烟草专卖公司营销部年度工作总结.doc

烟草市分公司营销部年工作总结今年以来，分公司营销部在市局党组和市局（分公司）班子的正确领导下，紧紧围绕“卷烟上水平”战略任务，以开展创建优秀县级营销部为动力，以规范经营、市场基础建设、队伍建设为重点，按照省局、市局营销管理工作部署和要求，认真做好各项基础管理工作，积极探索，扎实工作，进一步巩固和完善卷烟市场基础，维护了国家利益和消费者利益，保障了行业持续健康发展。年1至11月营销部卷烟销售总体完成情况良好：卷烟销售万支，完成全年销售目标万支的%；销售收入（含税）万元，完成全年销售目标万元的%；低档烟销售万支，完成全年销售目标万支的%。一、 全面加强网建工作一年来，营销部按照国家局“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，全面落实 “优化模式、完善机制、强化服务、增强能力”的网建新要求，积极稳妥地推进基层网络建设，不断提升网络信息化水平，强基础，促规范，网络建设工作取得了较好的成效，各项网建指标达到网建要求。1、电子结算签约率。营销部截止11月份零售客户共计户，已办电子结算户为户，占总户数比例为%。其中城镇客户有户，电子结算签约户，签约率为%；乡村客户有户，电子结算签约户，电子结算签约率为%，均达到网建指标要求。2、电子结算成功率方面，1至11月份营销部所有客户电子结算成功率为%，未达到网建指标90%的要求。今后要加大电子结算跟踪力度，每天订货完成后由市场经理监督各片区电子结算情况，由客户经理及时提醒客户做好电子结算工作。3、订货成功率方面，1至11月份营销部订货成功率为%，达到网建指标95%的要求。以后依然要加强督促客户经理提醒客户订货，同时清查长期不订货的客户，在了解实际情况后做好客户停用和每月一访工作。4、前10%客户销量占总销量比例方面，1至11月份营销部前10%客户销量占总销量比例为%，达到不超过35%的网建比例要求。5、月销量超千条客户比例方面，1至11月份营销部月销量超千条客户共户，月销量超千条客户比例为%，达到不超过1%的网建比例要求。二、明确创优工作重点，落实年度创优目标。2009年，国家局提出要创建优秀县级营销部，将工作重心下移，全面建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草。根据省局（公司）中共广东省烟草专卖局（公司）党组关于在全省烟草商业系统开展优秀基层单位创建活动的意见、市烟草专卖局（公司）创建优秀县级分公司（营销部）工作实施方案等文件的要求，一年来，营销部不断加强基层建设和基础管理工作，切实提高工作效率，以实际行动响应创建活动，各项创优指标不断改善，达到或接近达到优秀营销部的标准。（一）队伍建设1、严格核定执行国家局下达的“四定”方案。营销部现有员工56人（不包含电访员）。其中正副主任各一名、市场经理2名、综合管理员2名、客户经理20人. 送货员17人、送货司机8人、配送中转站管理人员5名。营销人员占局（分公司）在岗人数112人的50%。该项未达标。2、获得卷烟商品营销员证书方面。年营销人员为56人，截止年9月获得卷烟商品营销员持证人数为52人，持证率为93%，已达到75%的要求。其中获得初级卷烟商品营销员证书的营销人员为51人，占营销人员比例91%；获得中级卷烟商品营销员证书的营销人员为51人，占营销人员比例91%；获得高级卷烟商品营销员证书的营销人员为1人，占营销人员比例2%。3、营销人员培训方面。年1-9月营销人员人均培训学时超过80个课时。营销人员培训面达到100%。已达标。（二）经营业绩1、卷烟人均消费和人均消费年增长率方面。2009年度我局（分公司）核定人口98万人，2009年度销量22715.63箱，卷烟年人均消费量为5.80条；年1-9月总销量为17780.68箱，核定人口98万人，卷烟年人均消费量为6.05条，人均销量增长4.35%。（达标，要求人均销量年增长3%以上达标）2、一、二类烟销量比重方面。2009年卷烟总销量为22715.63箱，一、二类烟销量1194.572箱、比重为.26。年1-9月总销量为17780.68 箱，一、二类烟销量为1416.62箱，比重为7.97%。同比2009年增加2.71个百分点。（达标，要求销量比重年增加1.6个百分点）3、全国重点性骨干品牌销量的比重方面。2009年全国性重点骨干品牌销量为12847.43 箱，年卷烟总销量为22715.63箱，重点骨干品牌销量比重达到58.41。