煤矿2018年行政工作报告

煤矿2018年行政工作报告突出安全效益 奋力攻坚克难为推进一流标杆矿井建设而努力奋斗各位代表、同志们：现在，我代表矿行政向大会作工作报告，请予审议。一、回顾2017年，砥砺奋进，成绩令人鼓舞2017年，面对繁重的生产任务和异常严峻的经营形势，全矿上下沉着应对，奋力拼搏，经受住了各种困难考验，安全、生产、经营等各项工作齐头并进，稳步提升，达到了全年预期目标。主要表现为“实现一个目标，取得两个第一，保持三个前列”。即：实现了安全“零”目标，安全生产周期达到两年以上。安全生产标准化和内部市场化取得了集团公司第一名的好成绩。全年计资产量完成431万吨，商品煤销量411万吨，减亏增盈14300多万元，经济效益、职工收入、地面文明创建保持集团公司前列。一年来，重点做了以下六个方面的工作。一是严细管理打基础，安全形势持续稳定。回顾2017年，全矿干群砥砺奋进，成绩令人鼓舞。天道酬勤。广大干部职工在收获了丰硕成果的同时，也收获了自信与自豪。展望2018年，形势依然严峻，任务十分艰巨。全矿上下要咬住目标，勇往直前，坚定不移的完成2018年各项目标，为推进一流标杆矿井建设而努力奋斗。一年来，始终坚持安全第一思想，大力推进风险预控管理、班组建设与安全生产管理深度融合；坚持以安全生产标准化为主线，大力推进点、线、面一体化创建，安全环境始终保持集团公司第一方阵。一年来，突出“一通三防”和防治水安全管理，加强了重点头面通风、瓦斯、防火、防治水的安全管理。二、2018 年矿井面临的形势纵 观企业内外部环境，我们面临着良好的发展机遇，但也存在 较多不确定因素。我们既要看到有利的一面，坚定完成全年 各项工作任务的信心，也要对不利因素充分估计，做好各方 面的应对准备。从宏观上讲，有利因素有：一是从煤炭市场供需分析，预计今年煤炭市场价格仍将高位盘整，与 20XX 年相比不会出现大幅度下降。二是国民经济将继续实行“双稳 健”的财政、金融政策，国内生产总值保持平稳快速的发展趋 势，增速将继续处于10%左右的高增长区间内，全社会对煤 炭的需求将继续增长。三是根据“十一五”规划，到20XX 我国将建成13 个煤炭基地，并形成 个亿吨级生产能力的特大型企业集团和 5000万吨级生产能力的大 型企业，煤炭资源整合给企业的发展提供了难得的机遇。四是电煤价格全面放开，由市场进行调节，一定程度上会促使 煤炭价格上扬，对于我们煤炭行业来说是一件好事。不利因 素有：一是投资增幅将有所回落。根据国家信息中心的预测， 2018 年我国固定资产投资增长过快的势头将得到初步扭转， 受投资增速放慢的影响，钢铁、建材、化工等主要耗煤行业 对煤炭的需求拉动将有所减弱。二是投资结构和产业结构继 续改善。工业投资尤其是重工业投资将由产能扩大向产业升 级转变，投资建设项目的技术含量提高，综合能耗水平将有 所下降，一度因此而膨胀性增长的煤炭需求将进入平稳发展 的新阶段。三是节能降耗抑制煤炭需求。“十一五”规划纲 要提出我国要实现单位 GDP 能耗下降 20%左右的目标， 年均节能率为4.4%，从而抑制了煤炭需求的增长。四是耗煤 行业出口退税率下调的政策效应将体现出来。出口退税率的 下调，提高了资源类产品的出口成本，一定程度上削弱了高 耗能行业对煤炭的需求。而煤炭出口退税的取消，将使得近 两年来持续萎缩的煤炭出口再遭打击，出口数量将明显减 少，转而内销抢占国内市场。从微观角度分析，不利因素主 要有：一是安全压力大，20XX 年12 日至2018年元月 10日，在短短的30 多天时间内，连续发生2 起伤亡事故， 事故的发生严重破坏了我矿相对稳定的安全形势，给全矿安 全生产带来很大压力。