巨型轮胎子午线活络模具生产线建设可研报告.doc

1 巨型巨型轮轮胎子午胎子午线线活活络络模具生模具生产线产线建建设项设项目目 可行性研究报告可行性研究报告 宁国市宁国市华龙华龙模具有限公司模具有限公司 2012 年年 6 月月 2 目录目录 第一章 总论 .4 1.1 项目名称 4 1.2 项目建设性质 4 1.3 项目建设地点 4 1.4 项目承担单位简介 4 1.5 编制依据 5 1.6 编制原则 5 1.7 编制范围 5 1.8 项目建设规模及目标 6 1.9 研究结论 7 第二章 项目的背景及必要性 .9 2.1 项目建设的背景 9 2.2 项目建设的必要性 .10 第三章 市场分析 12 3.1 市场需求分析 .12 3.2 企业竞争力分析 .13 第四章 产品方案及生产规模 14 4.1 项目产品方案 .14 4.2 建设的主要内容 .14 第五章 项目的技术方案和设备方案 16 5.1 技术方案及工艺流程 .16 5.2 项目设备方案 .19 第六章 原材料、燃料及公用系统的供应 21 6.1 主要原料、辅助材料用量表 .21 6.2 公用系统 .21 第七章 厂址条件 22 7.1 厂址地理位置 .22 7.2 厂址自然环境 .22 7.3 建厂地区经济状况 .24 7.4 交通运输现状 .25 7.5 公用工程基础设施建设 .25 7.6 当地施工和协作条件 .26 第八章 工程设计方案 27 8.1 项目范围 .27 8.2 总图运输 .27 8.3 厂内外管网 .28 3 8.4 给、排水 .28 8.5 供电及电信 .29 8.6 土建工程 .29 8.7 通风及空调 .29 8.8 绿化 .29 8.9 小结 .30 第九章 环境保护 31 9.1 工厂主要污染源、污染物 .31 9.2 治理措施 .32 第十章 节能措施 34 10.1 节能依据和标准 34 10.2 节能措施 34 第十一章 项目组织与管理 37 11.1 组织机构37 11.2 生产班制及定员 37 11.3 运行模式 37 第十二章 职业安全卫生与消防 .38 12.1 工程建设的安全卫生要求 38 12.2 生产过程中存在的危害因素 38 12.3 安全生产所采取的主要防范措施 38 12.4 职业安全、卫生管理及教育 39 12.5 消防 39 第十三章 项目实施计划 41 13.1 项目计划进度 41 13.2 项目实施管理 41 13.3 人员培训 42 第十四章 投资估算和资金筹措 43 14.1 投资估算43 14.1.2 投资估算的内容43 14.2 资金筹措方案45 第十五章 财务评价 46 15.1 财务评价依据46 15.2 产品成本估算47 15.3 财务评价49 第十六章 社会效益分析 .54 第十七章 结论 55 4 第一章第一章 总论总论 1.1 项项目名称目名称 巨型轮胎子午线活络模具生产线建设 1.2 项项目建目建设设性性质质 新建 1.3 项项目建目建设设地点地点 项目建设地点位于宁国市经济技术开发区，该地块地形平整，交 通便捷，基础设施齐全，综合优势明显，适宜项目建设。 1.4 项项目承担目承担单单位位简简介介 宁国市华龙模具有限公司，位于宁国市经济技术开发区白云路。 公司占地面积 9900 平方米，建筑面积 5000 平方米，拥有员工近百人， 年产值近千万余元，产品销往北京、河南、山东、山西、河北、辽宁、福 建等地，长期以来与客户保持着良好的业务关系，在信誉与质量上一 直受到用户的好评，在同行业中享有良好的知名度。 为提高产品质量，追求高科技生产效率，公司引进专业人才参与 管理，注重技术把关，并拥有先进的机械加工设备，现能生产各种型 号的轮胎模具及水胎、内胎、实心胎模具、胶襄模具、子午胎模具、 优质贴花模具等，并可提供图纸及设计、老模具更新、贴花模具。 5 公司的企业管理在同行中处于领先地位，事实注重产品质量，讲 究信誉，多次荣获安徽省宣城市技术监督局和市政府授予“质量信得 过单位”及“先进单位”称号。公司本着优越的技术条件，进一步完善内 部管理体系，力图再上一个新台阶。 1.5 编编制依据制依据 1、模具行业“十二五”规划 2、建设项目环境保护管理办法； 3、产业结构调整指导目录（2011年本）； 4、宁国市经济开发区土地利用总体规划； 5、宁国市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要； 6、工程技术人员调查的有关资料、数据等； 7、建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 8、项目单位提供的与项目有关的基础资料。 1.6 编编制原制原则则 严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，项目 选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。 1.7 编编制范制范围围 本项目可行性研究将就巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项 目的背景和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设 设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、 6 项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题进行分析， 并提出建设性意见和结论，同时提供项目可行性研究报告书。 1.8 项项目建目建设规设规模及目模及目标标 项目总投资 5500 万元，主要建设原料库、成品仓库、生产车间、 试验和检测室、办公楼及其他辅助设施，生产设备采用进口设备及国 产先进设备。项目建成后将达到年产多种型号的巨型轮胎子午线活络 模具 65 副的生产规模。 