村定向安置房工程资料管理规程.doc

张仪村定向安置房项目北区 资料管理规程目录1、编制依据12、工程概况13、总体要求34、资料数量、质量要求45、资料报验、移交的时间要求46、资料的奖罚规定47、技术资料负责人员的分工57、资料的填写要求98、分包资料管理要求119、贯标资料1210、五十六部三体系总目录清单及责任分配12张仪村定向安置房项目北区资料规程1、编制依据1.1 施工图纸张仪村定向安置房项目施工图，由北京市建筑设计研究院设计出图。 为加强本工程施工技术资料管理，坚持同步、真实、齐全、详细交圈的原则，使资料规范化，能够真实、具体地反映工程情况，为竣工预验收、竣工资料移交等打下良好基础，依据建筑安装工程资料管理规程db11/t695-2009要求，针对本工程实际情况特制定以下要求，望项目各科室遵照执行：2、工程概况2.1项目概况工程名称张仪村定向安置房工程北区工程地址建筑场区位于北京市丰台区西四环外，西五环内建设单位北京广安置业投资公司管理单位北京国金管理咨询有限公司设计单位北京市建筑设计研究院监理单位北京银建建设工程管理有限公司质量要求确保“结构长城杯”、 “建筑长城杯”合同工期779日历天，总包施工计划开工日期2011年7月16日，计划竣工日期为2013年9月2.2项目设计概况2.2.1建筑设计概况序号项 目内 容1建筑功能住宅、小商业2建筑规模总建筑面积271462.99地上面积20733.99地下面积64149建设用地面积 65154.76居住户数2534户机动车停车位1336辆地上 20辆地下 1316辆层数a1#、a3#、a5#楼地下2层，地上34层，高度99.8ma2#、a4#楼 地下2层，地上30层，高度86.9ma6#楼地下2层，地上6-10层，高度30.9ma7# 、a9#楼地下2层，地上26层，高度75.7ma8#楼地下2层，地上19层，高度56.1mc1#、c2#配套公建地下2层，地上2层，高度9.3mc3#-c9#配套公建地下2层，地上2层，高度9.1m层高地下二层3.6m地下一层3.9m地下夹层2.1m首层4.5m住宅标准层 2.8m住宅顶层2.71m3室内外高差0.1m4屋 面sbs两道防水设防5外立面面砖（首层）和外墙涂料2.2.2结构设计概况序号项 目内 容1结构形式住宅部分纯现浇钢筋混凝土剪力墙；钢筋混凝土伐板基础+独立柱基配套商业框架结构；钢筋混凝土伐板基础+独立柱基2地基基础设计等级甲级3基础形式筏板基础4抗震设防烈度8度5防雷等级二级6防水等级一级（屋面和地下室防水）7设计使用年限50年8设计概况结构安全等级二级9混凝土强度等级c15、c20、c30、c35、c4010钢筋接头形式16采用机械连接，16采用绑扎搭接11钢筋型号hpb235级、hrb335级、hrb400级3、总体要求3.1本工程分为a1#-a9#座按一个单位工程组卷。工程资料的工程名称必须按统一要求填写：张仪村定向安置房项目北区3.2施工单位统一填写：施工单位单位为：中铁建设集团有限公司。分包单位为：分包单位的公章全称。 3.3部位填写： xx楼xx层xx区xx轴线xx部位，并且轴线必须交圈。写轴线时依次按轴线顺序填写，不得有颠倒、错漏、重复及写错轴线。不得随意瞎填乱写，以免资料重复返工，影响资料的交验。具体部位填写待每步分区确定后陆续再下发部位如何填写，范例：地下二层四段一区+两个空格l-14l23/l-al-s轴+两个空格基础垫层；a1#楼地上二层xx轴顶板梁；（备注：轴线号的大小写参照图纸）3.4各专业资料负责人员要严格按照db11/t695-2009建筑安装工程资料管理规程，在工程资料管理系统软件上，采用计算机管理编写本专业资料，除物资质量证明文件可以复印外其余资料均不得有复印件，必须全部采用a4纸打印，(a4纸70g)。需要手签部分（如姓名等）必须用黑色钢笔或签字笔填写，字迹工整，不得涂改，所有资料要签字齐全，不允许代签、仿签。3.5资料编号必须按楼座分开，严格按照资料规程4.2.14.2.8编号原则执行（见书4页5页）。