建筑材料管理办法细则.doc

1 xx 公司公司建筑材料管理办法细则建筑材料管理办法细则 第一章第一章 总则总则 1.1 为为了加了加强强公司材料管理公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理健全材料管理机构，明确材料管理职责职责， ，强强化化 施工施工项项目材料成本管理，根据公司建筑材料管理目材料成本管理，根据公司建筑材料管理办办法法结结合公司合公司实际实际特制定本特制定本 办办法。法。 1.2 公司各公司各单单位以及施工位以及施工项项目适用本目适用本办办法。法。 第二章第二章 材料管理任务、机构、人员、职责材料管理任务、机构、人员、职责 2.1 材料管理任务材料管理任务 2.1.1 做好材料的做好材料的组织协调组织协调、采供策划、供方、采供策划、供方评评定、价定、价质质比比选选、招、招标标采采购购、合理、合理 运运储储、及、及时时供供应应， ，满满足施工，加足施工，加强强材料流通材料流通过过程的程的监监督控制管理工作，降低材督控制管理工作，降低材 料流通成本。料流通成本。 2.1.2 做好材料的做好材料的进场进场、 、验验收、保管、出收、保管、出库库、 、拨拨料、料、领领料管理。料管理。 2.1.3 跟踪跟踪检查检查指指导导材料正确使用，避免返工浪材料正确使用，避免返工浪费费。 。 2.1.4 做好材料定期做好材料定期盘盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 2.1.5 推广推广应应用四新技用四新技术术，降耗增效。，降耗增效。 2.2 材料管理机构材料管理机构 2.2.1 各各级应设级应设置材料管理机构，配置材料管理机构，配备备材料管理人材料管理人员员，做好材料管理工作。，做好材料管理工作。 2.2.2 材料管理材料管理实实行公司行公司项项目部二目部二级级管理。管理。 2.2.3 公司物公司物资资供供应应部部为为公司的材料主管部公司的材料主管部门门。分公司或公司的派出机构可。分公司或公司的派出机构可 受公司委托代行公司部分受公司委托代行公司部分职权职权。 。 2.2.4 项项目部的材料部目部的材料部门为门为施工施工现场现场材料直接管理部材料直接管理部门门。 。 2.2.5 项项目部材料部目部材料部门专门专（兼）（兼）职职人人员员的配的配备备数量最低不得少于数量最低不得少于 2 人，当施工人，当施工 面面积积大于大于 2 万平米万平米时时，酌情相，酌情相应应增加增加 13 人。人。 2.2.6 材料人材料人员员必必须经业务须经业务技技术术培培训训，取得材料，取得材料员员上上岗资岗资格格证证， ，经经公司物供公司物供 部部审查审查，人力，人力资资源部源部审审批聘用。任何批聘用。任何单单位和个人不得擅自私招乱雇材料人位和个人不得擅自私招乱雇材料人员员。 。 2.3 材料管理职责材料管理职责 2 2.3.1 公司公司总经总经理理 建立公司材料供建立公司材料供应应保保证证体系，体系，对对公司材料管理工作公司材料管理工作负领导责负领导责任。任。 审审定材料合格供方。定材料合格供方。 主持公司大宗材料的采主持公司大宗材料的采购购招招标标、合同、合同评审评审与与签订签订工作。工作。 审审批大宗材料采批大宗材料采购计购计划。划。 审审批材料采批材料采购购最高限价。最高限价。 2.3.3 公司物公司物资资供供应应部部 认认真真贯彻贯彻国家法律、法国家法律、法规规和上和上级级的管理制度，建立和完善公司各的管理制度，建立和完善公司各项项材料管材料管 理制度并理制度并贯彻实贯彻实施。施。 组织组织材料供方的材料供方的调查评调查评价及年度复价及年度复审审，建立供方档案，确保公司，建立供方档案，确保公司质质量、量、环环 境及境及职业职业健康安全管理体系在本部健康安全管理体系在本部门门的有效运行。的有效运行。 建立健全公司材料供建立健全公司材料供应应保保证证体系，体系，组织组织材料的公开材料的公开询询价及采价及采购购招招标标，指，指导导 项项目部零星材料采目部零星材料采购购， ，审审核材料采核材料采购购价格，定期价格，定期发发布材料市布材料市场场价格信息，做价格信息，做 好材料采好材料采购购合同的洽合同的洽谈谈、 、评审评审、 、签订签订工作。工作。 建立公司材料消耗建立公司材料消耗统计统计台台帐帐和材料信息和材料信息资资源源库库等有关等有关资资料档案，按照上料档案，按照上级级 和公司有关部和公司有关部门门的要求填的要求填报统计报报统计报表，表，协协助完成公司投助完成公司投标报标报价、成本价、成本预预算和算和 成本核算工作。成本核算工作。 指指导导和和监监督督项项目部的材料目部的材料验验收、保管、收、保管、发发放和回收管理工作，定期放和回收管理工作，定期检查项检查项 目部的材料收目部的材料收发发存原始存原始记录记录、凭、凭证证、 、报报表和台表和台帐帐，合理控制材料消耗。，合理控制材料消耗。 审审核材料采供核材料采供资资金金计计划。划。 审审核材料采核材料采购购合同条款。合同条款。 参与参与审查审查、考核、考核、选选聘施工聘施工项项目的材料人目的材料人员员。 。 2.3.4 公司公司经营经营部部 负责审负责审核核项项目部材料目部材料预预算算计计划。划。 