项项目主要目主要经济经济技技术术指指标标表表 序号序号指指标标与数据名称与数据名称单单位位指指标标与数据与数据备备注注 1项目总投资万元5500.00 1.1固定资产投资万元4300.00 1.1.1 静态投资 万元4269.37 固定资产建设投资万元4269.37 基本预备费万元0.00 1.1.2 动态投资 万元30.63 涨价预备费万元0.00 建设期利息万元30.63 2流动资金万元1200.00 3自有资金万元1640.78 4固定资产投资借款万元1500.00 中长期(流动资金)借款万元0.0 7 5达产年销售收入万元20150.00运营期第三年 附:年均销售收入万元17341.21 运营期平均 6销售税金及附加万元1199.90运营期平均 附:增值税万元1090.64运营期平均 7总成本费用万元15165.78运营期平均 8利润总额万元2066.17运营期平均 9所得税万元516.54运营期平均 10税后利润万元1549.63运营期平均 11财务盈利能力分析 11.1财务内部收益率 全部投资所得税前%34.16 全部投资所得税后%26.74 11.2 财务净现值 全部投资所得税前万元7937.98ic= 12 % 全部投资所得税后万元4963.13ic= 12 % 11.3静态投资回收期 全部投资所得税前年4.06含建设期 全部投资所得税后年4.66含建设期 11.4总投资收益率%37.67运营期平均 11.5投资利税率%39.55运营期平均 12盈亏平衡点%47.89 8 1.9 研究研究结论结论 (1)宁国市华龙模具有限公司拥有先进的技术、合理的生产管理 和质量管理制度以及国内广阔的市场，项目的技术和市场均有保障。 (2)设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足项目 生产要求。 (3)建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。 (4)项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境 不会造成不利影响。 (5)项目的实施，充分利用宁国市地理、劳动条件，带动相关产业 的技术进步和发展。 (6)该项目建设投资为 5500 万元，全投资财务内部收益率（税后） 达到 26.74，投资回收期（税后）4.66 年。该项目在经济上是可行的， 并具有一定的抗风险能力。 (7)从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分 析，该项目可行。 9 第二章第二章 项目的背景及必要性项目的背景及必要性 2.1 项项目建目建设设的背景的背景 当前，我国模具市场空前活跃。 “十一五”期间，在国家大力支持下， 模具工业得到快速发展，年均增长速度达 20 %。模具的巨大需求，促 进了模具市场的空前活跃。2011 年，我国模具销售额达到 1240 亿元， 同比增长 10.7%，尤其是我国模具出口大幅度增加。据海关统计， 2011 年我国出口模具 13.71 亿美元，比 2010 年增长 38%。 通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低 能耗和成本，保持产品一致性等。如今，模具因其生产效率高、产品质 量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了广泛应用，并且 直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可 替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。 随着汽车工业的快速发展, 服务于汽车生产的模具近年来快速 10 增长。在汽车工业十分发达的国家, 为汽车服务的模具往往要占到其 全部模具生产量的 40% 以上。经过多年发展, 我国目前为汽车服务 的模具约占全部模具产量的 1/ 3。橡胶模具中应用面最广、技术含量 最高的要数轮胎模具。 “十一五” 期间, 随着我国轮胎行业的高速发展, 与之配套的轮胎模具行业也得以迅猛发展, 给轮胎模具业提供了广 阔的市场空间。 “十二五”期间我国的汽车行业，将会以年均 10%左右 的增长速度发展。我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长， 而轮胎行业的快速增长也必然带动轮胎模具行业的加速发展。由 2011 年的统计数据可知：2011 年全国轮胎总产量就达 4.56 亿条，其 中子午胎产量 3.98 亿条，子午化率达 87%。如此多数量的子午胎生产 必将推动子午线活络模具企业的高速发展。 2.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 1 项项目的建目的建设设符合国家模具行符合国家模具行业业“十二五十二五”规规划要求划要求 国家模具“十二五”规划中提到，模具产品的发展重点是：(1)为普 通汽车及中高档轿车配套的汽车覆盖件模具，以及为汽车配套的模具 一体化产品；(8)高等级子午线轮胎活络模具(包括汽车、工程车、飞机 等轮胎模)。 该项目的制定和实施，完全符合上述规定和要求，是对模具行业 国家“十二五”规化的响应。 2 项项目的建目的建设设是企是企业业自身自身发发展的需要展的需要 随着新技术的发展进步，为了企业的长远发展，改变单一产品、 小作坊局面，为了在市场占有一席之地，必须把企业做强、做大、上规 11 模、上档次，向高科技企业转型，这已成为公司上下的共识。 项目的制定和实施是宁国市华龙模具有限公司做大做强、增强企 业综合竞争力、提高生产率、加速技术更新、使资源和能源得到有效 利用的必然需要。 