首饰城手册最终修定.doc

文件编号: qo/jdzyhjzbssc-sc-2013版本号：a/0管 理 手 册 （质量/职业健康安全） 2013年6月20日发布 2013年6月20日实施- 金都招远黄金珠宝首饰城有限公司95编制：刘纯庆 王晓林 李美英 李东亮 杨冬蕾 孙凌云 李怡诺 审核：宋春娜 批准：目 录1.首饰城简介-12.发布令2.1管理手册发布令-22.2管理方针和目标发布令-32.3管理者代表任命令-43.手册的说明和管理-54管理体系4.1总要求-74.2.1文件控制程序-84.2.2记录控制程序-125管理职责5.1管理承诺-145.2以相关方为关注的焦点-155.3管理方针-165.4策划5.4.1目标和管理方案控制程序-175.4.2管理体系策划-195.4.3危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序-205.4.4法律法规和其他要求控制程序-255.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限-275.5.2管理者代表-325.5.3沟通与协商控制程序-335.6管理评审控制程序-366资源管理6.1资源提供-396.2人力资源控制程序-406.3基础设施-436.4工作环境-447产品实现7.1服务实现策划控制程序-457.2与客户有关的过程-487.3设计和开发-517.4采购控制程序-527.5柜台租赁及产品销售提供7.5.1服务提供过程控制-567.5.2过程确认-587.5.3标识和可追溯性-597.5.4顾客财产-617.5.5产品防护-627.6监视和测量设备-637.7运行控制程序-657.8应急准备和响应控制程序-688测量、分析和改进8.1总则-728.2监视和测量8.2.1相关方满意-738.2.2内部审核管理规程-748.2.3监视和测量-788.3.1事故处理控制程序-818.3.2不符合控制程序-828.4数据分析-868.5改进控制程序-88附录1组织架构图-91附录2质量管理部门职能分配表-92附录3职业健康安全管理部门职能分配表-94附录4程序文件清单-95附录5管理手册修改记录-96首 饰 城 简 介黄金珠宝首饰城位于招远市温泉路111号经济技术开发区，北邻招远广电大厦和金都皮革城；公司成立于2003年7月，拥有注册资本2631.58万元，公司经营范围为：柜台租赁、工艺品设计、日用百货，金银、珠宝首饰及制品的批发、零售。建筑面积20000平方米，分地上四层、地下一层，是中国北方最大的黄金珠宝交易集散地。公司设有营运部、安环部、市场营销部、办公室、财务部、审计部六个职能部室，现有管理人员30人，公司隶属山东招金集团有限公司；2003年8月开业以来，始终坚持“宁失万桶金，不负顾客心”为经营理念，以“名品进名店”和“货真、货全、货精、价廉”为经营方针，通过一系列优惠招商政策，拥有常驻商户80多家，公司采取租赁柜台、统一管理、自主经营的方式，企业先后荣获“全国公平交易行业十佳单位”、“山东最具特色影视拍摄地”、“山东省旅游商品研发基地”、“山东省六真店”、“山东省旅游购物金牌商店”、“山东省商业诚信企业”、“山东省价格诚信单位”、“山东省科普教育基地”、“山东省大型综合旅游购物场所十佳品牌”、“山东十大最适合影视剧植入的品牌”、“山东省服务名牌”、“山东省旅游服务名牌”、“山东省珠宝行业驰名品牌”等荣誉称号。公司名称：金都招远黄金珠宝首饰城有限公司公司地址（add）：招远市温泉路111号电话（tel）传真（fax）编（post code）： 265400 email:网站：/cn/总经理：丛金亮 管理者代表：宋春娜管理手册发布令首饰城的信誉和成就，取决于管理和服务质量能否经受住客户的考验。持续满足客户需求和适用法律法规要求是维护公司信誉和取得成功的必由之路。为了不断提升服务质量和职业健康安全管理水平，在总结本公司多年管理经验的基础上，对照gb/t19001-2008、gb/t28001-2011及法律法规的有关要求，结合首饰城实际情况，建立健全了管理体系并制定了管理手册。本手册是描述首饰城管理方针、目标和管理体系的重要文件，是开展质量和职业健康安全活动必须遵守的法规和准则，是首饰城质量和职业健康安全保证能力和使相关方不断满意的承诺，现予以发布。