2.2 万t阴极生产线工程 预可行性研究报告.doc

山西山西华华泰炭素有限泰炭素有限责责任公司任公司 2.2 万万t阴极生阴极生产线产线工程工程 预可行性研究报告预可行性研究报告 二二 五五 年年 九九 月月 目目 录录 1. 总论总论.1 1.1 预可行性研究编制任务的依据1 1.2 项目建设的必要性1 2. 市市场场分析分析.18 2.1 概述18 2.2 国外阴极市场18 2.3 国内阴极市场20 2.4 本项目竞争力分析23 2.5 产品价格24 3. 阴极生阴极生产产工工艺艺.25 3.1 概述25 3.2 规模26 3.3 产品规格26 3.4 阴极炭块的质量标准26 3.5 原材料质量标准27 3.6 阴极生产工序28 3.7 工艺方案及工艺过程29 3.8 本工程引进主要设备表32 3.9 技术特点33 4. 公用工程公用工程.33 4.1 总图运输33 4.2 给排水36 4.3 热力38 4.4 采暖通风42 4.5 烟气净化45 4.6 检修设施及仓库47 5. 电电力力.48 5.1 电力专业48 5.2 电控54 5.3 电讯56 6. 土建土建.57 6.1 建筑57 6.2 结构59 7. 环环境保境保护护与与劳动劳动安全安全卫卫生生.62 7.1 环境保护62 7.2 劳动安全卫生66 8. 防火防火设计设计.69 8.1 建筑防火69 8.2 电气防火70 8.3 消防给水系统71 9. 能源能源节约节约及合理利用及合理利用.72 9.1 工程概况及生产特点72 9.2 能源品种，耗能部位及主要原材料、燃料消耗指标。72 9.3 节能措施75 10. 投投资资估算估算.76 10.1 工程概况76 10.2 工程投资估算76 10.3 编制依据及办法77 10.4 其他77 11. 技技术经济术经济分析分析.81 11.1 组织机构及劳动定员81 11.2 总资金及资金筹措82 11.3 建设工期及资金使用计划84 11.4 成本费用估算84 11.5 利润估算87 11.6 财务评价89 11.7 不确定性分析92 11.8 本项目的竞争力分析93 11.9 结论94 11.10 主要技术经济指标95 附表附表99 附件附件111 附附图图 119 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 1 - 1. 总论总论 1.1 预预可行性研究可行性研究编编制任制任务务的依据的依据 1. 2005 年 7 月 4 日中国铝业股份有限公司规划发展部给中铝国际 工程有限责任公司的委托书。(见附件 1) 2. 2005 年 7 月 13 日中铝国际工程有限责任公司致沈阳铝镁设计 研究院的通知。(见附件 2) 3. 2005 年 6 月山西碳素厂、山西华泰炭素有限责任公司山碳脱困 华泰发展整体方案 1.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 1.2.1 山西碳素厂及山西山西碳素厂及山西华华泰炭素有限公司基本情况泰炭素有限公司基本情况 1.2.1.1 山西碳素厂发展史 山西碳素厂始建于 1972 年，到 1987 年全部投产后形成 2.8 万吨的 综合产能，具有一条从原料煅烧、成型、焙烧、石墨化到机加完整的炭素 生产线，总资产 2.13 亿元。全厂占地面积 42.7 万平方米，厂区建筑面积 36.29 万平方米，现有职工 1886 人，其中各类专业技术人员 270 人，具 有中高级以上技术职称人员 180 人。主要产品有铝用电解阴极炭块、石 墨电极、糊类制品和特种石墨制品，包括高功率石墨电极、普通石墨电 极、普通阴极炭块、预焙阳极和半石墨质阴极炭块近 30 个品种，100 多 种规格，产品覆盖除西藏以外的各省、市、自治区。与国内 28 家进出口 公司有业务往来，产品出口 24 个国家和地区。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 2 - 山西碳素厂有着二十多年的炭素生产历史，并拥有完整的技术检 测系统和技术分析系统，有山西省规模最大、实力最强的炭素技术中心， 为企业的生产发展提供了强劲的技术后盾。 1.2.1.2 华泰公司情况 二十世纪六十年代末，我国“四五”计划中在山西省中部建设大型炭 素企业山西碳素厂，主要以生产铝电解用阴极炭块为主，是我国第一 家阴极碳素企业。八十到九十年代山西碳素厂逐步形成了阴极炭块、石 墨电极和糊类生产线。2004 年山西碳素厂改制为山西华泰炭素有限责 任公司，现为中国铝业股份有限公司控股的专门生产炭素制品的公司。 主要以生产、加工、销售炭素制品为主营业务。其研制的大规格铝电解 用阴极碳块 1995 年曾获国家发明奖，并被确认为山西省名牌产品，大 规格异型优质铝电解阴极块曾获 96 年国家新产品。