不得出现乱编、错编以及出现重号或断号。3.6施工物资（包括主要原材料、成品、半成品、构配件、设备等）质量必须合格，并有厂家质量证明文件（包括质量合格证明或检验/试验报告、产品生产许可证、产品合格证等）。各材料供应单位均应提供资质证明、营业执照、供应单位的经营许可证和资质证明（外地应提供进京许可证），应随材料进场提供，原材材质证明应与实际使用的材料吻合，资料齐全、数据合格、无漏项。3.7质量证明文件的要求：抄件应保留原件所有内容（并清楚显示其内容），注明原件存放单位、抄件人姓名、抄件日期及并盖原件存放单位公章。对有时间限制的资料如资质证明、营业执照、备案证明（需要备案的材料）等，必须是在规定的有效时间内。物资资料必须随物资一同进场，资料不齐全、过期或不合格资料，技术室不得使用，试验员不得取样、复试及报验监理。如材料供应单位资料不齐全影响施工及资料组卷，技术室有权进行处罚，扣其工程款。并追究材料室管理资料人员的责任。3.8所有资料中需填写的内容，严格按建筑工程资料管理规程db11/t695-2009中要求，以现行有效的规范、标准、图集、施工图为依据进行填写。4、资料数量、质量要求4.1本工程由于合同约定交验甲方竣工资料四套，加上本单位自存一套，竣工资料为四套。各科室技术资料负责人在做资料时严格按照资料规程第5-6页工程资料分类与编号执行。严禁以后组卷时复印，影响资料交验。4.2在资料编制整理过程中,各资料负责人员在报验监理前，必须交与总工和资料员复查完后（如有不合格的必须立即整改到位）再报验监理,以免造成返工及重复报验监理。5、资料报验、移交的时间要求5.1本工程由于甲方合同约定暂扣工程款10作为竣工资料保证金。待四套竣工资料移交甲方后再支付。故各专业技术资料必须与工程同步，方案、交底等施工技术资料还应提前报审。严禁过后累计在一起补报，最迟每周五必须将本周与工程同步的监理签完字后的合格资料交于资料室。竣工验收后30天内资料组卷完毕提请甲方验收，合格后十天内装订并移交给甲方。6、资料的奖罚规定6.1 按照上述管理原则，各专业、部门技术资料负责人应按规程规定保证其施工资料的真实性、准确性、完整性。资料员对每周五交与资料室的资料进行审查，对不合格的资料员有权拒收，相关责任人必须立即整改到位。项目每周一工作例会将通报上周资料拖延、拒不整改不合格资料者，并进行每项一次50元罚款处理。如果无故拖延拒不整改、推诿，影响甲方、公司、和北京市各部门资料检查、验收及资料组卷，将对责任人进行一次200元罚款处理，情节严重扣除当月奖金。6.2 预算室每月25号在给各分包单位、材料供应商结算时，必须有资料各负责人员的签字，否则不予办理。凡是资料不同步的单位和材料供应商示情节轻重每次对其进行2005000元的罚款处理。7、技术资料负责人员的分工类别编号表格编号资料组成内容数量份数负责人职务备注c1施工 管理资料 c1-1施工现场质量管理检查记录2王川技术员c1-2施工日志1潘建华工程经理c1-3工程技术报审表/3宣志杰技员c1-4施工进度计划报审表3宣志杰技术员c1-5工程动工报审表3李华兵项目总工c1-6分包单位资质报审表2潘建华工程经理c1-7（）月工、料、机动态表2潘建华工程经理c1-8工程复工报审表2潘建华工程经理c1-9（）月工程进度款报审表3江莎莎成本经理c1-10 工程变更费用报审表3江莎莎成本经理c1施工 管理资料c1-11费用索赔申请表3江莎莎成本经理c1-12工程款支付申请表3江莎莎成本经理c1-13工程延期申请表3李华兵项目总工c1-14 监理通知回复单2宣志杰技术员c1-15建设工程质量事故调(勘)查笔录4李华兵项目总工c1-16建筑工程质量事故报告书4李华兵项目总工试验计划 胡辉耀试验员专业承包单位资质证书及相关专业人员岗位证书2李成艳资料员见证记录4胡辉耀试验员c2施工 技术资料施工组织设计及施工方案2李华兵、宣志杰 葛凤强总工、技术员c2-1技术交底记录2葛凤强、王川技术员c2-2图纸会审记录6李华兵、宣志杰 