负责负责提供公司所属工程的材料提供公司所属工程的材料汇总汇总表、中表、中标标价格、价格、结结算方式等基算方式等基础础信息。信息。 2.3.5 公司公司财务财务部部 审审核材料部核材料部门门提供的材料采提供的材料采购购供供应资应资金金计计划，按公司划，按公司领导审领导审批的批的“资资金平金平 衡衡计计划划”支付材料采支付材料采购资购资金。金。 3 负责负责材料流通、消耗全材料流通、消耗全过过程的成本核算。程的成本核算。 参与材料采参与材料采购购招招标标与合同与合同评审评审。 。 2.3.6 公司人力公司人力资资源部源部 根据公司的根据公司的发发展和施工需要，会同材料等相关部展和施工需要，会同材料等相关部门负责门负责材料人材料人员员的培的培训训、考、考 核和核和选选聘工作。聘工作。 2.3.7 公司公司监审监审部部 监监督、督、检查检查材料采材料采购购。 。 查处查处材料工作的材料工作的违纪违规违纪违规行行为为。 。 参与材料采参与材料采购购招招标标与合同与合同评审评审。 。 2.3.8 公司安全生公司安全生产产部部 负责负责提供公司及提供公司及项项目各目各阶阶段施工段施工计计划。划。 负责审负责审核核项项目施工材料（目施工材料（临设临设和模板等施工用料）需用和模板等施工用料）需用计计划。划。 负责负责提供国家和上提供国家和上级级主管部主管部门对门对有关施工有关施工质质量安全用品的信息，量安全用品的信息，监监督督检查检查 材料部材料部门门采采购购的各种材料是否符合相关要求。的各种材料是否符合相关要求。 审审核安全防核安全防护护用品的采用品的采购购入入帐帐。 。 2.3.9 公司材料部公司材料部门负责门负责人人 对对公司材料管理公司材料管理负负管理管理责责任。任。 编编制公司材料管理工作目制公司材料管理工作目标标和和计计划。划。 组织组织大宗材料的采大宗材料的采购购招招标标、合同洽、合同洽谈谈、合同、合同评审评审、合同、合同签订签订等工作，等工作，审审核采核采 购购价格及采价格及采购购合同。合同。 组织组织材料供方的材料供方的调查评调查评价及年度复价及年度复审审。 。 审审核材料的采核材料的采购计购计划、划、资资金金计计划及各种划及各种报报表。表。 参与施工参与施工项项目部材料管理人目部材料管理人员员的的选选聘。聘。 监监督、指督、指导项导项目做好目做好现场现场材料的消耗控制工作。材料的消耗控制工作。 2.3.10 公司材料管理公司材料管理岗岗位位 协协助部助部门负责门负责人分解、落人分解、落实实公司公司经营经营目目标标的材料管理指的材料管理指标标及及编编制公司材制公司材 料系料系统统工作工作计计划。划。 负责负责材料管理部材料管理部门门的的贯标贯标、 、认证认证工作。工作。 4 负责负责起草材料起草材料订货订货合同，参与洽合同，参与洽谈谈、定价、定价、评审评审，定期，定期编编制制项项目采目采购购材料的材料的 最高限价表，并最高限价表，并监监督、督、检查检查落落实实。 。 汇总汇总工程投工程投标标的材料的材料询询价价资资料，料，编编制工程投制工程投标报标报价的参考依据。价的参考依据。 分析、整理、建立材料消耗分析、整理、建立材料消耗资资料和档案，参与料和档案，参与编编制材料消耗概算定制材料消耗概算定额额。 。 负责负责收集本部收集本部门门各各类资类资料、供方档案、材料合同的日常管理。料、供方档案、材料合同的日常管理。 负责审查项负责审查项目部材料的收目部材料的收发发原始原始记录记录、凭、凭证证、 、报报表和台表和台帐帐。 。 2.3.11 公司材料采公司材料采购岗购岗位位 负责负责工程材料的采工程材料的采购购供供应应，按照批准的采，按照批准的采购计购计划（或合同），划（或合同），坚坚持持“三比一算三比一算” 的采的采购购原原则则。 。 负责负责材料供方的材料供方的调查评调查评价，收集供方价，收集供方资资料。料。 收集、整理材料信息，及收集、整理材料信息，及时时更新材料更新材料资资源信息源信息库库数据，按月数据，按月编编制材料市制材料市场场 信息价格表和信息价格表和资资金支付金支付统计统计表。表。 做好大宗采做好大宗采购购材料的材料的报样报样、 、报报价，指价，指导项导项目部自目部自购购材料的材料的选样选样、定价。、定价。 根据根据经营经营部批准的部批准的预预算算计计划，划，负责负责建立建立预预算供料台算供料台帐帐， ，审审核核项项目部入目部入库库材材 料的随料的随货货小票，并妥善保存。小票，并妥善保存。 负责负责建立采建立采购购台台帐帐和和劳动劳动保保护护用品台用品台帐帐，及，及时办时办理理验验收手收手续续和和报销报销手手续续， ， 按月上按月上报报材料收材料收发发存月存月报报表。表。 配合配合项项目材料人目材料人员员做好采做好采购购供供应应材料的材料的进场验进场验收工作。收工作。 2.3.12 公司材料内公司材料内业统计岗业统计岗位位 负责负责按上按上级级主管部主管部门门及公司相关部及公司相关部门门的要求填的要求填报报各各类统计报类统计报表。表。 负责审查项负责审查项目部的材料原始目部的材料原始记录记录、凭、凭证证、 、报报表和台表和台帐帐，复核和，复核和汇总项汇总项目部目部 上上报报的月的月报报表，按表，按时时交交财务财务部。部。 收集整理材料消耗收集整理材料消耗报报表，建立材料消耗台表，建立材料消耗台账账。 。 