现有员工 500 人， 中高级以上技术职称的员工占 40%。 山西华泰炭素有限责任公司地处能源及化工基地山西省介休市境内， 原燃料充足，电力条件优越，南同蒲铁路、大运公路、108 国道和祁临高速 公路分别从公司南北两侧毗邻而过，交通运输十分便利。公司生产的预焙 阳极，经郑州轻金属研究院检测各项指标均为国内最好水平。 1. 基本情况 华泰公司是由中铝股份控股的子公司，租赁山碳的有效资产进行 炭素制品的生产经营(租赁资产总计为 11095 万元，其中土地 5878 万元， 设备房屋等 5217 万元)，每年支付山碳租赁费 1100 万元(其中土地租金 522 万元，生产设施租金 578 万元)。现有员工 465 人，主要产品有预焙 阳极、阴极炭块、石墨电极三大系列。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 3 - 2. 设备现状 华泰公司租赁山碳的生产设施，大部分是上个世纪五、六十年代购 建的，设备已严重老化。2004 年虽然对一些设备进行了技术改造，但大 部分关键设备仍维持原有状况，整体装备水平较低。 3. 产能现状 目前，华泰公司实际具备的生产能力为：成型 4 万吨/年；焙烧 2.0 万吨/年；石墨化 0.6 万吨/年；炭素加工 1 万吨/年。综合生产能力为 2.6 万吨/年。其中:预焙阳极为 2.0 万吨/年，石墨化来料加工为 0.6 万吨/年。 1.2.1.3 华泰发展炭素制品的优势 1. 华泰公司现有 600 多亩的可用土地、便捷的铁路、公路运输、完 整的电力供应系统和一支多年从事炭素生产的员工队伍等既有资源。同 时，当地具有丰富的原煤、冶金焦和电力能源供应，且价格相对便宜。 2. 华泰公司是在山碳的基础上成立的，山碳又是我国最早的阴极 制品专业生产厂家，在生产炭素制品方面技术成熟、经验丰富，在市场 上也享有一定声誉。 3. 山碳有曾经研制大规格半石墨质阴极大块的成功经验，华泰又 与郑研院联合研制高石墨含量的阴极特大块，具有一定的工业性研究能 力，对于延长电解槽寿命、降低电解槽维修费用的研究与开发，也有一 一定的优势。 4. 中铝公司优异的经营业绩、快速扩张的发展势头、广阔平台和行 业优势是华泰公司的坚强依托，这是其他任何一家炭素厂所不可比拟的 最大优势。 5. 从地理位置上来看，长江南有贵州分公司阴极炭素基地，大西北 有正在建设的青海铝炭素厂，如果把华泰公司打造成中铝公司的第三大 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 4 - 阴极生产基地，就可以立足中部，开拓北部，辐射东部，占据地域的有利 优势。 1.2.1.4 存在的问题 1. 企业多年亏损，债务拖欠多，人员包袱重。 2. 设备及基础设施严重老化，运行过程中存在着许多安全隐患。 3. 拖欠职工的各种费用与历史遗留问题没有实质性解决，各种上 访事件时有发生。特别是与职工息息相关的养老保险金问题，没有纳入 社会保险体系。 4. 一直没有准确的发展定位。 5. 资金严重短缺，生产经营举步维艰。 6. 技改未能完善，制约生产能力的发挥。 1.2.2 建建设设 2.2 万万 t/a 阴极阴极项项目的意目的意义义 1. 从上面的介绍可以看出，不管山碳脱困，还是华泰的发展，都 必须建立在能够上一个新的项目。该项目的经济效益、社会效益都是很 显著的，华泰才能够继续发展，使中铝出资支持的山碳脱困才有实际的 意义，中铝公司通过华泰的发展成长，不仅可以保持山西碳素厂的阵地， 建立一个新的铝用阴极基地，同时又使中铝在国际国内的声望更加提 高。 2. 中铝股份公司总体规划拟在中国建设三个铝用阴极炭块生产 基地。西北建在青海铝厂，西南建在贵州铝厂。中部拟再建一个铝用阴 极炭块厂，华泰炭素公司位于山西省中部，正是高档铝用阴极生产基地 的最佳地点。 1.2.3 项项目建目建设设的依据的依据 1.2.3.1 国内市场 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 5 - 目前国内市场上供应的阴极炭块大部分为无定型阴极炭块。只有 贵州铝厂等近几年生产的阴极炭块力求加入 30%的人造石墨，才真正属 于半石墨质阴极炭块。由于“七五”、“八五”、“九五甚至“十五”前半期间， 国家在有色金属行业中实行“优先发展铝”的方针和自焙槽的全面技术 改造，因此，对阴极炭块产品有强劲的需求势头，刺激了阴极炭块生产 厂家的增加，产量骤增。据有关资料的不完全统计，生产厂家有 30 余家， 产能达 40 多万t/a。(包括在建和拟建)。然而国内的需求量只有 1518 万t/a。因此，供应量远远大于需求量，但在国内 40 余万t/a的阴极仍 以无定形阴极炭块为主，只有贵州铝厂等少数厂家近几年生产了人造石 墨含量较高的半石墨质阴极炭块。