总工、技术员c2-3设计变更通知单6李华兵、宣志杰总工、技术员c2-4工程变更表洽商记录6李华兵、宣志杰总工、技术员c3施工 测量记录c3-1工程定位测量记录5史云刚测量负责人c3-2基槽平面及标高实测记录4史云刚测量负责人c3-3楼层平面放线及标高实测记录3史云刚测量负责人c3-4楼层平面标高抄测记录3史云刚测量负责人c3-5建筑物垂直度、标高测量记录3史云刚测量负责人c4施工 物资资料c4施工 物资资料c4-1半成品钢筋出厂合格证3胡辉耀试验员c4-2预制混凝土构件出厂合格证3胡辉耀试验员c4-3钢构件出厂合格证3胡辉耀试验员c4-4预拌混凝土出厂合格证3胡辉耀试验员c4-5预拌混凝土运输单2胡辉耀试验员混凝土碱总量计算书3胡辉耀试验员砂石碱活性检测报告3胡辉耀试验员建筑工程中使用的各种产品应提供产品质量合格证钢材性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供水泥性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供外加剂性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供防水材料性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供砖（砌块）性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供建筑外窗应有三性检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供吊顶材料性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供饰面板性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供饰面石材能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供饰面砖性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供涂料性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供玻璃性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供壁纸、墙布防火、阻燃性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供装修用粘结剂性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供防火涂料性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供隔声/隔热/阻燃/防潮材料特殊性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供钢结构用焊接材料检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供扭剪型高强螺栓连接副预拉力检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供幕墙性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供幕墙用硅酮结构胶检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供幕墙用玻璃性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供幕墙用石材性能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供幕墙用金属板能检测报告