二是成本压力大。由于生产能力的核 定，我们已没有任何超产空间，再加上矿井逐步转入深部开 采，受地质条件等客观因素的影响，开采成本将越来越大， 而质量标准化和本质安全型矿井创建又增加了企业的资金 投入，同时由于中夜班费和下井费等政策性增支因素增多， 进一步加大了成本压力。三是工资增长压力大。20XX 矿在岗职工年人均收入3.46 万元，如果按照 10%的增长速 度，2018 年职工工资总额将增加 1500 万元，这就需要我们 进一步提高企业经济运行质量，充分发挥选煤厂效能，继续 巩固外创成果，寻求有效的经济支撑。四是随着企业规模进 一步做大，人员专业技术素养与企业发展需求的矛盾日益突 出，如何尽快提高职工队伍的整体素质，成为我们目前亟待 解决的问题。有利因素有四个方面：一是我矿作为集团公司 “十一五”倍增计划的唯一生产矿井，在矿党委2018 年工作会 议上审议通过了2018 年党政工作要点和_煤矿实现“十 一五”倍增目标实施方案，描绘了“实现新跨越，建设新双楼” 的宏伟蓝图，为企业下步发展指明了方向。二是“走出去”创 业成果辉煌，既维护了双楼品牌的信誉，增加了企业经济效 益，又锻炼了创业队伍，培养了创业人才，为下一步实现外 出创业做大做强奠定了良好的基础。三是随着内部市场化运 作的不断深入，三级市场核算体系的逐步完善及管服职能的 分离，进一步理顺了管理关系，激发了内在活力，使企业经 济运行质量步入了良性循环。四是选煤厂的投入运营，有力 提升了我矿煤炭产品的市场竞争力，对构建循环经济产业链 具有极大的推动作用。三、2018 年重点工作安排 2018 工作主题是：创业、创新、创优、创效指导思想是：按照集团公司和矿党委 2018 年工作会议的总体部署，在我矿跨越 式发展时期，始终坚持以人为本，全面提高员工素质，巩固 和提升“双楼”品牌文化优势，坚持科学发展、安全发展、和 谐发展，稳定煤炭主业，发展循环经济产业，做大非煤实业、 物业，拓展异地创业，实现矿井集约高效、本质安全，“三个 文明”建设互相促进、协调发展，努力打造和谐矿区。奋斗目 标是：原煤产量确保170 万吨；综合进尺确保13000 米,力争 14000 米；开拓进尺确保2800 米，力争3000 米；单位制造 成本确保控制在 136 元以内；期间费用控制在 7000 万元以 内；商品煤发热量稳定在 5650 大卡/千克以上，精煤达到 级标准；全矿营业收入突破10 亿元，完成集团公司下达的 利润指标；主业外向收入 1.86 亿元；实业公司营业收入确 保完成1.3 亿元,力争1.5 亿元；物业公司营业收入确保完成 2000 万元，力争 2500 万元；在岗职工收入与企业效益同步 增长；质量标准化达到一级标准，步入集团公司同类矿井前 列；安全上从零开始向零进军，确保实现跨年度安全年，努 力创建本质安全型矿井，打造全国煤炭业著名品牌企业。同 志们，2018 年是贯彻落实矿第三次党代会提出的“实现新跨 越，建设新双楼”战略目标，全面实施“十一五”发展规划，创 建和谐矿区的关键一年，也是“十一五”倍增目标实施的第一 年，有着承上启下的作用，实现年度各项奋斗目标，对于我 矿加快实现跨越式发展，具有十分重要的历史意义。面对新 的形势和任务，我们必须牢牢把握创业的发展大局，把心思 放在创新上，把精力集中在创优上，把功夫下在创效上，以 各项工作的新突破促进企业在新的起点上实现跨越式发展。 