因此，华泰公司生产人造石墨含量为 30%的半石墨质阴极炭块，才可挤入众多厂家之中。只要质量优异，价 格合理就能争得一席之地。而石墨化阴极炭块在国内仅有个别厂家在试 生产，华泰利用自己的技术优势，引进世界上先进的技术及设备，就可 生产质量优良的石墨化阴极炭块，占领大部国内市场。 1.2.3.2 国际市场 据有关资料报导，国外市场(不包括俄罗斯)阴极炭块年需要量为 1213 万t/a，但从世界现有铝产量和铝的产量增长情况估算，大约需 要 20 多万t/a，据国外不完全统计，目前的阴极炭块供应量为 16 万t/a， 其中石墨化阴极占 40%左右。供需之间差别不大，由于国外阴极生产厂 商的资料甚少，16 万t/a的供应量也可能不足。总之，从国际市场看铝用 阴极市场空间也有不很大，基本上饱和。对华泰而言，就是要以优异的 质量和合理的价格挤入国际市场，特别是在石墨化阴极炭块方面余地会 更大一些。 1.2.3.3 关于石墨化阴极的开发 1.2.3.3.1 铝用阴极的分类 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 6 - 按所用材料和加工方法不同,大致分以下几类。 无定形炭块采用煤气煅烧无烟煤作为骨料，焙烧温度在 1200左右。 半石墨质炭块采用电煅烧无烟煤作骨料，煅烧温度为 1800-2000，填加人造石墨量在 30%以上。 半石墨化炭块有两种含义，一种是指采用石墨作为骨料， 在 1200左右焙烧而制成的产品；另一种是指采用可石墨化材料,整个制 品在2000-2300下进行热处理.但一般情况下,半石墨化炭块均指第一种情 况。 石墨化炭块采用可石墨化材料石油焦作原料，整个制品均在 2500-3000下进行热理。 具体分类及性质见表 阴极炭块的分类及性质 碳 块 形 式 性 质单 位 传统的(无定形)半石墨质半石墨化石墨化 真密度g/cm31.851.952.052.152.052.182.2 视在密度g/cm31.501.551.601.701.551.651.61.8 总孔度%18252025153025 开口孔度%15181520 电阻率m305015301218814 热导率wm-1k-181530453080120 冲击强度mpa2530253015 抗折强度mpa61010156101015 拉波波尔 特钠膨胀率 %(mm-1)0.61.50.30.50.30.50.050.15 灰份含量%3100.51.0（gbj16-87），确定厂内同时发生火灾的 次数为一次，其室内外消防水量按用水量最大的一座建筑物计算，室内 消防水量为 10 l/s，室外消防水量为 30 l/s，火灾持续时间为 2 小时。火 灾时，消防泵投入运行，厂区管网为临时高压系统，能保证消防水量，水 压的要求。 建筑物内增配相应数量的手提式灭火器，以扑救初起的火灾。 9. 能源能源节约节约及合理利用及合理利用 9.1 工程概况及生工程概况及生产产特点特点 本项目生产规模为 22,000 t/a高档铝用阴极炭块，其中产品的分类 为： 半石墨质阴极炭块（含人造石墨 30%以上）：11,000 t/a 石墨化阴极炭块 11000 t/a 本工程的主要原料为无烟煤，优质石油焦，人造石墨碎，煤沥青等。 它们都是重要的物质材料，也是重要的能源材料，在生产中重视对原材 料的节约，也是对能源的节约。 阴极制品也是能源消耗大户，焙烧要用重油为燃料，无烟煤煅烧及 产品最后的石墨化工序也要耗用大量电能，炭素制品生产有电老虎之称， 因此节电对本项目有着突出的意义。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 76 - 9.2 能源品种，耗能部位及主要原材料、燃料消耗指能源品种，耗能部位及主要原材料、燃料消耗指标标。 。 9.2.1 能源品种、耗能部位能源品种、耗能部位 本工程的能源种类主要是重油和电。主要的耗能工序为: 石油焦煅 烧采用重油为燃料；无烟煤煅烧采用电煅烧、阴极焙烧采用重油为燃料； 石墨化工序以电为能源，热媒锅炉房及普通锅炉房采用重油为燃料。 9.2.2 半石墨阴极炭半石墨阴极炭块块的消耗指的消耗指标标 1. 原材料单耗 a. 无烟煤：0.639 t/t阴极 b. 改质沥青：0.227 t/t阴极 c. 煤焦油：0.112 t/t阴极 d. 冶金焦：0.035 t/t阴极 2. 能源单耗 a. 电：800 kw.h/t阴极 b. 重油：0.18 t/t阴极 c. 水：35 m3/t阴极 d. 压缩空气：3 m3/t阴极 3. 综合能耗 根据能源单耗，以标准煤为基准，计算出产品的综合能源消耗。 a. 无烟煤：0.460 t/t阴极 b. 改质沥青：0.292 t/t阴极 c. 人造石墨碎：0.338 t/t阴极 d. 冶金焦：0.034 t/t阴极 e. 