200亩反季节松花菜基地建设项目立项申请报告.doc

第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养项目（设施栽培）项目类别：种养项目（设施栽培） 项目代码：项目代码： 20132013 年文成县特扶资金补助项目年文成县特扶资金补助项目 申请书申请书 项目名称：项目名称：200200 亩反季节松花菜基地亩反季节松花菜基地 项目单位（盖章）：文成县下垟南圩农业专业合作社项目单位（盖章）：文成县下垟南圩农业专业合作社 项目法人代表（负责人）：项目法人代表（负责人）： 项目建设地点：文成县西坑畲族镇下垟村项目建设地点：文成县西坑畲族镇下垟村 申报时间：申报时间：20122012 年年 1010 月月 1515 日日 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 目 录 第一章 合作社基本情况 (一)合作社基本情况 （二）运营状况 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 第二章 项目立项背景. （一）必要性分析 （二）优势分析 . （三）市场分析 . （四）合作社成员对申请项目的支持情况 . 第三章 项目目标. （一）项目名称、建设性质及建设地点 （二）产品建设规模及种类、产量、特性 第四章 项目建设方案. （一）主要建设内容 （二）主要技术参数 （三）项目涉及的相关环保措施 （四）项目组织与管理 第五章 投资估算与资金来源. （一）总投资估算 （二）资金来源 （三）财政补助资金使用和管理 （四）自筹资金的使用和管理 . 第六章 效益分析 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 （一）经济效益 （二）社会及生态效益 （三） 、结论与建议 . 附表：- 1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表- 2.投资估算汇总表- 2-1.设施投资明细表- 2-2.设备投资明细表- 2-3.科技措施投资明细表- 2-4.流动资金测算表- 3.财政资金使用明细表- 4.盈余及盈余分配表- 4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表- 4-2.成本费用测算表- 附图：- 1.项目区位示意图- 2.项目规划或平面布局图- 附件：- 1.合作社营业执照及组织机构代码证- 2.合作社章程、相关制度及入社成员名单- 3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议- 4.自筹资金证明- 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 5.项目申报前一年度财务审计报告- 7.其它相关材料- 7-1 土地租赁合同书- 7-2 种植合同- 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 第一章 合作社基本情况 （一）合作社概况（一）合作社概况 1 1、概况、概况 文成县下垟南圩农业专业合作社成立于 2009 年 7 月 13 日，是 一家集种植、销售、服务于一体的综合型专业合作经济组织，其业 务范围：高山蔬菜、食用菌种植。 2 2、成员及出资构成、成员及出资构成 合作社注册资金 10 万元，入社成员 7 人，分别是陈延寿占 20% 的股份、廖运炎占 57%的股份、陈永理占 19%的股份、蓝金良占 1% 的股份、陈思楼占 1%的股份、李小华占 1%的股份、富火旺占 1%的 股份，每人均占 1%的股份，法人代表为陈延寿。 3 3、收益分配机制、收益分配机制 该社章程明确规定：合作社收益按照“自主经营、自负盈 亏、利益共享、风险公担的原则，盈余主要按照成员与本社的交易 量比例返还”的机制分配。具体规定如下： 1）本社从当年盈余中提取 10%的公积金，用于扩大生产经营、 弥补亏损或者转为成员出资； 2）本社从当年盈余中提取 5%的公益金，用于成员的技术培训、 合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济； 3）合作社按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，其中 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 按业务交易量（额）返利比例为 70%。返利总额不低于可分配盈余 的 60%。 4）本社返还后的剩余部分，以成员帐户中记载的出资额和积 金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形式的财产平 均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人 帐户中。 5）提取的公积金按成员出资额 0.1%与交易额 1%相结合的方式 量化为每个成员的份额，并记入每个成员账户。 6）本社接受的国家财政直接补助和他人捐赠，均按本章程规 定的方法确定的金额入账，作为本社的资产，按照规定用途和捐赠 者意愿用于本社的发展。