生产制度表格-白酒安全生产管理制度范本(doc 51页)

1 白酒安全生产管理制度白酒安全生产管理制度 山东寿光齐民思酒业有限责任公司山东寿光齐民思酒业有限责任公司 2016 年 01 月 10 日 2 目 录 一、安全目标管理制度 .3 二、安全生产责任制管理 .4 三、法律、法规和标准规范管理 .6 四、安全投入管理 .8 五、文件和档案管理制度 .9 六、风险评估和控制管理 10 七、安全教育培训管理 12 八、特种作业人员管理 17 九、设备设施安全管理 19 十、建设项目安全设施“三同时”管理 22 十一、生产设备设施报废管理 23 十二、施工和检（维）修安全管理 25 十三、危险物品安全管理制度 27 十四、重大危险源管理制度 29 十五、作业现场安全管理制度 30 十六、相关方及外用工（单位）管理 31 十七、职业健康管理 32 十八、安全检查及隐患治理 35 十九、应急管理 39 二十、事故管理 40 二十一、安全绩效评定管理 45 二十二、生产设备、设施验收管理制度 46 二十三、劳动防护用品（具）和保健品管理 47 二十四、安全生产奖惩制度 49 3 一、安全目标管理制度一、安全目标管理制度 安全生产工作是我公司的首要工作，抓好安全生产管理，不仅关系到公司的兴衰 成败，更关系到广大职工的生命安全和家庭幸福，同时也是“以人为本，安全发展” 的具体体现。为推动我公司安全工作的规范化管理，使各级管理人员、班组的安全工 作有目标、行为有规范、考核有标准、奖惩有依据，结合我公司的生产实际，特制定 本制度。 一、安全目标的制定 根据公司下达的安全目标，结合本企业的生产规模、装备水平、管理水平和全体 职工自身素质，特制定本安全目标。 (一)目标 1、工亡事故发生率：0 人次/年。 2、重伤事故发生率：0 人次/年。 3、全年实现“六为零” 。即无工亡事故，重伤事故为零，无重大设备事故为零， 无重大火灾事故为零，无重大交通事故为零，职业病发生率为零。 4、本年度轻伤发生率实现比上一年度下降 5%。 5、从业人员安全教育率为 100%。 （二）实现目标的工作内容 1、公司布置的日常工作、隐患排查治理项目及重大安全工作。 2、安监部门和公司检查中提出的整改事项。 二、目标的实施 1、坚持分层负责原则，公司总经理要自上而下地对安全目标进行层层分解，签订 安全目标责任书，切实将安全目标落实到各部门车间班组长及班组成员。 2、安全处要监督各班组的目标完成情况，每月对目标完成情况进行分析、通报， 奖优罚劣，制定措施，确保安全生产目标的实现。 3、分管安全生产的副总经理牵头，按月检查各班组目标完成情况，对存在的问题 提出整改意见，并在安全会上通报各班组目标完成情况，对下一步的工作作出具体安 排。 三、目标的考核 1、各班组长按月总结每个责任人的目标完成情况，建立个人安全目标档案，作为 个人平时或年度考核评价的依据。 2、公司管安全生产的副经理、安全处要对各班组和个人每月或全年安全工作作出 客观公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为班组和个人 考核评价依据。 3、由安全处负责收集各班组每月安全目标分析、考核情况，由总经理对本企业全 年安全目标的完成情况进行总结。 4 二、安全生产责任制管理二、安全生产责任制管理 1 目的 根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻 落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和员工在生产过程中的安 全与健康，保证公司生产安全、稳定运行，特制定本制度。 2 范围 本制度适用于公司各级员工。 3 职责 3.1 总经理负责组织制定、签发公司各级安全生产责任制，对公司领 导班子成员、部门车间领导进行责任制的沟通与评估。 3.2 总经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实 际行动表明对安全生产的承诺。 3.3 生产安全处负责编制安全生产责任制 。 3.4 安全领导小组负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。 4 内容与要求 4.1 安全生产责任制的制定 4.1.1 公司生产安全处负责组织制定安全生产责任制； 4.1.2 公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适 用的安全生产责任制； 4.1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求： 实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订； 要与管理制度协调一致； 要根据部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、 可操作性。 4.1.4 制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。 4.2 安全生产责任制的沟通 4.2.1 公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人 员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是部门。车间主要负责人和管 理人员。 4.2.2 负责制定安全生产责任目标并将目标分解到各部门、各车间签 订“安全生产目标责任书” 。 