煤焦油:0.128 t/t阴极 f. 重油：0.257 t/t阴极 g. 水：0.009 t/t阴极 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 77 - h. 压缩空气：0.0001 t/t阴极 i. 电：0.323 t/t阴极 原材料能耗为：a+b+c+d+e=1.252 t标准煤/t阴极 生产过程能耗为：f+g+h+i=0.589 t标准煤/t阴极。 总能耗为：1.841 t标准煤/t阴极 行业协会没有制定阴极炭块能耗标准，但制定了一般炭块的能耗 标准为：t标准煤/t产品 一档二档三档 1.391.601.80 由于半石墨质阴极炭块采用电煅烧及 30%的人造石墨所以综合能 耗肯定要高于普通炭块。如果扣除电煅烧多耗的电能则为： 1.644t/t阴极， 与普通炭块比属于二档。 9.2.3 石墨化阴极炭石墨化阴极炭块块的消耗指的消耗指标标 1. 原材料单耗 a. 石油焦：1.518 t/t阴极 b. 煤沥青：0.412 t/t阴极 c. 冶金焦：0.065 t/t阴极 d. 煤焦油:0.224 t/t阴极 2. 能源单耗： a. 电：5000 kw.h/t阴极 b. 重油：0.32 t/t阴极 c. 水：45 m3/t阴极 d. 压缩空气：5 m3/t阴极 综合能耗 根据能源单耗，以标准煤为基准，计算出产品的综合能源消耗。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 78 - a. 石油焦：1.840 t/t阴极 b. 煤沥青：0.530 t/t阴极 c. 冶金焦：0.063 t/t阴极 d. 煤焦油:0.256 t/t阴极 e. 重油：0.457 t/t阴极 f. 水：0.012 t/t阴极 g. 压缩空气：0.0002 t/t阴极 h. 电：2.020 t/t阴极 原材料能耗为: a+b+c+d=1.840+0.530+0.063+0.256=2.689 t/t阴极。 生产过程能耗为:e+f+g+h=2.020+0.457+0.012+0.0002=2.489t/t阴 极。 总能耗为：2.689+2.489=5.178 t/t阴极 国家尚未有正规的石墨化阴极的产品及技术指标，行业规定高功 率石墨电极的综合能耗为： 标 准一档二档三档 指 标t 标煤/t 阴极6.06.77.2 既使生产中电耗、油耗有所增加，节能效果也很明显。 9.3 节节能措施能措施 9.3.1 采用直流采用直流电电煅煅烧烧无烟煤无烟煤 生产半石墨质阴极炭块要求，把无烟煤煅烧到 2000，使之部分石 墨化，目前能达到这个温度的炉子只有电煅烧炉。过去采用交流电炉煅 烧，电耗通常为 1000-1250 kw.h/t,而采用直流电炉煅烧电耗为 800-1000 kw.h/t。本工程采用的直流电煅烧炉，每吨无烟煤煅烧即可节电约 200 kw.h。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 79 - 9.3.2 罐式煅罐式煅烧烧炉的炉的节节能能 本工程选用的 24 室罐式煅烧炉，技术成熟，设计先进，并实现无燃 料煅烧，产生的高温烟气进入余热锅炉，即减少了污染，又充分利用了 余热。 9.3.3 焙焙烧烧炉的炉的节节能能 焙烧是生产阴极的一道重要工序。本工程选用的带盖式焙烧炉在 国内属于先进炉型，设计中吸收了国内外同类炉子的先进技术，减少了 炉子的散热，降低炉子的热量消耗。 另外在设计中引进先进的燃烧装置和计算机控制系统，确保各炉 室的升温按设定的曲线进行，提高燃料的利用率，并合理地的降低了高 温炉室的温度，降低了能耗。 9.3.4 二次焙二次焙烧烧炉的炉的节节能能 本工程选用沈阳院的专利技术及设备即新型二次焙烧炉。该焙烧 炉具有控制简单，不需要贵重的消耗品匣钵，可节省操作费用。更为突 出的优点是挥发分可充分燃烧，既节省了燃料又可减少烟气净化的投资。 9.3.5 采用串接石墨化技采用串接石墨化技术术 采用传统的艾奇逊石墨化炉，由于加热方式的原因，制品本身温差 太大，容易产生废品，对于大规格制品的生产是很困难的。本工程采用 引进国外先进的串接石墨化技术不仅使制品温度均匀，提高了成品率， 而且也可节省电能 10-15%。 9.3.6 加加强强水的循水的循环环利用，降低新水用量利用，降低新水用量 为节约水资源，本工程尽量采用循环水，分别设置了净循环水和浊 循环水系统，根据水质的不同要求采用不同的处理措施，总循环率达 91%以 上。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 80 - 9.3.7 选选用用节节能能设备设备 本设计中一律不采用国家及行业部门已颁布的淘汰机电产品，尽 量采用节能型，先进型设备，以便最大限度地节约能源降低电力消耗。 