新型铝合金型材项目可行性研究报告.doc

1 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 湖北 xx 集团有限公司 xx 开发区xx 高新产业园 湖北 xxxx 桥梁电网监控设备制造有限公司 新型铝合金型材项目 可行性研究报告 （2010 年 10 月） 2 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 目 录 第一章、第一章、项目总论项目总论.4 1.立项背景4 2.项目概况4 1)项目名称.4 2)项目发展目标4 3)项目产品应用对象4 4)项目发展论述4 3.可行性研究报告研究范围 4 4.可行性报告编制依据 4 5.研究结论及建议 4 第二章、第二章、市场分析市场分析.4 1.工业用铝材行业现状分析 4 2.工业铝材发展前景分析 4 3.项目发展空间分析 4 4.项目定位及发展目标 4 1)项目的定位.4 2)产品规划方案4 3)项目发展目标4 5.市场竞争力分析 4 6.项目前景分析结论 4 第三章、第三章、生产及技术工艺分析生产及技术工艺分析 4 3 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 1.工艺技术方案4 1)关于祝向永博士4 2)原材料.4 3)工艺流程.4 4)设备选型及生产线组建4 5)技术特点及优势4 2.生产环境要素4 1)环保.4 2)节能.4 3)消防.4 4)绿化.4 3.交通运输及配套要素 4 1)场内运输.4 2)场外运输.4 3)生产配套给、排水工程4 4)生产配电力配套工程4 第四章、第四章、建设条件及建设规模建设条件及建设规模 4 1.项目选址4 1)选址原则.4 2)具体位置.4 2.建设条件4 1)自然条件.4 2)市政条件.4 3.建设规模4 1)建设内容.4 2)建筑技术及布置方案4 第五章、第五章、项目管理及执行规划项目管理及执行规划 4 4 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 1.项目组织机构与人力资源配置.4 2.技术研发4 3.生产技术及质量 4 4.市场开发及支持 4 5.项目规划性实施及安排 4 第六章、第六章、投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 4 1.项目投资估算4 2.项目资金来源及筹措方式 4 第七章、第七章、经济效益分析经济效益分析 .4 1.产品产能计划4 2.盈利分析4 3.资金平衡分析分析 4 4.敏感性因素分析 4 5.主要经济指标4 5 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 第一章、第一章、 项目总论项目总论 1.立项背景立项背景 能源、 环保、 安全是关系到人类生存和发展的三大难题。铝材具有密度 小、 比强度和比刚度高、耐腐蚀、美观耐用、易成形、可表面处理、可回收再 生、可节能储能等一系列优良性能 ,推广应用铝材是缓解上述三大难题的重要 途径。因此 ,铝材越来越受到人们的青睐 ,其应用已普及到国民经济各部门和人 们生活各方面 ,在很多场合已替代钢铁、铜材、木材和塑料 ,成为人类社会的一 种重要的基础材料。 在结构、装饰和功能方面，铝合金型材是一种永不衰败的材料。随着科学 技术的进步和国民经济的发展，各种大型扁宽、薄壁、精、复杂的实心和空心 型材应运而生 ,成为许多重要领域 ,如航天航空、交通运输、现代汽车、电子电 器、舰船兵器、空调散热器、电力能源、石油化工、机械制造等部门的首选材 料。 近年来，我国国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展，促使我国铝 冶炼和铝型材加工业发展十分迅速。我国铝材 铝合金型材 工业铝型材产量在 2006 年已达 879.3 万吨，超过美国成为世界第一位；2007 年产量高达 1250.8 万 吨，同比 2006 年增长 42.25%，再创历史新高；2007 年进口工业铝材 69.0 万吨， 同比 2006 年增长 0.6%；出口工业铝型材 185.3 万吨，同比 2006 年增长 49.4%，铝合金型材净出口 116.3 万吨；2007 年，我国工业铝材表观消费量为 1134.5 万吨。铝合金大、中型工业用的结构型材是当今世界最短缺最紧俏的商 品之一。 目前国内的铝型材投产比较偏向于建筑门窗用铝型材的生产，在工业型材 方面由于技术、生产线的原因相较国外还有较大的差距，但同时差距也成为国 内工业用型材的发展和市场空间。工业型材特别是具有独特优势的新型型材市 6 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 场需求前景巨大，利润率当前还比较高，几乎是铝合金型材市场的蓝海。 国内工业铝材的发展前景广阔、投资回报可观等因素只是项目立项的一个 方面，作为技术型生产企业还有一个更为重要的因素就是技术能得以有效解决 和支撑，项目总工程师祝向永博士多年来一直身处生产一线，致力于铝材的生 产和研发，经反复多次实验后终于掌握一套独有的铝材生产工艺技术，应用该 工艺技术生产加工出来的铝材具有产品一次成型、外观能作表面处理且具有耐 磨、高强度等特点，当前祝博士已经与比亚迪公司、富士康公司签署了月产 1200 吨的定向生产供应合同并交由南山铝业等两家工厂代为生产，所生产加工 产品被应用在比亚迪汽车和苹果笔记本电脑上（当前苹果笔记本电脑营销宣传 中提到的“精密一体成型铝合金机身”就是祝博士的研发成果） 。 