负责负责建立建立统计统计台台帐帐及及报报表表资资料档案，及料档案，及时进时进行行统计统计分析，分析，总结总结管理管理经验经验， ， 找出存在的找出存在的问题问题，并提出相，并提出相应应改改进进措施。措施。 2.3.13 项项目部目部经经理理 参与公司参与公司组织组织的大宗材料的招的大宗材料的招标标采采购购、 、选样选样、定价、合同洽、定价、合同洽谈谈工作，工作，选择审选择审 定合格的材料供方。定合格的材料供方。 5 审审批批项项目材料部目材料部门门上上报报的各的各类类材料材料计计划、划、报报表。表。 审审核工程核工程项项目材料各目材料各类结类结算凭算凭证证。 。 审审核零星材料采核零星材料采购购价格，价格，监监督材料的督材料的验验收。收。 2.3.14 项项目部技目部技术负责术负责人人 审审核工程所需材料核工程所需材料备备料料计计划。划。 负责负责特殊材料的特殊材料的选选型、型、选样选样工作。工作。 组织组织建立材料建立材料样样板板间间。 。 2.3.15 项项目部施工、技目部施工、技术术、 、质质安、造价等相关部安、造价等相关部门门 编编制材料需用制材料需用计计划。划。 提供加工提供加工订货订货材料所需的技材料所需的技术标术标准、准、详图详图、 、样样品等。品等。 进进行施工行施工现场现场的材料取的材料取样样、复、复验验。 。 协协同做好同做好现场现场材料定材料定额额消耗管理工作。消耗管理工作。 参与参与进场进场材料、材料、劳动劳动保保护护用品的用品的质质量量验验收；阻止不合格的材料收；阻止不合格的材料进场进场，督促，督促 清运不合格材料出清运不合格材料出场场。 。 及及时时提供工程施工形象提供工程施工形象进进度。度。 提供建立工程材料消耗台提供建立工程材料消耗台账账的有关的有关资资料。料。 对对材料部材料部门进门进行工程行工程项项目相关合同的交底。目相关合同的交底。 2.3.16 项项目部材料部目部材料部门门 根据材料需用根据材料需用计计划和施工划和施工进进度，度，编编制采制采购购(供供应应)计计划、加工划、加工订货计订货计划。划。 负责权负责权限范限范围围内的采内的采购购供供应应工作。工作。坚坚持三比一算的原持三比一算的原则则，按，按计计划保划保质质保量保量 低成本低成本组织组织材料供材料供应应， ，满满足施工生足施工生产产需要。需要。 负责现场负责现场料具的收、料具的收、发发、保管工作。、保管工作。认认真真负责负责， ，坚坚守守岗岗位，位，严严格把好收料关，格把好收料关， 坚坚持三持三验验制（制（质质量、数量及量、数量及资资料），做到手料），做到手续续完完备备， ，账账目清楚。目清楚。 严严格按格按计计划控制材料消耗，及划控制材料消耗，及时时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算分析、通告材料消耗情况，提供成本核算 所需材料管理所需材料管理资资料。料。 建立健全各建立健全各类类材料收材料收发发原始原始记录记录、凭、凭证证、 、报报表和台表和台账账，及，及时时、准确上、准确上报报各各类类 报报表。表。 负责负责自自购购、分包、分包单单位采位采购购材料供方的材料供方的评评价、考核工作。价、考核工作。 6 负责现场负责现场材料的材料的标识标识与防与防护护，保管措施有力，堆，保管措施有力，堆码码整整齐齐清清洁洁，达到安全文，达到安全文 明施工要求。明施工要求。 (8)负责对负责对本本项项目材料目材料资资金支付情况的金支付情况的统计统计并按月上并按月上报报。 。 2.3.17 项项目部材料管理目部材料管理负责负责人人 负责负责施工施工现场现场材料管理工作。材料管理工作。 做好材料工作的做好材料工作的预测预测、决策、决策、实实施、施、检查检查、考核。、考核。 编编制材料制材料计计划，确保采划，确保采购购材料按材料按时进场时进场， ，满满足施工生足施工生产产需要。需要。 负责组织负责组织材料材料进场进场后的后的验验收工作。收工作。 监监督、督、检查检查、指、指导导施工班施工班组组合理使用材料。合理使用材料。 负责审负责审核材料原始核材料原始记录记录、凭、凭证证、台、台账账、 、报报表。表。 做好材料定期做好材料定期盘盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。点和工程竣工后剩余材料的回收工作。 做好材料成本管理，定期做好材料成本管理，定期进进行材料行材料经济经济活活动总结动总结分析工作。分析工作。 负责负责本本项项目材料供方供目材料供方供应应工作的考核和工作的考核和评评价。价。 2.3.18 项项目部材料人目部材料人员员 负责负责提供材料在施工提供材料在施工现场现场消耗全消耗全过过程的成本核算程的成本核算资资料。料。 填写、分析材料原始填写、分析材料原始记录记录，建立健全材料各种台，建立健全材料各种台账账， ，负责进场负责进场料具的料具的统计统计 工作，按工作，按时编报时编报材料材料报报表。表。 搜集、整理完善材料技搜集、整理完善材料技术资术资料，健全材料，健全材质质管理档案，做好材管理档案，做好材质资质资料收料收发发台台 账账。 。 严严格格执执行材料各行材料各项计项计划。划。 严严格格仓库帐仓库帐物管理，物管理，认认真做好材料入真做好材料入库验库验收、登收、登记记、保管、保养、保管、保养、发发放工作。