9.3.8 厂房、厂房、设备设备管路保温管路保温 厂房选用散热低的节能保温材料，热力设备及管路均采用保温措 施，减少热量损失。 9.3.9 本本产产品是品是节节能能产产品品 从前边的计算可知，采用石墨化阴极炭块作铝电解槽的底块，每吨 铝可节省电能 406 kw.h。 10. 投投资资估算估算 10.1 工程概况工程概况 本工程为山西华泰炭素 2.2 万吨阴极生产线项目。 10.2 工程投工程投资资估算估算 建设期投资总估算为：72254.83 万元。 建筑工程费为 9828.62 万元，设备及工器具购置费为 37994.25 万元， 安装工程费为 4645.53 万元，工程建设其他费为 8146.10 万元，基本预 备费为 6667.60 万元，建设期贷款利息 3947.78 万元，铺底流动资金 1024.95 万元。 10.3 编编制依据及制依据及办办法法 10.3.1 建筑工程费：参考类似工程。 10.3.2 设备安装费：占设备费的百分比估算。 10.3.3 设备购置费：采用市场现行价格，设备运杂费为 6%。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 81 - 10.3.4 工程建设其他费：参照 2001 年 10 月出版的有色金属协会 其他费和预备费定额指标。 10.3.5 基本预备费：按工程费用和工程建设其它费用之和的 11% 记取。 10.4 其他其他 涨价预备费及投资方向调节税未记取。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山 西西 华华 泰泰 炭炭 素素 有有 限限 责责 任任公公司司设计阶段：预可研报告设计阶段：预可研报告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2 . 2 万万 t t 阴阴 极极 生生 产产 线线 工工程程工程编号：工程编号：ls0519 - 82 - 总 估 算 表 建设单位:山西华泰炭素 2.2 万吨阴极生产线 估 算 价 值 (万元) 子项号工程和费用名称 建筑工程设备购置安装工程工器具其他费用合计 其中引进设备 1 工程费用9828.6237994.254645.5352468.41 1.1主要生产系统7245.7632886.503448.0643580.32 980 万欧元 448 万 美元 1.1.1 原料仓库496.60219.0654.19769.85 1.1.2 沥青熔化100.07206.7136.91343.69 1.1.3生阴极制造968.746396.44370.617735.79 1.1.4 一次焙烧2208.508702.32728.6711639.50 1.1.5 二次焙烧551.501735.64505.672792.82 1.1.6 高压浸渍329.401042.04444.131815.57 1.1.7石墨化905.858646.33586.3810138.56 1.1.8 机加及成品库658.804830.26183.765672.82 1.1.9 焙烧烟气净化180.47417.62337.93936.02 1.1.10 煅烧（电煅烧）411.20663.15177.401251.75 1.1.11 煅烧（罐式炉）434.6326.9222.41483.96 1.2 辅助生产系统799.05345.8451.241196.138 万欧元 1.2.1 检修167.4064.3421.51253.25 1.2.2 综合仓库223.2023.8010.12257.11 1.2.3 综合楼（化验室）405.00231.2017.62653.81 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山 西西 华华 泰泰 炭炭 素素 有有 限限 责责 任任公公司司设计阶段：预可研报告设计阶段：预可研报告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2 . 