3 项项目的建目的建设设是模具行是模具行业发业发展的需要展的需要 轮胎模具行业“十二五”期间发展目标是: 轮胎模具行业总体技 术水平、装备水平、主要产品质量要达到国际同类产品先进水平; 产 品出口比例由现在的 15% 提高到 30%左右; 轮胎模具产品的标准化 程度及创新能力要有显著提高。产品结构调整方面要大力发展附加值 高的中高档轮胎模具产品, 不断提高它们在轮胎模具总量中的比例。 项目的建设可以提高产品质量、提高模具行业的总体技术水平和 设备水平，可以增加中高档轮胎模具的比率，推动模具行业的发展。 12 第三章第三章 市场分析市场分析 3.1 市市场场需求分析需求分析 轮胎是汽车上最重要的组成部件之一，种类繁多，按结构不同， 可以分为斜交胎和子午胎。斜交胎是轮胎市场的传统品种，随着子午 线轮胎的发展，斜交胎正在逐步淡出轮胎市场。随着汽车行业的复苏， 处于汽车行业上游的轮胎行业也受拉动发展，汽车行业的复苏带来的 轮胎存量需求和花纹更新、轮胎翻新等多种需求给轮胎工业提供了良 好的发展机遇和较大的市场空间，轮胎行业经营状况必将大幅好转， 而作为与轮胎行业密切相关的轮胎模具制造业也必将迎来发展的大 好时机。世界轮胎制造中心正向以中国为首的亚洲市场转移，世界橡 胶机械和轮胎模具的重心随之转移到以中国主的亚洲国家，我国已成 为世界第一大轮胎生产大国，产量和出口量居世界前列。 13 我国庞大的汽车需求量促进了轮胎行业的快速增长, 汽车产量 决定汽车轮胎配套市场的容量, 而汽车保有量则决定汽车轮胎替换 市场的容量。一般来讲, 综合考虑汽车产量和汽车保有量因素, 汽车 轮胎综合配套系数为 7-8, 轮胎综合替换系数为 6-9。因此, 随着汽车 产量、保有量的增加, 为其配套和替换的轮胎市场将保持快速增长的 趋势。轮胎模具行业的发展情况和轮胎行业的发展情况紧密相连, 根 据经验数据统计, 1 副子午线轮胎活络模具平均使用寿命约为 2 万 个轮胎左右, 预计“十二五”末期, 国内轮胎模具需求量将达到 2.9 万 副，其中子午线活络模具的需求量将达到 2.5 万副。 随着我国汽车和轮胎行业的快速发展, 轮胎模具制造业也必将 迎来发展的大好时机。未来我国轮胎模具制造业发展空间广阔，市场 潜力巨大。 3.2 企企业竞业竞争力分析争力分析 （一）公司科技（一）公司科技优势优势 公司现有从事几十年模具生产和加工的专业人才，有完善的产品 质量保证体系。项目将引进国内外先进的生产设备和理化检测手段， 对员工进行专业培训，并与一些大专院校建立了长期人员实习、产品 研制开发、技术合作等一系列产学研保证体系。 （二）（二）组组件供件供给资给资源源优势优势 宁国地处长江三角地带，紧邻南京、上海和杭州，地域优势明显， 资源供给没有问题。 14 （三）人力（三）人力资资源源优势优势 项目建设后需要相当量的劳动力资源，宁国周边地区可以满足项 目建设要求。同时周边地区的安徽工业大学和宣城职业技术学院为本 企业提供技术人才。 （四）市（四）市场优势场优势 在宣城及其周边地区有相当大数量的市场需求，而该产品的供给 企业较少，与其他地区企业相比，本企业在地理位置的资源优势凸现。 第四章第四章 产品方案及生产规模产品方案及生产规模 4.1 项项目目产产品方案品方案 4.1.1 产产品品规规模模 项目建成后，将达到年产 65 副巨型轮胎子午线活络模具的生产能 力。 4.1.2 产产品方案品方案 项目完成后可实现多种型号的巨型轮胎子午线活络模具的生产。 具体的产品数量见下表。 表 3-1 产品方案表 序号型号单位数量备注 1 24.00r35副8 2 27.00r49副7 15 3 33.00r51副13 4 36.00r51副20 5 40.00r57副9 6 53/80r63副8 合计副/年65 4.2 建建设设的主要内容的主要内容 本项目地址位于宁国市经济技术开发区，项目主要建设原料库、 成品仓库、生产车间、试验和检测室以及办公楼，生产设备采用国外 进口设备及国产先进设备。为满足设计的生产能力，购进巨型轮胎模 具火花机、文字雕刻机、电脑数控车床、五轴五联动镗铣加工中心、电 脑数控四轴雕铣机等先进设备。 16 第五章第五章 项目的技术方案和设备方案项目的技术方案和设备方案 5.1 技技术术方案及工方案及工艺艺流程流程 5.1.1 项项目技目技术术方案方案 轮胎模具作为轮胎制品加工最重要的成型设备之一，它的质量及 性能也直接关系着轮胎的质量。随着数控加工和制造技术的不断发展， 轮胎模具的结构及制造工艺也在不断创新。 目前的轮胎模具分为两种：活络模具和两半模具 。本项目生产的 模具均为活络模具。 轮胎活络模具自身分为向心机构部分和型腔部分，其各自又包含 许多部件。其中型腔部分主要由花纹块、胎侧板、钢圈组成，向心机构 部分由吊环、上盖、t 形块、中模套、滑块、导向条、底板、减摩板等部 件组成。具体如下图所示： 17 1上盖6滑块 2t 型滑块7底板 3吊环8花纹块 4中模套9下胎侧板 5导向条10上胎侧板 项目承担企业将新建国内技术领先的产品生产线，购进设备 10 多台（套），技术力量雄厚，设备精良。购进的优质钢材和橡胶等原料 通过公路运输至项目仓库堆存，用时经人工送至生产加工车间。采用 了流水线式生产模式，分工序专人作业，以提高生产效率。具体的加 工工艺有：花纹圈加工工艺、上侧板加工工艺、上盖加工工艺、吊环加 工工艺、中模套加工工艺、滑块加工工艺、底板加工工艺、导向条加工 工艺。 18 5.1.2 项项目工目工艺艺流程流程 1、子午、子午线线活活络络模具加工流程模具加工流程图图 花纹圈、侧板加工流程图 19 向心机构加工流程图 5.2 项项目目设备设备方案方案 设备选择设备选择原原则则： ： 1、主要生产设备应与产品方案和工艺技术相适应。 2、适应产品类型和质量的要求。 3、有利于降低劳动强度，提高劳动生产率。 4、降低原料、水、电等单耗，满足环保要求。 5、设备技术先进、成熟，运行安全、可靠。 6、符合国家技术标准要求。 7、在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理，并尽可 能立足于国内。 