在解散、破产清算时，由国家财政直接补 助形成的财产，不得作为可分配剩余资产分配给成员，处置办法按 照国家有关规定执行；接受他人的捐赠，与捐赠者另有约定的，按 约定办法处置，没有约定的,视作国家财政补助资金处理。任何单 位与个人无权平调本社资产。 7)本社如有亏损，经成员大会讨论通过，可用公积金弥补。公 积金不足以弥补上一年度亏损的，可用以后年度盈余弥补。 4 4、获得的各种荣誉及认证情况、获得的各种荣誉及认证情况 目前尚无。 5 5、合作社法人代表基本情况、合作社法人代表基本情况 法人代表陈延寿，男，1963 年出生，高中文化，1980 年至 1996 年从事农业劳动。1996 年至 1998 年兼下垟供电区管理员， 1998 年至 2000 年任文成县半坑发电有限公司法人代表兼经理， 2002 年至 2005 年在家务农，2005 年至今，任文成县半坑发电有限 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 公司经理，2008 年至今任下垟村村委会主任。从事生产、经营和管 理工作已有 15 年，工作责任心强，诚信度高，经验丰富，具有较 强的驾驭和拓展市场的能力。无破产和银行欠资记录，社会形象和 信用良好。 6 6、管理机构设置情况、管理机构设置情况 合作社在成立之初便严格按照农民专业合作社法第二十六 条的规定成立了合作社管理机构，目前设有：成员大会，是该社最 高权力机构。合作社设理事长一名、监事一名、经营管理层。经营 管理层下设：生产技术部、销售部、财务部、办公室等四部门。其 组织结构图 1-1。 图 11 7 7、办公条件及工作人员情况、办公条件及工作人员情况 合作社办公地点位于文成县下洋村新建路 19 号，建筑面积 40 平方米。目前有工作人员 8 人，陈延寿法定代表人兼经理， 李小 华任监事。各类技术、经营管理人员 4 人。同时聘请浙江省农科院 蔬菜所、文成县农业局、福建省寿宁县农业局等单位专家、教授 3 人，作为合作社的技术顾问，指导蔬菜种植。 8 8、财务管理等制度建设情况、财务管理等制度建设情况 合作社设有财务室，聘用会计、出纳各一名，建立了完善的财 经理 办公室生产技术部财务部销售部 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 务管理制度。 合作社参照 2007 年 12 月财政部发布的农民专业合作社财务 会计制度（试行） （财会200715 号，建立了南圩专业合作社财 务管理制度 。合作社财务管理机制健全，理事长负责合作社的财 务管理工作，接受监事监督。按照“财务分开、民主监督”管理原 则，实行“资产五分开、审批一支笔” ，做到账实相符、往来明晰、 价格公开、分配公正、管理透明。 （二）运营状况（二）运营状况 1 1、主业发展情况、主业发展情况 文成县下垟南圩农业专业合作社目前主营高山蔬菜、食用菌种 植，主要品种有反季节无公害松花菜、茄子、黄瓜、毛豆、包心菜 和花菇、平菇等。大部分产品销往温州等市县农产品批发市场。由 于产品产地处文成、泰顺、景宁三县交界的高山地区，海拔高、环 境好、气候资源优势突出，生产的产品都为绿色无公害蔬菜，深受 广大市民喜爱，价格较为坚挺，经济效益明显，盈利相对较强。 2011 年本合作社经营收入 371 万元，盈利 34.3 万元，2012 年 1 月 开始社员二次返利 20.58 万元，2011 年农民户均收入 2.13 万元， 户均增收 1.05 万元。 合作社在发展过程中，一直注重农产品质量安全和生产管理体 系建设，坚持以“倡导安全绿色，打造蔬菜精品”为质量方针，从 源头把控农产品质量，做好生产记录，实现追溯控制，让消费者放 心。 2 2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。 截止 2011 年 12 月底，合作社拥有总资产 118.45 万元，固定 第一章第一章 合作社基本情况合作社基本情况 资产净值 37.62 万元，实收资本 10 万元，所有者权益 110.42 万 元，资产负债率 6.77%。2011 年实现主营收入 371 万元，净利润 34.3 万元，净资产收益率 31.06%，2012 年 1 月开始二次返利 20.58 万元，未分配盈余 13.72 万元。 （三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 合作社自成立到目前为止，尚未获得省市财政资金的扶持。经 过三年的发展，合作社已形成一定的发展基础，如能得到财政资金 扶持，必将推动合作社所带动的农户种植积极性，以实现项目预期 的经济社会效益。 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 ( (一一) )必要性分析必要性分析 1 1、项目建设背景、项目建设背景 文成县位于浙江省南部，地理坐标为东经 11946 120 15 ，北纬 2734 5759 ，中心为北纬 2747，东经 12005。东接瑞安，南临平阳、苍南，西南倚泰顺，西北连景 宁，北界青田。由于历史及地理原因，长期发展较为缓慢，农民生 活水平较低，主要以外出务工及出国为主。近年来经济发展虽然得 到了快速的增长，但与温州其他地区相比差距还是十分明显，仍为 浙江省欠发达地区之一。