标识和可追溯性控制程序.doc

文件编号：ty / cx-25标识和可追溯性控制程序 编写： 审核： 批准：标识和可追溯性控制程序1. 目的通过标识控制，防止工程施工过程中原材料、半成品误用和状态的混淆，正确使用产品，识别环境、安全风险，必要时，实现产品的可追溯性。2. 适用范围本程序适用于公司工程施工到交付的全过程中产品特性和状态的标识与可追溯性控制。3. 相关文件3.1 ty / cx-02记录控制程序3.2 ty / cx-14不合格品控制程序3.3 ty / cx-18事件调查、不符合控制程序4. 职责范围4.1 质量安全处是标识和可追溯性控制的管理部门。4.2 物资供应处和项目部负责具体实施。4.3 审计处负责标识可追溯性的监督检查。5. 工作程序5.1 作业流程图（见附图）5.2 标识的分类：a. 原材料、半成品、成品标识；b. 状态标识；c. 职业健康安全风险标识；d. 环境状态标识；e. 其他认为需要的标识。5.3 标识的方法5.3.1 原材料、半成品标识方法：a. 施工现场使用的原材料或半成品如不加标识不能准确识别，需做好标识。b. 原材料进入施工现场，必须按场布图堆放，并应作好标识。标识的方式采用挂牌标识，由现场材料员组织有关人员实施标识。c. 原材料入库，由仓库保管员负责进行分类堆放，并做好标识，标识可采用挂牌或标签等形式，标识的内容为产品名称、规格型号、产地等，并做好出入库记录。d. 下列产品必须实施标识：钢筋、水泥、砼预制构件、砂石料、砌体材料、半成品；标识内容可按原材料或半成品的特性，标明品种名称、生产厂家、类型、材质、规格型号、数量、出厂日期、进场时间、试验状态、挂牌人等。5.3.2 状态标识为三种：合格、不合格、待检。5.3.3 职业健康安全风险标识：a. 消防设施应按消防设施平面图设置，并在消防灭火器上标有明显的有效期标识；标识的方法可采用标签形式注明灌装时间、有效期时间；b. 施工部位、作业点的危险区域及主要道口应挂设醒目的相关安全标志；c.危险物品，由安全员进行定位、定性标识，并明确隔离存放条件。5.3.5 环境状态的标识：a. 为了防止夜间施工扰民，项目部要办理相关手续，并张贴安民告示通报对周边社区居民施加的影响；b. 按规定办理排污许可证和夜间施工许可证。5.4 标识的移植、更改5.4.1 当标识需移植时，由原标识人负责移植并验证。5.4.2 当标识需更改时，由原标识人负责更改并验证。5.5 标识保护5.5.1 对所有产品的标识加以保护，防止丢失、损坏。当发现丢失或损坏时，由原标识人重新标识。5.5.2 项目部对检验批、分项分部、单位工程的检验状态进行标识。5.6 可追溯性5.6.1 当过程控制、合同规定、采用新材料、新工艺、新技术和法律、法规有追溯要求时，由项目部负责对该产品作出唯一性标识，并做好记录。5.6.2 浇捣砼时要填写砼施工日记，要求对使用的水泥生产厂家、出厂日期、标号、配合比、实测坍落度、部位及操作人员等作好逐项记录。5.6.3 浇捣砼前要对该部位的钢筋制作按施工图和施工规范、验收标准的要求进行验收，并做好隐蔽工程验收记录。5.6.4 产品的标识应与原始凭证、质量记录相一致。5.6.5 按规范要求进行追溯，建筑物的沉降观测，由项目部的技术员负责，从工程施工到0.000高度时做好标识，并进行第一次观测，做好记录，沉降观测标识应符合设计要求，当设计无要求时，按规范要求设置沉降观测点。5.6.6 利用基础、主体结构钢筋作避雷接地装置的，由项目部技术负责人从基础钢筋开始进行标识，直到结束，并在施工图上做好相应标识。6. 记录6.1 接地电阻测试记录 ty/jl-586.2 漏电保护器测试记录 ty/jl-596.3 脚手架力矩测试记录 ty/jl-606.2 状态标识一览表 ty/jl-486.3 产品可追溯性记录（统表）附图： 作业流