产品环境质量手册.doc

浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册拟 定: 审 核: 批 准: 文件编号: bt/gp-2005 文件状态: 发放编号: 2005年05月20日发布 2005年07月01日实施文件会签： 、 、 、 、 、 、 、 。浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第1页 共12页目 录章节号章节名称页码1修订记录2产品环境质量管理都代表授权书3品质管理组织机构图4第一章 概述5第二章 定义6第三章 质量环境管理体系和管理职责7产品环境质量文件清单8发放范围状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第2页 共12页 修订记录 状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第3页 共12页授权书为了保证公司向客户供应的零部件符合rohs法令及客户需求，现授权 杨海平 为rohs环境质量管理者代表，并授予以下职责和权限：1） 确保组织建立、实施和保持质量环境管理体系所需的过程；2） 向总经理报告质量环境管理体系运作情况；3） 确保不断提高全体员工对满足客户rohs要求重要性的认识；4） 组织和领导内部审核；5） 代表公司与外部各方联络质量环境管理体系相关事宜。 总经理： 2005年06月10日状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第4页共12页产品环境质量管理组织架构图/职责郑永贵总经理 杨海平管理者代表供应部品管部工程部生产部郭坤朋陈春洪向强吴建弟1、 总经理管理职责：1.1制订产品环境质量方针、目标；1.2确立产品环保质量管理系统的组织架构，相关权责， 并提供相关资源；1.3纠正产品环境质量管理系统思想妥当性、有效性，必要时指示改进、 变更。2、 管理者代表管理职责：2.1负责组织建立产品环境质量管理体系；2.2负责评审产品环境质量管理体系适宜性、有效 性、持续性，并实施组织内审；.3负责有关产品环境质量管理方面外部联络；2.4负责在组织内部及相关供应商宣传产品环境质量政策；3、生产部管理职责： 3.1负责生产设备、工夹具及工作环境的管理，防止因其不环保对产品造成污染。4、工程部管理职责： 4.1负责设计开发中环保料件选用及承认：4.2负责环保产品环境物质要求编制。5、品管部管理职责： 5.1负责制订产品环境管控物质标准及检验文件；5.2负责当产品环境质量出现不合格时向产 品管代报告、处置；5.3协助管代组织产品环境质量管理体系内部审核；6、供应部管理职责： 6.1负责供应商产品环境评定，环保供应商开发；6.2负责环保料件采购；6.3负责各供应商传达本司环境政策；状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第5页共12页第一章概述 随着温室效应、资源枯竭、臭氧层破坏等环境问题的日益突显，过去以生产为中心的环境限制正在向强化以产品为中心的环境限制转化，企业的社会责任要求也在加强。 欧盟已经制定、颁布了rohs法令以限制有害环境和人体的物质使用，并预计将从2006年7月开始实施。我国、美洲、日本等国家正在制定、实施类似的法规，如果不能达到要求，将不能进入市场。 浙江宝泰电子有限公司以崇高的社会责任感和历史使命感，精心打造本行业的绿色形象，全心致力于客户环保产品美誉度的提升，并为了确保我司的产品符合rohs法令及客户需求，特根据相关法令、法规及各客户相关要求，制定本产品环境质量管理手册，并建立产品环境质量管理系统，以保证环境品质行到持续、有效的控制。状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第6页共12页第二章 定义1)环境管理物质： 是指环境管理物质管控标准中定义的环境管理物质，在原材料、零部件装置等含有的物质中判定对地球和人体有显著的环境影响（间接影响）的物质。 2)环境管理物质控制标准： 详细请见环境管理物质管控标准。 