20 8、主要设备和辅助设备之间相互配套。 主要主要设备设备表表 序 号设备名称型号数量（台/套） 1巨型轮胎模具火花机cd-edm1 2文字雕刻机1 3电脑数控车床ft-3201 4五轴五联动镗铣加工中心1 5电脑数控四轴雕铣机1 6磨床2 7微型电火花机4 合合 计计11 21 第六章第六章 原材料、燃料及公用系统的供应原材料、燃料及公用系统的供应 6.1 主要原料、主要原料、辅辅助材料用量表助材料用量表 主辅材料用量表 序号名称规格单位需求数量 1 模具钢吨/年 1000 2橡胶吨/年9600 3 合计吨/年 10600 以上材料，在宁国市周边市场可以找到充足的货源。 6.2 公用系公用系统统 一、水、电供应量 项目建成后，水需要 2000 立方米/年，电力需求为 950 万 kwh。 二、供应方式和供应条件 项目所需水、电由宁国经济技术开发区的供电公司和自来水公司 统一供应，开发区内水、电供应设施完好，资源充足，可满足本项目的 建设需要。 22 第七章第七章 厂址条件厂址条件 7.1 厂址地理位置厂址地理位置 7.1.1 区位情况区位情况 宁国市位于安徽省东南部，天目山北麓，东临苏杭，西靠黄山，连 接皖浙两省七县市，市域面积 2487 平方公里，总人口 38 万，综合经 济实力自 2000 年以来连续多年居安徽县（市）首位。 宁国经济技术开发区 2000 年 12 月经省政府批准成立。自 2007 年以来，先后被评为安徽省“投资环境十佳园区”、 “浙商最具投资价值 开发区”、 “粤商最适宜投资地区”、 “全国十大诚信开发区”、 “江浙企业家 投资中国首选开发区”、 “全国百佳科学发展示范园区”、 “安徽省创新型 园区”等荣誉称号。 7.1.2 地形地地形地质质 宁国经济技术开发区属于皖南丘陵地区，虽然属于丘陵地区，但 开发区地势较为坦荡，起伏较小。适合土建的需求。 该地区地质情况为主要以成土母岩、砂岩、板岩和花岗岩和红壤 为主，土壤承载力为 20-25 吨/平方米。地下水对砼无侵蚀性。该地区 地震烈度小于 6 度，基本为不设防地区。 7.2 厂址自然厂址自然环环境境 该地自然条件优越，无山洪危害，从宁国市气象区来看，其特点 23 是：温和湿润、季风明显。 温度 a 极端最高气温 39.5 b 极端最低气温 -13.1 c 最冷月平均气温 2.9 d 最热月平均气温 28.7 e 年平均气温 16 f 室外计算干球温度 采暖 -2 冬季通风 3 夏季通风 32 冬季空调 -5 夏季空调 35 夏季空调日平均 32.2 g 夏季室外平均每年不保证 50 湿球温度 28.2 h 日平均温度小于、等于+5 的天数 103d 相对湿度 a 最热月相对湿度 80% b 最冷月相对湿度 77% 雨量 a 年总降雨量 1906.5mm b 日最大降雨量 233.2mm 主导风向及频率 a 主导风向及频率 东风 17 16 b 夏季 东风 17 15 24 c 冬季 静风与东风 20 13 室外计算风速 a 夏季 2.3m/s b 冬季 2.4m/s 基本风压 330-410n/m2 基本雪压 320-370n/m2 大气压力 a 冬季 102.39kpa b 夏季 100.28kpa 最大冰土层深度 0.09m 最高地下水位 0.4-0.7m(地表滞水) 7.3 建厂地区建厂地区经济经济状况状况 工业生产稳步增长。全市工业 2011 年实现增加值 44.5 亿元，增 长 18.1；其中规模以上工业实现增加值 40.7 亿元，增长 18.1%。股 份制企业全年实现工业增加值 32.8 亿元，增长 22.2%；“三资”企业全 年实现工业增加值 3.4 亿元，增长 7.3%。全市 26 个工业行业中有 22 个行业保持同比增长，全市的三大产业集群实现增加值 25.2 亿元，占 全部规模工业增加值总量的 61.8%；其中橡胶制品业增长 34.1%。工 业在经济发展中的主导地位进一步凸现。全市工业总产值近 170 亿元,其 中规模以上工业总产值达 153.7 亿元，工业销售产值 143.4 亿元，产 销率达 93.3。 经济技术开发区发展态势良好，2011 年经济技术开发区共完成 25 固定资产投资 61.3 亿元，增长 62.7%；注册企业 74 家，实际利用外资 达到 3873 万美元，增长 37.0%，截至 12 月底，开发区共有注册企业 459 家，其中工业企业 335 家，完成工业总产值 105 亿元，增长 46.3；完成财政收入 6.2 亿元，增长 31.0。全年省级开发区签约项 目 61 个，新开工企业 41 家，投产企业 39 家。乡镇工业集中区签约项 目 45 个，新开工企业 32 家，投产企业 21 家。 7.4 交通运交通运输现输现状状 铁铁路、公路运路、公路运输输 皖赣铁路、省道 215、104 标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿 境而过，距宣杭铁路和 318 国道高速公路接口仅 40 公里，宁宣杭高 速公路、扬绩高速公路将于 2008 年正式动工建设。市区距上海 290 公里车程、距省城合肥 240 公里车程，距杭州 160 公里车程，距南京 220 公里车程，距黄山风景区 140 公里车程。 民航、国民航、国际际空港空港 宁国距南京禄口国际机场约 150 分钟车程，距杭州萧山国际机 场 120 分钟车程，距芜湖、黄山机场均只有 90 分钟车程。 港口、水上运港口、水上运输输 宁国至上海港运输时间约为 4.5 小时，至芜湖港运输时间为 90 分钟 26 7.5 公用工程基公用工程基础设础设施建施建设设 供水：市区现有自来水厂三座，引进国外先进设备和工艺建设的 10 万吨三水厂已经竣工。新水厂运营后，市区总供水能力已达 12 万 吨；三水厂源水取自无污染的生态保护区内港口湾水库。 