 1、 初中以上学历。 2、 年龄20-40岁。 3、 男性。 4、 对工作细