3)产品环境质量管理系统： 为使零部件的生产过程及产品能持续的符合环境管理物质管控标准，满足rohs法规及客户要求，本公司建立有效的产品环境质量管理系统，建立的产品环境质量管理系统的程序文件可以同现有的iso系统文件共用。 4) 产品环境质量： 指零部件的生产过程及产品不得混入环境管理物质管控标准中规定的禁止使用的化学物质。 5)绿色伙伴认定交易单位： 索尼认定并与其缔结了绿色伙伴合意书的供应商。 6)指定原材料： 是指提供给客户产品的原材料中客户特别指定的原材料。状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第7页共12页第三章 产品环境质量管理体系31总要求 为生产出产品不混入环境管理物质管控标准规定禁止使用有害化学物质，建立并验证产品环境质量的保证系统，制定文件，持续实施并保存记录。3.1.1管理职责:3.1.1.1经理 1)设定产品环境质量的目标、方针； 2)任命产品环境质量管理者代表,明确管理者代表责任、权限、分工； 3)确立推动产品环境质量管理系统的组织架构、资源、职责。 4)根据下列事项，纠正产品环境质量保证系统一思想的妥当性和有效性，必要时指示改进和变更。发生法律变更客户要求变更内部审核报告纠正措施报告产品环境质量体系变更 5)在组织内部宣传产品环境质量的重要性3.1.1.2管理者代表 1)组织建立产品环境质量管理系统； 2)确保质量环境管理体系的过程得到建立和保持，每年计划和实施一次以上的内审；评估产品环境质量管理系统的适宜性、有效性、持续性； 执行不合格品的职责；若有发生不合格品时，必须迅速的得到处理，严禁不合格品流向客户 和市场，若发现不合格品后应在48小时内会知客户。状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第8页共12页 4）负责向公司内、供应商传达有关产品环境质量的信息。 3.1.1.3品管部： 1）负责协助管代编制本部门产品环境质量管理体系文件。 2）负责制订产品环境管控物质标准及检验文件。 3）负责当产品出现产品环境质量不合格时及时向产品环境质量负责人报告、处置。 4）负责协助管肛组织质量环境管理体系的内部审核3.1.1.4生产部 1）负责协助管代编制本部门产品环境质量管理体系文件。 2）负责生产现场的产品防护，防止产品因设备及制具或搬运过程等其他可牟的因素造成的对产品的污染 3）负责生产现场工作环境的管理，防止因工作环境造成的对产品的污染3.1.1.5企管部 1）负责协助管代编制本部门产品环境质量管理体系文件。 2）负责产品环境质量管理文件和记录的归口管理 3）负责组织对相关员工进行产品环境质量管理知识的培训3.1.1.6供应部 1）负责协助管代编制本部门产品环境质量管理体系文件。 2）负责供应商产品环境评定，环保供应商开发。 3）负责对环保料件采购。3.1.1.7工程部 1）负责协助管代编制本部门产品环境质量管理体系文件。 2）负责产品设计开发中环保料件选用及承认。3.1.1.8检验员 1）负责按产品环境质量检验文件对进料、制程、成品的产品环境管控物质检验，当出现不合状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第9页共12页 格时及时向品管部经理报告，并按不合格品控制程序处置。3.1.1.9生产车间 1）按产品环境生产作规程作业，防止因工作环境造成的对产品的污染。3.1.2方针、目标3.1.2.1产品环境质量方针见质量环境手册第5章4.3条款执行。3.1.2.2产品环境质量目标见质量环境手册第5章4.4条款执行。3.2设计开发管理和选定零部件的管理1、目的 建立并验证设计其零部件的选定的管控体系，确保设计出的产品所含物质符合环境管理物质管控标准的要求。2、职责2.1工程部负责产品设计过程中原材料或零部件的选定必须环保。2.2供应部负责按工程设计文件要求采购环保的原材料和零部件。3、控制程序3.1设计选用现存的料件必须从符合产品环境质量的现存的原材料或零部件中选定。3.2设计选用的新规料件必须从符合产品环境质量的供应商中选定。