2 万万 t t 阴阴 极极 生生 产产 线线 工工程程工程编号：工程编号：ls0519 - 83 - 子项号工程和费用名称 估 算 价 值 (万元) 其中引进设备 建筑工程设备购置安装工程工器具其他费用合计 1.2.4地中衡3.4526.502.0031.95 1.3 公用工程系统1718.004733.181129.527580.71 1.3.1 热媒锅炉房80.58147.2137.02264.81 1.3.2 重油库及油泵房9.0930.7466.15105.98 1.3.3 空压站38.27133.3528.09199.71 1.3.4 余热锅炉房57.1685.5434.46177.16 1.3.5 锅炉房60.4536.9927.53124.97 1.3.6 加压泵房132.3229.7114.49176.51 1.3.7 整流所循环水泵房68.7637.8719.98126.61 1.3.8 生阴极净循环水泵房73.8032.9817.57124.35 1.3.9 生阴极浊循环水泵房171.0041.3218.84231.17 1.3.10 泡沫消防泵房25.6523.749.5758.96 1.3.11 110kv配电装置185.50212.0030.00427.50 1.3.12 10kv配电装置41.18212.0030.00283.18 1.3.13石墨化整流所121.502702.68398.263222.44 1.3.14 生阴极变电所30.38980.82181.201192.39 1.3.15 焙烧净化变电所35.780.000.0035.78 1.3.16 高压浸渍变电所16.200.000.0016.20 1.3.17 煅烧循环水泵房115.6826.2216.38158.27 1.3.18 综合管网242.11200.00442.11 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山 西西 华华 泰泰 炭炭 素素 有有 限限 责责 任任公公司司设计阶段：预可研报告设计阶段：预可研报告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2 . 2 万万 t t 阴阴 极极 生生 产产 线线 工工程程工程编号：工程编号：ls0519 - 84 - 子项号工程和费用名称 估 算 价 值 (万元) 其中引进设备 建筑工程设备购置安装工程工器具其他费用合计 1.3.19 总图运输212.62212.62 1.4 福利生产系统65.8028.7416.71111.25 1.4.1食堂40.5012.175.4258.09 1.4.2浴室25.3016.5711.2953.16 2 其他费用8146.108146.10 2.1 业主管理费787.03787.03 2.2 工程建设监理费445.98445.98 2.3 工程保险费157.41157.41 2.4 生产准备费202.50202.50 2.5 工具用具及生产家具购置费379.94379.94 2.6 办公与生活家具购置费36.0036.00 2.7 工程配套其他费5502.575502.57 2.8 环保前期费24.0024.00 2.9 联合试运转费610.68610.68 2.9.1 无负荷联合试运转费262.34262.34 2.9.2 有负荷联合试运转费348.33348.33 3 工程预备费6667.606667.60 建设期投资9828.6237994.254645.5314813.6967282.10 4 铺底流动资金1024.951024.95 5 建设期贷款利息3947.783947.78 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山 西西 华华 泰泰 炭炭 素素 有有 限限 责责 任任公公司司设计阶段：预可研报告设计阶段：预可研报告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2 . 2 万万 t t 阴阴 极极 生生 产产 线线 工工程程工程编号：工程编号：ls0519 - 85 - 子项号工程和费用名称 估 算 价 值 (万元) 其中引进设备 建筑工程设备购置安装工程工器具其他费用合计 建设期总投资9828.6237994.254645.5319786.4272254.83 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 86 - 11. 技技术经济术经济分析分析 11.1 组织组织机构及机构及劳动劳动定定员员 11.1.1 组织组织机构机构 组织机构设置的原则应该是“精干高效、满足需要、有利于生产和 经营”，并与企业选择的生产技术水平和当地的生产力水平相适应，最大 限度地发挥各部门、各位员工的创造性和积极性，达到部门之间、岗位 之间的优化配置。 华泰公司是在山西炭素厂的基础上发展起来的，现为中国铝业股 份有限公司控股的专门生产炭素制品的企业。 本项目设计为华泰公司的一个阴极分厂，可采用分厂-车间-班组 三级管理体制。厂部设生产、计划、技术、行政、人事等必要的职能部门,根 据生产工艺的需要设置原料仓库、沥青熔化、煅烧、生阴极、二次焙烧、 浸渍、石墨化、机械加工等工序，其余组织机构由华泰公司统一设置。 11.1.2 工作制度工作制度 半石墨质阴极和石墨化阴极生产工艺为不间断的连续性生产工艺， 因此主要的生产系统采用连续工作制，职工实行四班三倒工作制，每日 三班,每班八小时；其它辅助工序和管理部门实行二班或一班工作制。 