项目就是在分析了国内工业铝型材行业的利润水平和发展前景的情况后， 综合考虑了行业的发展规律和需求而立项的，主要定位于工业用铝型材市场， 为电子产业和交通行业的铝材需求提供高质量的产品。项目以总工程师祝向永 博士的现有成熟生产工艺为基础，以祝博士已有的定向市场订单为辅助，以电 子、交通行业的发展为机遇，以客户产品的革新价值为导向，以技术的研发创 新为核心竞争力，紧紧抓住国内工业铝材发展的历史机遇以获得和行业同样的 发展速度和投资回报。 2.项目概况项目概况 1) 项目名称项目名称 项目名称为“新型铝合金型材项目” 2) 项目发展目标项目发展目标 项目的发展目标就是做市场需要的有特色的革新型铝型材产品 3) 项目产品应用对象项目产品应用对象 7 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 电子产业和交通行业（原料生产供应商、中间件生产供应商、配件生产供 应商、产品工业解决方案、品牌产品特殊要求工艺的定制研发） 4) 项目发展论述项目发展论述 当前所有铝材从业者对工业用铝材市场前景看好的观点是一致的，铝材行 业搭乘中国对新材料高科技大力支持的高速发展的列车，整个工业用铝材行业 也发展得相当快。当前政府对技术性特别是自有高新技术的支持力度前所未有， 国内排名前十的铝业巨头（基本都是上市公司）也已经在抓住这一发展机遇， 开始重点布署投资工业铝材的生产线或生产工艺技术，以便能最大的获得可以 预见的发展空间和市场前景。现实是由于技术的限制国内工业用铝材的生产和 发展还远远不够，但随着国家的进一步支持和各铝业巨头的不断投入，未来三 到五年内我国的工业铝材必将进入一个全新的高速发展期。本项目由于自有技 术优势和已有的成熟市场应用，在当前及时选择立项并进入市场是最好的时机， 在现有的技术优势上进一步进行技术革新和产品研发，抓住行业的发展机遇， 项目将会有更大的发展前景。 3.可行性研究报告研究范围可行性研究报告研究范围 根据项目设定的目标，结合调查当前的工业铝材市场状况、行业发展信息、 国内外工业铝材发展信息、行业发展前景分析及通过对铝材从业人士的沟通了 解等多方资料，本报告的主要研究范围是项目的市场分析、生产及技术工艺分 析、投资估算、资金筹措分析及经济效益的可行性分析。 4.可行性报告编制依据可行性报告编制依据 1) 湖北省 xx 市 2009 年统计年鉴 2) 国家及地方的有关政策、法规 8 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 3) 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数(第三版) 4) 投资项目可行性研究指南(试用版) 5) 环境空气质量标准(gb30951996) 6) 城市区域环境噪声标准(gb309693) 7) 工程设计节能技术暂行规定(gbj685) 8) 建筑防雷设计规范(gbj5783) 9) 建筑设计防火规范(gbj1687) 10)项目单位提供的有关本项目的基础资料 其它参考文献： 1) 铝合金材料的应用与技术开发【m】北京：冶金工业出版社，2004，刘 静安、谢水生编著 2) 大型铝合金型材挤压技术与模具优化设计【m】北京：冶金工业出版社， 2003，刘静安、谢建新编著 3) 铝加工行业的技术创新与产品开发新方向【j】铝加工，2001， （5）： 1-4，邹振楚编著 4) 中国铝型材市场现状与近期展望【a】.深圳：2004，中国铝型材论坛文 集【c】 ，王伟东编著 5) 中国汽车工业铝材的开发应用趋势与对策（1） ， （2） 【j】.轻合金加工 技术,2004， （8） ，刘静安编著 9 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 5.研究结论及建议研究结论及建议 根据对项目所在行业的行业环境、市场现状、行业发展空间、项目自身定 位及发展方向、项目发展空间，市场发展计划等分析，项目据有不错的市场发 展空间及投资利润回报。投资人以自有资金和银行贷款资金投入进行项目运营， 使财务方面的表现良好。在对项目作敏感性分析时发现，项目自身的生产管理 及产品技术的竞争力研发对项目后续的持续性发展较为重要，应加强这两方面 的管理。 第二章、第二章、 市场分析市场分析 1.工业用铝材行业现状分析工业用铝材行业现状分析 近年来，我国国民经济和高新技术的稳定、持续、快速发展，促使我国铝 冶炼和铝型材加工业发展十分迅速。我国铝材、铝合金型材、工业铝型材产量 在 2006 年已达 879.3 万吨，超过美国成为世界第一位；2007 年产量高达 1250.8 万吨，同比 2006 年增长 42.25%，再创历史新高；2007 年进口工业铝材 69.0 万 吨，同比 2006 年增长 0.6%；出口工业铝型材 185.3 万吨，同比 2006 年增长 49.4%，铝合金型材净出口 116.3 万吨；2007 年，我国工业铝材表观消费量为 1134.5 万吨。 中国铝材加工业紧密结合市场和科学发展的需求，使传统铝加工材已经逐 步完成了向现代化铝加工材的转变，因此中国铝加工材品种已发生了巨大变化。 中国铝加工材的重要特点是向高性能、高精度、节能、环保方向发展，许多产 品已成为国内外知名品牌，在国内外市场上享有盛誉；产品质量稳步提高，产 品标准水平已处于国际先进行列，各主要铝材生产厂家除按国家标准生产外， 均能直接接受按世界先进国家标准要求的订货。