我矿已在_煤矿“十一五”倍增目标实施方案（草案）中明 确提出了为确保“实现新跨越、建设新双楼”而建立“十个体系构建” 的工作格局和保障体系，在此我就不再做详细阐述。 下面，我就围绕“稳定煤炭主业，发展循环经济产业，做大非 煤物业实业，拓展外出创业”四大板块建设，从以下八个方面 强调 2018 年度重点工作安排：以本质安全为基础，加快 “两型三化”矿井建设,提高矿井安全保障水平。安全是煤矿生 产的先决条件，在新的一年里，要围绕“人、机、系统、制度” 四大要素，以夯实“三基”建设为基础，大力开展“安全高效型、 本质安全型”矿井建设活动，努力做到“基础管理精细化、技 术装备现代化、人员培训制度化”，着力构建安全管理长效机 制。强化“三基”建设，夯实安全基础工作。“基础不牢，地动 山摇”，这是一条铁律。07 年，我们要下大力气抓好基层、 基础、基本功为主要内容的“三基”建设。招收新工人，要从 源头上把好入口关，确保职工的年龄结构、知识结构、健康 状况满足现场生产所需；要切实提高安全教育培训质量，严 格按规范要求抓好周四安全活动，活动内容要紧贴实际有的 放矢，杜绝空洞乏味的说教和照本宣科，提高安全教育质量； 强化三班班前会管理，抓好各岗位工种的安全流程描述，有 针对性地安排当班工作；坚持每天、每班安全隐患和安全不 放心人员的排查分析制度，落实具体的责任人和包保人；结 合实际，围绕本质安全的四大要素，突出抓好从物的不安全 状态到人的不安全行为的排查分析，保证四大要素的有机结 合；围绕建设专业职工队伍，加强职工安全技术培训，严把 劳务派遣工、要害工种、班组长、专业技术人员、安全生产 管理人员培训关，落实教考分离措施，不断提高职工队伍的 整体素质。认真执行特别规定、暂行规定，强化领导 干部跟值班制度，从严落实各级安全生产责任制，确保安全 管理不失控。始终把“一通三防”作为安全管理重中之重，不断优化通风系统，完善通防设施，突出抓好重点头面的瓦斯、 火和一氧化碳防治工作，坚决杜绝重大通防事故发生；切实 加强顶板、提升运输、火工品等关键环节的安全管理，狠抓 措施的现场落实，确保安全生产。坚持“预测预报、有疑必探、 先探后掘、先治后采”的原则，加强重点头面的水文地质观测， 制定并完善防治水措施，确保采掘工作面安全生产。加大安 全与收入挂钩考核力度，对井下职工及安全生产管理人员实 行安全风险抵押金制度，进一步增强职工做好安全工作的责 任感。加大系统改造和设备更新力度，对无“煤安”标志的设 备进行全面更换，增强矿井的防灾抗灾能力。继续强化“三违” 治理工作，加大正反双向奖罚力度。积极开展无“三违”区队、 班组创争活动，增强干部职工遵章指挥、按章作业的自觉性、 主动性，杜绝习惯性违章指挥和违章作业现象，最大限度减 少因“三违”造成的事故。突出抓好异地项目部的安全管理， 落实安全主体责任，强化安全监察，确保各项安全监管、考 核制度和措施全面贯彻执行到位，不留空档，不留死角，全 面提升各异地项目部的安全可靠程度。加强非煤物业、实业 等地面单位及要害场所的安全管理，防止意外事故发生。以科技进步为手段，优化生产组织，全力推进矿井生产的自 主创新和集约高效。继续坚持“稳产、减员、提效”方针，大 力发展采掘机械化，进一步优化生产格局，全面提升矿井生 产集约化水平，促进矿井稳产、高效、可持续发展。一是优 化生产接替及矿井开拓布局，完善、简化生产系统。重点完 善-1000 东一采区和-1000 西一采区生产系统，组织专业技术 人员积极开展深部支护技术、-500 水平西翼复杂水文地质区 域防治水和深部开采高温实用防治技术的研究，探清 F9 层在井田范围的走向与次生结构发育规律及-1000东一采区 九煤缺失对开采的影响。