供电：全市有火力发电厂和中型水能发电站各一座，小型水电站 40 余座，境内建 220kv 变电所 1 座，110kv 变电所 3 座，35kv 变电 所 18 座。 通信：程控电话、移动通信普及率居安徽前列，拥有先进的数据 通讯设备，形成了高效的综合性、智能化、宽带化通讯网络。 供气：宁国城市管道燃气工程正在实施，建成后以清洁燃料石油 液化气为原料的供气管网将覆盖市区 80%的区域。 其他：建成了能满足城市垃圾处理的填埋式垃圾处理厂，城市污 水处理工程正在规划建设中。 7.6 当地施工和当地施工和协协作条件作条件 本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技 术人员与高等级的技术工人充足，有机械、化工、计算机等各种专业， 制造业发达，所有原材料都能找到合适的供应商，并且供应商分布在 周边 300 公里的范围内，供货运输时间在约 5 小时内，铁路、公路运 输非常方便快捷。 施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计 队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制 27 造出满足要求的产品。 第八章第八章 工程设计方案工程设计方案 8.1 项项目范目范围围 本项目是巨型轮胎子午线活络模具生产线建设项目，建设的重点 是建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室、办公楼及其他配 套设施，引进国内外先进水平的巨型轮胎模具火花机、文字雕刻机、 五轴五联动镗铣加工中心等设备，建成巨型轮胎子午线活络模具生产 线。 8.2 总图总图运运输输 总图总平面布置原则 总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计 要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有公司厂房及各项设施。 竖向布置采用平坡式，地表水采用暗管方式排出，设计的道路为 沥青混凝土路面，道路宽度为 7-12 米，为满足运输和消防的要求，道 路为环式布置。 8.2.1 运运输输 运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内 28 运输方式为叉车及手推车运输。 8.2.2 仓库仓库 本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运 输路线短捷、减少搬运。 8.3 厂内外管网厂内外管网 厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。排 水采用合流制结成环状统一排出。配电电缆均用直埋电缆，用地沟接 至各单体。 8.4 给给、排水、排水 1工厂给水 厂区水源及本工程水源为开发区自来水管网，水质符合生产饮 用水卫生标准。 2厂区给水 由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连 一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生 产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供 水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立 的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供 给，并分别设水表单独计量。 3排水方案 29 室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水 直接排入厂区排水管，生活污水经处理达标后排入厂区排水管。 厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，处理达标 后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。 8.5 供供电电及及电电信信 现有设施可以满足供电及电信要求。 8.6 土建工程土建工程 项目主要建设原料库、成品仓库、生产车间、试验和检测室以及 办公楼。各项施工条件已准备就绪。 8.7 通通风风及空及空调调 设计考虑舒适性空调，厂房内要求每三小时都需换气，工艺管线 设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在厂房外中 部；厂房围墙四周设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均 设单排窗。 8.8 绿绿化化 厂区绿化是本项目工程设计的重要组成部分，主要包括道路绿 化和管理区绿化、生产区绿化，设计总绿化率达到 28%，通过绿化， 可以净化空气、美化环境、改善工作条件，创造一个人工小气候。 道路绿化以道路两边种植冬青等小型灌木、草坪为主，管理区域 30 内种植以美化、观赏为主的植物，生产区以种植抗污染、净化性能好 的植物，以阔叶乔木、灌植物和草坪相结合，以达到防风、防尘、净化 空气和美化环境的目的。 8.9 小小结结 本项目工程设计方案可操作性较强，布局比较合理，公用工程基 础设施依据国家相关政策标准进行建设与施工，公用工程基础设施建 设的高效、合理，为本项目的后续发展提供了良好的基础。 