4.2.3 各部门、各车间根据“安全生产目标责任书” ，制定安全工作 5 措施，与部门从业人员签订“岗位安全生产目标责任书” 。 4.3 安全生产责任制的培训 对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员 和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。 4.4 安全生产责任制的评审 每年不少于 1 次的评审或更新，保持适宜性： 1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性； 2）与公司管理体制的协调性； 3）所有责任制的可操作性。 4.5 安全生产责任制的考核 按年度进行考核，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期 为一年。 6 三、法律、法规和标准规范管理三、法律、法规和标准规范管理 1 目的 为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提 供依据，特制定本制度。 2 适用范围 适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。 3 职责 3.1 安全处负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对 执行情况进行监督检查。 3.2 安全处负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。 3.3 安全处负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。 3.4 各部门单位负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。 3.5 各部门单位获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到安全处。 3.6 安全处负责编写公司的安全生产规章制度。 3.7 各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。 3.8 安全处负责法律法规及安全操作规程的发布。 4 程序 4.1 获取途径 4.1.1 安全处通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式 查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。 4.1.2 上级部门的通知、公报等由综合办公室收集整理。 4.1.3 各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报 送安全处进行识别和确认并备案。 4.2 登记与识别 4.2.1 根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的 最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。 4.2.2 根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。 4.2.3 安全生产办公室组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求 组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单 。 4.3 更新 4.3.1 当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。 7 4.3.2 安全生产办公室每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、 更新工作。 4.3.3 当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它 要求的重新识别。 4.4 法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。 4.4.1 安全生产办公室及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编， 并下发到相关部门单位。 4.4.2 各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中 严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组 活动记录中。 4.4.3 安全处每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、 法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全处建立法律、法规 及其他要求符合性评价记录。 4.5 规章制度及安全操作规程 4.5.1 安全处负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组， 各级人员应严格执行。 4.5.2 各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险 性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。 