年1-9月总销量为17780.68箱，其中全国重点骨干品牌销量为10272.25箱，重点骨干品牌销量比重为57.77%。（达标，要求重点骨干品牌销量比重54%）4、全员实物劳产率和增幅指标方面 。2009年度我局（分公司）年卷烟总销量为22715.63箱，在岗人数118人，全员实物劳产率为192.51箱/人。年1-9月卷烟总销量为17780.68箱，在岗人数112人，全员实物劳产率为211.67箱/人，年增幅为10%。（达标，要求全员实物劳产率增幅6%）5、单箱费用和增幅方面。2009年年卷烟总销量为22715.63箱，销售费用为2166万元，单箱费用为953.53元箱。年1-9月卷烟总销量为17780.68箱，销售费用为 1499万元，单箱费用为843.05元箱，增幅为-11.59%。（达标，要求单箱费用550元箱，或增幅3%）（三）客户服务1、300人以上的自然村没有空白点问题。此项工作我们还未能达标，并且工作开展进度慢。下一步要加强与专卖部门沟通，根据空白点制定相关服务方案。2、零售客户满意度方面。根据2009年度第三方国家统计局调查队市卷烟零售客户满意度调查报告数据显示，零售客户满意度为91.58%，达标。年第三方调查满意度为91.21%，达标。3、客户经理人均服务客户数指标方面。2009年年底我局（分公司）零售客户总数为2480户，客户经理人数为24人，客户经理人均服务客户数103户。年到9月止我局（分公司）零售客户为2567户，客户经理人数为20人，客户经理人均服务客户数129户。按人员岗位配置，本项指标已达标。4、明码标价方面。明码标价率99.6%，数据来源于省局（公司）09年明码标价检查抽查反馈报告。由于本项数据是抽样检查，所以数据的准确性不是太高。但年上半年“创优”工作的明码标价检查情况并不理想，有存在价签与卷烟商品不一一对应现象及价签残缺不全现象。5、零售客户综合毛利率方面。2009年客户综合毛利率13.91。年上半年客户综合毛利率13.80. 本项数据由随机抽取的10户零售客户的经营数据计算得出。本项指标达标。6、客户投诉率及送货到户率方面。要求客户投诉率1.2。年1-9月客户投放2起，年到9月止我局（分公司）零售客户为2567户，投诉率：0.78。7、卷烟送货到户率。目前零售客户数为2577户，定点取货户112户，没有预约送货户，送货到户率为96%。本项指标达标。 8、月进货量高于千条的客户比例方面。2009年月均进货量高于千条的客户数为3户，年底有效零售客户总数为2480户，月进货量高于千条的客户比例0.12。年1-9月月均进货量高于千条的客户数为1户，有效零售客户总数为2567户，月进货量高于千条的客户比例为0.039。本项指标还已达标。（要求月进货量高于千条的客户比例1%）（四）规范经营方面没有跨区销售行为，无虚拟客户、拆单分摊任何形式的套购卷烟行为，无捆绑或变相捆绑销售以及任何形式的强买强卖行为，辖区内无未经批准的工业企业直接促销行为。三、培训工作常规化，不断提高营销队伍能力和素质。今年以来，营销部不断加强营销人员的培训工作，充分挖掘员工工作潜能，从内部提升工作效益，取得较好效果，特别是去年“12.3”案件后，营销部加强了对客户经理的烟草行业法律法规及政策制度培训，客户经理规范经营意识明显提高。年主要培训项目包括：卷烟营销员职业资格培训；卷烟营销技能培训和烟草行业法律法规培训。（一）卷烟营销员职业资格培训项目：年共进行了两次卷烟营销员职业资格培训，时间分别为5月10日至6月10日、8月2日至9月14日，培训学时共82学时。目前分公司营销人员持证率超过93%，营销部共26人，获得卷烟营销员职业资格24人，持证率92.3%。其中获得初级卷烟营销员23人，中级卷烟营销员23人，高级卷烟营销员1人。物流部门共30人，获得卷烟营销员职业资格28人，持证率93.3%。其中初级卷烟营销员28人，中级卷烟营销员28人。（二）卷烟营销技能培训项目：卷烟营销技能培训分为市局营销管理中心培训和营销部自办培训两部分。截止年10月卷烟营销技能培训共54学时。经过培训，营销人员卷烟经营能力明显提高。（三）烟草行业法律法规培训项目：截止年10月烟草行业法律法规培训共29.5学时，其中中华人民共和国烟草专卖法培训12学时，中华人民共和国烟草专卖法实施条例培训7学时，“两高”司法解释培训7学时，烟草专卖行政处罚程序规定3.5学时，烟草专卖许可证管理办法培训3.5学时。经过培训，明显提高卷烟营销人员的规范经营意识。回顾过去的一年，通过全体营销人员努力，较好地完成各项工作任务，取得了一定成绩，但是