这表明我国铝加工材生产已进 一步国际化，而且为满足国民经济和科学技术对高精尖铝材的多方面需求，各 主要铝加工企业还相应制定了许多内部供货技术标准。 10 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 中国铝加工材约有 300 种合金、1500 个品种，是世界上产品品种最丰富的 国家之一。在众多的铝加工材品种中，涌现出一大批国际先进产品和国家名牌 产品，代表着我国现代铝加工技术发展和应用的主流方向。 但中国铝加工工艺技术的特点是先进与落后同时存在。我国代表性铝加工 企业如中铝西南铝业（集团）有限责任公司、山东南山集团轻合金有限公司、 厦门厦顺铝箔有限公司、上海舜颖工业铝型材配件有限公司、上海艺扬自动化 设备有限公司等，技术与装备已进入国际先进行列；而广大中小企业的技术与 装备多还停留在 20 世纪 70-90 年代水平。由此形成了我国铝加工工业大而不强、 小而不精的现状，从而使国民经济和现代科学所需一些高、精、尖铝材仍要依 靠国外进口的被动局面，铝材加工业的技术发展中能耗控制也是十分重要的。 11 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 铝是国民经济和社会民展不可或缺的第二大金属材料，我国铝工业由小到 大，不断发展壮大，特别是改革开放 30 年来，更是取得了突飞猛进的发展，我 国已然成为世界铝工业大国，为社会主义建设、国防建设和人民生活提供了大 量的铝产品，成为我国工业的支柱产业。到 2008 年底为止，全国有氧化铝生产 企业 31 家，形成能力 3372 万吨每年；电解铝生产企业 102 家，形成能力 1800 万吨每年；铝加工企业 1400 余家，形成能力 2104 万吨每年；铝用炭素企业 130 余家（含铝石自有炭素分厂） ，形成能力超过 1000 万吨每年。 2008 年国内氧化铝产量 2278.41 万吨，连续 2 年居世界第一位；电解铝产 量 1317 万吨，连续 8 年居全球第一位；铝加工材 1427.4 万吨，连续 4 年居世 界第一位；铝用炭素材料产量约为 840 万吨。 12 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 13 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 工业铝材的大发展不得不说是借了中国制造业高速发展的东风，但是铝材 这一较为传统的工业行业还是充满了竞争，特别是基础加工铝材企业数量较大 竞争也比较激烈，但由于技术及生产工艺控制总体不高，各铝材加工企业的竞 争还处于基础简单型产品的竞争，随着金融危机对中国制造业的打击及政府加 大清理产能落后和纯加工型企业的力度，国内铝材加工企业也正处于一个新的 转折点，下一阶段的铝材业也将随着中国制造业由“中国制造”向“中国创造” 的方向转变，对于有技术优势和创新能力的企业来讲，后续带来的市场机遇和 发展空间将十分巨大。 2.工业铝材发展前景分析工业铝材发展前景分析 根据调查分析，工业铝型材消费量将快速增长，而其中中高端产品会成为 主流。我国作为正处于工业化中期的发展中国家，未来 2030 年，正是步入中 等发达国家，实现现代化目标的关键时期。而铝型材在工业领域的应用空间巨 大，在我国现有的 124 个产业部门中，有 113 个部门使用铝制品，比重为 91%。 针对工业铝型材在整个铝型材产品中比重过低的现状，国家相关部门对铝 型材消费结构提出了指导意见，国家发改委、财政部等九部委发布了关于加 快铝工业结构调整指导意见的通知 ，通知提出，铝工业结构调整的主要目标之 一就是增加高附加值加工材比重，使工业型材与建筑型材比例达到 7：3。 同时，随着交通运输业的轻量化、电子电力业和机械制造业的发展，铝型 材在我国工业应用领域不断拓宽，中、高强度的工业铝型材、管棒材的需求正 快速增长。未来几年我国工业铝型材的消费量在铝型材总消费量中的比重将逐 年上升，在铝型材产品中的比例将由目前的约 30%上升到 2015 年的 4550%左 右，逐渐占据市场的主导地位。 14 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 15 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 铝材发展的另一大特点就是技术创新成为行业发展最大推动力。根据国家 有色金属产业调整和振兴规划 ，国家将重点支持有色金属技术改造、研发， 加强高性能专用铝材生产工艺的研发；支持技术含量和附加值高的深加工产品 出口；加大对有色金属产业技术研发和技术改造的支持力度，鼓励并引导企业 积极推进节能技术改造；对技术改造的企业在发行股票、银行贷款等方面给予 支持。 随着国家产业政策、产业结构调整以及消费者对产品品质要求的提高，铝 加工行业粗放型、附加值低的现状逐步改变，跨越以数量增长为特征的初级发 展阶段，开始进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与 市场竞争的新阶段。随着行业发展进入新阶段，未来行业内部整合力度将不断 加大，一些产品定位中低档市场且生产工艺和装备技术落后的企业将面临市场、 资金、成本、能耗、技术等多方面的压力，逐渐被市场淘汰。一部分生产工艺 技术领先、质量过硬、以市场为导向、创新能力强、管理先进的企业会占据更 多的市场份额。随着行业内部整合，铝型材企业重组兼并将加快，企业将向着 集团化、大型化、专业化、品牌化方向发展。