4.6 评审和修订 4.6.1 安全处室每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜 性文件及时进行修订。 4.6.2 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各 种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。 4.6.3 修订时应填写文件更改审批表 ，注明原因及更改内容，经安全副总批准 后进行修订。 4.6.4 新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制 度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。 8 四、安全投入管理四、安全投入管理 1 目的 为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护 企业、员工及社会公共利益，根据国家财政部、安监总局的规定，结合本公司安全生 产费用实际需要，制定安全生产费用管理制度。 2 工作程序 2.1 本公司属归工贸企业。应当按照全年实际销售收入的 0.5%提取安全生产费用， 专门用于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进企业安全生产条件。 2.2 安全生产费用的预算、使用和支出范围： 车间、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、防静 电、接地设施的检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备 检测检验等费用预算。 生产车间、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施：消防、技防和可燃气体 检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施的维护、更新 等费用预算。 安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用预算。 安全标准化管理体系认证的费用预算。 企业负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、 取证的费用预算。 应急救援资源和演练的费用预算。 安全生产事故隐患排查、治理的费用预算。 其他直接用于安全生产活动的费用预算。 2.3 企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产的 整改所需支出。 2.4 安全费用的提取和年初预算、年终决算要列入企业年度财务收支计划，并单列 财务科目。按照“企业提取，政府监管，确保需要，规范使用”的原则，建立专户核 算，加强财务管理。 2.5 公司财务部应于当年年底和次年年初，分别制定安全生产费用的下一年预算并 进行上一年度决算。在上报董事会、总经理的同时，抄送生产安全部门。 9 五、文件和档案管理制度五、文件和档案管理制度 一、文件管理 1、文书人员在起草文件之前，应首先了解事情的背景、起草该文件的目的及所需 注意事项，并收集相关素材，做好前期的准备工作。 2、文书人员在起草文件的过程中，要做到内容详实、准确并根据文件的性质及运 用场合的不同而选用不同的书写和表达方式，做到适时、贴切。 3、各种文件在下发之前要经总经理审阅，文件下发时要迅速、及时，并做好下发 记录；若是一些需要回收的表格和文件，还要做好事后的回收工作。 4、文件下发后要及时进行整理存档；对于回收的资料也要及时整理存档。 5、有限定发放范围的文件，要注意做好相关的保密工作。 二、档案资料管理 1、档案资料在收发借阅存档销毁各环节中，应严格登记。 2、借阅文件应在借阅指定地点进行并在指定期限内按时归还，借阅文件资料时严 格按照文件密级管理为准执行，同时办理档案资料借阅手续。 3、所有档案资料均要定期清查，借出的档案资料要在指定期限内归还，若发现丢 失的要及时追查处理，并且及时采取补救措施；对绝密的档案资料要在主管的监督下 进行核对，必须做到物单相符。 4、借阅的文档资料未经领导批准，不得随意扩大阅读范围，否则将进行严肃处理。 5、机密、绝密类文档资料如需复制和摘抄，必须经总经理批示。 6、收发传递和外出携带绝密类文件时，应由指定人员负责，并采取必要的安全措 施。 7、对各类文档资料应指定其存档期限，以便及时清理。 8、在部门主管安排、监督下，定期对退档资料进行销毁，并且及时在文档目录上 做出更改，确保现有文档资料与目录清单一致。 9、档案柜中的资料应保持干净、整洁、明了。 10、各部门文档负责人对自己所负责保存的文档资料要有详细的目录，对有价值 的文档要及时备份并做好保密工作，若因丢失、文件备份不及时或泄露相关机密，从 而给公司带来损失的，视情节轻重予以责任人相应的处罚。 11、文档资料负责人对所有保存文档要按顺序分类存放，同时做出相对应的文档 目录清单，如果有新资料入档，必须在文档目录中及时添加。 12、若文档负责人离职时，须按文档目录清单做好工作交接，按照文档目录清单 10 与现存文档核对，如果出现物单不符，给公司造成损失的，视情节轻重予以责任人相 应处罚。 13、新接管档案管理的负责人要尽快熟悉负责保存的文档，继续做好文档的保存、 保密工作，并及时对文档进行更新、备案。 14、如因档案资料保管人工作疏忽或交接手续不严谨造成文件资料丢失的要追究 相应责任。 