31 第九章第九章 环境保护环境保护 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投 产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、 综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增 的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准： 环境空气质量标准(二级标准) gb 30952012 城市污水再生利用工业用水水质gb/t 19923-2005 地表水环境质量标准 gb 38382002 工业企业设计卫生标准 gbz 1-2002 建筑施工场界噪声限值 gb 12523-2011 9.1 工厂主要工厂主要污污染源、染源、污污染物染物 表 8-1 主要污染源及污染物 序号污染源污染种类 污染指标及浓度(mg/l) 排放方式备注 1车间机床 废乳化液 ph=910 石油类：200300 cod：1000020000 间歇 半月排一 次 2车间机床废港屑间歇 3加工车间废橡胶间歇 4 车间及宿 舍 废水按日排放 32 5 车间 噪音 9.2 治理措施治理措施 9.2.1 废废水水 主要为生活污水、产品加工用水和少量设备清洗污水 ，所有设 备生产的加工用水经回收后循环利用，无外排，这样不仅节约水资 源，而且节能。其他用水经工业园区污水管网输送至污水处理厂集中 处理，达标后排出。 9.2.2 废废气气 本项目动能使用电力，电力无废气排放，对周围环境不产生影响。 9.2.3 噪音噪音 噪声主要来源于机械设备，噪音在 70-90 分贝。对生产设备运 行时产生的震动和噪声设置隔振垫、进出风管上设隔振喉，风管设 置消音器等隔声和消声措施，并采用隔音门、窗进行噪声控制减少 对周边环境的影响。 9.2.4 废废渣渣废废料料 项目的废渣料主要是生产模具的废料废渣及产成品废弃包装箱 （盒）和生活垃圾。对于生产模具的废料废渣要充分开发利用，废弃的 33 包装箱、包装盒公司将集中送物资公司回收利用。厂区职工生活垃圾 由建设单位送到宁国市市容部门指定的垃圾存放点后，运送至垃圾处 理场集中处理。 此外，公司在采购设备时选用节能的设备，同时在建设生产过程 中加强内部管理，减少生产中的跑、漏现象，加强人员培训，提高职工 清洁生产意识，加强外部联系，积极与地方环保部门协调确定合理的 管理目标。 在项目建设和运营过程中严格贯彻中华人民共和国环境保护法 ，严格控制环境污染，保护环境和生态平衡。 34 第十章第十章 节能措施节能措施 10.1 节节能依据和能依据和标标准准 （1）中华人民共和国节约能源法（2008年4月1日施行）； （2） 中华人民共和国清洁生产促进法（2003年1月1日施行）； （3）“十二五”节能减排综合性工作方案（国发201126号）； （4）公共机构节能条例（2008年10月1日）； （5）民用建筑节能条例（2008年10月1日） （6）中国节能技术政策大纲（2006年修订征求意见稿）。 （7）综合能耗计算通则（gb/t25892008）； （8）公共建筑节能设计标准（gb50189-2005）； （9）节能监测技术通则（gb/t15316）； （10）建筑节能工程施工质量验收规范（gb50411-2007） （11）建筑外窗保温性能分级及检测方法（gb/t84842002） （12）用能单位能源计量器具配备与管理通则 （gb/t171672006）； 10.2 节节能措施能措施 10.2.1 工工艺艺措施及效果措施及效果 本项目选用先进的模具加工工艺和生产设备，具有较高的设 备运转率，在科学的管理和调配使用下，将充分体现高效、节能的 35 特性。 10.2.2 供供变电变电系系统统的的节电节电措施措施 1、为了降低低压电器线路过长的电能消耗，变电室设置在各 用电单位平均最短距离内，减少低压电器线路长度。 2、各种电力设备均选用国内节能产品，使其实际功率与负荷 相适应，达到降低能耗，提高工作效率的作用。 10.2.3 其它其它节节能措施能措施 1、所有水器具都应选择节水型产品，严格控制各用水点的水 压和水量，安装计量仪表，以免管网跑、冒、滴、漏及流速过大或静 压过高，造成水资源浪费。 2、加大雨水利用，雨水通过管网汇流到蓄水池，用于平时冲 洒道路及绿化用水，节约清水用量。 3、厂内建立健全节能管理制度，加强节能管理。 10.2.4 能源管理能源管理 1、 、管管理理组组织织和和制制度度 在能源管理制度建设方面，设置节能管理机构，制定从能源采 购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制 度，并以经济责任制的方式严格考核，促进了企业各项节能工作的 有效开展，把耗能指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取 得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。 36 2、 、能能源源计计量量 建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量 的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器 具档案。 建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、运 输分配和最终使用四个环节设置分类统计报，细化到主要生产、辅 助生产、照明等工序(艺)。 能源计量器具的配置也是能源利用的重要控制措施，本项目 在进出各装置的原料及公用工程管线上均配置有计量仪表，以严 格管理和考核。 37 第十一章第十一章 项目组织与管理项目组织与管理 11.1 组织组织机构机构 本项目承担单位为宁国市华龙模具有限公司，管理部门采用现有 的编制，负责公司的日常管理工作。 根据项目需要，项目新增员工 150 人，公司部分员工可采取公司 内人员转岗确保生产线人员需求，其余部分可从社会招聘相应人员确 保满足项目生产的要求。 11.2 生生产产班制及定班制及定员员 项目工作制度按国家有关规定每周五天工作制执行，全年工作 按 260 天计，主要生产车间采用三班制，有效的解决生产问题和职工 休息问题。 