自今日起生效实施。全体职工必须认真学习，坚决贯彻执行。总经理：2013年6月 20 日管理方针和目标发布令管理方针： 舒适安全专业专心和谐管理持续发展方针内涵： 舒适安全：满意度是衡量我们工作的关键指标，体现在“温馨、洁净、方便、快捷”的购物环境上，公司应着力创造一个集购物、休闲、工作的舒适环境，以满足入驻商户和消费者的“基本需求”；做到安全第一，从治安、消防、客流、物流等方面来搞好管理工作，同时为满足入驻商户安全需求制定出相应的管理制度和应急预案。专业专心：坚持以“满足入驻商户和消费者不同层次需要”为出发点，坚持质量至上，以专业人才、专业设施和专业技能为入驻商户和消费者提供服务，做好保值增值。积极倡导全体员工“干一行，爱一行”，专心专意为入驻商户和消费者提供人性化的管理服务。和谐管理：是我们服务的方向，严格遵守合同约定、认真履行合同义务，诚心诚意为入驻商户服务。管理中说到做到，务实求真；顾客就是上帝，要全情投入细心服务，用心做事，挑战自我，实现优秀到卓越的跨越，时刻意识到入驻商户和消费者满意是我们的追求。持续发展：追求持续发展是我们永恒的目标。我们必须要善于发展，敢于发展；发展是追求卓越、实现持续的具体行动，做到在发展中调整，在调整中发展。管理目标：1、假冒伪劣商品为0；2、安全事故为零；3、客户满意率90%以上，且三年内每年提高1%；4、投诉处理率100%。总经理： 2013年6月20日管理者代表任命令为了保证首饰城质量管理体系的有效运行和持续改进，现任命公司副总经理宋春娜为管理者代表，并授予以下职责和权限：a确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b. 向公司总经理报告管理体系的运作情况，包括改进的需求；c. 确保在整个组织内提高满足客户要求和适用的法律法规的意识；d. 负责与管理体系有关事宜的外部联络。总经理:2013年6月20日 手册的说明与管理1目的本手册依据gb/t19001-2008、gb/t28001-2011标准和公司的实际，规定了管理体系要求，用于证实公司具有持续提供满足客户和适用法律法规要求的能力，并通过管理体系的有效运作，包括持续改进而不断提高质量和职业健康绩效及增强相关方满意。2范围2.1管理体系的范围：柜台租赁；金银珠宝首饰及制品的批发零售。2.2删减说明本公司柜台租赁业务及其流程固定、销售的商品和流程及业态固定，服务规范成熟，商品质量和服务质量稳定，顾客和客户的满意度及市场占有率不断提升，故删减7.3条款的要求。3引用标准3.1 gb/t19000-2008质量管理体系 基础和术语3.2 gb/t19001-2008质量管理体系 要求3.3 gb/t28001-2011职业健康安全管理体系 要求4术语及缩略语4.1本手册采用gb/t19000-2008质量管理体系 基础和术语和 gb/t28001-2011职业健康安全管理体系 要求中的术语和定义。4.2 首饰城：金都招远黄金珠宝首饰城有限公司。4.3 管理手册：质量和职业健康安全管理手册4.4客户：租赁柜台的团体或个人4.5 顾客：购买金银、珠宝首饰及制品团体或个人4.6商品：金银、珠宝首饰及制品4.7销售:批发和零售5 手册管理5.1手册的编写和批准本手册由管理者代表组织编写，经各部门负责人会审，管理者代表审核，报总经理批准后由办公室负责发放。5.2手册的发放5.2.1本手册分为受控和非受控两类。受控手册的发放对象是公司领导和与管理体系有关部门的负责人。非受控手册的发放经总经理批准后，由办公室负责发放。5.2.2管理手册的发放按文件控制程序有关规定执行。5.2.3办公室负责管理手册的管理。5.3手册的修改5.3.1 手册的修改控制按文件控制程序的有关规定执行。5.3.2手册换版时，应改变版本标识。现行标识为“a”，换版时可依次更改为“b”、“c”、“d”标识。手册换版时应经管理者代表审核，总经理批准。有下列情况之一时，手册应换版：a.认证标准更改涉及手册更改时；b.组织机构发生重大变化时；c.手册内容需大幅度更改时等。5.3.3手册换版时，只有“受控”手册才给予更新。作废手册由办公室收回，按文件控制程序规定进行处理。5.4本手册由管理者代表负责解释。