3.3客户指定的料件必须从客户指定的绿色伙伴认定交易单位采购。3.4选定零部件和辅料验证除按质量环境手册第七章4.3外，另需按环境管理物质管控标准上测定标准检测，并需供应商提供msds成份表、不使用证明书。3.5经选定零部件和辅料经验证合格后需送客户承认、并附不使用证明书、msds、icp等测定结果。4、 相关资料4.1设计开发控制程序3.3文件、数据、记录的管理3.3.1文件的管理按质量环境手册第四章4.2.3执行；数据、记录的管理按质量环境手册第四章4.2.4执行。3.3.2产品环境质量相关资料保存期为3年以上。状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第10页共12页 3.3.3相关资料文件控制程序记录控制程序3.4变更申请、联络的管理1、目的 建立管理变更、联络制度，确保变更管理持续有效。2、职责2.1工程部负责产品变更申请、联络控制。2.2管代负责产品环境质量管理体系变更申请、联络控制。3、控制程序3.1当组织产品环境质量保证体系发生变更、供应商的追加或变更、有关环保测试方法的变更、生产地点的变更、原辅料或零部件的变更，需向客户变更申请。3.2当产品环境管理负责人变更时，需会知客户。3.3当原辅材料或零部件发生变更时，需供应商提供变更联络书、icp报告、mdsd成份表。3.4当原辅材料或零部件发生变更时，向客户申请变更的相关资料包括变更申请书、icp报告、mdsd成份表，不使用证明书（产品用）。4、 相关资料gp管理变更控制程序3.5采购管理1、目的建立并验证采购体系、确保供应商供货之资格、产品及所使用的二次材料符合公司环境管理物资管控标准要求。2、职责2.1供应部负责环境供应商的评定，其环境料件的采购控制。2.2工程部负责提供有环保材料的选定标准。2.3品管部负责环保料件的检验的控制。3、控制程序3.1料件的选定必须从产品符合环境管控物资管控标准的供应商采购。3.2若料件为sony指定，则必须从绿色伙伴认定交易单位采购。3.3制定对供应的产品环境质量保证体系的评价标准，计划每年进行一次定期评价。3.4采购的料件必须符合环境管控物资管控标准。4、相关资料 gp采购管理作业程序状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第11页共12页 3.6生产管理1、目的建立并验证生产制造体系，确保交付客户gp料件符合环境管控物资管控标准。2、职责2.1生产负现制程中环保物资的生产控制。2.2品管部负责环保物资的检验的控制。3、控制程序3.1对生产制程进行管控，确保被认为不符合管理标准的料件投入生产；被确认为不符合管理标准或未确认是否符合管理标准物料混入到已被确认合格的物料中。3.2生产过程中要防止所使用的设备、夹具工具等对产品的污染，并建立可追溯体系。3.3新的料件导入批量生产前必须向客户提供不使用证明书（产品用）及相关的检测资料，经客户批准后方可投入生产。4、相关资料 gp生产过程控制程序3.7确认测定3.7.1本组织产品环境不使用物质委外sgs公司、its公司检测，icp报告有效周期为一年。3.7.2产品环境不使用物质测定按质量环境手册第八章4.2.4执行。3.7.3相关资料 进料检验控制程序、半成品检验控制程序、成品检验和试验控制程序3.8不合格品的管理1、目的建立并验证不合格品管理体系，确保满足客户gp环境管理活动之要求。2、职责2.1品管部负责不合格品的控制。2.2管代负责当发生不合格品时向客户联络。3、控制程序3.1不合格品追溯按质量环境手册第七章4.5.3执行。3.2不合格品处理按质量环境手册第八章4.3执行。3.3发现产品环境不合格后，产品环境管理负责有应在48小时内会知客户。4、相关资料 gp不合格品管控程序、产品标识与可追溯性控制程序3.9纠正措施纠正措施管理按质量环境手册第八章4.5.2、4.5.3执行。3.10教育、培训教育、培训管理按质量环境手册第六章4.2执行。状态浙江宝泰电子有限公司产品环境质量手册文 件 编 号bt/gp-2005版本号/修订码a / 0页 码第12页共12页发放范围发放编号数量(本)总经理室2005010011总销售副2005