农民的增收途径较少，且原始的家庭式生 产有极大的制约性，对人工及资源都有极大的浪费。发展合作社的 生产模式能有效的促进农业经济质量的全面提升。同时近年来国家 及地方对农村经济的扶持也使农村经济向产业化、合作化的方向发 展。 2 2、项目建设的必要性、项目建设的必要性 进一步优化当地产业结构，加快经济发展的需要 推进优质产业建设，是突出比较优势，提升产品市场竞争力的 重要途径。传统的农业生产存在着生产无序、单一、投入不足、受 市场影响较大的弱点。而利用农村合作社的模式生产首先使其具有 法律地位，有利于推进农产品标准化生产，统一农资供应，统一生 产计划，统一收购、包装、销售，从而提高质量，降低成本。其次 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 还可以通过与科研院校的合作，使农户提高科学技术水平。最后可 以对农产品建立品牌、注册商标、体系认证等环节，提升市场认知 度，提高市场竞争力，使其成为具有较高附加值的商品。为此，通 过政策性引导，以市场为导向，以合作社为平台，促进生产朝基地 化、规模化方向发展，将有效加速经济建设，农民增收的进程。 （2）是调整农业产业结构，增加农民收入的需要 目前传统的农业种植模式已严重制约着农民增收的途径。文成 县农业是典型的山区农业，农业可耕地资源十分有限且质量低下， 当前的农业生产水平偏低，农村经济普遍落后，农民收入水平低且 增收困难很大。而造成这种局面的主要原因很多，其中最主要的是 农村的农业科技水平普遍低下，农业水力水电等基础设施落后。通 过本项目的实施，不仅可以使示范区的农业生产和经营，建立在基 础设施配套完善和先进农业生物技术应用的基础上，而且采用适合 当前经营运作要求的经营管理模式，从而获得高产优质的农产品和 经营效果，而更重要的是可大大促进农村技术水平的提高，使农业 增效，农民增收。 发展无公害蔬菜，降低毒害及有毒残留，实行全面生物防治， 提高食物的营养性和安全性，是实现经济效益，社会效益和生态效 益协调发展的有力保证。生产无公害蔬菜，农民将以农家肥、生物 菌肥为主，节约化肥费用，又滋养土地，还能出“自然本色”蔬菜。 更主要的是采取生物防治（天敌昆虫和生物农药） ，既保证了自己 施药的安全性、又节约了成本，同时也改善了生态环境；放养的天 敌昆虫本身具有生命力，可以在田间繁殖，形成天敌昆虫群落，存 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 活至下年，不仅当年有益，而且来年也能得利，对周边田地病虫害 防治也发挥作用，使无公害蔬菜产业得以持续发展，并带动周边整 个农业无公害化生产的发展。 本项目的建设可以促进松花菜生产由数量型增长向质量、效益 型增长转变，带动区域农业种植结构进一步优化，是农民种植由常 规粮食作物向高效经济作物的高效经济作物转化，从而进一步优化 农业产业结构的调整，拓宽农民增收途径，增加农民收入。 （3）是合作社发展壮大，抵御市场风险的需要。 文成县下垟南圩农业专业合作社成立于 2009 年 7 月 13 日，主 营高山蔬菜、食用菌等经济作物的种植。合作社成立以来，组织农 民成员改（扩）建了近千亩蔬菜园和食用菌园。产品辐射温州及周 边县市，但由于一直以来基地较为分散，从而使产能受限，管理分 散，产品的质量参差不齐，商品化率低，严重的阻碍了合作社的发 展壮大，本项目的建设实施将大大改善合作社目前分散的生产面貌， 加快合作社的发展，提升合作社社员的收入水平。 （二）优势分析 1 1、政策优势、政策优势 2012 年中央一号文件中共中央、国务院印发关于加快推进农 业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见中就强调要 抓好“菜篮子”工程，加快布局区域化、生产标准化、种养规模化 的指导思想。而省市县政府也对创优、创名牌的农产品都落实了相 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 应的奖励及扶持政策，在交通运输方面又开通了“绿色通道”，为 农产品的生产提供了良好的发展平台。 本项目符合产业结构调整指导目录（2011 年本）、浙江 省“十二五”农业与农村科技发展规划 、 温州市现代农业十二五 规划 。在文成县经济社会十二五规划中，县委县政府明确提 出以“绿色、安全、优质、高效、生态”为核心，以水果、畜禽养 殖、茶叶、蔬菜和油茶等“县域主导产业”为主体，实施“生态引 领、经营创新、科技提升、品牌带动、能人创业”5 大行动计划， 积极构筑产业特色化、实现全县农业和农村经济新一轮的跨越。 2011 年中共文成县委、文成县人民政府出台了县委（2011）141 号 文件，专门对农业产业的转型升级作了规划，并出台了具体的扶持 政策，有力地促进了文成农产品生产装备现代化、生产集约化、管 理科学化、服务社会化的现代农业产业体系，加工产业的迅速发展。 2012 年政府工作报告中提出了做精生态农业，以农业“两区”建设 为主平台，深入实施农业产业结构、经营主体、基础设施、综合服 务“四大提升工程” ，加快农业转型升级，促进现代农业发展。重 点扶持果蔬、茶叶、花卉苗木等高效产业发展。启动建设南田高山 现代农业综合区和 3 个主导产业示范区、13 个特色农业精品园、2 个休闲农业观光园，建成 10071 亩粮食生产功能区。 