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文档简介

信息化项目风险管理风险评估方法序号风险类型风险描述影响程度发生概率风险级别建议控制措施1数据泄露敏感数据被未经授权的第三方获取或泄露高中高加强访问控制、加密敏感数据、定期审计安全策略2病毒感染计算机系统或网络受到恶意软件的攻击中高高安装有效的防病毒软件、定期更新病毒库、加强员工培训3员工错误员工因操作不当或疏忽导致的系统错误或数据丢失中中中提供专业培训、建立标准操作流程、加强监督和管理4物理入侵未经授权的实体进入数据中心或关键设备所在区域高低中使用安全门禁系统、视频监控、定期安全检查5网络攻击来自外部或内部的网络攻击，如DDoS、SQL注入等高中高实施防火墙、入侵检测和预防系统、定期安全演练6不当使用权限用户或员工滥用其权限访问或修改未授权的数据或系统中中中角色分离、最小权限原则、定期审计权限使用情况7系统故障关键系统或设备因硬件故障、软件错误等原因导致的服务中断高低中冗余设计、定期维护、设置故障恢复计划8供应链风险供应商提供的硬件、软件或服务存在安全隐患或质量问题中中中严格筛选供应商、定期评估供应商安全性能、建立应急计划9法律合规风险项目未能遵守相关法律法规或行业标准导致的法律纠纷或罚款高中高加强法律培训、定期审查合规性、建立合规性管理框架10第三方风险第三方服务提供商（如云服务提供商）的安全问题影响项目

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