项目新增员工 150 人，其中生产部门 135 人，管理部门 8 人，技 术、售后部门 7 人。 11.3 运行模式运行模式 项目建成后，将建设产学研销四位一体综合模式。保证各方面的 工作任务都顺利实施。 项目采用三班制保证产品的连续生产，每年投入销售收入的百分 之二用于新产品新工艺的研究开发，加强与当地的科研机构、高校学 府的合作，积极拓宽销售渠道和销售市场。 38 第十二章第十二章 职业安全卫生职业安全卫生与消防与消防 12.1 工程建工程建设设的安全的安全卫卫生要求生要求 根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工 业企业设计卫生标准”、 “工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保 生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取 切实可行、行之有效的治理措施。具体执行如下标准： 1 建筑设计防火规范 gb 50016-2006 2 工业企业设计卫生标准 gbz1-2010 3 工业企业噪音控制设计规范 gbj87-85 4采用的劳动安全卫生标准： 机械防护安全距离（gb12265-90）； 生产过程安全卫生要求总则(gb12801-2008)； 用电安全导则(gb/t13869-2008)； 工业企业照明设计标准(gb50034-92)； 12.2 生生产过产过程中存在的危害因素程中存在的危害因素 项目作业过程中的操作主要是机器设备操作和搬运操作。面临的 危害主要有电伤害和机伤。 12.3 安全生安全生产产所采取的主要防范措施所采取的主要防范措施 1.根据建筑设计防火规范，车间在布置上均按规范要求，留有 39 安全通道。 2.车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电 气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护 罩。 12.4 职业职业安全、安全、卫卫生管理及教育生管理及教育 合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。 对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度， 减少对操作人员的影响。 对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内 装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。 车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。 本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健 康档案。 12.5 消防消防 公司坚持“预防为主，防消结合”的方针.所有厂房按建筑防火设 计规范（gb50016-2006）要求，厂房内、外均设置消水栓，室外消防栓 水量按 20 升/秒，室内消火栓用水量按 10 升/秒设计，水源来自厂区 用水管网及自吸泵站。 对所有供电设备进行不定期检查，重点对发热点和火花放电进行 检测，并配合常规的电能检测，掌握整个建筑的配电系统中枢，了解 40 其各个分支回路的控制内容,起到预检的效果. 室内消防按消防规范的要求在生产厂房及库房内均配置足够数 量的消火栓和灭火器材，变配电室专门配置干粉灭火器，对重点部位 建立安全消防重点档案。 室外消防给水由厂区内给水管网供给，在办公及汽车库等重点部 位设置室外消防栓，在道路设计上留出消防车辆的通道，确保消防安 全。 41 第十三章第十三章 项目实施计划项目实施计划 13.1 项项目目计计划划进进度度 项目建设期限为 1 年。 项目自 2012 年 6 月开始调研，2012 年 6 月开始项目建议书和可 行性研究报告编制，具体进度如下： 2012 年 6-8 月： 可行性研究报告编制、基础设施完善； 2012 年 7 月： 设备选型、订购； 2012 年 78 月： 设备安装以及调试； 2012 年 92013 年 4 月： 试生产 2013 年 5 月： 项目验收； 13.2 项项目目实实施管理施管理 根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调 查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托设计研究单 位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上 报审批。 落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。根据项目 建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、 验收评定标准的要求。 加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训 工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。 42 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主 要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。 项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收， 初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工 验收申请。 