六、风险评估和控制管理六、风险评估和控制管理 1 目的 识别、评价影响职业安全健康的危险源，为公司职业安全健康目标的制定和危险 源的控制提供依据。 2 适用范围 本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、确定和 更新。 3 术语 3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 3.2 事件：造成或可能导致事故的情况。 3.3 危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况 组合的根源或状态。 3.4 相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。 3.5 风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 3.6 风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。 3.7 安全：免除了不可接受的风险的状态。 3.8 可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程 度的风险。 4 职责 4.1 各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填 入危险有害因素辨识评价表 ，书面报送安全处。 4.2 安全处对公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。 4.3 综合办公室、安全处负责组织相关部门和人员进行风险评价。 5 工作程序 5.1 范围与评价方法 5.1.1 公司成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、办公室人员以及熟 悉工艺、设备、电器仪表等相关专业技术人员组成。 5.1.2 明确每次或每项评价活动的目的。 11 5.1.3 确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、储存设 施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。 5.1.4 选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。 5.1.5 依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、 安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性 L 和后果的严重性 S 及风险度 R。 5.2 风险评价 5.2.1 依据已确定的风险评价方法、评价准则，定期进行风险评价。风险评价应从 影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。 .5.2.2 根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成重大风险清单 。 5.3 控制措施 5.3.1 根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控 制措施，并形成控制措施清单。 5.3.2 控制措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。 5.4 风险控制 5.4.1 根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。 5.4.2 对确定为重大隐患的项目，应建立档案。 5.4.3 评价结果应对从业人员进行宣传、培训。 5.5 风险信息更新 5.5.1 对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风 险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。 5.5.2 每年定期评审或检查风险控制结果。 5.5.3 当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。 12 七、安全教育培训管理七、安全教育培训管理 1 目的 为了进一步贯彻落实安全生产法 ，依法加强安全教育培训和安全资格证的管理， 建立良好的安全生产秩序，保证员工的生命安全和身体健康，促使其掌握安全生产技 术知识，提高安全生产技术素质防范事故的能力，实现安全生产,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本企业安全培训教育和安全资格证的管理。 3 职责 3.1 公司负责各级管理人员和专业技术人员培训。 3.2 安全处负责公司级培训，各部门负责各单位级培训，安全处负责对公司级和班 组级培训抽查和监督。 3.3 各单位负责本制度的实施。 4 工作程序 4.1 各级管理人员的安全培训教育 4.1.1 依照安全生产法的规定，总经理及主管安全生产的副总经理必须经过有 关部门的安全培训取得职业安全卫生资格证后，方可任职，并定期进行复审。 4.1.2 专（兼）职安全人员的安全教育培训由安全生产监督管理部门和公司负责组 织进行，其必须经安全培训取得资格后，方可任职，并定期进行知识更新的学习和培 训。 4.1.3 班组长及班组安全员的培训，由安全处组织实施，每年要集中组织培训学习， 不断提高其安全素质。 