11.1.3 劳动劳动定定员员 根据有色金属轻金属冶炼劳动定额定员标准，考虑目前国家法 定节假日制度，结合项目的生产规模和行业特点，并考虑华泰公司现有 的人员结构，以提高劳动生产率、满足生产需要的原则来确定劳动定员。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 87 - 本项目的劳动定员包括生产人员和非生产人员，生产人员包括直 接生产人员和辅助生产人员，生产人员按照生产岗位进行定员；非生产 人员包括管理人员和服务人员，按照总定员的 10%计。 本项目暂定劳动定员 450 人，其中生产人员 405 人，管理及服务人 员 45 人。 11.1.4 劳动劳动生生产产率率 根据本项目的建设规模与劳动定员，估算劳动生产率如下： 劳 动 生 产 率 指 标 项 目单 位数 量备注 1.产量t/a25000.0四种产品合计 2.销售总产值万元/a25782.1 3.全员实物劳动生产率t/人.a55.6 4.全员产值劳动生产率万元/人.a57.3 11.1.5 职职工培工培训训 职工培训的目的就是要提高职工的素质，为企业生产和经营管理提 供合格人员，以达到安全、高效的生产和经营。 由于本项目对人员素质要求相对较高，生产工人的培训应选择在 同行业生产厂进行培训，或邀请有关专家和技术人员到厂讲解；管理人 员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应注意 对机电、机械设备维护等其他重点岗位的人员培训，尤其应重视对工段 长、班组长的培训。培训结束后,都要进行严格的考核,考试合格者方可 上岗。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 88 - 11.2 总资总资金及金及资资金筹措金筹措 11.2.1 总资总资金金 总资金包括建设投资、建设期利息与流动资金。 1) 建设投资 建设投资是指项目建设所需工程费、其它费用及预备费。 2) 建设期利息 建设期利息根据项目的建设工期、贷款金额和银行规定的贷款利率 估算得出。 3) 流动资金 流动资金是生产过程中发生的原料费、货款及现金等，通常包括储 备资金、生产资金、成品资金和其它流通领域中的资金。 本项目流动资金采用分项法进行估算，估算参数考虑当地原料周 转及货款回收情况取值。 流 动 资 金 估 算 参 数 序号项 目 名 称周转天数周转次数 1应收帐款458 2原材料及燃料30-4512-8 3备品备件904 4在产品（半石墨质-石墨化）20-2518-15 5产成品458 6现金1524 7应付帐款458 详见附表 5:“流动资金估算表”。 4) 总资金汇总 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 89 - 根据以上估算结果，本项目总资金如下： 总 资 金 构 成 表单位:万元 序 号项 目数 量备 注 1建设投资 67282.1 2建设期利息 3947.8 3流动资金 3416.5 4总投资 72254.8含铺底流动资金 5总资金 74646.4含全部流动资金 11.2.2 资资金筹措金筹措 11.2.2.1 资本金 本项目建设单位提供自有资金为 25289.2 万元，占建设总投资的 35%，符合国家相关政策及规定。 11.2.2.2 企业借款 本项目除资本金以外，其余为银行贷款，建设投资贷款为 43017.9 万元；建设期利息为 3947.8 万元，名义年利率为 6.12%，按季结 息；流动资金中 70%为银行贷款，年利率为 5.58%； 资金来源及使用详见附表 1:“资金使用计划与资金筹措表”。 11.3 建建设设工期及工期及资资金使用金使用计计划划 11.3.1 建建设设工期工期 项目的建设工期，一般是根据建设项目的建筑及设备安装工作量 情况，考虑以往类似工程的建设经验、施工队伍情况、设备采购与供应、 建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的。 考虑到华泰公司具有建设炭素厂的实际经验和项目的工艺流程、 产品规模等因素,本项目的建设工期定为 2.5 年。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 90 - 11.3.2 资资金使用金使用计计划划 根据工程的建设投资及建设工期等情况的考虑，资金使用计划如 下: 建设期的前半年投入建设投资的 30%，第二年投入建设投资的 40%， 第三年投入建设投资的 30%。 11.4 成本成本费费用估算用估算 11.4.1 制造成本估算依据制造成本估算依据 制造成本包括原材料、动力、工人工资及制造费用。 