2 2、资源优势、资源优势 县境属亚热带海洋季风气候区，年平均气温为 14-18.5， 最热月份 7 月，平均气温 28.2，极端高度 40.8，最冷月份 1 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 月，平均气温 28.2，极端低稳零下 4.7。常年无霜期 285 天。 年降雨量 1884.7 毫米。气候常年温暖湿润，雨量充沛，为发展农 业生产提供了良好的优势条件。而项目所在地位于文成、泰顺、景 宁交界处，海拔在 820 米以上，周边是国家级森林公园铜铃山 风景区，附近无任何工业污染，森林覆盖面积达 85%以上，对种植 高山蔬菜具有得天独厚的的优势。交通便利，2 年内将开通新 56 省 道，到温州市区时间将缩短为 2 小时，十分有利于新鲜蔬菜的运输。 3 3、特色优势、特色优势 合作社目区位于海拔 820 米的高山区域，非常适合高山蔬菜的 生产。本项目生产的产品主要是高山无公害松花菜，具有口感好、 色泽好，有甜味，耐煮等特点，目前已经成为花椰菜中的主导产品， 在全国推广开来，市场非常好。 4 4、技术优势、技术优势 合作社在自有 4 名技术人员的基础上，依托县科技局、省内高 校及农业科研院所建立合作关系，并且聘请了福建省寿宁县农业局 老农业师陶学海同志长期蹲点指导。陶学海是福建寿宁县、浙江庆 元县江根乡反季节松花菜基地的创始人，有丰富的理论知识和实战 经验，技术来源非常可靠。另外，下垟村地处高山，村民长期种植 高山蔬菜，本社 5 名成员在专业种植高山蔬菜过程中积累了不少的 实际经验，群众基础较好。 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 5 5、市场优势、市场优势 合作社成立以来，一直致力于市场的开拓。虽然由于规模的原 因，目前合作社的产品只辐射到周边地市，但产品的质量和口感深 受消费者的好评。产品以高山、健康、安全、无公害为自身的卖点， 并且高山的地理条件形成了蔬菜特有的口感。同时，我们生产的松 花菜是高山反季节，是市场蔬菜供应淡季，非常符合市场需求。因 此产品在市场有巨大的潜力。 （三）市场分析 1 1、项目产品、项目产品市场前景预测市场前景预测 随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温 饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高， 并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题 已经成为人们普遍关注的热点。而发展无公害蔬菜符合人类追求健 康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。 种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展 的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着 无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额的必然选择。我 国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为 无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健 意识的提高也使优质无公害蔬菜的生产具有了良好的社会环境氛围， 而农业科技进步和大量新型高效低残留农药、生物肥料、生物农药 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 以及抗病虫害蔬菜品种的不断出现，则为无公害蔬菜的发展提供了 强大的技术支持力。可以说，发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来 走向的必然趋势。 夏季是蔬菜供应的淡季，鲜蔬菜价格比较高，而且农药残留 也较高，给人们的身体健康带来了一定的危害。恰逢此时，高山 反季节蔬菜满足了夏季蔬菜需求。由此，高山蔬菜在全国各地蓬 勃发展。但是，以前大部分高山蔬菜生产规模小，组织化程度低， 蔬菜生产者缺少产品市场信息和产品销路，生产带有较大的随意 性和盲目性，产销环节经营主体间缺乏相应的协调和配合。千家 万户的小规模生产与大市场、大流通难以接轨的矛盾日益突出， 制约着高山蔬菜的进一步发展和市场拓展。 这几年，随着当地 政府的大力支持，不断引进新品种、新技术，形成了许多高山 蔬菜专业合作社，促进了高山蔬菜进入一个快速发展时期。因 高山蔬菜生长环境好、蔬菜质量好，已完全被城市消费者接受， 并受到青睐。因此，高山蔬菜市场占有量逐年增加，其市场空 间还有很多，是发展高山蔬菜的最佳时机。 随着城乡居民收入水平和生活质量的提高，人们更加重视 蔬菜的多样性、功能性、安全性。同时，高山蔬菜因其特殊供 应时机，又有高品质保障，高山蔬菜成为夏季都市消费者的首 选。浙江、上海等经济发达地区，土地少，入口多，为高山蔬 菜发展，特别是公司无公害蔬菜，提供了很好的市场，其前景 广阔，是值得开发的。 