4.2 生产岗位员工安全培训教育 4.2.1 新进职工培训教育 4.2.1.1 新进职工经公司级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到安全处进行登 记，进行公司级培训。 （培训时间24 学时）经公司级培训考核合格后，安全处开具培 训合格介绍单到生产部门。 4.2.1.2 生产部门根据培训合格介绍单开具调令分配到各车间，进行车间级培训 （培训时间12 学时， ） ，培训合格签订安全生产责任书，然后分配到岗位上，进行班组 级培训（培训时间12 学时， ） ，培训合格后，上岗一段时间，填写员工工作情况反馈信 息单。安全生产责任书、师徒关系责任书、员工工作情况反馈信息单定于每月 5 日上 13 交安全处。 4.2.2 外来实习和代培人员培训教育 由教育部门负责管理，并通知本厂安全管理部门进行四级安全教育，经考核合格 后，签订外来实习人员安全承诺书后，方可在有关部门派专人带领下，按指定路 线进入生产现场。 4.2.3“转岗” 、 “复工” 、 “四新”安全培训教育。 4.2.3.1 员工调整工作岗位（转岗）或离岗 30 天以上，重新上岗（复岗）时，应 实行相应的公司级、车间、班组级安全教育培训后，方可上岗；离岗 30 天以下，试其 情况，应进行分公司级、班组级安全教育培训。 4.2.3.2 非本厂职工调入，无论是否改变工种，应按新工人进行安全教育。 4.2.4 使用新工艺、新技术、新设备、新材料在投产以前，应及时制定安全操作规 程和安全管理规章制度，并对岗位职工进行有针对性的安全教育培训。掌握一定操作 技能后，方可上岗作业。 4.2.5 车间级安全教育由车间安全员负责并实施。教育内容是工段生产特点和生产 流程及设备配置情况；车间安全规章制度和安全生产技术规程；作业场所和工作岗位 存在的危险因素，防范措施及事故应急措施；事故案例等。 4.2.6 班组（岗位）安全教育由班组长负责，班组安全员组织实施，教育内容是： 本岗位安全操作规程；班组生产流程及设备配置情况；生产设备；安全装置、劳动防 护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例等。 4.3 特种作业人员安全培训教育 4.3.1 从事电工、行车工、起重工、司炉工、电（气）焊工、机动车辆等特种作业 人员，必须经过专门的安全知识学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证 （定期复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。 4.3.2 特种作业人员的取证，复审培训工作根据上级主管部门的要求由公司负责统 一开展工作，各单位要认真组织、积极配合参加培训。 4.3.3 特种作业人员按计划参加学习、培训、和复审，未按期参加复审教育考试者 原操作证作废。 4.4 临时工安全培训教育 4.4.1 按照“谁使用，谁负责”的原则，凡在我厂使用的外来人员、临时工、农民 工等均由使用单位造册报生产部门和安全处备案。 4.4.2 各部门临时用工超过 5 日的，按岗位非全日制用工培训程序进行三级培训。 4.4.3 临时用工不超过 5 日的，在进行三级培训时，可适当缩短培训时间，培训内 容应重点针对安全。 4.4.4 各劳务输出公司派往我单位的临时用工人员，必须先签订劳动合同方可上岗。 4.4.5 对从事特种作业的无证人员一律不得使用。 4.5 外来施工人员安全培训教育 4.5.1 凡外单位来厂承包工程，检修检测的人员必须经公司相关部门审查其资质后， 由公司相关部门介绍到车间。 4.5.2 各单位应对外来施工人员进行安全教育,并签定外来施工单位安全协议 ， 培训中应告知其本厂的的安全管理制度及有关的各项安全规定。 4.6 非全日制用工安全培训教育 4.6.1 非全日制用工（包括：岗位民工、打杂民工、驾驶员）进厂后，到相应车间 14 开具请求培训介绍单，并持介绍单到安全处进行登记，由安全处组织公司级安全教育 和培训。 4.6.2 公司在为新入厂民工开请求培训介绍单时，应注明岗位、所属劳务公司。 4.6.3 安全处在培训前严格按用工条件进行把关，凡不符合用工条件的不予培训。 特殊情况，应由介绍人或劳务公司报生产部门后，并报公司级领导同意并签字确认后 方可参加培训。 凡有以下情形之一的不得录用： 未满 18 周岁,女性超过 50 周岁或男性超过 60 周岁；文盲；智障等。 4.6.4 非全日制用工经公司级培训考核合格后，由安全处组织与相应劳务队签订劳 动用工合同，并开具培训合格介绍单，非全日制用工持介绍单和合同方可在分厂登记 并进行分公司级培训。 4.6.5 公司培训合格后分配到班组及岗位，并签订“操作工安全责任书” 。 4.7 日常性安全培训教育 4.7.1 各单位要根据本单位安全生产特点，对在岗的员工进行经常性安全教育培训， 并将培训情况和成绩记入安全教育档案或安全操作证中。 4.7.2 各单位每年必须进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可 上岗。 4.7.3 在进行设备大修和危险性作业之前，检修和施工单位必须事先制定好书面安 全技术措施，并上报安全处，同时要对作业人员进行作业前安全教育，落实安全监护 制度。 4.7.4 班组要坚持每天的班前会和每周一的班组安全活动，安全活动要有布置，有 要求，有内容，有记录，有检查，讲实效。 4.7.5 各单位要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣传安全文化安全法律法规 和政策，总结安全生产经验。