4刘木途材料室主任供应单位提供建筑工程使用的主要产品应提供的性能检测报告（复试报告）c4-6钢材试验报告4胡辉耀试验员c4-7水泥试验报告4胡辉耀试验员c4-8砂子试验报告4胡辉耀试验员c4-9碎(卵)石试验报告4胡辉耀试验员c4-10外加剂试验报告4胡辉耀试验员c4-11掺合料试验报告4胡辉耀试验员c4-12防水涂料试验报告4胡辉耀试验员c4-13防水卷材试验报告4胡辉耀试验员c4-14砖（砌块）试验报告4胡辉耀试验员c4-15轻集料试验报告4胡辉耀试验员c4-16其他材料试验报告4胡辉耀试验员装饰装修用门窗复试报告4胡辉耀试验员装修装修用人造木板复试报告4胡辉耀试验员装修装修用花岗岩复试报告4胡辉耀试验员装饰装修用安全玻璃复试报告4胡辉耀试验员装饰装修用外墙面砖复试报告4胡辉耀试验员钢结构用钢材复试报告4胡辉耀试验员钢结构用焊接材料复试报告4胡辉耀试验员钢结构防火涂料复试报告4胡辉耀试验员钢结构用高强度大六角头螺栓连接副复试报告4胡辉耀试验员钢结构用扭剪型高强螺栓连接副复试报告4胡辉耀试验员幕墙用铝塑板复试报告4胡辉耀试验员幕墙用石材复试报告4胡辉耀试验员幕墙用安全玻璃复试报告4胡辉耀试验员幕墙用结构胶复试报告4胡辉耀试验员国家规范标准中对物资进场有复试要求的均有复试报告(有异议送检)c4-17材料、构配件进场检验记录4胡辉耀试验员c5施工 记录c5-1隐蔽工程验收记录5葛凤强、王川、雷鹏、卢斌技术员c5-2交接检查记录3潘建华工程经理c5-3地基验槽记录5宣志杰、葛凤强技术员c5-4地基处理记录5宣志杰葛凤强技术员c5-5地基钎探记录（应附图）/c5-6混凝土浇灌申请书2薛乃稳土建工长c5-7混凝土拆模申请单2葛凤强、王川、雷鹏、卢斌技术员c5-8混凝土搅拌测温记录3胡辉耀试验员现场搅拌用c5-9混凝土养护测温记录（应附图）3胡辉耀试验员c5-10大体积混凝土养护测温记录（应附图）2胡辉耀试验员c5-11构件吊装记录2葛凤强技术员c5-12焊接材料烘焙记录2胡辉耀试验员c5-13地下防水效果效果检查记录3游全德、王如虎质检员c5-14防水工程试水检查记录3游全德、王如虎质检员c5-15通风(烟)道、垃圾道检查记录3游全德、王如虎质检员钢筋丝头加工质量检验记录表1游全德、王如虎质检员钢筋接头连接质量记录表1游全德、王如虎质检员c6施工 试验记录c6-1土工击实试验报告4胡辉耀试验员c6-2回填土试验报告（应附图）4胡辉耀试验员钢筋机械连接形式检验报告4胡辉耀试验员供应单位提供c6-3钢筋连接工艺检验报告4胡辉耀试验员c6-3钢筋连接试验报告4胡辉耀试验员c6-4砂浆配合比申请单、通知单4胡辉耀试验员c6-5砂浆抗压强度报告4胡辉耀试验员c6-6砂浆试块强度统计、评定记录4胡辉耀试验员c6-7混凝土配合比申请单、通知单4胡辉耀试验员供应单位提供c6-8混凝土抗压强度试验报告4胡辉耀试验员c6-9混凝土试块强度统计、评定记录4胡辉耀试验员c6-10混凝土抗渗试验报告4胡辉耀试验员c6-11饰面砖粘结强度试验报告4胡辉耀试验员c6-12后置埋件拉拔试验报告4胡辉耀试验员保温板与基层粘接性能检测报告4胡辉耀试验员国家规范标准中规定的试验项目应有试验报告 c7过程验收记录c7过程验收记录c7-1结构实体混凝土强度验收记录4胡辉耀试验员c7-2结构实体钢筋保护层厚度验收记录4胡辉耀试验员c7-3钢筋保护层厚度试验记录4胡辉耀试验员c7-4土方开挖检验批验收记录4游全德质检员c7-4土方回填检验批验收记录3质检员c7-4砂和砂石地基检验批验收记录3质检员c7-4防水混凝土检验批验收记录4质检员c7-4水泥砂浆防水层检验批验收记录4质检员c7-4卷材防水层检验批验收记录4质检员c7-4涂料防水层检验批验收记录4质检员c7-4细部构造检验批验收记录4质检员c7-4模板安装检验批验收记录4质检员c7-4模板拆除检验批验收记录4质检员c7-4钢筋原材检验批验收记录4质检员c7-4钢筋加工检验批验收记录4质检员c7-4钢筋安装检验批验收记录4质检员c7-