总要求本首饰城按照gb/t190012008和gb/t280012011标准要求建立、实施和保持文件化的管理体系，以确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。本首饰城管理体系所包括的主要过程有：管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程。对这些过程明确了以下规定：a.过程的顺序和相互关系；b.控制过程有效运作的标准和方法；c.提供信息和资源以支持并监视过程的有效运作；d.过程的测量、监视和分析；e.经识别，首饰城外包过程为电梯、烟感自动报警系统、视频监控系统的监护的维护和保养，按本手册第7.4章节的有关要求进行控制。 文件控制程序1目的对管理体系所要求的文件进行控制，确保各部门和场所使用的文件现行有效，特制定本程序。2适用范围本程序适用于对管理体系所要求文件的控制。3职责3.1总经理负责管理手册的批准发布。3.2管理者代表负责组织管理手册的编写和审核，负责外来文件适用性的审核。 3.3办公室负责文件的控制和归口管理。3.4各部门负责本部门所需文件的编制与管理。4工作程序4.1文件的分类首饰城的管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用，包括：a.管理手册；b.管理标准，包括管理制度、管理规程、操作规程等；c.商户手册d.适用的法律法规及其他要求等外来文件；e.管理体系所要求的记录（按记录控制程序进行控制）。文件分为受控文件和非受控文件。受控文件注“受控”印章和分发号，非受控文件只进行编号。4.2管理手册管理手册是对公司管理体系的总体规定。包括：a.管理方针和目标；b.管理体系的范围；c.程序文件；d.对管理体系过程及其相互作用的表述。4.3文件的编号4.3.1管理体系文件按“文件编号规则”的规定进行编号。外来文件用原编号或文号表示。4.3.2 文件编号规则a.管理手册q o / jdzyhjzbssc - sc - xxxx质量/职业健康安全 本首饰城代码 手册代号 发布年号b.管理制度汇编 q o / jdzyhjzbssc - bz - xxxx质量/职业健康安全 本首饰城代码 管理标准代号 发布年号 c.商户手册q o / jdzyhjzbssc - shsc - xxxx质量/职业健康安全 本首饰城代码 商户手册代号 发布年号 4.4文件的编写4.4.1 管理手册由管理者代表组织编写。4.4.2 其它体系文件由各使用部门负责编写。4.5 文件的审核批准4.5.1 办公室负责组织管理手册、管理标准及商户手册的会审。会审通过后经管理者代表审核，报总经理批准。4.5.2 其它体系文件由各编写部门负责人审核，管理者代表批准。4.6文件的发放4.6.1办公室根据需要填写“文件发放/回收登记表”，经文件审批人批准后，按发放范围发放。4.6.2文件领用人在“文件发放/收回登记表”上签名领取注有分发号和“受控”标识的文件。为实现追溯，每份文件的分发号是不同的。4.6.3文件使用人要注意保持文件的清晰。当文件破损影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，领取新文件，并做好回收记录。新文件的分发号仍用原文件的分发号。作废文件由办公室负责销毁。4.6.4当文件丢失时，文件使用人应申请补发。补发的新文件应给予新分发号，并在记录表中注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。4.7文件的评审4.7.1当组织结构、柜台租赁、商品销售服务流程和国家法律法规等发生变化及每年年底时，办公室应及时组织有关部门对相应文件进行评审，以确定文件是否需要更新。4.7.2文件需修改时需经再次评审。文件的修改按文件的更改规定执行。4.8文件的更改4.8.1文件需更改时，应有文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改审批单”，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4.8.2文件更改的审批应有原审批人负责。若原审批人不在职时可由接替其岗位的人员负责。