第二章第二章 项目立项背景项目立项背景 2 2、风险分析、风险分析 项目产品的风险因素主要有：一是受多种因素影响，出现市场 价格波动，因而效益降低或亏损。二是不可预测的因数导致的产量 及质量的下降，从而导致效益降低。 3 3、防范和降低风险的对策、防范和降低风险的对策 采取相应对策，尽力规避风险。一是加强水利水电、大棚等基 础设施的建设，提高基地抗自然风险能力，特别是台风。二是严把 育苗关，提高育苗的质量，同时引进新品种，提高蔬菜的整体质量， 满足消费者的需求。三是合理安排生产计划，使产品尽量靠近或集 中在秋淡季节上市，使产品有个好的市场价位。四是增加投入，加 强管理，确保增产。五是加强品牌建设，提高产品的档次。 （四）合作社成员对申请项目的支持情况 项目建设能大大提高基地抵御自然风险的能力，降低生产成本， 帮助社员提高收入，并增强对周边农户的服务功能和示范效应。在 申报建设本项目的过程中，社员热情高涨，积极性很高，在详尽解 读了该项目申报的条件、要求与政策后，通过表决，全体社员均支 持该项目的申报，并形成了一份决议，具体内容见附件 3。社员对 项目建设资金筹措非常积极，经商议并形成决议，合作社的自筹资 金主要由以下社员出资：陈延寿 14 万元、廖运炎 39.9 万元、 陈 永理 13.3 万元、蓝金良 0.7 万元、李小华 0.7 万元、陈思楼 0.7 万元、富火旺 0.7 万元，总出资 70 万元。另外，大家一致同意将 2012 年未分配的盈余用于项目建设。 第四章 项目建设方案 第三章 项目目标 (一) 总体目标 通过建设 200 亩高山反季节无公害松花菜基地，可延迟松花菜 的上市时间，打蔬菜的季节差，促进农民增收，农业增效，同时提 高合作社自身发展能力和示范带动能力。通过 2 年的努力，种植面 积达到 800 亩。 （二）具体目标（二）具体目标 1、种植面积：核心示范基地种植面积 200 亩，通过实施农业 订单，确定最低保护价，加强技术培训和育苗销售，带动农户 180 户，种植面积达到 600 亩。 2、作物种类：台湾庆农 65 天和 90 天的松花菜。 3、目标产量：一年两熟。第一季亩产 1500 公斤，第二季亩产 1350 公斤，即全年亩产 2850 公斤，全年总产量 2280 吨。 4、季节安排：第一季 2 月 1 日2 月 15 日育苗，3 月 15 日至 4 月 5 日定植，5 月 20 日开始上市。第二季 6 月 1 日至 6 月 13 日 育苗，6 月 23 日至 7 月 7 日定植，8 月 20 日开始上市。 第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 第四章 项目建设方案 （一）主要建设内容 1 1、建设地点、建设地点 建设地点设在文成县西坑镇下垟村。 土地来源方式：合作社通过长期租赁的方式取得土地使用 权。 （3）建设方式：建 200 亩无公害松花菜核心示范基地，以此带 动农户发展松花菜种植，面积为 600 亩。 建设条件 地理位置及区位条件 文成县位于浙江省南部，地理坐标为东经 11946 120 15 ，北纬 2734 5759 ，中心为北纬 2747，东经 12005。东接瑞安，南临平阳、苍南，西南倚泰顺，西北连景 宁，北界青田。项目所在地地处文成、景宁、泰顺交界处，海拔最 低 820 米，气候宜人，植被茂盛。 自然资源状况 县境属亚热带海洋季风气候区，年平均气温为 14-18.5， 最热月份 7 月，平均气温 28.2，极端高度 40.8，最冷月份 1 月，平均气温 28.2，极端低稳零下 4.7。常年无霜期 285 天。 年降雨量 1884.7 毫米。 （4）社员参与方式 第四章 项目建设方案 社员筹资建成本项目，项目自主经营，按“合作社+基地+农户” 的模式，合作社社员按合作社的技术规程进行生产，产品交由合作 社按“统一品牌、统一包装、统一销售”的方式进行销售。 2 2、技术路线（农艺措施）及流程、技术路线（农艺措施）及流程 生产工艺流程图 技术方案说明 松花菜根系发达，再生能力强，适于育苗移栽。0以下易受 冻害，25以上形成花球困难。叶丛生长与抽薹开花要求温暖，适 温 20-25。花球形成要经过低温春化阶段。花菜对光照条件要求 不严格，而对水分要求比较严格，既不耐涝，又不耐旱。对土壤的 适应性强，但以有机质高，土层深厚的砂壤土最好。适宜的土壤酸 碱度为 5.5-6.6。耐盐性强，在食盐量为 0.3%-0.5%的土壤上仍能 育苗或直播 园地选择 检查农药残留量 采 收 田间管理 定 植 棚室设计与建造 大棚温室调控 鲜菜直销净菜配送粗加工检测农药残留量 第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 正常生长。 主根基部粗大，根系发达，主要根群分布在 30cm 大耕 作层内。高 60-90 厘米，被粉霜。茎直立，粗壮，有分枝。 播种期及苗龄松花菜的播种期与品种特点极为密切。早春低 温栽培我们选用庆农 90 天品种，它耐低温-35适合早春栽培， 夏秋高温栽培我们选用庆农 65 天品种，它耐高温 33，适合夏秋 栽培。夏、秋播种前，可将种子浸在冷凉水中 1 小时左右，然后捞 出晾干，促进出苗快而整齐。 苗床管理春播要在温床内育苗，提高苗床温度。夏、秋播要 求在遮阳网覆盖下育苗，尽量设法降低温度。提倡采用防雨育苗。 a、温度管理。出苗期以地温 20左右为合适。