产品的技术开发、质量、管理能 力、销售服务等综合实力成为企业做大做强的关键因素。 在交通、家电、电子及机械设备等领域方面，由于铝产品具有质轻、价格 低、可回收性的特点，在国家强调节能环保的前提下，铝型材在交通、家电、 16 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 电子及机械设备等领域的未来市场十分巨大。 以汽车为例，据测算，汽车自重若减轻 10%，可相对减少 68%的燃油消 耗，而铝制品无疑是汽车减重的最佳材料。据美国铝业的研究数据，以 50 万辆 公共汽车计算，如果用铝代钢，使每辆汽车重量减轻 1t 的话，就可以节约 24 亿升的燃料。同时还能大幅度减少温室气体排放。目前，全球汽车平均用铝量 已由 1980 年初的 50 公斤/辆上升到 107 公斤/辆，增长 1.14 倍。据欧洲铝业协 会预测，到 2015 年欧洲地区汽车用铝量将有望达到 200 公斤/辆。 在新能源环保领域的应用方面。近年来，我国新能源环保产业以年均 20% 以上的速度快速增长，其中应用最广泛的当属太阳能和 led 等产业，而铝型材 由于具有导热好、自重轻等优点，在这些行业逐渐得到大量应用。 全行业的产业重组升级成为趋势。行业准入门槛逐步提高，近年来国家针 对铝合金型材加工行业企业规模小、集中度不高、重复建设的情况，陆续出台 了多项产业调整政策。2007 年 10 月颁布的铝工业准入条件明确了新建铝 加工项目的准入条件，并规定相关能耗、金属消耗指标，加强环境保护，提高 了行业准入门槛。行业准入门槛的提高将控制铝合金型材加工行业投资规模， 规范行业的无序竞争，为注重产品品质、节能降耗的企业创造良好的竞争条件。 目前，我国铝合金挤压材行业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶 段，进入了依靠技术创新和综合实力参与市场竞争的新阶段。国内铝合金型材 生产厂家数已从顶峰时期的 1200 多家减少至 680 余家，一大批产品技术水平低、 质量差、档次低的小型铝型材加工厂已逐渐被淘汰，未来行业的重组整合将成 为大的趋势。 现阶段在技术研发、品牌、管理、渠道和资金等方面有优势的企业将成为 行业重组的主导企业，以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争 能力日渐重要。 17 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 3.项目发展空间分析项目发展空间分析 项目产品的发展目标就是做市场需要的有特色的革新型铝型材产品，以现 有成熟稳定的优势技术和市场需求为基础，努力抓住工业铝材的发展机遇，注 重技术革新和产品研发创新并始终坚持以此为项目的核心竞争力，有理由相信 项目自身能有效抓住工业铝材的发展机遇并获得和行业同样广阔的发展空间。 在经济效益方面项目效益也是较有前景的，当前共有工业铝材加工供应厂 家约 680 余家，而随着新型电子产品的进一步创新、新能源产业的大力发展、 交通节能对铝材的巨大需求，该 680 余家是难以满足市场需求的，特别是项目 在技术工艺上有独特的优势。另外新型铝材的利润率是普通建筑用或工业基础 铝材的几倍，在市场需求上不是问题后，项目的利润空间也是十分可观的。 4.项目定位及发展目标项目定位及发展目标 1)项目的定位项目的定位 根据前述项目立项的分析，项目的定位可分为近期定位和长期定位。近期 定位就是做祝博士已经研发出来的成熟、稳定的铝材产品。长期定位就是在现 有技术的优势上进一步加大研发力度，使所加工生产的铝材产品能够更广泛、 更普遍的应用到电子和交通产业的产品上去，最终形成自有多项技术、自有品 牌的工业铝材供应商，力争在国内工业铝材市场中有独特的优势和一定的市场 份额。 2)产品规划方案产品规划方案 项目当前的产品规划如下： 比亚迪定制阳极氧化工业铝合金型材 年产 1 万吨 富士康定制工业铝合金型材 年产 1 万吨 18 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 其它客户定制的工业铝合金型材年产 1 万吨 说明：比亚迪与富士康定制铝材已由比亚迪公司和富士康公司与祝向永博 士签署了相对应的三年期定向产品委托生产合同，其它客户指的是当前已经与 祝向永博士有接洽意向的其它产品需求方，主要有深圳华为通讯有限公司和中 远集团有限公司等企业，因此产品规划方案的产量是有相当的市场消化能力的。 3)项目发展目标项目发展目标 项目将在现有订单和现有技术的优势上进一步加大研发力度，面向电子和 交通产业的生产型客户，以为客户提供高质量的产品为使命，深入分析客户对 产品的技术需求，将有特色和有优势的铝材产品供应给客户以满足市场日益发 展的铝材产品需求。 5.市场竞争力分析市场竞争力分析 根据了解，当前国内铝材加工生产企业中，十大铝业巨头基本以工业铝材 为主要产品，湖北方面则以加工生产技术含量较低的建筑用铝材为主要产品。 