该人员应获得审批所必须依据的有关资料。4.8.3文件更改申请批准后，办公室负责实施更改。更改应注明更改人姓名和生效时间。4.8.4文件更改可采用划改或换页形式进行。换页更改时办公室负责收回和销毁作废页次。4.9文件的换版与作废文件经多次更改或需进行大幅度修改时应予以换版。原版次文件作废，换发新版本文件。作废文件由办公室负责收回并在“文件发放/回收登记表”上做好记录；填写“文件销毁申请单”，经主任批准后统一销毁。需保留的作废文件，经主任批准后方可留用。4.10文件的管理4.10.1办公室负责文件的归口管理，负责将公司全部文件列入“受控文件清单”。通过文件的版本号和修改码，可识别文件的现行修订状态。存入计算机中的文件，要进行标识并单独设立文件夹妥善保管。4.10.2临时借阅文件需填写“文件借阅登记表”，经办公室主任批准。借阅者应在指定日期归还文件，逾期不还者由办公室负责收回。4.10.3与管理体系策划和运行相关的法律法规等外来文件，由办公室负责收集，负责填写“来文传阅表”，经总经理批复后控制其分发。4.10.4办公室负责每年检查使用者手中的各类在用文件的有效性，发现问题及时处理。5相关文件6记录6.1 受控文件清单6.2文件会审记录6.3文件发放/回收登记表6.4文件更改审批单6.5文件销毁申请单6.6文件借阅登记表6.7来文传阅表 记录控制程序1目的对记录进行有效的控制，为柜台租赁和商品销售符合规定要求及管理体系有效运行提供证据，为采取纠正和预防措施及实现可追溯性提供依据，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于管理体系运行所涉及的所有记录的控制。3 职责3.1办公室负责记录保存期限的确定和归口管理。3.2各部门负责本部门记录的贮存和防护。3.3记录的填写人员对记录的真实性和准确性负责。4工作程序4.1记录的范围凡与管理体系运行有关的记录，均属本程序的控制范围。4.2记录格式编制4.2.1各部门责编制本部门使用的记录表格样式，其设计要满足填写方便，切实可用并能获取必要的原始数据或信息的要求。表格式样经部门负责人审核后，分管领导批准后报办公室备案。4.2.2使用部门负责记录格式的修改与完善，修改后表格式样经部门负责人审核后，分管领导批准后报办公室备案。4.2.3办公室负责将本公司所有与管理体系运行有关的记录进行收集汇总，形成记录的原始样本。4.3记录填写4.3.1记录必须用钢笔或签字笔填写，字迹要规范工整，清晰。4.3.2填写内容要真实、数据准确、项目齐全。若无填写内容除备注栏外可划斜线表示。4.3.3记录不允许涂改，由于疏忽产生差错若需更正时应采用划改方式并注明更正人姓名。4.3.4记录也可采用磁盘等电子媒体形式，所有存入电子媒体的记录应存有备份,并予以加密。4.4记录的管理4.4.1办公室负责记录表格的审定登记、保存期限的确定和归口管理。4.4.2各部门负责本部门相关记录的填写、贮存、保护和处置。4.4.3办公室和各使用部门分别建立在用“记录清单”。清单中要有序号、名称、使用部门、保管部门和保存期限等。4.4.4各使用部门负责本部门记录的收集、分类并按时间顺序整理，于每年一月和七月进行汇总，按“记录清单”的要求上交保管部门。4.4.5记录保存环境应适宜，保持干燥和通风，防止霉变、虫鼠咬坏、破损和丢失。4.4.6需借阅记录时，填写“记录借阅申请单”，经办公室负责人批准后方可借阅。4.5记录销毁4.5.1保存期满对无查考价值的记录，由记录管理人员填写“记录销毁申请单”，经本部门负责人审核，报办公室主任批准后，由相关部门负责销毁，办公室负责监销。4.5.2办公室负责对记录的控制情况进行监督和检查。监督方式主要为抽查。同时结合内部审核进行评价。5相关文件5.1文件控制程序6记录6.1记录清单6.2记录借阅申请单6.3记录销毁申请单管理承诺总经理负责建立、实施管理体系并持续改进其有效性，通过职责的履行和相关活动的展开为其承诺提供证据：a.不断提高自身和员工的质量和职业健康安全意识，通过培训、宣传、会议或制定发布管理体系文件的方式，向本公司全体员工宣贯客户和适用法律法规的要求，使员工理解其对公司的重要性；b.制定管理方针和管理目标，确保在相关职能和层次上分解，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力；c.