放工作。 做好做好进场进场材料材料记录记录和和码码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。 负责现场负责现场材料材料盘盘点工作，确保点工作，确保现场现场料具料具账账、物相符。、物相符。 做好材料的修旧利做好材料的修旧利废废工作。工作。 做好做好现场现场材料的防火、防盗等工作。材料的防火、防盗等工作。 第三章第三章 材料计划管理材料计划管理 7 3.1 项项目部在目部在项项目中目中标标后七天内或开工前七天提出后七天内或开工前七天提出单单位工程大宗材料概算位工程大宗材料概算计计 划及采划及采购购招招标标申申请请，在工程开工后一月内提出，在工程开工后一月内提出单单位工程材料需用位工程材料需用总总(预预算算)计计 划，每月划，每月 28 日前提出次月的月度需用日前提出次月的月度需用计计划。划。 3.2 大宗材料采大宗材料采购购招招标标申申请应请应包括包括拟拟采采购购招招标项标项目的工程概况（工程名称、地目的工程概况（工程名称、地 点、建筑面点、建筑面积积、 、结结构构类类型、开竣工型、开竣工时间时间）、材料的品种、）、材料的品种、规规格、概算数量及材格、概算数量及材质质 要求、付款要求、付款办办法等内容。法等内容。 3.3 工程材料（构成工程工程材料（构成工程实实体材料）需用体材料）需用计计划由划由项项目部目部预预算部算部门门根据施工根据施工图图及及 预预算定算定额编额编制，制，报报上上级预级预算部算部门审门审核、材料部核、材料部门门按按计计划限量供划限量供应应。 。 3.4 施工材料（施工材料（现场临设现场临设及施工模架材料等）需用及施工模架材料等）需用计计划由划由项项目部施工部目部施工部门门根据根据 施工施工组织设计组织设计（方案）（方案）编编制，制，报报上上级级生生产产部部门审门审核、分管生核、分管生产领导审产领导审批、材料批、材料 部部门门按按计计划限量供划限量供应应。 。 3.5 材料需用量如超材料需用量如超计计划划(预预算算)， ，项项目部目部应应分析原因分析原因进进行行责责任任处处理后增理后增补计补计划，划， 报报公司公司总经总经理批准。理批准。 3.6 采采购计购计划、供划、供应计应计划、加工划、加工计计划由划由项项目部材料部目部材料部门门根据根据经审经审批的材料需用批的材料需用 计计划、施工划、施工进进度度计计划及划及库库存等情况存等情况编编制，制，报项报项目目经经理理审审批。批。 3.7 材料材料计计划划应应清楚写明所需材料名称、清楚写明所需材料名称、规规格型号、格型号、计计量量单单位、数量、位、数量、质质量量标标 准、准、环环境和境和职业职业建康安全管理要求、需用建康安全管理要求、需用时间时间，做到准确、及，做到准确、及时时。 。 3.8 由于由于业业主或主或设计单设计单位位进进行工程行工程变变更使原更使原计计划不能划不能满满足工程需要足工程需要时时， ，计计划划 人人员员必必须须在材料采在材料采购购前前进进行行计计划的更改。划的更改。 3.9 各各级级材料部材料部门应门应建立建立计计划供料台划供料台账账，及，及时时登登记记核减采核减采购购入入库库材料，随材料，随时时 掌握掌握计计划完成情况，避免超划完成情况，避免超储积压储积压或者停工待料。或者停工待料。 3.10 各各级级材料部材料部门应门应将各将各类计类计划分划分类类整理，填写整理，填写编编号，装号，装订订成册，妥善保管；成册，妥善保管； 第四章第四章 材料采购管理材料采购管理 4.1 材料实行分类管理材料实行分类管理 .1.1 按采按采购购材料的重要程度分材料的重要程度分为为重要材料（重要材料（a类类）、一般材料（）、一般材料（b类类）、）、辅辅助材助材 料（料（c类类）三）三类类。 。 a 类类材料，即关材料，即关键键的少数材料。主要包括：的少数材料。主要包括：钢钢材、木材、水泥、砂石、材、木材、水泥、砂石、预预拌拌砼砼、 、 8 砌砌块块、 、焊焊接材料、接材料、砼砼外加外加剂剂等。等。 b 类类材料材料, 属一般性材料。主要包括：属一般性材料。主要包括：墙墙地地砖砖、 、石材、涂料、石材、涂料、电电器开关、模板、器开关、模板、 电线电缆电线电缆、配、配电电箱、架管、扣件、安全防箱、架管、扣件、安全防护护用品、危用品、危险险化学品化学品等。等。 c 类类材料，属次要的多数材料。主要包括：材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用五金、化工、日用杂杂品、工具、低品、工具、低 值值易耗品等易耗品等。 。 4.1.2 按同一品种材料数量分按同一品种材料数量分为为大宗材料大宗材料和零星材料两和零星材料两类类。 。 大宗材料：大宗材料：指采指采购购量大、量大、单单位价位价值值高、占工程成本高、占工程成本较较大的材料，主要包括大的材料，主要包括 a 类类和部分和部分 b 类类材料。材料。 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括 c 类类和部分和部分 b 类类材料。材料。 4.2 供方供方选择评价选择评价 4.2.1 为为确保供方提供的材料确保供方提供的材料满满足足设计设计、 、顾顾客、合同、客、合同、质质量和量和环环境安全的要求，境安全的要求， 应对应对供方供方进进行行选择评选择评价。