车间每月要对职工进行一次安全讲话。车间领导每周要 参加班组安全活动。 15 八、特种作业人员管理八、特种作业人员管理 1 目的 为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理， 规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于我公司特种作业人员、特种设备作业人员和在我公司从事特种作业 的人员，作业人员包括：电工、司炉工、机动车辆驾驶员等其他相关作业人员等工种， 以下统称为特种作业人员。 3 职责 3.1 安全处负责特种作业人员日常监管。 3.2 各部门负责实施。 4 工作程序 4.1 特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术 培训考核管理办法 、 特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工 种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培 训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。 4.2 特种作业人员应熟知本岗位及工种的安全技术操作规程，严格按照相关规程进 行操作。 4.3 特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的 物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明 火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、 动火审批程序。 4.4 特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用 具。 16 4.5 安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须 清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视 情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。 4.6 特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，体力不支，血压上升等 身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥 其进行作业。 4.7 特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品 和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。 4.8 各车间应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为， 及时进行纠正和教育。 4.9 安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。 4.10 特种作业人员的培训、发证和复审： 4.10.1 需要增加使用特种作业人员时，以书面报告经总经理批准后，由相关部门 组织培训和考核。 4.10.2 特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加 学习，参加考核。 4.11 健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业 者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告厂生产部门同 意，方可变动。 4.12 特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由厂生产部门和安全处 负责组织进行安技培训。 4.13 特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月将复审人 员名单提供给公司安全处。 4.14 安全处对我厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作 业人员资料档案进行备份。 4.15 外来人员在我厂从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，安全处应 将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。 17 九、设备设施安全管理九、设备设施安全管理 1 目的 为确保检修工作安全、有序地进行，在检修工作过程中避免人员伤亡和财产损失， 特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司所有设备检修。 3 工作程序 3.1 本厂检修工作的组织形式为混和组织形式；具体部门有：包装车间、酒库、粮 酒车间等。 3.1.1 检修计划由总经理批准。 3.1.2 各车间负责编制年度检修计划、准备大、中修项目图纸、技术资料并负责进 行技术指导。 3.1.3 生产部门负责协调安排检修时间，保证检修按计划进行。 3.1.4 安全处责检修现场的安全检查和财产保卫工作。 3.1.5 大、中修项目由电工、车间配合完成。小修项目由车间自行组织安排时间完 成。 