确定首饰城的组织机构和管理体系结构；d.为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人力资源、基础设施和工作环境等）；e.任命管理者代表，并授予其适当权限，确保管理体系得到建立、实施、保持和持续改进；f.主持管理评审，确保管理体系的充分性、适宜性和有效性。以相关方为关注焦点首饰城的成功取决于理解和满足相关方当前及未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以增强客户、顾客等相关方满意为目的，为此应做到：a.通过预测或走访相关方等渠道，了解相关方当前和未来需求和期望，以此作为改进商品和服务质量及职业健康安全绩效的依据；b.确保组织的目标和相关方需求与期望（包括法律法规规定）相一致并能满足；c.确保相关方的需求和期望转化为各过程运作的具体要求。这些要求包括柜台租赁、商品及销售的服务质量及管理体系要求等；d.相关方的期望和要求、国家的法律法规等会随时间而发生变化，组织应不断识别这些变化的期望和要求。管理方针总经理以提升柜台租赁、商品销售服务质量和职业健康安全管理水平为目的，针对首饰城的实际情况，综合考虑客户和顾客的需求和期望，制定了本首饰城管理方针并形成文件（见本手册管理方针发布令），确保全体员工理解并坚决贯彻执行。管理方针应：a.与公司的宗旨相适应；b.考虑了公司的实际状况；c.对满足客户和顾客要求、杜绝职业伤害和职业病、遵纪守法和持续改进管理体系的有效性做出承诺；d.对建立和评审管理目标提供框架，便于管理目标的逐层分解；e.确保在各相关职能和层次中得到沟通，全体职工理解一致并坚决贯彻执行；f.通过管理评审对其持续适宜性进行评审；g.方针由总经理批准发布，方针的评审和修改应得到控制h.首饰城通过公示的方式，确保相关方和公众获取管理方针。目标和管理方案控制程序1目的为建立、实施与改进管理体系，不断提升柜台租赁、商品批发零售质量及职业健康安全绩效，确保本公司管理方针和目标的实现，特制定本程序。2适用范围本程序适用于目标和管理方案制定与实施的控制。3职责3.1总经理负责批准目标和管理方案。3.2管理者代表负责目标和管理方案的审核及监督实施。3.3安环部负责目标和管理方案的编制和实施情况的监督检查。3.4各部门负责目标与方案的具体实施。4工作程序4.1编制控制4.1.1目标与指标每年一月份，管理者代表组织安环部制定公司的目标考核办法，经管理者代表审核，报总经理批准后生效。制定目标时应考虑：a.方针的内容；b.有关法律、法规及其他要求；c.本公司的柜台租赁、商品批发零售服务要求d.已辨识的危险源及其风险；e.来自相关方的信息与要求；f.可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；g.目标明确并进行分解，指标具体并可测量。4.1.2管理方案为确保职业健康安全目标和指标的实现，安环部编制管理方案，经管理者代表审核后报总经理批准。管理方案应包括以下内容： a.确保的目标与指标；b.采取的方法措施和技术手段；c.实施阶段的划分和时间要求；d.各阶段的实施和责任部门或人员；e.经费预算；f.监督检查的要求等。4.2实施控制4.2.1目标考核办法由安环部以受控文件的形式下发，各相关部门负责具体实施。4.2.2安环部负责按照规定的时间对目标和管理方案的实施情况进行监督检查，并做好相应记录。达不到规定要求时，按改进控制程序的有关规定执行。4.2.3当内外部环境、方法措施等的变化需对目标及管理方案进行更改时，按文件控制程序的有关规定执行。5相关文件5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序5.2改进控制程序5.3文件控制程序5.4目标考核办法6记录6.1目标考核记录6.2目标和管理方案6.3目标和管理方案检查记录管理体系策划为实现首饰城的管理方针和目标，总经理按照gb/t19001-2008和gb/t28001-2011标准的要求及本首饰城实际，对本首饰城的管理体系进行了策划，形成了文件，并确保策划结果的实现。