价。 4.2.2 采采购购 a、 、b 类类材料必材料必须对须对供方供方进进行行评评价，价，c 类类材料可不材料可不进进行供方行供方评评价，价， 由由项项目部比目部比选选确定。确定。 4.2.3 根据根据对对工程工程质质量及量及环环境安全要求的影响程度，分境安全要求的影响程度，分别对别对a、 、b类类材料供方材料供方 进进行打分行打分评评价。价。达到达到70分（含分（含70分）以上分）以上为为合格供方，合格供方，70分以下分以下为为不合格供方。不合格供方。 4.2.4 评评价内容主要包括供方的价内容主要包括供方的营业执营业执照、税照、税务务登登记证记证、生、生产资质产资质、 、产产品品质质量量 和和环环境安全保境安全保证证能力、供能力、供货货能力、服能力、服务务和价格能否和价格能否满满足需要等。由足需要等。由项项目部目部负负 责调查责调查并填并填报报 供方供方调查调查表表 ，物供部，物供部组织评组织评价并填写价并填写 供方供方评评价表价表 ， ，报报公司公司 总经总经理理审审批。批。 4.2.5 物供部将合格供方信息物供部将合格供方信息编编列列 合格供方名合格供方名单单 ， ，报总经报总经理批准后理批准后发发布布实实 施，作施，作为为公司工程材料采公司工程材料采购选择购选择供方的依据。供方的依据。 4.2.6 物供部集中管理材料供方档案，且每年度物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对组织对材料供方材料供方进进行一次行一次复复 审审，复，复审审内容主要是供方内容主要是供方供供应应材料的材料的质质量、量、环环境安全、价格、售后服境安全、价格、售后服务务及供及供货货 业绩业绩等。根据复等。根据复审结审结果把不合格供方剔除后果把不合格供方剔除后,将合格将合格续续用及新增合格供方用及新增合格供方编编 列新一期列新一期 合格供方名合格供方名单单 。 。 4.3 采购权限采购权限 9 4.3.1 公司直管公司直管项项目部目部实实行限价采行限价采购购，西安，西安项项目部和安分司分目部和安分司分别对别对所属所属项项目目 实实行集中或限价采行集中或限价采购购。 。 4.3.2 大宗材料大宗材料实实行招行招标标采采购购，其，其实实施施办办法法详见详见公司公司 大宗材料采大宗材料采购购招招标标管理管理 办办法法 。 。 4.3.3 零星材料零星材料项项目部可自行采目部可自行采购购。其中。其中单项单项采采购购在在 10 万元以上的万元以上的实实行采行采购购 询询价价审审批制，由批制，由项项目部邀目部邀请请三家以上供方三家以上供方报报价价进进行比行比选选,填制填制 询询价采价采购审购审批批 表表 并附供方并附供方书书面面报报价价单单、 、联联系人姓名及系人姓名及电话电话号号码码等信息，等信息，报报物供部和物供部和监审监审 部部审审核、公司分管核、公司分管领导领导批准。批准。 4.3.4 自自贡贡、宜、宜宾宾两地两地项项目由物供部按月目由物供部按月发发布一期布一期 材料市材料市场场信息价信息价 作作为为采采 购购最高限价，公开商家信息，最高限价，公开商家信息，监监督采督采购购行行为为。 。 4.3.5 采采购购人人员应员应按批准的采按批准的采购计购计划（或合同），保划（或合同），保质质、保量、及、保量、及时时、低价完成、低价完成 采采购购任任务务。 。 4.3.6 采采购购人人员应员应遵循遵循“三比一算三比一算”的采的采购购原原则则，做好市，做好市场调查场调查和和预测预测工作，工作，询询 价分析及价分析及时时、准确、全面，、准确、全面，报报采采购购主管批准后方可主管批准后方可实实施采施采购购。 。 4.3.7 a、 、b 类类材料供方材料供方应应在公司在公司 合格供方名合格供方名单单 中中选择选择， ，c 类类材料供方在合材料供方在合 法法经销经销商商处处采采购购。 。 4.4 运输管理运输管理 材料材料应选择应选择合理的运合理的运输输方式，以方式，以较较短的里程、短的里程、较较低的低的费费用、用、较较短的短的时间时间、安全、安全 的措施、文明的装卸完成材料在空的措施、文明的装卸完成材料在空间间的的转转移。移。 4.5 现场验收现场验收 4.5.1 进场进场材料必材料必须严须严格按照供需双方在合同中格按照供需双方在合同中约约定的内容，按国家或地方定的内容，按国家或地方 (行行业业)验验收收规规范范进进行行质质量、数量、量、数量、环环保、保、职业职业健康安全健康安全卫卫生等方面的生等方面的标标准准验验收收 和复和复验验。 。 4.5.2 材料材料验验收依据：收依据： 材料材料计计划、划、订货订货合同及合同合同及合同约约定条件；定条件； 经经双方确双方确认认封存的封存的样样品或品或样样本；本； 材材质证质证明和抽明和抽样样复复验验合格合格证证明；明； 4.5.3 材料材料验验收的方式方法：收的方式方法： 10 采采购购人人员员必必须须采采购经评购经评定合格的定合格的产产品；品； 验验收人收人员员必必须须按按验验收收标标准准进进行行验验收；收； 总总包包单单位、位、业业主代表、主代表、监监理理单单位、供位、供应单应单位、使用位、使用单单位必位必须联须联合把关，共合把关，共 同同验验收；收； 使用人使用人员员必必须须按按标标准准进进行行领领料料验验收；收； 材料材料验验收收应应做好做好验验收收时间时间、 、场场地、人地、人员员、 、资资料、料、计计量器具、装卸机械等准量器具、装卸机械等准 备备工作；工作； 实实物物验验收收 凭凭证验证验收，收，查查看所到看所到货货物与材料物与材料计计划、采划、采购购合同合同约约定条款一致；定条款一致； 随随货货同行的材同行的材质证质证明等相关明等相关资资料料齐齐全，复印件全，复印件须须加盖供方加盖供方鲜鲜章，内容章，内容满满足足 施工要求和管理需要。