详见下表： 铝型材生产企业表（单位：万吨） 序号企业名称年产工业用型材年产型材总量 1 西南铝业集团有限公司 61.380 2 辽宁忠旺铝型材有限公司 49.6560 3 河南明泰铝业有限公司 32.9040 4 渤海铝业有限公司 13.4830 以下为湖北铝型材企业 19 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 5 武汉源泰铝业有限公司 4.8 6 湖北亨威铝业有限公司 3.5 7 大冶市正明铝业有限责任公司 3 20 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 就竞争力而言，虽然各铝业巨头已经占据了国内工业铝材供应生产的 90% 以上高端产品市场份额， 在技术含量较低的产品应用中又有数量较大的中小型 加工企业进行着激烈的市场竞争，但国内工业铝材的发展从长远来看实际上才 是刚刚起步，铝材在后续的市场应用中将会更为广泛，市场空间也会超过几倍 的增长，最为重要的是铝材在此后的市场中竞争的主要还是技术实力与创新能 力，在这一点上作为项目立项的重要依据之一，项目是有充分考虑的，现有的 技术也是经得起市场验证了的，因此从这个角度来讲本项目的市场竞争力在现 阶段是完全没有问题的，后续的竞争力是动态的，但根据项目的规划和定位相 21 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 信在经过技术的创新和市场目标产品的规划后还是能将竞争力进一步提升的， 有理由相信项目产品在市场的竞争中是可以脱颖而出的。 6.项目前景分析结论项目前景分析结论 工业铝材行业的应用和发展前景的相当可观是毋庸置疑的，项目的定位和 国内铝材行业的发展决定了项目的发展前景必然是技术创新研发的结果，以现 有经过市场验证的技术为基础，相当于是抢先了一步，后续再更进一步加大技 术创新研发力度，相信项目也能搭上国内工业铝材行业高速发展的快车，利用 技术优势得到市场的认可并获得可观的投资收益。 综上在项目定位和执行到位的情况下，项目的市场前景是十分广阔的。 第三章、第三章、 生产及技术工艺分析生产及技术工艺分析 1.工艺技术方案工艺技术方案 1)关于祝向永博士关于祝向永博士 祝向永博士作为项目生产和技术研发和支持的总工程师，其在行业和技术 方面的实力对项目的生产和经营有一定的影响力，现对其人分析如下： 姓名祝向永籍贯湖北武汉 性别男出生年月1953 年 学历博士毕业院校中南大学 职称工学工程师所攻专业材料 主要工作经历： 1970.71973.9：湖北铝厂，班长 1976.91978.9：湖北铝厂，技术员 22 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 1986.121991.4：湖北铝厂，型材车间主任，设计研究所所长 1991.41992.4：广东华南铝材厂，总工程师 1992.41993.4：广东德庆铝材厂，总工程师 1993.41996.4：武汉源泰铝业公司，总工程师 1996.42002.4：湖北长江缆索有限公司，总经理 2002.4至今：湖北 xx 桥梁监控技术工程有限公司，总工程师 目前祝博士自主研发并申请持有国家新型实用专利 2 项。 由以上简历可见祝博士从 1970 年至今 30 多年以来一直在铝材行业工作， 并在生产一线担任重职，为技术性人才，且自主研发能力较强。就本项目而言 其不仅为项目提供了有效的市场销售方面的需求支持，还为项目产品在市场需 求方面的可行性做出了市场验证的硬性辅证，毕竟经过市场验证的符合市场所 需要的稳定的产品才是最重要的。另外作为项目能否可行的关键要素技术 研发能力方面来讲，都有理由相信由祝博士担任项目技术总工程师的技术实力 是相当可靠的， 2)原材料原材料 根据产品需求，生产所需要原材料如下表： 序号名称单位年耗量 单价（万元） 合计（万元） 1 铝锭吨 295501.544325 2 镁锭吨 2101.8378 3 硅合金等吨 7501.91425 4，模具套 18000.18324 5 氟碳涂料吨 2526.51638 6 粉末涂料吨 4562.51140 7 电泳涂料吨 902.8252 8 化工原料吨 5400.8432 9 pa66 隔热材料万米 13502.22970 23 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 10 pu 隔热材料吨 150023000 11 包装材料吨 4501450 12 其他材料吨 1201120 13 合计 56454 3)工艺流程工艺流程 根据产品生产要求，其主要生产工艺流程为：铝锭、合金熔铸挤压 粉末喷涂（氟碳喷涂，氧化着色，电泳）穿条或注胶隔热检验包装 入库。 其中分步工艺流程： 熔铸部分：熔铸部分： 铝锭合金熔炼静置炉除气过滤检验铸棒均质化处理检验 入半成品库 挤压部分：挤压部分： 铝棒加热挤压淬火矫直时效检验入半成品库 粉末喷涂工艺部分：粉末喷涂工艺部分： 铝型材上架脱酯 i脱酯 ii水洗 i水洗 ii成膜水洗纯水洗 烘干粉末喷涂预固化固化下架检验入半成品库 氟碳喷涂工艺部分：氟碳喷涂工艺部分： 铝型材上架脱酯水洗碱洗水洗中和水洗成膜纯水洗 纯水洗沥干烘干喷底漆流平喷面漆流平喷罩火漆流平固化 下架检验入半成品库 氧化着色、电泳工艺部分：氧化着色、电泳工艺部分： 24 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 铝型材上架脱酯水洗碱洗水洗中和水洗阳极氧化纯水 洗纯水洗均匀着色纯水洗烫水洗封孔水洗热水洗氧化着色型 材下架 穿条，注胶工艺部分：穿条，注胶工艺部分： 铝型材滚齿穿条压合校直穿条隔热型材 铝型材注胶型材开槽隔热校直注胶隔热型材 4)设备选设备选型及生型及生产线组产线组建建 设备选型及生产线组建一览表 序号设备名称单位数量 单价 （万元） 合计 （万元） 设备产地 1 25t 熔铸生产线套 2400800 武重 2 5000 吨挤压机组条 110001000 太工 3 立式粉末喷涂生产线条 120002000 广工 4 立式氟碳喷涂生产线条 