总经理通过管理评审对管理体系进行评价，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；当首饰城的管理方针和目标、柜台租赁流程和要求、商品批发零售业务、组织机构、有关的法律法规和其他要求或外部环境等发生重大变化时，总经理负责对管理体系的变更进行策划，相应文件同步修改并实施，以保持管理体系的完整性和连续性。危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序1 目的持续识别影响职业健康安全的危险源，并对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑，确保风险可接受。2 适用范围本程序适用于危险源的识别、风险评价和必要控制措施的确定。3 职责3.1 总经理负责“主要危险源清单”的批准。3.2 管理者代表负责“主要危险源清单”的审核。3.3 安环部负责对公司危险源的辨识和风险评价活动，确定“主要危险源清单”；负责制定“主要危险源”的控制措施并对实施情况进行监督检查。3.3 各部门负责本部门危险源控制措施的实施。4 工作程序4.1 评价时机 4.1.1 安环部应持续不断地组织对危险源进行辨识和风险评价。正常情况下，每年年底组织一次全面的危险源辩识和风险评价，其流程为： 危险源辨识风险评价识别现有控制措施对控制措施进行评价风险处于可接受的水平控制措施不充分确定新的控制措施评价新措施的风险风险处于可接受的水平4.1.2 当首饰城发生任何变更前（如首饰城机构、员工、管理体系、过程、活动等），应识别与该变更相关的职业健康安全危险源和由此产生的职业健康安全风险。4.1.3 当法律法规及其他要求、柜台租赁客户（包括客户涉及的承包方）或商品销售流程等出现变化时，应识别与该变化相关的职业健康安全危险源和由此产生的职业健康安全风险。4.2 评价范围和对象危险源辨识和风险评价的范围及对象包括公司范围内所有过程、区域和活动，包括能够控制和可施加影响的危险源。4.3 危险源辨识4.3.1 危险源辨识和风险评价时应考虑以下方面：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规（如正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修活动等）；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员（包括承包方人员、外来人员等）的活动；商品、商品的运输和使用过程；由本组织或外界提供作业场所内的基础设施、材料、设备和车辆等；人的行为、能力和其他人的因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性等。4.3.2 危险源a.物的不安全状态，包括本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料，如可能导致事故发生和危害扩大的设备缺陷；b.人的不安全行为、能力和其他因素，包括不采取安全措施、误操作、不按规定的方法操作等；c.可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、粉尘、振动）、化学的（易燃易爆、有毒有害等）、辐射等；d.管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急准备和响应管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺规程和操作方法的设计及对人的能力适应性等方面的缺陷。4.3.3 各部门可通过询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务等方法辨识存在的危险源，识别产生的风险（包括潜在的风险），形成本部门的“危险源辨识与风险评价表”。4.4 风险评价4.4.1 评价方法 安环部采用综合打分法进行评价(d=lec).