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值 和增值，并确保按期偿还债务。 在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和 个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失 的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。 13.3 人人员员培培训训 企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组 织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量 管理深化教育和整体素质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知 识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基 础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人 力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资 源，从而实现企业的既定目标。 要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮 流培训的方式，平均每人培训不少于 2 个月时间。 43 第十四章第十四章 投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措 14.1 投投资资估算估算 14.1.1 投投资资估算的依据估算的依据 （1）2006 年国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版）； （2）根据项目工艺及其他配套专业设计提供的数据资料，以及同类 型生产企业建设资料进行估算； （3）根据项目建设地有关市场价格资料及各专业设计人员提供的估 算工程量和近期的询(报)价。 14.1.2 投投资资估算的内容估算的内容 项目总投资为 5500.00 万元，其中固定资产投资 4300.00 万元， 流动资金 1200.00 万元。 具体分项估算如下： 1)固定资产投资 本项目固定资产投资为 4300 万元，其中建设投资 4269.37 万元， 建设期利息 30.63 万元，具体构成为工程费用、工程建设其他费用、 建设期利息及基本预备费。 具体构成为工程费用、工程建设其他费用及基本预备费。 具体项目固定资产投资估算见辅助报表。 a.工程费用 44 工程费用主要包括建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程 费等，预计投资 4069.37 万元。其中： 建筑工程费用主要用于生产车间及附属工程的建设费用，预计 投资为 1499.37 万元； 设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设 计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或 参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算工业建设项目概 算编制方法及各项指标编制的,其中设备国内运杂费、保险费、配套 设施费等 2450.00 万元； 安装工程费用包括用于设备安装的装配（设）费用、管线安装费 用和必要的材料和安装费，按预计发生额估算，预计投资为 120.00 万 元。 b.工程建设其他费用 工程建设其他费用估算主要包括建设单位管理费、可行性研究费 用、人员培训费、设备招标费及其他费用等，预计投资为 200.00 万元。 2）建设期利息 建设期利息指根据国家有关财政金融政策规定,在建设期内伴随 建设投资借款产生的，并计入工程投资的资本化利息。本项目固定资 产投资借款 1500 万元，建设期利息 30.63 万元。 3）流动资金 流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资 45 金，主要包括:购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资周转 资金形式存在的预先垫支的资金，预计项目流动资金为 1200.00 万元。 14.2 资资金筹措方案金筹措方案 14.2.1 资资金来源金来源 本项目总投资 5500.00 万元，其中银行贷款 1500.00 万元，其余 资金由企业自筹解决。 本项目资金筹措符合国发199635 文国务院关于固定资产投资 项目试行资本金制度的通知中有关规定。 14.2.2 资资金使用管理金使用管理 本项目固定资产投资部分于建设期内全部投资完成；流动资金于 投产后的三年内全部投资完成。 具体项目筹措及使用情况详见辅助报表。 46 第十五章第十五章 财务评价财务评价 15.1 财务评财务评价依据价依据 15.1.1 生生产规产规模模 本项目建设期 1 年，投产后第三年达产，可实现年产值 20150.00 万元的生产规模。 项目投产年达产比例为： 15.1.2 项项目目基准收益率基准收益率 本项目基准收益率取值 12%。 15.1.3 产产品估价品估价及外及外销销比例比例 产品销售价格均按不含税价格估算。 产品销售价格的估算按国内市场平均价格估算，年销售收入总 值 20150.00 万元。 项目投产年达产比例示意图 0%20%40%60%80%100% 投产第一年 投产第二年 投产第三年 投产达产年 47 15.1.4 税税种确定种确定 项目计算税金主要有企业所得税、增值税、城市建设维护税和教 育