施工要求和管理需要。 目目测检查测检查材料外材料外观观，外包装完好无，外包装完好无损损。 。 按照不同材料采用不同的按照不同材料采用不同的验验收方法收方法进进行行严严格的点数、格的点数、检检斤和斤和检检尺，尺，计计算准算准 确。确。 进进口材料按照国家有关口材料按照国家有关规规定定进进行行报报关、商关、商检检、 、检检疫后，按本疫后，按本办办法有关法有关规规定定 进进行行质质量量验证验证。 。 按按规规定必定必须须复复验验的材料，由的材料，由项项目相关部目相关部门门根据分工根据分工进进行取行取样样复复验验。 。 4.6 入帐报销规定入帐报销规定 4.6.1 物供部供物供部供应应材料的入材料的入帐报销帐报销，物供部采，物供部采购员应购员应将将经项经项目目经经理理审审核核签签字字 的的发发票和票和项项目部材料目部材料员签员签收的随收的随货货小票核小票核对对无无误误后填制收料凭后填制收料凭证证、 、调拨单调拨单， ， 附附发发票和票和项项目部收料凭目部收料凭证证， ，经经物供部物供部审审核后核后报报公司公司总经总经理理审审批。批。 4.6.2 项项目部采目部采购购材料的入材料的入帐报销帐报销， ，项项目部材料目部材料员应员应将将发发票及票及经经收料收料员签员签收收 的随的随货货小票核小票核对对无无误误后填制收料凭后填制收料凭证证，附，附发发票和随票和随货货小票小票经项经项目目经经理理审审核核签签 字后字后报报物供部物供部审审核和核和总经总经理理审审批。批。 4.6.3 月月结结材料的入材料的入帐报销应帐报销应于当月于当月 25 日前由日前由项项目部材料目部材料员员与供方核与供方核对对无无误误 并填制并填制汇总汇总送料送料单单， ，经项经项目目经经理理审审核核签签字后附每字后附每车车原始送料原始送料单单及及发发票交物票交物资资 供供应应部采部采购员购员核核对对后填制收料凭后填制收料凭证证。 。 4.6.4 安全防安全防护护用品的入用品的入帐报销帐报销，在物供部，在物供部审审核前核前还应经还应经安全生安全生产产部部审审核；核；顾顾 11 客客认质认质核价材料的入核价材料的入帐报销还应验证顾帐报销还应验证顾客核定客核定单单。 。 4.6.5 入入帐报销帐报销金金额额在十万元以上的在十万元以上的还须报还须报董事董事长长批准。批准。 4.6.6 物供部物供部应应建立建立计计划供料台划供料台帐帐,对对入入帐报销帐报销材料材料进进行登行登记记， ，审审核其是否在核其是否在 经审经审批的材料批的材料计计划内。如超划内。如超计计划不予划不予审审批入批入帐报销帐报销，除非，除非项项目部增目部增补计补计划上划上 报报批准。批准。 4.6.7 填制材料填制材料单单据据应应使用使用标标准准计计量量单单位、字迹工整、数据准确、无涂改。位、字迹工整、数据准确、无涂改。 4.6.8 为为了不影响月了不影响月结结成本，自供方送料之日（送料成本，自供方送料之日（送料单单日期）起三十日内日期）起三十日内应应到到 材料部材料部门办门办理入理入库库（保管（保管员员填制收料凭填制收料凭证证）手）手续续，自保管，自保管员员入入库库之日（收料凭之日（收料凭 证证日期）起三十日内日期）起三十日内应应到到财务办财务办理完入理完入帐报销帐报销手手续续，超，超过规过规定期限定期限视为视为无效无效 手手续续予以拒付，予以拒付，责责任自任自负负。 。 4.7 物供部供料的资金结算物供部供料的资金结算 4.7.1 由物供部供由物供部供应应的材料凭的材料凭项项目部目部签签收的有效收的有效单单据，每月向据，每月向项项目部目部办办理一理一 次次结结算，次月内算，次月内结结清材料款，但供清材料款，但供货货商的商的货货款由款由项项目部直接支付。目部直接支付。 4.7.2 项项目部目部应应及及时时足足额额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资资金金紧张紧张 支付材料款有困支付材料款有困难时难时，可以适度的，可以适度的赊购赊购，但，但应应信守承信守承诺诺。 。对对招招标标采采购购材料或材料或 合同合同订购订购材料材料应严应严格履格履约约支付，不得无故拖欠。支付，不得无故拖欠。 4.7.3 物供部按工地价加收一定采保物供部按工地价加收一定采保费费向向项项目部目部结结算。其采保算。其采保费标费标准准为为： ：钢钢材材 10 元元/吨，木材吨，木材 10 元元/立方，水泥立方，水泥 2 元元/吨，其他材料按工地价加收吨，其他材料按工地价加收 1.2%。 。 4.7.4 甲供材料甲供材料经项经项目部目部签签收后收后统统一由物供部向建一由物供部向建设单设单位位办办理理结结算手算手续续，并向，并向 项项目部收取目部收取 0.28%的采保的采保费费。 