出苗后地温降 至 18以下，白天气温 25左右，夜间 810，以防徒长。移苗 缓苗期地温提高到 1820，缓苗后温度恢复到移苗前标准。 b、水肥管理。播种后如土壤底水足，出苗前可不再浇水；否则 在覆盖物如草帘、遮阳网上喷水补足。出苗后视土壤墒情浇水。宜 在早晨和傍晚进行，且 1 次浇足，覆细土保墒。移苗活棵后，轻施 1 次氮肥，45 片真叶时可酌情再轻施 1 次氮肥。追肥可与浇水相 结合。播后 1520 天，有 34 片真叶时，按苗大小移苗。早熟种 移至营养钵中，中晚熟种夏秋季必须移至遮阳棚中，间距 710 厘 米。移苗至定植时间为：早熟种 10 天，56 片真叶时定植；中晚 熟种 2025 天，78 片真叶时定植。 、改善蔬菜生产条件 a、完善农田水利设施，建立排灌系统。松花菜生产需要大量 水，但是松花菜又畏涝渍。一般菜田要求有畦沟、田边沟、洋面沟， 第四章 项目建设方案 “三沟”配套，沟沟相通。做到排灌自如，雨后菜田畦畦沟间不积 水，需要灌溉时又有水可灌溉。菜田的地下水位应当低于 80 厘米。 园艺设施基地，必须设置水泥排水明沟，确保日降雨量超过 100 毫米时田间不积水，并配合有全固定或半固定喷灌水设施，保 证用水。 b、改善土壤理化性状。适宜松花菜生产的土壤，总的来说， 不外乎砂壤土或富有腐殖质的粘壤土。这两种土壤利于松花菜种子 发芽及根群发育；尤其是砂壤土，能大量吸收太阳光热，增加土壤 温度，对于春季早熟栽培，具有重要意义。 菜田土壤改良的目的在于：使其耕作土层有 30 厘米以上，软 松，有机质丰富肥沃，微酸性至中性。 c、建好农田道路网络。松花菜生长周期短，产品数量大而且 不耐挤压，建好田间道路网络系统可以节省许多劳力，提高工效。 一般 4 公顷左右；连片的菜田需要建一条宽 3.5 米左右的农用汽车 或拖拉机耕道。修建农田道路要与田间的田边沟、洋面沟统一规划 安排好。通常洋面沟与机耕道而建。 、创造适宜松花菜生长发育的外界环境 a、园艺设施的玻璃温室和塑料大棚必须采用专业无滴塑料薄 膜，以利改善大棚的湿度，减少病害的发生。 b、高山反季节松花菜和沿海低海拔反季节蔬菜，最好畦面覆 盖稻草栽培。覆盖稻草可以护根保湿、抑制杂草和防止病害。 第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 3 3、设备购置、设备购置 设备选择的原则 充分利用合作社现有的设备进行优化组合，从实际出发，根 据生产需要和共用性新增设备。主要设备和辅助设备相匹配，形成 生产能力。 节省能源、安全、满足环保要求。 主要设备购置 松花菜种植生产所需设备均为国产，主要设备明细见表 4- 1： 表表4 41 1 主要设备清单主要设备清单 单价合计 序 号 项目单位数量 （元）（万元） 备 注 1 大型拖拉机台 1750007.5 80 马力 2 小型拖拉机台 2410008.2 25 马力 3 遮阳网亩 209001.8 4 穴盘个4 万 28 5 播种机台 230000.6 6 搅拌机台 140000.4 7 保鲜冷库立方米 25078019.5 8 单栋育苗大棚平方米 8003024 9 小 计 70 4 4、设施建设、设施建设 本项目实施的设施工程总投资额为 245 万元，主要为农业生产 用房、排灌渠、生产用电、道路等。其中，农业蔬菜用房包括：育 第四章 项目建设方案 苗用房、农用化学品仓库、农用工具用房、质量检验用房、办公用 房、生活福利用房等。具体见表 4-2。 表表4 42 2 主要设施清单主要设施清单 序号项目 建设性质 （新建/改扩 建） 建设规模单位造价 投资额 （万元）备注 1 农业用房 新建 500 平方 米 700 元/平方 米 35 钢结构 2 机耕路新建 2.5 公 里 40 万元/ 公里 100 3 农电线路新建 2.5 公 里 6.5 万元/ 公里 16.25 4 排灌渠新建1.5 公里 16.8 万元/ 公里 25.2 5 合计合计 176.5 5 5、科技措施、科技措施 （1）新品种来源 我们栽培品种是引进台湾蔡庆苍先生培育的一代交配品庆农系 列新品种，它采用花椰菜紧密型和松散型的交配结晶，既有紧密型 的产量，又有松散型的口感，因此受到了生产者和消费者的一致好 评，市场占有率逐步代替了当地的传统老品种。 （2）技术先进性 聘请福建省寿宁县高级农艺师陶学海老师长期蹲点指导。陶学 第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 海老师从事高山松花菜生产 30 多年，具有丰富的理论和实际经验。 今年年初，合作社组织菜农去寿宁、庆元等县实地参观，再回到文 成小面积试种，积累经验，逐步推广。同时还有浙江省农科院蔬菜 所和温州市职业技术学院等单位的技术支持。他们是目前我省松花 菜育种和种植技术最高的研究单位。 （3）技术培训 由于广大菜农文化水平低，接受能力差，为了搞好广大菜农的 培训工作，我们采取了以下几项措施集中培训。一是从思想上树 立信心；二是从技术上讲解到位；三是树立先进带动落后，形成了 比学赶帮的良好氛围；四是加强农产品质量安全教育。编写种植 技术资料。从育苗、种植、田间管理到采收的整个生产流程，为菜 农写出标准化种植技术资料，并发放给农民。现场指导。农业技 术人员经常下田间，现场检查，发现问题及时帮助解决，处理农民 遇到的实际困难。