外购外协件检验规程(讨论)

编号：TF/MS-QA-004第 0 次 修 改 外外购购外外协协件件检验规检验规程程发布日期：2011.1.1 陕西泰丰陕西泰丰 制制 度度 文文 件件 编制：审核:批准： 外购外协件检验规程外购外协件检验规程 1 1、目的、目的 为了加强对外协外购件的质量控制,加快产品的生产周期,确保出厂产品质 量. 2 2、适用范围、适用范围 本规程适用于本公司采购的零部件和外协加工件的检验。 3 3、职责、职责 3.1 质量控制部外检科负责制定产品检验规程编制、外购、外协件的检验 验收. 3.2 质量控制部外检科负责外购外协件检验记录的填写、数据的统计，产 品状态的标识检验。 3.3 质量控制部负责本公司产品监视和测量的归口管理。 3.4 质量控制部负责产品监视和测量过程中，产品的进厂检验和试验，通 过质量记录、标签、区域等方法对产品的检验和试验状态进行标识管理； 3.5 采购部负责编制采购计划签订采购合同。负责对供应商、供应比例及 采购价格等数据的维护、外购外协件的采购及采购过程中各种质量问题的协调。 3.6 生产技术部负责提供各种产品的图纸和相关技术服务。负责制定产品 监视和测量工程规范等技术标准。 3.7 物管部负责产品外包装规格、产品的数量、物资及成品的标识、贮存 和保护，入库、出库控制。 4 4、控制要求、控制要求 4.1 采购部向质量控制部提供产品到货时间、数量、规格等信息。 4.2 采购部填写产品质量申检单 ，并提供供应商的尺寸检验报告和 性能测试报告以及材质单和合格证交质量外检科作为进货验收的送检手续。 4.3 负责质量检验人员都必须按有关技术文件规定，对外协外购件的性能、 规格尺寸、外观和缺陷等进行检验，并做好外协外购件检验的原始记录，明确 判断产品“合格” “不合格” 。经检验人员检验合格及签字后的外协外购件方可 办理入库手续。 4.4 进货检验过程中出现的问题应该及时沟通协调，对于外观、内在有质 量缺陷、尺寸的超差等有可能会影响产品使用要求的产品应该进行评审，按照 评审结果对产品做有效的处理。 4.5 检验发现质量证书有问题时不进行检验，直接退货。对于外协加工的 半成品如:轮毂，底板等产品；要在工件上打印厂商标识,加强追溯性。公司的 外协外购件、外协加工件及外购部件等，经检验确属不合格的，应由检验人员 填写相应的不合格品评审表或退货单（写清楚退货原因）反馈给生产采购部门 进行相应的处理，凡物料进入公司后（一个工作日内）应及时检验，以便生产 采购部门将不合格的物料、零配件及时调换或向外协、外购单位要求退货，同 时填写不合格品评审表或报废（拒收）通知单 ，存档备查。 4.6 外检员根据检验和试验结果判定是否符合我公司的质量要求，验收结 果以检验通知单的形式通知采购部，合格由物管部入库，不合格按不合格控 制程序执行。 4.7 合格与不合格的标识分为“区域”标识和“产品”标识两种； 4.7.1 区域标识主要有“待检区” 、 “合格品区” 、 “不合格品区”及“待处 理品区” 。 4.7.2 产品标识主要有“合格品” 、 “不合格品”和“待处理品” 。 4.8 外协件工废，料废的处理 4.8.1 外协加工过程中出现的料废，不准许进入下序加工必须经检验确认， 属料废的退入料废库。 4.8.2 外协加工过程中出现的工废，按照相关规定及时进行处理。 4.9 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。对于 不符合要求的经技术评审后，按照评审结果进行处理。 4.10 对于生产急需使用的外协外购件，可由生产部门填写相应的紧急 （例外）放行申请单 ，并经相关部门领导批准后放行。放行的同时应按规定的 要求留取一定数量的送检“样品” ，以提供给检验人员进行检测； 4.11 在采取“紧急放行”操作的同时，检验人员应按规定的标准要求继续 完成该批外协外购件的检验或验证，不合格时可由质量控制部的检验人员负责 对该批“紧急放行”的产品进行追踪处理。 4.12 对于“紧急放行”后留取的样品，检验人员同样按常规进行检验、检 测。 4.13 检验员严格按检验规程 、产品图纸和技术文件，协议等要求进行 检查并如实填写检测数据，供货单位应提供产品检验的自制检验器具与检验工 装，保持检验的一致性。未经检验的产品（紧急放行除外）不准许入库。 4.14 进厂检验抽样方式：检验产品须由检验人员按检验作业指导书中 规定的抽检比例在送检产品中随机抽取，不得由供方人员自行选样。 4.15 新开发产品的检验 对于外协加工和外购的新开发产品，抽取 1-3 件进行全尺寸 100%的检验， 并填写全尺寸检验报告单。不符合技术文件要求的，不准许进行产品的二次检 验。 4.16 常规产品的检验 进厂的常规产品每批次必须抽取不低于 3 件以上的全尺寸检验并填写检验 记录。 4.17 其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到有资 质的第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。 4.18 检验合格后，由检验人员做出标识进行验收入库， 5 5、相关文件、相关文件 采购控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 不合格控制程序 纠正和预防措施控制程序 监视和测量控制程序 6 6、记录、记录 不合格品评审表 报废（拒收）通知单 产品质量申检单 紧急（例外）放行申请单 外购外协件进货检验程序工作流程图 供应商/ 顾客 采购部 质量管 理部 物管部 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 2 检验通知 2.1 检验通知单 3 实施验证 3.1 样品检 测报告 3.2 进货检 测报告 各种产品标 准 4 判定是 否合格 2.1 检验通知单 1 产品、质 量证明资 料、到货 信息 5 办理入库 8 供应商管 理程序 6 不合格品 的控制 紧急放行 7 物流管理 紧急（例外）放行申请单 产品/零 件名称 型号 规格 批 号 放行/转 序点 产品/零 件号 材 质 数 量 生产部 门意见 申请理由： 研发部意 见 跟踪检 验记录 提出部门 / 日期 质量控制部意 见 批准(总经理) / 日期 报废（拒收）通知单报废（拒收）通知单 文件编号：TF/QR-803-05 产品名称产品图号 产品批号工序号 操作人供应商代号 工 废料 废 报废（拒收原因） 检验员： 年 月 日 文件编号：TF/QR-704-04 不合格品评审表不合格品评审表 产品图号 零部件 名称 生产 批量 检验 数量 不合格 数量 重复出现次数 责任部门/ 人 存档 部门 不合格品状况描述： 损失： 尺寸偏差： 不合格部位： 材料： 外观： 检验员： 年 月 日 处置意见： 返工，按方法： 返修，按方法： 让步，按方法： 报废 退回 需请示上级 设计工程师/质量工程师： 年 月 日 主管质量副总意见（需要时）： 签字/日期： 签 名 质量控制部 生产技术部 研发部