4混凝土原材料及配合比设计检验批验收记录4质检员c7-4混凝土施工检验批验收记录4质检员c7-4现浇结构外观尺寸允许偏差检验批验收记录4质检员c7-4混凝土设备基础外观及尺寸偏差检验批验收记录4质检员c7-4砖砌体工程检验批验收记录4质检员c7-4混凝土小型空心砌块体检验批验收记录4质检员c7-4配筋砌体检验批验收记录4质检员c7-4填充墙砌体检验批验收记录4质检员c7-4装饰装修工程检验批验收记录4质检员c7-4建筑屋面工程检验批验收记录4质检员c7-4建筑节能保温工程检验批验收记录4质检员c7-5分项工程质量验收记录表4质检员c7-6分部（子分部）工程验收记录表6质检员c8竣工质量验收资料c8-1单位(子单位)工程质量竣工验收记录8李华兵项目总工c8-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录8李华兵项目总工c8-3单位(子单位)工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽查记录8项目总工c8-4单位(子单位)工程观感质量检查记录8项目总工c8-5单位工程竣工预验收报验表3项目总工室内环境检测报告6项目总工工程竣工质量报告6项目总工建筑节能工程现场实体检验报告6项目总工c8-6工程概况表6项目总工d类竣工图4宣志杰葛凤强技术员说明：建筑节能所用的各种保温及其他材料，一定要按照建筑节能工程施工质量验收规范gb50411-2007中的规定要求做现场复试，批量符合要求。（物资进场报验及复试由试验员负责）说明：技术室宣志杰、游全德每日都需记录自己的工作日志，对当日出现的技术质量问题以及检查验收情况进行记录整理；每天下班前各位质检必须像技术主任提交今日完成工作，明日计划工作。7、资料的填写要求项目技术负责人将定期检查各部门内业资料的收集整理工作，检查资料员的资料归档整理工作。不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。7.1技术员7.1.1施工方案：施工方案必须及时报审。注意方案的审批部门，该到公司技术部审批的必须到公司技术部审批。7.1.2技术交底：不得漏做后补，交底必须及时，到位。7.1.3工程洽商、设计变更： 必须填写及时、编号准确。必须一次性做齐一式4份，签字齐全，以免后补找各方签字困难。7.1.4施工物资资料的报验分楼座由试验员负责报验监理。7.1.5隐检：符合规范及设计要求。并不得漏项。施工缝隐检内外墙分开。7.1.6、交接检查记录：不同施工单位之间的移交；各工序之间；相关专业之间；应进行交接检查并形成记录。记录上移交单位和接收单位共同签认方可有效，由各分管楼座工长负责，各分管楼座技术员配合。7.1.7、混凝土浇灌申请书：注意部位，时间，方量必须填写准确无误。打混凝土前发给搅拌站的开盘传真必须有试验员签字认可。否则造成资料错误将对技术员进行处罚每次50元。7.1.7、拆摸申请：除顶板梁全做外。墙体柱拆模每个区也必须全做。7.1.8、竣工图的编制：必须按资料规程27-28页竣工图编制规定执行。严格执行洽商、变更在竣工图上的修改方法。7.2工程经理施工日志：必须准确、完整体现每天施工的全部内容。必须显示项目的日常重大活动。如长城杯检查，公司、总公司、北京市相关各部门领导来工地视察、检查。且编号不得重复。并体现节假日放假起止时间。7.3试验员7.3.1凡是需要复试的材料由试验员报验：材料进场后，材料室资料负责人员必须将五套齐全的物资质量证明文件交于技术员和试验员审查合格后，再由试验员报验监理。严禁把不合格的物资资料报验给监理，造成后补资料困难及影响组卷。7.3.2、所有进场物资复试报告必须及时，准确，编号不得重复，漏号，错号，部位不得随意乱写。复试数据必须符合设计及规范要求。试验员必须保证交资料室每份报告有三份原件。试验前和内外试验室签合同时注明。7.3.3混凝土资料必须与混凝土厂家签订合同时注明所要资料套数及要求。