3.2 检修计划管理 3.2.1 车间主管设备技术员根据设备定期检查，状态监测和诊断资料以及故障计划 好检修的具体内容上报设备科。 3.2.2 生产办制定检修技术任务书、工艺文件资料、检修质量标准和检修方案。 3.2.3 总经理落实检修负责人（单位） 、安全管理工作负责人、安排检修时间。 3.2.4 任务单位提出需换件明细表及图纸、专用工检具、研具的图纸和清单。准备 好备品、备件、材料、工用具和检修设备。 3.2.5 上述文件和资料交相关部门落实。计划组织备品、备件、工具、器材、安排 检修时间。上报总经理审批。 18 3.3 检修的安全措施和规定。 3.3.1 大、中修检修项目检修单位需会同主管部门、安全处、生产办、车间对检修 现场进行安全风险系数评估。制定安全措施和规章制度。并由安全处指定安全负责人 进行现场监管。 3.3.2 小修项目由车间维修工、操作工严格按设备安全操作、检修维护规程进行检 修作业。做好安全检修记录。 3.3.3 单位负责人是本单位检修第一负责人，对安全负全责。各检修项目负责人是 本项目第一负责人，对检修项目的安全负总责。安全员负责本项目的安全具体责任。 3.3.4 安全员对本项目检维修的所有工用具，设备设施进行全面安全检查。做好记 录交安全处审批后方可投入使用。 3.3.5 检修项目单位按规定办理相关作业票证。 3.4 检修类别和时间 3.4.1 小修：对设备的个别零件进行检修，基本上拆卸设备的复杂部分，一般利用 空班或交接班时间，由车间组织实施进行。内容包括： 3.4.1.1 更换已磨损的个别零件和填料。 3.4.1.2 清洗不需大拆卸的个别部件。 3.4.1.3 更换部分润滑油和油脂，调整串动和间隙尺寸。 3.4.1.4 对电机进行吹灰和干燥。 3.4.1.5 对设备的日常检查和维护。 3.4.2 中修：对设备的主要部件进行解体检修。内容包括小修内容和以下项目： 3.4.2.1 更换成套部件。 3.4.2.2 清洗复杂部位零件。 3.4.2.3 更换部分磨损过限的轴承和轴瓦。 3.4.2.4 更换电机个别线圈和部分绝缘，对电机线圈进行涂漆烘干。 3.4.3 大修：为使设备完全恢复正常运转和达到额定能力而进行全面解体检修。内 容包括中修内容和以下项目： 3.4.3.1 更换或加固重要的大型部件。 3.4.3.2 全部重绕电机线圈。 3.4.3.3 调整整个机械和电气操作系统。 3.5 检修时间一般根据生产设备设施运行实际情况确定检修时间：大修每年进行一 次，一般在夏季进行。中修每季度进行一次。小修一般根据设备设施使用具体情况随 时随地进行。 3.6 检修规定和原则： 在整个检修过程中坚持文明修理。做到；五不乱用、三不见天、三不落地、三条 线。 五不乱用、不乱用大锤，管钳，扁铲；不乱拆，乱拉乱顶；不乱动其他设备；不 乱打保温层；不乱拆其他设备的部件。 三不见天、润滑油脂不见天；洗过的机件不见天；拆的设备、管口不见天。 线、设备的零件摆放一条线；材料物资摆放一条线；工具机具摆放一条线。 3.7 在整个设备检修过程中，要配备专职质量检查人员按步骤进行检查。严把工序 19 质量关。前道工序不合格不得进入下道工序，保证检修质量。 3.8 检修项目完成后，检查人员应会同检修任务单位和操作工人共同检查。进行载 荷试验，达到检修质量标准。作好检查记录。 3.9 检修任务完成后，必须清理干净检修现场。做好检修记录备案。 3.10 在检修过程中应积极推广新技术、新工艺和新材料。改造和淘汰落后老设备。 3.11 验收： 3.11.1 大、中修检修项目完成后，由总经理主持有生产、设备、安全、车间等部 门负责人参加的联系会议组织实施验收。主要设备由总经理主持，一般设备由生产部 门主持。 3.11.2 验收人员应有岗位操作工、检修单位（维修工） 、主管技术员和安全员。 3.11.3 验收时应对设备做空、负载试验，并记入交工验收记录。检修单位要做好 检修记录，将检修情况详细记录并做好交工资料交设备科存档备查。 3.11.4 检修项目未达到工艺要求和质量技术标准不予验收 十、建设项目安全设施十、建设项目安全设施“三同时三同时”管理管理 1、新建、改建、扩建工程的安全设施，应与主体工程同时设计、同施工、同时投 入生产和使用； 2、新建、改建、扩建工程，应经过安全条件论证和安全评价； 3、工程开始之初，对建设项目的安全情况进行充分的研究论证、综合评价，保证 安全生产具有可靠的物质基础： 4、所谓安全设施与主体工程“三同时”是指建设项目的安全设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 同时设计： 要求在编制建设项目的设计文件时，必须同时编制安全设施的设计，必须进行安 全设施的设计： 同时时施工： 要求建设项目施工过程中，必须严格按照设计要求，对安全设施同时进行施工， 安全设施施工不得偷工减料，降低建设质量； 要求安全设施必须与主体工程同时竣工并经安全监督管理部门会同有关部门验收 合格后，同时投入生产使用； 5、建设单位实施“三同时”的职责包括在编制建设项目投资计划时，应将安全设 施所需投资一并纳放计划，同时编报。 20 十一、生产设备设施报废管理十一、生产设备设施报废管理 1 目的 为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源， 达到节能降耗，提高工厂经济效益的目的，特制定本规定。 2 适用范围 适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。 3 工作程序 3.1 生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一： 3.1.1 属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。 