二是加强专业技术人员的职业生涯 规划设计，为基层科技人员搭建创新平台。在全矿建立绩效 考核激励机制，对全矿所有专业技术职务实行评聘分开，逐 步引入竞争机制，以创新成果带来的实际效益为考核依据， 把专业技术人员的绩效收入与科技创新成果相挂钩、与创造 的效益相挂钩，激发广大专业技术人员的工作热情；创造条 件，建立和完善内部技术市场、人才升降和流动机制，形成 “有用之人有市场，有机会，无用之人无市场，挪位子”的良 好氛围，为各类人才提供施展才华的空间；设立科学技术创 新奖，对解决矿井生产重大科技难题的人员予以重奖，提高 矿井技术创新能力。三要进一步优化生产格局。积极推广应 用新技术、新装备，提高采煤机械化生产水平，着力构建集 约高效的回采格局；加大新技术新材料的推广应用和小改小 革，在井下主要变电所实施无人值守，完成-750 大巷“信集 闭”系统，并对井下泵房、绞车以及副井井下口进行改造；充 分发挥综合机械化生产能力，加快矿井开拓延深进度，最大 限度地缓解矿井大接续紧张的局面。四要坚持产量、质量并 重原则，努力提高生产效益。要牢固树立资源珍贵意识，根 据矿井地质条件及煤层赋存，科学制定和稳妥实施薄煤层开 采规划，合理选择采煤工艺、采煤方法，提高资源回收率； 科学安排生产接续布局，合理进行煤系配采，并根据生产现 场变化，及时制定强有力的煤质控制措施，从源头上保证煤 质的稳定。以提升执行力为目的，打造品牌队伍，构建素 质教育的应用体系随着企业规模的不断做大，尤其是外出创 业的不断深入，职工整体素质偏低与企业精干高效的矛盾日 益突出，培育和打造一支作风硬、素质高、能力强，具有核 10 心竞争力的品牌职工队伍，不仅是企业亟待解决的一个重大 现实问题，而且也是在新的起点上实现企业新跨跃的客观要 求。针对我矿劳动力综合素质仍然普遍偏低的状况，实施“职 工技能登高计划”，加强职工技能培训和提升。一是新工人入 矿后，签订师徒合同，建立单位、师傅、徒弟三方奖罚机制， 规定一个成才期限，强制促使新工人早日熟练掌握相关岗位 工作技能，并将其技能情况与薪酬标准挂钩。二是建立定期 强制性培训考核计划，对各单位下达一定的中高级工培训指 标，利用市场化模式，调动职工参加技能培训的积极性，提 升培训质量，今年全矿要培养40 名技术尖子、400 名技术能 手，其中紧缺技术工种 40 名。三是充分利用职校的教育培 训优势，有计划、有步骤地开办各种特色培训班和中级工培 训班以及部分工种的高级工培训班，根据矿井发展现状及前 景，适时修改、调整、增加培训内容，培养出适合企业发展 需要的各类实用性人才。四是选树一批“首席职工”、“首席技 术工人”、“专业工种（岗位）带头人”和内部技师，对符合条 件的通过相关程序，纳入高级工鉴定和技师、高级技师的中 级评聘范围，并从中推选出优秀人才参加集团公司开展的“十 佳技术能手”、“百名优秀技术能手”的评比。五是继续深入开 展以职业道德好、业务技术精、执行能力强为目标的品牌职工队伍建设，深化岗位行为规范教育活动，全面推行思想有 准、言行有德、团队有神、个人有矩、学习有恒、命令有威、 工作有序、守纪有规、会议有章、环境有韵的“十有”规范， 在企业本部和创业异地着力培育出2 个准军事化管理样板区 支非煤品牌队伍，带动全员素质的提高，培育出一支敢打硬仗、能打胜仗、勇于奉 献的品牌职工队伍。以内部市场为导向，完善管理机制， 11 开创经营管理工作新局面。 