120002000 广工 5 穿条隔热型材生产线条 24080 广工 6 注胶隔热型材生产线条 250100 广工 7 检测设备套 19494 上船 8 机修设备套 12020 武重 9 信息化设备套 13030 武机总 10 包装线条 2510 武机总 11 5t 电动单梁起重机台 21020 徐工 12 运输车台 31030 徐工 13 叉车台 2816 徐工 14 小计 6200 设备运杂费 3% 186 合计：设备购置费 6386 安装费 3% 186 5)技技术术特点及特点及优势优势 25 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 根据祝博士提供的技术解决方案，在生产线组建方面主要着重注意项目后 续发展的可扩展性，在技术优势方面主要是拥有其独特的熔铸配方和加工工艺， 使所加工生产出来的产品能满足特定客户的特殊产品性能指标要求。 2.生产环境要素生产环境要素 项目位于湖北省 xx 市西环三路，该地域内基本为无污染工业及民用建筑， 无严重工业污染源。采用集中供热，污水由污水管网排出，环境状况良好。生 产新型材料，在为终端客户带来环保、便利的同时也注重自身的环保和绿色生 产要求，主要体现在项目组建中的环保、节能、消防和绿化考虑。 1)环保环保 (1) 废水：废水：该项目生产过程中不排出废水，仅排出生活污水，排出量 2 立方米/小时。食堂排水安装隔油池，污水排入园区市政管网，执行 某市水污染排放标准（试行） 中 a 标准。 (2) 废气：废气：生产中无废气排出。内部食堂安装油烟净化装置，油烟排放 执行国家饮食业油烟排放标准（试行） 。 (3) 废渣：废渣：生产中无废渣排出。 (4) 噪音：噪音：生产车间的生产设备、空压机、风机均产生噪音，强度大于 90 分贝。生产过程中拟采取降噪减震措施，车间采取密闭措施，内 部设置吸音减噪材料，设备设减震基础，在风机进出口设消音装置 等，厂界噪声执行国家工业企业厂界噪声标准gb1234890 中 类标准。 (5) 垃圾：垃圾：生活垃圾和办公垃圾，为一般垃圾。垃圾采用人工收集，塑 料袋包装，集中收集，定时运往垃圾消纳场即可。 26 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 2)节能节能 该项目本身是一个高技术节能环保项目，在具体实施过程中更应尽可能采 用多项措施以降低能源消耗。该项目拟采用的具体措施如下： (1) 拟选用能耗低、效率高的国产设备，提高能源利用率。 (2) 采暖、供电、供气等系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消 耗。 (3) 采用紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等新型高效光源及电子镇流器， 降低照明用电量。 (4) 用电设备安装静电电容器进行无功补偿，功率因数可达 0.95 以上。 (5) 对大功率（30kw 以上）的用电设备设电流表进行监控。 (6) 在用电、水、汽、油等的管道适当的位置装置流量表以加强能源管 理。 (7) 卫生器具采用节水型新产品。 (8) 该项目厂房建筑等建设符合 xx 市建筑节能设计标准要求。 3)消防消防 (1) 项目在进行厂房建设时，将依据建筑防火设计规范 （gbj1687）和工业与民用建筑灭火器设置规范 （gbj14090）进行设计实施。 (2) 在项目建设过程中，加强施工队安全管理，严肃施工纪律，杜绝违 章施工，加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保管，设 置专职消防安全检查员，制定消防安全规章。 27 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 (3) 按照建筑设计防火规范gbj16-87 对该项目建筑进行设计，建筑 耐火等级为一级。车间室内无混凝土包裹的承重构件均需喷涂防火 涂料，室内外装饰材料均采用耐火阻燃材料。电气安全及生产按国 家有关规程规范进行设置。 (4) 厂房布置、建筑结构、道路、消防通道、防火间距、安全疏散、消 防设施等按防火规范要求设置。生产车间的机器加工及装配所涉及 的易燃、易爆物品的管理严格按有关规定执行。 (5) 统一规划安排消防通道，配备适用消防器材。经常对员工进行安全 防火教育，制定安全防火制度并严格执行，确保消防安全。 4)绿化绿化 根据规划，项目绿化带面积合计占地为 3.12 亩，绿化率 1.2%，符合生产绿 化要求。 3.交通运输及配套要素交通运输及配套要素 1)场内运输场内运输 场内运输主要为原材料的卸车进仓，生产过程中原材料、半成品和成品的 转运，以及成品的外运装车。本项目将利用起重机、叉车等，可满足场内的运 输需求。 2)场外运输场外运输 项目的场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运。原材料及产品的远 距离运输由铁路运输解决，xx 火车站货运运力充足，可满足需求。短距离的 运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求。 3)生产配套给、排水工程生产配套给、排水工程 28 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 根据城市给水工程规划规范 （gb5028298）规定，供水水源为城市自 来水。 