并定时请专家现场指导。培训人次 1000 次。 （二）主要技术参数 松花菜育苗采用穴盘育苗，其出苗率为 95%以上，成苗率为 90%以 上，育苗期为 30-40 天。 台湾庆农松花菜的栽培密度因不同品种而有所不同。治湾庆农 90 天栽培行距 80 公分，株距 65 公分，亩植 1500-1600 株左右。台 湾庆农 65 天栽培的行距 75 公分，株距 60 公分，亩植 1800-2000 株左右。由于我们的松花菜是反季节种植，其成活率 95%以上，补 栽率 3%左右；松花菜挂果期（即现花期）：90 天的为 90 天、65 天 第四章 项目建设方案 的为 65 天；松花菜盛果期：90 天的为 100 天、65 天的为 75 天 （三）项目涉及的相关环境措施 1 1、环境影响、环境影响 本项目为农业综合开发种植类产业化经营项目，绿色、生态、 环保是其主要特点，种植经营过程中不会产生废气、废水，只有蔬 菜采收后的作物秸杆。作物秸秆可以作为青饲料，用于山区农民家 庭畜牧养殖，不会对环境造成污染。因此，只要把作物秸秆处理好， 整项目就不会对环境有任何污染，而且还净化环境。 2 2、环保措施、环保措施 本项目的主要污染物是作物秸秆，其处理方法是：对于分散的 种植农户来说，每位农户家都养殖一定数量的畜牧，公司要求每位 农户必须将作物秸秆运回家，作为畜牧青饲料。这样可降低农户畜 牧养殖成本，农户也是这样做的；对于公司种植基地的作物秸秆， 公司下面有一个生猪养殖场，种植基地产生的所有作物秸秆都运送 至该养殖场，作为畜牧青饲料使用。总之，作物秸秆作物畜牧青饲 料，是废物再利用，即降低养殖农户的养殖成本，更为重要的是不 对环境造成任何污染。 3 3、环境影响评价及审批、环境影响评价及审批 项目建成后，只要把作物秸秆处理好，整个项目就不会对环境 造成污染，反而对改善环境有一定的作用。因此，本项目不需要进 行环境影响评价及审批。 第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 （四）项目组织与管理 项目由合作社成员自筹资金及财政投资组成。为更好地建设好 本项目，拟组成项目建设管理机构和项目运行管理机构。 1 1、建设期机构设置及职责、建设期机构设置及职责 为了确保该项目能够顺利实施，从筹备开始，合作社就成立了 以理事长为组长的项目实施领导小组，下设项目办公室，具体负责 项目工程实施。整个项目在实施过程中，从土建工程建设到设备的 安装调试，都严格实行三原则：先竞价申请、再合议确定中标、项 目实施分步验收和分期付款，保证项目的顺利实施，提高资金的使 用效率。同时，制定各种保障措施与制度，并根据项目实施的需要， 制定详细的项目实施流程。 2 2、运营期机构设置及人员配备、运营期机构设置及人员配备 本项目营运期间，按合作社组织机构进行运转。具体见表 1- 1。 项目完成后，正常生产需要 40 人。其中：管理和销售人员 4 人、育苗和种植技术人员 4 人、生产员工 32 人。生产人员基本以 合作社家庭成员、土地出租的农民、当地其他农民等。 3 3、管理措施、管理措施 （1）项目建设阶段管理措施 a)、资金管理 项目资金严格执行国家农业综合开发资金和项目管理办法 ， 第四章 项目建设方案 做到资金专款、专帐、专人的三专管理。 由合作社对项目资金设立备查专账，反映项目工程项目建设情 况。项目农业综合开发资金实行全封闭运行，由县财政局监督。工 程预算单、工程验收单、工程决算单、工程发票设备采购合同、设 备采购发票等相关凭证要符合会计记账要求。强化工程款项的审计 工作，发现问题及时纠正。 b)工程施工管理 工程施工采取招投标，实施项目法人负责制。 根据项目工程内容由具备一定施工资质和施工信誉较好的专 业队伍施工。 基础设施建设的设计和施工质量将在农发办的指导下完成。 合作社全面负责项目的实施，文成县农发办负责对项目工程实 行跟踪、监督、验收。 c)竣工验收 项目完成后将递向县农发办申请予以验收。项目领导小组将负 责向县农发办提交以下资料： 项目建设竣工报告、自查报告； 项目建设任务和投资计划完成情况表； 项目效益指标完成表； 项目建设图片、设备图片、产品图片等； 产品质量检验报告； 项目财务审计报告。 （2）项目建成后运行管理措施 a)生产管理 第四章第四章 项目建设方案项目建设方案 建立整套完善的规章制度及质量保证体系，实行与经济技术指 标、效益挂钩的分配奖罚制度和激励机制。严格按产品标准化种植 技术规范要求组织生产，落实食品质量安全主体责任，责任到岗、 到人，实施产前、产中、产后全程质量控制，从源头控制，严把蔬 菜质量关。加强过程监督，严格控制不合格品销售。搞好种植生产 记录。产品销售前进行监督检验，实现质量看追溯，确保食品质量 安全。 b）财务管理 严格执行合作社财务管理制度，做好会计台帐和报表等，管理 好现金及资金日记账，严格审批资金支出，杜绝不合理资金的使用， 对财务实施规范管理，每年请审计部门对合作社财务进行年度审计， 以确保项目的正常运转及效益的正常发挥。 c）营销管理 组成专业销售团队，及时掌握产品市场信息，建立稳定的销售 渠道。本项目产品销售方案有二：一是以配送为销售主要目标，进 行高定位的鲜菜销售；二是走鲜菜流通市场，保障产品销售量。