1) 主要原料、动力消耗及价格 各种原料及动力消耗根据工艺条件确定,价格取当地 2005 年 2 季 度的实际价格并考虑涨价等因素的预测值。 原料、动力消耗及价格表 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 91 - 项 目单 位消耗指标年消耗量（t）单价(元/t)加计增值税(元/t) 石油焦t/t-石墨化阴极1.51816698812950 t/t-半石墨质阴极0.227 t/t-石墨化阴极0.412 t/t-半石墨质阴极糊0.132 固体沥青 t/t-石墨化阴极糊0.093 7367598700 t/t-半石墨阴极 t/t-石墨化阴极 0.112 0.213 t/t-半石墨质阴极糊0.065 煤焦油 t/t-石墨化阴极糊0.071 37798971050 t/t-半石墨质阴极0.639 无烟煤 t/t-半石墨质阴极糊0.872 8337478540 t/t-石墨化阴极0.035 冶金焦 t/t-石墨化阴极0.065 1100598 700 重油-937817702000 水-5083001.31.5 kwh /t-半石墨质阴极800 kw.h/t-石墨化阴极5000 kw.h /t-半石墨质阴极糊740 交流电 kw.h /t-石墨化阴极糊150 0.651108 kw.h0.389 元/kw.h0.455元/kw.h 2) 工资及福利费 直接工资包括直接从事产品生产人员的工资、奖金、津贴和补贴,其 它直接支出包括职工福利费等。 本项目人员工资参照山西省 2004 年实际工资水平,并考虑工资增长 等因素。经估算，本项目平均工资及福利费按 2 万元/人.a 估算,其中：管理 及服务人员按 2.5 万元/人.a 考虑，生产人员按 1.9 万元/人.a 考虑。 3) 制造费用 制造费用是生产单位为组织和管理生产所发生的费用,其中： 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 92 - (1) 折旧费 折旧费根据项目的投资情况采用直线法折旧，所有建、 构筑物折旧年限取 30 年，机器设备折旧年限 15 年。 结果详见附表 2“折旧费用估算表”。 (2) 修理费 按固定资产原值 3%提取。 (3) 其它制造费用按一定比例提取。 11.4.2 制造成本制造成本汇总汇总 制造成本估算结果表（第 9 年）单位：万元 序号成 本 项 目数 量备 注 1原材料费2586.3 2燃料费及动力费4260.4 3工资及福利费900.0 4制造费用6892.4 5制造成本14638.9 11.4.3 销销售售费费用用 销售费用是指由企业负担的销售产品的运输费、包装费、保险费、 广告费、销售服务费和专设销售机构的费用。 考虑到厂家的地理位置、市场风险等因素，本项目产品的销售费用 按每吨 150 元提取。 11.4.4 管理管理费费用用 管理费用主要是管理部门的资产折旧及无形资产摊销，其中: (1) 计入管理费用的折旧按管理部门工程费用占工程总费用的比 例提取。 (2) 其它管理费用按一定比例提取。 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 93 - 11.4.5 财务费财务费用用 财务费用主要是生产期内建设投资贷款利息和流动资金贷款利息。 11.4.6 成本成本费费用估算用估算结结果果 本项目的成本费用估算结果汇总如下: 成本费用汇总表（第 9 年）单位:万元 序 号项 目数 量备 注 1制造成本14638.9 2管理费用 584.1 3财务费用 777.5 4销售费用 375.0 5总成本费用 16375.5 其中:固定成本9153.8 可变成本7221.7 6经营成本 11960.0 详见附表 4:“成本及费用估算表”。 11.5 利利润润估算估算 利润估算是估算企业在未来生产期内的销售收入、所纳税金及税 后利润等，以考察项目效益状况。 11.5.1 产产品品销销售收入售收入 本项目共生产四种产品，其中半石墨质阴极碳块和石墨化阴极碳 块每年各产 11000 t，半石墨质阴极糊和石墨化阴极糊每年各产 1500t。 考虑目前半石墨质阴极碳块的市场行情和未来的长期走势，本项 目半石墨质阴极碳块的销售价格取 7179 元/t（加计增值税为 8400 元/t）； 根据国外企业石墨化阴极碳块市场报价并结合我国市场的实际情况考 中中铝铝国国际际工程有限工程有限责责任公司任公司山山西西华华泰泰炭炭素素有有限限责责任任公公司司设计阶段：预可研报设计阶段：预可研报 告告 沈沈 阳阳 铝铝 镁镁 设设 计计 研研 究究 院院2.2 万万t t 阴阴极极生生产产线线工工程程工程编号：工程编号： cs0519sq1 - 94 - 虑，石墨化阴极碳块销售价格取 15385 元