并注意搅拌站所提供资料的施工部位、页面设置是否正确，日期是否与复试报告交圈，资料数据是否符合规范要求。打混凝土时随车带来的资料试验员严格审核，注意部位、时间、方量、页边距、资料纸张质量及是否清楚显示资料本身内容。以免重复到搅拌站修改、后补资料。7.3.4、钢筋原材注意物资部提供材质单时必须提供三套，材质单吨位及日期符合要求及签字盖章齐全。7.3.5、直螺纹套筒注意材质单编号与合格证编号必须对应并注明部使用部位。7.3.6、试验员必须保证进场的各种物资资料与施工同步、及时、正确。完整。对资料不齐全的材料供应商及分包单位有权进行2005000员罚款处理。7.4材料室材料室负责物资资料的人员必须严格要求物资供应单位提供齐全、完整的三套物资资料。复印件必须清楚完整地显示其所表达的内容。并注明原件存放处，抄件人姓名，抄件日期。并有原件存放单位公章。 材料室必须保证所提供的物资质量证明文件符合规范及设计要求。资料必须与材料一同进场，然后交给专业工程师审核后，不用复试的由技术员报验监理，复试的移交给试验员报验监理。如果物资资料不齐全及不合格影响工程施工使用及报验，由材料室资料负责任人员承担由此造成的工期延误及一切损失。7.5质检员负责全部质量检查记录 。7.6测量员测量全部资料。注意：基槽验线简图必须体现集水坑、电梯井位置。7.7资料员7.7.1负责技术资料的整理、收集、编目、归档工作，定期在总工的领导下抽查项目各项资料。定期抽查分包资料的归档工作。7.7.2严格按照建筑工程资料管理规程从c1c8顺序组卷。7.8水电室水暖：水暖全部资料，严格执行上述土建资料管理规定。注意资料套数，严禁后补复印。必须严格按照c1-c8顺序组卷。电气：电气全部资料，严格执行上述土建资料管理规定。注意资料套数，严禁后补复印。必须严格按照c1-c8顺序组卷。8、分包资料管理要求8.1分包单位进场前必须将资料保证金（现金）工程款的5（如果5不到5000元的，必须交5000元）交到预算室。分包单位必须有专职资料员。且有上岗证。8.2分包资料填写除按上述项目规定执行外。资料报验时，必须由项目专业负责人对施工现场验收合格后在签字。如施工现场质量达不到规范及设计要求不予以签字，待施工现场整改完毕后，分包单位报项目专业负责人验收，验收合格后项目专业负责人方可对所形成资料签字。8.3项目专业技术人员及资料员不定期对分包资料进行抽查，发现一次资料与施工不同步。将每次200元罚款处理。8.4必须严格按照建筑工程资料管理规程中分部工程从c1c8的形成资料。严格按照c1c8顺序组卷。竣工验收后30天内资料组卷完毕提请甲方验收，合格后十天内装订并移交给甲方。（甲方四套，总包一套） 如果没按期移交给总包资料，影响整体总包向甲方资料的移交。将扣除资料保证金，并承担甲方扣除总包工程款的全部责任。9、贯标资料各贯标资料负责人员资料必须与施工现场同步，整理齐全。时效性准确。项目总工不定期组织全体人员检查评比，奖优罚劣。10、五十六部三体系总目录清单及责任分配三体系总目录清单及责任分配类别相关程序编号资料内容备注责任人三体系共有文件控制程序1-1工程技术资料有效目录清单公司下发资料员李成艳负责收集整理、维护、更新现行有效的受控的质量体系文件和资料目录清单公司下发法律、法规及其他要求目录清单公司下发体系手册/程序文件发放/回收登记表管理手册体系手册/程序文件修改记录表 管理手册体系手册/程序文件修改通知单管理手册体系文件征求意见单 管理手册文件接收登记表 管理手册文件发放登记表 管理手册记录控制程序1-2记录控制分目录表 程序文件资料员李成艳负责、维护更新质量管理体系需控制的记录目录清单 程序文件职业安全健康、环境管理体系需控制的记录目录清单 程序文件目标管理程序1-3质量目标展开表 根据公司的相关文件编制总工程师李华兵负责维护更新环境目标、职业安全健康目标展开表 质量目标完成情况表 环境目标、职业安全目标完成情况表 