评价因子和分值如下： 事故发生的可能性（l）分数值事故发生的可能性1063完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性很小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(e)分数值频繁程度10643210.5连续暴露每天工作时间内暴露每天几次暴露每周一次,或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露事故可能产生的后果（c）分数值后果10040157321大灾难,许多人死亡灾难,数人死亡非常严重,一人死亡严重，重伤重大，重伤，致残程度较轻较严重，轻伤不利于基础的职业健康安全要求4.4.2 风险级别的确定d值及描述措施及时间期限320 不可容许风险只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作。4.4.3 评价步骤安环部将列入“危险源辨识与风险评价表”中的危险源所导致的风险根据上述准则和方法进行评价。 安环部根据评价结果将中度以上风险危险源登入“主要危险源清单”。4.5 控制措施确定4.5.1 各部门据法律义务、职业健康安全方针和目标的要求，确定现有控制措施的充分性，确保风险可接受。如现有控制措施不充分，拟变更或增加控制措施时，控制措施的选定应按以下顺序考虑降低风险：消除：采取措施消除现有的危险源；替代：用低危害物资代替高危害物资，用低能量代替高能量；工程控制措施：采取防护措施避免危险源带来的伤害；标志、警告和（或）管理控制措施：设立警示（告）标识、安装警报器、采取管理控制措施；个体防护装备：最终手段为操作者发放劳动防护用品，消除隐患。4.5.2 各部门负责对拟变更或增加的控制措施进行风险分析，确定无新增风险，上述结果登入“危险源辨识与风险评价表”。4.5.3 “危险源辨识与风险评价表”、“主要危险源清单”经安环部检查后，报管理者代表审核和总经理批准后下发。各部门负责按清单中确定的控制措施对风险进行控制，安环部负责对实施情况的监督检查。4.6 变更管理当首饰城发生任何变更前，变更策划部门负责组织有关部门或人员，识别该变更所带来的危险源和危险源导致风险，确定必要的控制措施，及时更新“危险源辨识与风险评价表”和“主要危险源清单”。清单经管理者代表审核，总经理批准后，由变更实施部门负责控制措施的实施，安环部负责实施情况的监督检查。5 相关文件5.1 法律法规和其他要求控制程序6 记录6.1危险源辨识与风险评价表6.2 主要危险源清单法律法规和其他要求控制程序1 目的为了及时准确地识别、获取、更新适用于首饰城柜台租赁、商品批发零售服务过程中与职业健康安全活动和管理有关的法律法规和其他要求，确保首饰城遵守和满足这些要求，特制定本程序。 2 适用范围本程序适用于组织适用法律法规和其他要求的控制。3 职责3.1 管理者代表负责批准本公司适用的法律法规和其他要求清单。3.2 安环部负责收集本公司职业健康安全所适用的法律法规和其他要求。3.3各部门负责适用法律法规和其他要求的实施。4工作程序4.1 与本公司有关的法律法规其他要求可包括：a.国家及国际法律法规及要求；b.地方性的法规及要求；c.主管部门的法规及要求；d.和政府机构或主管部门签订的协议；e.和社会团体或非政府组织等相关方签订的协议；f.本公司或上级组织对公众的承诺等。4.2 获取的途径4.2.1法律法规和其他要求收集的途径可包括：a.本公司所在地各级立法、司法、政府机关和劳动保护等行政主管部门；b. 国家局及省局等上级主管部门；c.专业报刊杂志、专业出版社及网站、公共出版物、商业数据库及其他新闻媒体等。4.2.2安环部负责收集与柜台租赁和商品销售有关的适用的职业健康安全法律法规和其他要求，形成“法律法规和其他要求清单”，报管理者代表审核。4.3更新的控制4.3.1安环部负责与上级有关部门建立联系，通过上门走访、网络、电话、新闻媒体等方式获取最新的职业健康安全法律法规及其他要求，并记录收集情况。4.3.2当法律法规及其他要求发生变化时，安环部负责收集变化的法律法规和其他要求，更新修订“法律法规和其他要求清单”。经管理者代表审核后重新下发。同时负责收回作废文件并做好标识。4.4有关法律法规知识的培训及遵纪守法意识的培训按人力资源管理规程的有关规定执行。5 相关文件5.1文件控制程序5.2人力资源管理规程6 记录 6.1法律、法规和其他要求清单职责和权限总经理按gb/t19001-2008、gb/t28001-2011标准的要求，对公司内的组织机构、职责和权限及相互关系进行了规定，以确保管理体系的有效性和效率。