主 要策略有： （1）积极向当地酒店、政府机关、企业、学校等团体市场沟 通和联系，畅通蔬菜生产的产销信息，建立高档消费团体； （2）注重产品质量，打造无无公害食品理念，采用无公害包 装，以无公害概念赢得市场。 （3）加大宣传力度，扩大公司蔬菜品牌的知名度。 （4）形成集市场开发、产品销售、信息反馈为一体的营销网 第四章 项目建设方案 络。 4 4、进度安排、进度安排 项目建设期为 12 个月，即 2012 年 9 月至 2013 年 8 月。本项 目的实施进度安排如下： 2012 年 9 月10 月，为项目初步设计阶段和审批阶段， 主要完成初步设计文件和审批及前期准备工作。 （2）2012 年 11 月12 月，施工图设计等。 （3）2013 年 1 月2013 月 6 月，完成项目建设任务 （4）2013 年 7 月2013 月 8 月项目竣工验收项目审计。 项目实施进度表见表 4-3。 表表 4-34-3 项目实施进度建议表项目实施进度建议表 第五章第五章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 第五章 投资估算与资金来源 （一）总投资估算 1 1、投资估算依据、投资估算依据 国家发改委发布的投资项目可行性研究指南所规定的 投资估算范围和统一取费参数. 建设项目经济评价方法与参数第三版； 国家对农业建设项目的优惠政策规定，合作社所从事的种 养殖业全部免税； 设备、仪器购置以当前市场价格为主要依据； 土建工程费用主要依据当地竣工的类似建（构）物单位造价 及项目建设要求的指标估算； 其他工程费用，依据本工程建设条件和特点，当地政府部 门的规定和实际发生的费用进行估算； 预备费，按土建工程费、设备购置及安装费和工程其它费 用之和的 5%计，只计算基本预备费，不计涨价预备费。 2 2、投资、投资估算估算 （1）总投资 项目总投资 275 万元，其中建设固定资产投资 245 万元，占总 投资的 89.09%；其他费用 20 万元，占总投资的 7.27%；预备费 8.5 万元，占总投资的 3.10%。具体见附表 2。 第五章第五章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 （2）建设投资 建设投资主要用于设施建设、设备的购置、技术市场技术的引 进等。具体见附表 2、附表 2-1、附表 2-2、附表 2-3 附。 （3）建设期利息 本项目无银行贷款。 （4）流动资金 本项目没有把流动资金算入投资。 （二）资金来源 中央财政资金 项目拟申请县特扶资金 100 万元。 地方财政配套资金 申请地方财政配套资金 0 万元。 自筹资金及来源 本项目合作社自筹资金 100 万元。自筹资金主要来源于合作社 的未分配利润，不足部分将由合作社成员共同按入股比例进行资金 筹措。合作社成员对进行本项目建设积极性很高，自筹资金筹措不 成问题。 银行贷款及筹措 45 万元 其它资金 项目无其他方面的资金筹措。 第五章第五章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 （三）财政补助资金使用和管理 财政补助资金主要支持的环节 本项目申请政府扶持资金 100 万元主要用于道路建设。具体见 附表 3。 财政补助资金的管理 财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行 管理和报账，实行专款专用、报账管理，即先购先建后补的办法， 由项目承担单位凭有效票据报账。对不符合要求和超出使用范围的 开支一律不予报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金 支出，严禁白条入账。 （四）自筹资金的使用和管理（四）自筹资金的使用和管理 自有资金主要用于项目建设期基础设施建设，设备购买、技术 的引进、农民的培训及其他费用等。运营期的种子、基质、农用化 学品等所需流动资金另外计算。 自筹资金由合作社财务部管理，合作社建立项目备查专账，对 建设资金专款专存，严格规范自筹资金的使用与管理。每项工程完 工后由合作社财务部对投资进行核算，在保证项目建设标准和质量 的前提下，均以转账的形式支付。 第六章第六章 效益分析效益分析 第六章 效益分析 （一）经济效益 1 1、项目投入产出情况、项目投入产出情况 本项目经济效益核算时，按种植松花菜两季平均计算：（1）核 心示范基地 200 亩，农户种植基地 600 亩，一年种植两季；（2） 每亩平均种植松花菜 1700 株、平均产量 1.425 吨、销售价格 3500 元/吨、农民收入价格 3220 元/吨；（3）第一年达产 60%，第二年 以后年份（含第二年）达产 100%。 (1)营业收入 本项目最终产品为高山无公害松花菜。按项目运作计划，第一 年按达产 60%，实现营业收入 512 万元；第二年以后年份（含第二 年）按达产 100%，营业总收入 852 万元。具体见附表 4-1。 （2）营业税金及附加 本项目为农业项目，根据现行税法规定，免征增值税、城市维 护建设费、教育费附加等。 （3）总成本及经营成本估算 项目总成本费用由经营成本与折旧、摊销及利息组成。其中， 经营成本主要由外购原辅材料费、外购燃料及动力费、工资及福利 费、修理费及其他费用组成。折旧年限为 10 年，摊销也为 10 年， 本项目无贷款，不产生利息。 第六章第六章 效益分析效益分析 根据项目成本初步测算