。 第五章第五章 材料合同管理材料合同管理 5.1 材料合同主要有材料合同主要有购销购销合同、加工合同、加工订货订货合同、运合同、运输输合同以及租合同以及租赁赁合同等，合同等，归归 口管理部口管理部门为门为公司物公司物资资供供应应部。部。 5.2 合同合同签订签订的原的原则则和要求，和要求，应应遵守国家合同法、集遵守国家合同法、集团团和公司合同管理和公司合同管理办办法。法。 5.3 对对 a、 、b 类类材料，除及材料，除及时结时结清者外，均清者外，均应签订书应签订书面合同。面合同。 5.4 合同合同签约签约前，前，项项目部（需方）目部（需方）经办经办人持合同文本和供方人持合同文本和供方资质资质材料送物供部材料送物供部 审审核，物供部在三个工作日内核，物供部在三个工作日内审审核完核完毕毕。如。如认为认为合同文本需要修改，提出修合同文本需要修改，提出修 12 改意改意见见，返，返还项还项目部修改。目部修改。 5.5 如供方不属于公司合格供方，如供方不属于公司合格供方，应对应对其其进进行行资资格格审查审查， ，审查审查内容主要包括供内容主要包括供 方方资质资质、 、产产品品质质量和量和环环境安全保境安全保证证能力、供能力、供货货能力、服能力、服务务和价格能否和价格能否满满足需足需 要等。要等。 5.6 供方供方资质资质材料材料应应包括工商包括工商营业执营业执照、税照、税务务登登记证记证、 、组织组织机构代机构代码证码证、 、产产品品 生生产许产许可可证证、 、产产品品质质量量检测报检测报告及告及环环境安全境安全证证明材料等（复印件加盖供方明材料等（复印件加盖供方鲜鲜 章）。章）。 5.7 合同文本合同文本应应使用工商管理部使用工商管理部门门的的标标准格式文本，合同条款准格式文本，合同条款应应包括供包括供货产货产 品名称、品名称、规规格型号、格型号、质质量量标标准、准、环环境和境和职业职业建康安全管理要求、交建康安全管理要求、交货货方式与方式与时时 间间、 、验验收方法、价格、数量、金收方法、价格、数量、金额额、付款方式及、付款方式及违约责违约责任的任的处处理等内容。理等内容。 5.8 经经修改后的合同，按修改后的合同，按审审批程序由批程序由项项目部（需方）填写目部（需方）填写 合同合同评审评审表表 经项经项目目 经经理理签签字，物供部及字，物供部及监审监审部部审审核核签签字，公司字，公司总经总经理理签签批、批、办办公室盖章。公室盖章。 5.9 合同一合同一经订经订立，即具有法律立，即具有法律约约束力，束力，项项目部（需方）目部（需方）应严应严格履行。合同原件格履行。合同原件 公司公司应应留三份，物供部、留三份，物供部、项项目部及目部及财务财务部各留一份，部各留一份，统统一一编编号号归归档保管。档保管。 第六章第六章 材料现场管理材料现场管理 6.16.1 材料现场管理任务材料现场管理任务 6.1.1 材料材料现场现场管理包括管理包括验验收与收与试验试验、 、现场现场平面布置、平面布置、库库存管理以及使用中的存管理以及使用中的 管理等。施工所需各管理等。施工所需各类类材料，自材料，自进进入施工入施工现场现场保管及使用后，直至工程竣工保管及使用后，直至工程竣工 余料清退出余料清退出现场现场，均属于材料，均属于材料现场现场管理的范畴。管理的范畴。 6.1.2 现场现场材料材料员员的配的配备应满备应满足施工生足施工生产产及管理工作正常运行的要求，从事材及管理工作正常运行的要求，从事材 料料现场现场管理工作的材料人管理工作的材料人员员必必须须上上报报公司批准后聘用。公司批准后聘用。 6.1.3 项项目部目部应应根据施工根据施工项项目特点制定目特点制定项项目材料消耗管理方案、班目材料消耗管理方案、班组领组领用料具用料具 管理管理办办法和施工法和施工现场门卫现场门卫制度。制度。 6.1.4 项项目部目部应应加加强强材料材料计计划管理，划管理，预预算部算部门门及及时时准确提出需用准确提出需用计计划，材料部划，材料部 门门按照按照计计划及施工划及施工进进度，保度，保证证材料适材料适时时、适地、按、适地、按质质、按量、配套地供、按量、配套地供应应， ，满满 足施工生足施工生产产需要。需要。 6.1.5 材料材料验验收是材料收是材料现场现场管理中的重要管理中的重要环节环节， ，项项目部目部应严应严把材料把材料验验收关，收关， 13 保保证证入入库库材料材料质质量合格、数量准确、量合格、数量准确、资资料料齐齐全、手全、手续续清楚。清楚。 6.1.6 项项目部目部对对材料消耗材料消耗应应采取限采取限额领额领料、定料、定额额考核、考核、节节超超奖罚奖罚、包干使用等、包干使用等 切切实实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损损耗，降低材料成本。耗，降低材料成本。 6.1.7 项项目部目部应应加加强现场强现场材料的存放管理，按照施工平面材料的存放管理，按照施工平面图图合理、整合理、整齐齐堆放材堆放材 料，搞好料，搞好现场现场材料的材料的标识标识与防与防护护，达到安全文明施工，达到安全文明施工标标化工地的要求。化工地的要求。 6.2 材料仓储管理材料仓储管理 6.2.1 实实行行 abc 分分类类管理。管理。