流程卡制作标准.doc

深圳市元征科技股份有限公司 程序文件文件名称流程卡制作标准公司编码62aa016版次a页次5 本文件之著作权及营业秘密属于元征公司，非经公司准许不得翻印 流程卡制作标准目 录章节内 容页次1目的42范围43定义44责任45内容4-56参考文件57附件6修 订 履 历版 次ecn编号修订项次修订人备 注abcdefghijklmnopq1 目的1.1 确定流程卡制作要求及其制作格式，确保公司产品的制程控制、记录产品的制造过程及质量的可追溯性。2 范围2.1 公司内所有产品生产所需的流程卡。3 定义3.1 无。4 权责4.1 工程部：负责流程卡的制作及核准外协制作的流程卡。4.2 质量管理部：依此规范进行流程卡的审核，并对流程卡进行核准。4.3 生产部：按照本标准要求进行流程卡的应用。5 内容5.1 流程卡为制造作业过程控制的重要工具之一，本公司凡是产品制造及产品升级过程均需制定流程卡，如431me，adc2000，ea1000发动机分析仪，迷你电眼睛，sts600传感仪等。5.2 流程卡由工程部人员负责进行制作,在由外协加工产品时如外协工程人员按作业方法制作流程卡时由工程部人员进行核准。5.3 流程卡在产品试产阶段需予以完成，由制作部门申请并按ecn作业程序予以正式发行，5.4 凡是在产品批量生产阶段，正式发货时均需使用流程卡。5.5 流程卡内容依照制造作业规范及检验作业规范要求，其内容包括作业步骤名称，作业内容，作业标准（制造作业规范，检验作业规范），规格范围，调试记录，制造人员签名，检验作业人员签名、异常状况及处理记录，质量判定结果等。5.6 流程卡分为制造流程卡及总装配流程卡，分别在产品的零部件制造及产品的装配过程使用。5.7 流程卡为单件产品应用其必须包括主机号，生产及检验人员并包括生产及检验日期以便于追溯。5.8 流程卡格式见(附件一)及内容说明如下：5.8.1 流程卡内容表示流程卡所应用产品的名称.5.8.2 产品编码：制造产品的公司编码。5.8.3 版次：产品编码的版次。5.8.4 主机编号：主机的制造编号。5.8.5 制造规范编码：产品制造作业规范的公司编码。5.8.6 制造规范版次：产品制造作业规范的公司版次。5.8.7 检验规范编码：产品检验作业规范的公司编码。5.8.8 检验规范版次：产品检验作业规范的公司版次。5.8.9 包装规范编码：产品包装作业规范的公司编码。5.8.10 包装规范版次：产品包装作业规范的公司版次。5.8.11 项次：生产及检验作业的项次。5.8.12 工序名称：作业工序的名称。5.8.13 作业员：生产人员签名。5.8.14 检验规格：检验参照的检验规范的规格要求。5.8.15 测试数据：由质量部人员根据实测情况填写。5.8.16 检验人员：检验作业人员签名。5.8.17 日期：检验作业的时间。5.8.18 原因：产品发生故障的原因。5.8.19 修理工：修理人员签名。5.8.20 主管签核：由生产部门及质量部门主管进行核准。5.8.21 备注：在生产及质量检验中如有任何异常均可进行记录。5.9 以上内容为基本要求， 可依据实际情况进行增删，但需经ecn