坚持以市场化为导向，创新经 营管理机制，培育相对开放的内部市场，充分发挥市场对资 源配置的基础性作用，提升矿井经营管理质量。一是从今年 起，为“想干事、能干事、会干事、干成事”的职工搭建充分 发挥个人才能、体现自身价值的事业发展平台，逐步在全矿 各单位推行领导干部年薪制，通过“底薪+绩效+风险收入”的 分配构成办法，本着“能者多得”的原则拉开收入档次。二是 继续实行以岗位工资为主的绩效考核制度。针对不同的岗位 工作，应用各种科学的定性和定量的方法，通过有效的绩效 考核，确定每位职工对企业的贡献或不足，促进职工工作绩 效的提高。三是进一步强化市场意识，扩大市场化运作范围， 充分按市场规则配置企业内部资源。逐步在机关部室及物 业、实业范围内全面推行内部市场化核算，在机关部室中推 行岗位绩效差别工资制，细化、量化考核内容，变软指标为 硬指标，以岗定责，以岗定薪,岗变薪变。逐步建立和完善企 业内部的物资调剂市场，设立材料供应中心，对井上下使用 的所有材料实行超市化管理，简化审批、领用程序，提高材 料设备的利用率，减少库存量。四是强化经营监管，创新管 理机制，提高管理效益。完善内部财务结算制度，成立内部 结算中心，对有独立财务核算的单位实行财务负责人委派制 度，对所有项目部的经营成果实行日清日结式的网上结算； 全面推行平衡记分卡管理，实行月度打分，年度总评，并与 年度评比紧密结合，提升业绩管理水平，同时加大反向考核 力度，实现企业生产经营的动态管理；按照发展式、增效式、 相对减量化的要求推进节约型企业创建，大力开展降本增效 活动，着力构建创节长效机制；采取切实有力措施，狠抓应 收款项、预付账款、存货管理，加大清理回收力度，确保“三 12 高”余额大幅下降。五是充分发挥市场对资源配置的基础性作 用，优化内部资源整合，扩大资源的增值效益。盘活内部物 资资源，对现有的设备、材料逐步推行超市化管理，进一步 激活物资供应市场和资产租赁市场，通过市场调节，促进各 类物资合理流动，提高资产的占用和使用效益；要建立健全 劳动力流动机制，以减人提效为重点，优化劳动力资源配置， 继续把本部劳动力向用工效率较高的单位转移，同时强调劳 动力大市场观念，积极盘活内外部劳动力资源。六是完善风 险评估控制体系。全面评估企业面临的风险，按照风险管理 原则进行风险确认和分级，设计风险控制预案，建成完善的 事前风险防范、事中风险监控及事后危机处理的风险评估控 制体系，重视经营风险的规避和控制，尤其是外出创业项目 风险的识别与控制。以重点项目为支撑，优化产业结构， 构建循环经济产业链和外向型经济发展雏形围绕煤炭主业，充分利用国家产业政策，按照有进有退、有急有缓的原则，发展一批发展前景好，预期效益高的项目，实现企业的可持 续发展。一是以重介选煤厂建成生产为契机，成立综合利用 项目筹备处，尽快完成循环经济项目论证，力争下半年实现 坑口综合利用电厂的立项建设，并以此带动和促进循环经济 运作，实现矿区资源的优化配置，形成“煤-选煤-热电-建材” 一条龙产业链，最大限度地发挥煤炭产品的增值效益，提升 发展循环经济的层次和质量。同时将企业发展成果惠及地 方，实现矿乡共建，维护矿区的和谐稳定。二是在现有基础 上，盘活资源存量与引进资本增量并举，与地方招商引资紧 密结合，制定、分解招商引资目标和实施办法，出台招商引 资优惠和奖励政策，对外部合作者给予一定优惠，加大引进 来开发力度。三是逐步向煤业以外的其他行业拓展，通过参 13 股、控股、买断等形式，实现以煤为主、多业发展的局面， 初步构建_矿外向型经济的雏形，实现非煤产业跨越式发 展，提升企业市场竞争力。四是模拟公司化运作，实施集团 化战略。