1-4管理评审程序公司1-5人力资源管理程序公司1-6法律、法规识别程序公司1-7质量、职业安全健康、环境管理信息交流和协商程序公司1-8内审程序公司职业安全健康和环境不符合、纠正与预防措施程序1-9shems不符合、纠正与预防措施通知单 公司下发工程经理潘建华负责收集整理维护更新相关方答复表 程序文件检查记录表 程序文件机械设备管理程序1-10机械设备使用和进出场计划 程序文件机械员宋献星负责编制收集、更新机械设备台帐 机械设备维修保养记录 北京市施工现场检查评分记录表（塔吊、起重吊装） 北京市施工现场检查评分记录表（机械安全） 物资管理工作程序1-11物资（总/月）计划 程序文件材料室主任刘木途负责收集整理维护更新供方调查申报表 物资供方安全和环保调查函 重点施加影响单位安全和环境管理协议 建筑施工用安全网质量、安全和环境管理协议建筑施工器材采购与租赁质量、安全、环保协议书供方评价表 三十三项目部三体系总目录清单及责任分配类别相关程序编号资料内容备注责任人三体系共有物资管理工作程序1-11物资买卖合同程序文件材料室主任刘木途负责收集整理维护更新物资租赁合同商品混凝土采购合同物资、设备采购及物资租赁合同签订评审表物资合同交底物资进场通知单 qse0211b7重要物资进场验收记录表 qse0211b8物资接收清单 qse0211b9点验材料单发料单限额发料单物资接收登记簿物资发放登记簿物资明细帐外部进入产品的不合格情况记录表外部进入的不合格品报告表丢失、损坏、变质和积压物资记录表物资清点表出门证物资调拨通知单招标拍卖处理情况汇总表发标登记表开标结果汇总表招标明细表绩效检查评分表项目过程管理绩效考核物资实物抽检登记表工程分包管理程序1-12分包用工计划表1、每季度对分包商考评一次报工程部2、每半年对劳务队评一次报工程部工程经理潘建华负责收集整理维护更新拟参加招投标分包商名单分包商考察记录表名册内分包商审批表名册外分包商审批表分包商检查记录表分包商评估记录表三十三项目部三体系总目录清单及责任分配类别相关程序编号资料内容备注责任人三体系共有工程分包管理程序1-12现场施工专业承包商与服务分包商环境保护和职业安全健康管理协议书1、每季度对分包商考评一次报工程部2、每半年对劳务队评一次报工程部工程经理潘建华负责收集整理维护更新现场施工专业承包商考评表信函安全技术交底或作业指导书劳务分包管理程序1-13劳务用工计划表1、每季度对分包商考评一次报工程部2、每半年对劳务队评一次报工程部工程经理潘建华负责收集整理维护更新拟选投标人名单选用外埠劳务队审批表选用外埠劳务队特批表外埠劳务队伍考核指标外埠劳务队伍评估记录表专业劳务分包工程招标方式抄报表招标文件建设工程专业劳务招投标情况书面报告开标会议签到表劳务工程开标记录表评标报告评标得分统计表评委计分表评标委员会组成名单劳务项目投标书(经济标投标人法人委托书中标通知书中标人投标文件(技术标)劳务队伍信誉评价标准月外埠劳务人员动态表检测试验管理程序1-14各类原材料、成品、半成品试验委托单试验员王卫公负责收集整理资料员李成艳负责归档各类原材料、成品、半成品试验、检测报告检测设备管理程序1-15计量器具分台帐由试验员王卫公、测量员郭建负责收集整理资料员李成艳负责归档计量器具登记卡检定证书精密测量仪器档案计量器具周检计划表计量器具（万元以下）报废申请表计量器具（万元以上）报废申请表计量器具封存申请表计量器具启封申请表三十三项目部三体系总目录清单及责任分配类别相关程序编号资料内容备注责任人三体系共有检测设备管理程序1-15计量器具日常维护保养记录由试验员胡辉耀、测量员史云刚负责收集整理测量结果评定表管理改进程序1-16 qc小组活动记录由宣志杰、葛凤强负责整理记录存档环境和职安共用程序污染物控制程序2-1 污染物排放申报由宋献星、潘建华负责提供资料工程经理潘建华负责收集整理维护更新夜间施工许可证污染物控制措施废弃物运输协议及消纳证明北京市施工现场检查评分记录表（环境保护）检查记录废弃物统计表施工现场污水排放管线图应急预案、准备和响应程序2-2项目应急准备和响应方案（消防、保卫和食物中毒）安全员胡涛、宋献星负责收集整理维护更新应急