给水管道的布置遵照国家规范室外给水工程设计规范 （gbjl3-86）中的 城市管道综合设计要求。供水管网系统采用生活生产消防统一的供水管网 系统，规划配水管道管径为 dn200-dn400，采用球墨铸铁管。承担消防任务的 给水管道的最小管径不小于 100mm，室外消火栓采用地式双开口消火栓，消火 栓间距不大于 120m。给水干管、分配管均用铸铁清水管、胶圈接口。铸铁管内 壁喷涂水泥砂浆，外壁刷冷底子油一道，石油沥清两道。 雨水：满足水体环境质量的要求，采用雨污分流的排水体制。 为保证雨水排放畅通及便于以后运行维护，规划在各干道下埋设雨水干管， 在厂区支路下埋设雨水支管。路面雨水通过雨水口直接进入雨水干管，工厂区 内雨水通过支管进入干管。进入干管的雨水按照就近排放的原则排入六里大沟。 雨水管道采用 dn200、dn400 钢筋混凝土圆管。 污水：污水量按供水量 0.8 的折污系数计算，接入城市污水干管，汇入城 市污水处理厂。区内污水管道采用 dn200 钢筋混凝土圆管。 4)生产配电力配套工程生产配电力配套工程 供电电源利用市政 220kv 变电所接入 10kv 电力线构成双回路供电。建一 个 800kva 的变压器。 供电网络规划：区内电网采用环状、枝状相结合的方式布设，主干线联成 环网，支线呈枝状布置。10kv 电力线均采用电缆沟暗敷设方式，埋在道路的人 行道下，与电信线分侧敷设，埋深一般不小于 0.7 米。10kv 电缆主干线采用 yj22300 型铜芯交联电缆，支线采用 yj22185、yj22150 型铜芯交联电缆 或高一线号铝芯电缆。 29 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 第四章、第四章、 建设条件及建设规模建设条件及建设规模 1.项目选址项目选址 1)选址原则选址原则 (1) 本项目建设用地符合 xx 市城市规划及土地利用总体规划。 (2) 在技术经济合理的前提下，本项目采用先进的生产工艺和设备，缩 短工艺流程，动力、运输等公用设施的协作范围，节约用地面积。 (3) 厂址有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公 用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。 (4) 厂区建筑物和运输线路，按照生产工艺和物流流程，充分利用地形、 地势合理布置。对生产联系密切的车间、仓库和辅助建筑物，在满 足生产使用和符合安全、卫生条件下，可设置多层厂房或合理布置 协作路线。 2)具体位置具体位置 根据选址原则，经仙桃、天门、洪湖、潜江等地实地考察和多方接洽， 本项目最终选址定于 xx 市，建设地址位于湖北省 xx 市西环三路 xx 高新 科技工业园区。 项目拟占地面积 185.08 亩。 2.建设条件建设条件 1)自然条件自然条件 30 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 年平均最高气温22.3 极端最高气温 40.3 年平均最低气温12.4 极端最低气温 -10.6 年平均气压0.1014mpa 年平均相对湿度80% 最大绝对湿度 3.89kpa 最小绝对湿度 0.17kpa 年降水量1333.1mm 日最大降水量 208.6mm 年降雨天数163 天 最大积雪深度 200mm 土壤冻结深度 110mm 土壤冻结天数 27 天 年蒸发水量1593.3mm 年平均风速2.1m/s 常年主导风向 东南风 历年来最高月平均温度 33.5 31 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 最大风速31m/s 结冰厚度5mm 年雷电天数63 天 土壤深度0.8-1m 处 平均土壤温度 24.7 地下水位-6m 地震烈度小于 5 级 2)市政条件市政条件 项目给排水及电力供应均有完善的市政基础设施相配套，并满足项目 建设和生产的使用。在项目投产后水、电的用量分别为 13 吨/日和 500 千伏 安/日，用热利用地热资源。项目所处地块为 xx 市城市用地，水、电条件 齐备，容量可以满足该项目需求。项目单位将根据有关合同协议按期缴纳 相关费用，有偿使用园区内现有的水、电资源及相关设施。 3.建设规模建设规模 1)建设内容建设内容 项目建筑结构及布局设计科学合理，详见下表： 项目建设内容表 序号建设内容建设面积(平米) 1挤压车间 a 12500 32 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 2挤压车间 b 12500 3熔铸车间4130 4模具车间4130 5仓库 5900 6水处理 2000 7食堂 8浴室 9活动中心 4320 10宿舍楼 7500 11办公楼 17280 12配电房 624 13传达室 102 合计 70986 2)建筑技术及布置方案建筑技术及布置方案 33 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 34 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 第五章、第五章、 项目管理及执行规划项目管理及执行规划 1.项目组织机构与人力资源配置项目组织机构与人力资源配置 总经理 行政经理 财务经理 技术研发 副总经理 销售经理 生产经理 品管经理 采购部人事部 财务部物料部 业务部 生产车间 生产副经理 生产车间生产车间 品管部 35 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 2.