1.各部门的职责、权限及相互关系公司组织机构图见本手册附录1；公司质量管理体系职能分配表见本手册附录2。公司职业健康安全管理体系职能分配表见本手册附录3。2.职责与权限2.1.总经理2.1.1.全面负责本公司的工作；对公司的安全生产工作全面负责；2.1.2.正确理解满足客户和法律、法规要求的重要性，并及时地以各种形式将其传达到全体员工，确保全体员工充分认识客户要求和法律、法规的重要性，且必须予以满足；2.1.3.制订发布本公司的管理方针和管理目标,将其作为本公司在质量和职业健康安全方面的追求、宗旨和方向,并加以认真的贯彻执行；2.1.4.确保为管理体系配备符合要求的必要资源；2.1.5.确保目标、指标和管理方案的制定及实施；确保管理方针在全体员工中得到理解并执行。2.1.6.负责确立本公司的组织机构、人员的配置和调整，并赋予其相应的职责和权限。2.1.7.任命管理者代表，确保管理体系的建立、实施、保持和改进；2.1.8.定期组织管理评审，对管理方针和管理目标的实现状况以及管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价。2.2.副总经理2.2.1.在总经理的领导下，全面负责分管的工作；2.2.2.负责对分管部门工作的监督检查；2.2.3.负责管理方针和目标在分管工作中的贯彻执行及有关体系文件的实施。2.3.办公室2.3.1.负责人力资源的管理和培训工作；2.3.2.负责日常接待和信息交流；公司文件的上呈下达；2.3.3.负责公司文件和记录的归口管理；2.3.4.负责档案资料的搜集、归档工作；2.3.5.负责公司内部及入驻商户员工的计划生育管理工作；2.3.6负责公司对外沟通和协调； 2.3.7.负责员工的健康查体。2.3.8负责劳保用品的购置和发放。2.3.9.负责本部门危险源的识别和控制；2.3.10.负责管理方针和目标在本部门的贯彻执行及有关体系文件的实施；2.3.11负责本部门记录的填写、收集和归档；2.4.安环部2.4.1.制定首饰城年度安全生产工作计划；2.4.2.负责危险源的识别和评价及风险控制的策划；2.4.3.负责职业健康安全法律法规及其他要求的识别与收集；负责合规性评价的组织实施；2.4.4.负责目标、指标和管理方案的制定、组织实施及相应考核工作；2.4.5.负责编制应急预案和演练的实施；2.4.6.负责首饰城的日常安全监督检查;2.4.7.负责事故事件的处理及不符合的整改；2.4.8.负责本部门的数据分析和改进工作；2.4.9.负责公司员工合理化建议的收集和反馈；2.4.10.做好全公司的安全工作，抓好工作人员及经营商户的安全责任状的签订工作。2.4.11.负责特殊工种的换证工作；2.4.12.负责特种设备的日常使用检查及维保单位的监督管理工作。2.4.13.负责本部门危险源的识别和控制；2.4.14.负责管理方针和目标在本部门的贯彻执行及有关体系文件的实施；2.4.15负责本部门记录的填写、收集和归档；2.5.营运部2.5.1.做好商户诚信经营管理和商品质量、美陈的跟踪检查；2.5.2.参与做好非诉讼法律事务，关注商户上柜商品及重大经济活动的谈判，杜绝法律风险；同时做好商户撤离相关手续的办理。2.5.3.切实做好入驻商户的服务工作，为入驻商户协调处理经营期间的有关问题。2.5.4.加强相关法律业务培训，协助商户掌握法律事务，增强全员法律意识，促进商户依法经营。2.5.5.抓好商户诚信、文明经营，建立商户诚信档案，落实商户手册，按合同抓好商户的管理。2.5.6.保证营运现场管理、巡查、跟踪到位。2.5.7.抓好商户管理，提升服务质量，抓好营业现场形象、经营秩序监管，做好稳商工作；2.5.8.做好促销活动策划落实工作。2.5.9.负责客户满意度的调查和数据分析；受理客户的投诉。2.5.10.负责本部门危险源的识别和控制；2.5.11.负责管理方针和目标在本部门的贯彻执行及有关体系文件的实施；2.5.12负责本部门记录的填写、收集和归档；2.6.财务部2.6.1.制年度、季度、月度公司的综合经营计划；2.6.2.认真执行会计制度，按规定建立健全各种账薄，并严格财务制度和财经纪律；2.6.3.按规定及时收取经济合同或协议合同