在条件许可的情况下力争年内组建煤炭主业公司， 对各外创项目部及销售服务单位的经营模式进行改制，实施 公司化运营，并对部分具有发展前景的公司进行股份制改 造。五是加强外创风险控制，实施授权管理。逐步向高效益 的项目发展，萎缩无效益的项目，促进外创迅速发展。同时， 进一步实施授权管理，鼓励各创业点在确保自身发展的基础 上，在当地自主找资源、找项目，实现各创业点自主发展， 提高走出去创业的整体水平。通过努力，年内建成利润2000 万元以上的项目1 个，利润600 万元以上的项目1 个，利润 500 万元以上的项目 2-3 个。以多元化发展、增强内生动 力为抓手，促进实业、物业快速、健康发展。实业、物业公 司要着力于解决影响自身跨越发展的思想障碍，以集团公司 掀起的新一轮“非煤创业高潮”为动力，彻底破除实业、物业 是副业或辅业、离开主业不能活的陈旧观念，克服大事做不 了、小事不想做的思想，树立精细化、高品位的服务理念，开创煤矿生产性服务业、生活性服务业的新局面。一是加大 新产品与外部市场的开发力度，实业公司要做好新产品的开 发，力争年度内2 个产品被评为徐州市名牌产品，新开发用 户不低于 10 个；物业公司要着力寻求新的经济增长点，兴 办年产值 50 万元以上的数码广告装饰公司和年产值 100 元的综合型酒店，扩大惠仁粮店的经营范围，提高公司的整体收入。二是进一步规范经营行为，提高整体经营运作质量。 实业公司要加强财务管理，细化考核项目，确保应收账款下 降50%以上；物业公司要认真执行预算制，建立对应的管理 14 程序、管理办法和考核体系，强化资金管理。三是全面推进 内部市场化的运作，对凡有量可计、有价可计的服务性项目， 在认真测算服务成本，合理制定价格的基础上，全面实行内 部市场化模式。四是增强服务意识，提高职工的满意度。实 业公司要解决职工后顾之忧，为临时工办理人身保险，提高 残疾职工的上岗率，进一步完善分配机制，力争在岗集体职 工收入在集团公司非煤三级单位继续排名第一；物业公司要 抓好“两堂一舍”的管理，通过请进来、走出去的方式提高医 护人员的业务水平和服务质量。以强企富民为目标，关心 职工生活，做到情为民所系、利为民所谋、权为民所用坚持 抓好后勤服务标准化、规范化建设，狠抓服务标准和操作规 程落实，积极开展争创优质服务示范点、示范窗口、示范单 位活动，切实提高后勤服务保障能力。一是继续开展好富民、 安民项目，分阶段实施好矿区道路建设、职工食堂改造、综 合办公楼施工、单身宿舍改造、车库危房拆建、矿区失修围 墙修缮、工业广场环境美化亮化、工人村浴室运营、工人村 俱乐部改造及打造高标准职工培训基地等“十大民心工程”， 继续加强矿区职工住宅小区环境治理和物业管理，努力改善 职工工作、生活条件。二是配合地方政府，积极稳妥做好中 小学移交后续工作，保证正常教学秩序和职工子女就学需要。三是加强与地方政府及部门沟通协调，在维护好企业利 益的前提下，妥善处理好矿地关系，努力为企业发展创造良 好的外部环境。四是在推进企业快速发展、效益稳步增长的 同时，努力寻求职工收入增长的新途径，确保实现职工年平均工资增长不低于10%的目标。五是继续开展扶贫济困送温 暖活动，切实关心特困职工、弱势群体、低收入群体生活，开展以互助“三会”为主的“五位一体”职工互助互济工作，在 15 解决职工临时困难的同时，把扶贫工作的重点放在为困难职 工寻求收入渠道上，鼓励和帮助他们脱贫致富。以发挥思 想政治优势为保障，加快企业实现跨越式发展今年矿井生产 经营任务特别繁重，面临的困难也很多