技术研发技术研发 项目设技术研发部，由祝向永博士带头并负责组建，祝向永博士与工业铝 材业内的众多知名的有影响力的工程师都有较融洽的联系，并与国内在工业铝 材行业研究有影响力的几个大学亦有较亲密的接触，项目技术研发部作为最为 核心的部门相信在祝向永博士的带领下能够在现有技术优势的情况下，研发出 更多能满足市场需求和市场竞争力的技术型新产品来满足市场高速发展的需要。 技术研发部拟设 8 人，由祝向永博士担任总工程师。 3.生产技术及质量生产技术及质量 生产技术人员的技术素质对项目产品的质量至关重要，因此质量监控就更 加必不可少的，这两方面来讲主要可以分为管理型技术人员和普通型操作普工， 管理型技术人员面向社会招聘有相关工作经验和职称的专业人员担任，操作普 工则可以在项目所在地 xx 市本地招聘录用，管理型技术人员经招聘录用后由 项目副总工程师负责对其进行为期一周的技术培训，普工则由其各自所属的管 理型技术人员处进行为期两周的操作技能培训。根据项目生产规模，拟招用管 理型技术人才 18 人，普工 320 人，普工男女性比例预计规划为 2：1。 4.市场开发及支持市场开发及支持 由于项目的产品基本上根据市场客户的需要量身定制，虽然已有祝博士与 36 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 比亚迪公司和富士康公司签署的委托生产合同，但长期来看项目还是应该更多 的开发新的客户才能让项目得以持续性发展，因此市场的开发与支持就显得犹 为重要，工作职能除进行市场拓展开发外还承担客户与项目的联络润滑作用， 能有效解决产品交付前后出现各类问题并服务好客户。项目销售经理面向业内 招聘，要求具备丰富的行业经验、客户资源、营销案例和专业的技术知识为条 件进行特定招聘，其下属业务团队由该销售经理负责筹建，拟配置人员为 10 人。 5.项目规划性实施及安排项目规划性实施及安排 参见报告数据附表项目建筑内容安排表 、 项目投产进度表 、 产品投 产进度表部分。 第六章、第六章、 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 1.项目投资估算项目投资估算 项目投资费用估算表 序号项目 计算基 数 计算依 据 金额(万元)备注 1 土地费用 280.00 1.1 土地出让金 2800.00 280 亩，10 万每 亩 1.2 工业用地政策返还 2800-90%-2520.00 每亩退还 9 万 2 前期费用 466.97 2.1 基础设施配套费 7098660425.92 10 元/平米 2.2 环卫费 70986535.49 5 元/平米 2.3 各种手续费 280.00 2.0%5.6 土地费*2% 3 生产线设备组建费用 6200.00 3.1 25t 熔铸生产线 2400800.00 参见项目设备选型成 37 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 本表 3.2 5000 吨挤压机组 110001000.00 3.3 立式粉末喷涂生产线 120002000.00 3.4 立式氟碳喷涂生产线 120002000.00 3.5 穿条隔热型材生产线 24080.00 3.6 注胶隔热型材生产线 250100.00 3.7 检测设备 19494.00 3.8 机修设备 12020.00 3.9 信息化设备 13030.00 3.10 包装线 2510.00 3.11 5t 电动单梁起重机 21020.00 3.12 运输车 31030.00 3.13 叉车 2816.00 4 建筑内容建设费用 7066.91 4.1 挤压车间 a 125009001125.00 35 元/平米 4.2 挤压车间 b 125009001125.00 8 元/平米 4.3 熔铸车间 4130900371.70 8 元/平米 4.4 模具车间 4130900371.70 13 元/平米 4.5 仓库货场 5900900531.00 4.6 水处理 2000700140.00 4.7 食堂 4.8 浴室 4.9 活动中心 4320850367.20 4.10 宿舍楼 75001200900.00 4.11 办公楼 1728012002073.60 4.12 配电房 62485053.04 4.13 传达室 1028508.67 5 不可预见费用 1150000.50%575.00 销售收入*0.5% 6 研发经费 1150002.00%2300.00 销售收入*2% 7 销售费 1150001.50%1725.00 销售收入*1.5% 8 财务费 1380.00 9 税费 8745.75 10 其它费用 1150000.50%575.00 销售收入*0.5% 38 xx 高新产业园新型材料项目可行性研究报告 合计 29314.63 2.项目资金来源及筹措方式项目资金来源及筹措方式 投资使用计划与资金筹措表 序号项目合计2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年 1总投资29314.63 1554.46 8954.60 5592.92 5082.35 4681.95 3448.35 1.1 自营资产投资 1.2 自营资产投资借款 建设期利息 1.3 自营资产投资方向 调节税 1.4 经营资金 1.5 项目产品直接投资29314.63 1554.46 8954.60 5592.92 5082.35 4681.95