a 类类材料占用材料占用资资金比金比较较大，是重点管理的材料，要大，是重点管理的材料，要 按按经济经济和安全和安全库库存量存量严严格控制，随格控制，随时盘时盘点跟踪，及点跟踪，及时时采取相采取相应应措施。措施。b 类类和和 c 类类材料可按大材料可按大类类控制其控制其库库存，定期存，定期检查监检查监控。控。 6.2.2 公司公司仓储仓储管理分两管理分两级级管理，物供部管理，物供部设设材料材料总库总库， ，项项目部（基目部（基层单层单位）位）设设材材 料料库库。材料。材料总库总库承担各施工承担各施工项项目的供目的供应应、 、调剂调剂和配套，和配套，项项目部材料目部材料库负责项库负责项 目本身的材料收、目本身的材料收、发发、保管和、保管和监监督使用。督使用。 6.2.3 材料验收制度材料验收制度 材料材料员应对员应对照照计计划划单单（包括合同）名称、（包括合同）名称、规规格、型号、数量格、型号、数量进进行行验验收，核收，核对对材材 料是否与料是否与计计划划单单相符，无相符，无计计划或与划或与计计划不符，材料划不符，材料员员有有权权拒收。拒收。 项项目部材料目部材料员应员应根据需用根据需用计计划及供方的承划及供方的承诺对进场诺对进场材料材料进进行行验证验证，包括，包括对对 包装、包装、规规格型号、格型号、数量、数量、质质量量标标准、准、职业职业健康安全和健康安全和环环境管理要求、合格境管理要求、合格证书证书 等等软软件件资资料料进进行行验证验证、 、验验收，并填制收，并填制 材料材料进场计进场计量量检测检测原始原始记录记录表表 、 、 材材质质 证证明明书书登登记记台台帐帐 。 。 采采购员购员提供提供进场进场材料的出厂合格材料的出厂合格证证明，明，现场现场材料材料员协员协助助质质量量员员或或项项目技目技术术 人人员员， ，对对 a 类类材料中直接构成工程材料中直接构成工程实实体并涉及体并涉及结结构安全和使用功能的构安全和使用功能的进场进场 物物资资，如，如钢钢材、水泥、砂石、砌材、水泥、砂石、砌块块、 、预预制制墙墙板、板、墙墙地地砖砖、 、门门窗等窗等进进行外行外观检验观检验， ， 共同填写材料外共同填写材料外观检验记录观检验记录。其他材料可由。其他材料可由现场现场材料材料员员直接直接验验收。需要收。需要试验试验 的材料的材料应应及及时时通知通知试验员试验员取取样检验样检验。 。 材料材料进场进场后，材料后，材料员应员应根据材料性根据材料性质质分分别进别进行行检检尺、尺、过过磅、收方磅、收方计计量、清点量、清点 数量，以数量，以实际实际数量数量验验收，不得弄虚作假。做到材料收，不得弄虚作假。做到材料进场进场随随货货清清单单、 、验验收收记录记录、 、 发发票和收料凭票和收料凭证证相符吻合。相符吻合。 三大材料及地方材料的三大材料及地方材料的验验收，必收，必须须按按单车签单验单车签单验收，收，记记清清车车牌号、牌号、车厢车厢尺尺 14 寸、寸、实际实际高度、立方数、件数、高度、立方数、件数、块块数、数、单车单车磅磅码单码单，以及，以及进场时间进场时间、送料、送料单单位、位、 送送货货人姓名、材料名称、人姓名、材料名称、规规格、批号等原始数据，并按格、批号等原始数据，并按单车单车填好送料填好送料单单及及 材材 料料进场计进场计量量检测检测原始原始记录记录 。 。 装装饰饰装修材料的装修材料的验验收除按本制度收除按本制度执执行外，行外，还还需按公司需按公司 装装饰饰装修材料管理装修材料管理 办办法法 执执行。行。 顾顾客提供的材料，客提供的材料，项项目部材料目部材料员应员应会同会同顾顾客代表共同客代表共同对对材料的名称、材料的名称、规规格格 型号、数量、型号、数量、计计量量单单位、位、质质量及量及环环境安全要求等境安全要求等进进行行验证验验证验收。收。 项项目部目部试验员负责进场试验员负责进场材料的材料的见证见证取取样试验样试验工作，工作，执执行国家相关行国家相关规规范及公范及公 司司 产产品的品的监视监视和和测测量程序量程序 。 。经验证经验证合格的合格的质质量量证证明明书书、 、检验检验合格合格报报告告应编应编 号登号登记记和和归归档保存，作档保存，作为为合格放行的依据。合格放行的依据。 经验证经验证、 、检验检验合格的材料合格的材料须经质检员签须经质检员签字字认认可后，材料可后，材料员员才能才能办办理入理入库库手手 续续和放行使用。和放行使用。 材料材料验验收中收中发现问题发现问题的的处处理。如理。如发现证发现证件不件不齐齐全，数量、全，数量、规规格不符，格不符，质质量不量不 合格、合格、职业职业健康安全和健康安全和环环境管理不符合要求等，材料境管理不符合要求等，材料员员不得将材料入不得将材料入库库， ，应应 及及时时通知采通知采购员购员或供方或供方补换补换或退或退货货。 。 经验经验收合格的材料收合格的材料应应及及时办时办理入理入库库手手续续，填制收料凭，填制收料凭证证，登，登帐帐上卡。入上卡。入库库 手手续续必必须须符合入符合入帐报销审帐报销审批程序批程序规规定。定。 6.2.4 几种主要材料的管理几种主要材料的管理 （一）钢材（一）钢材 钢钢材材进场时进场时，必，必须进须进行行资资料料验验收、数量收、数量验验收和收和质质量量验验收。收。 资资料料验验收：收：钢钢材材进场时进场时，必，必须须附有盖附有盖钢钢厂厂鲜鲜章或章或经销经销商商鲜