3.1.2 经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。 3.1.3 属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。 3.1.4 属于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。 3.2 申请制度和规定 3.2.1 符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写固定资产闲置、 报废申请表 。 3.2.2 由生产办现场确认后签署意见报总经理和公司领导审批后由财务部统一办理 报废。 3.2.3 特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。 3.2.4 生产设施建设中设计改变而变更设备。 21 3.2.5 该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。 3.2.6 该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。 3.2.7 要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写生产设施设备变更申请表 ， 交设备科核实，报主管总经理审批。 3.2.8 变更设备的购买严格按厂物质计划，购买制度执行。 3.3 安全拆除的管理制度和规定 3.3.1 生产设施设备的拆除由使用单位按规定填写申请表。报安全处、生产办审核 后报主管总经理审批。 3.3.2 拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、安全处进行现场安全风险系数评估， 制定拆除方案和安全预防措施，并由安全处制定专人现场负责监督执行，并做好记录。 3.3.3 拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证） 。 3.3.4 拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司保卫处、安全处以及 当地公安机关批准。 3.3.5 拆除作业时，严格按企业厂区作业规程规定执行。 3.3.6 拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。 3.3.7 拆除电气仪表和特种设备时必须由电工主任和安全处长批准确认可性，方可 进行作业。 3.3.8 拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁。按规定地点放置，分类 标识。 3.3.9 拆除后的设备按生产设施设备变更、拆除、闲置、报废的管理制度执行。 3.4 设施设备闲置生产、报废入库的管理规定 3.4.1 报废设备申请报废后由公司进行统一处理。 3.4.2 闲置设备入库前必须做到： 3.4.2.1 设备零部件必须完好无损，外观整洁干净。 3.4.2.2 铭牌，技术参数资料齐全。 3.4.3 闲置设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求 和工艺技术的情况下，优先使用该设备。 3.4.4 闲置设备的管理按备品备件管理制度执行。 3.4.5 闲置设备的领用按物质领用发放制度执行。 22 十二、施工和检（维）修安全管理十二、施工和检（维）修安全管理 1 目的 为确保公司各部门生产设备设施在检修、维护、拆除过程中，不发生人员伤亡的 财产损失，特制定本规定。 2 适用范围 适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。 3 工作程序 3.1 维护检修作业、拆除作业前的安全准备工作。 3.2 维护检修作业、拆除作业前应办理作业票证。 3.3 维护检修作业、拆除作业前设备所在部门应根据作业目的和要求，制定作业方 案、落实和组织人员，制定安全措施和应急预案，指定现场安全负责人。 3.4 主管领导、安全处、作业项目负责人应对所有方案进行审查，并提出审查意见。 3.5 如需高处作业、动火、动土、断路、吊装作业须按规定向安全处申请并办理相 应作业票证。爆破作业还应向公安机申请批准。 3.6 作业人员应严格遵守安全规章制度，进行安全知识教育学习。 3.7 正确佩戴、使用劳动保护用品和用具。 23 3.8 维护检修作业、拆除作业前的安全检查和措施： 3.8.1 安全检查和措施内容应详细记录，填写真实。 3.8.2 对使用的脚手架、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等各种工用具进行检查。 不符合要求的器具不得使用。 3.8.3 转动设备作业前应采取可靠断电措施，切断电源，确认后挂上“禁止合闸” 的安全标志，并加锁。 3.8.4 对使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材应经专人加 查，保证完好可靠并合理放置。 3.8.5 对使用的移动式电动工具，必须配有漏电保护装置。 3.8.6 对有腐蚀性介质的检作业场所应备有冲洗水源。 3.8.7 应将作业现场的易燃易爆品、障碍物、油污、冰雪积水、废弃杂物等影响作 业安全的物品全部清理干净。 3.8.8 应检查、清理作业现场的消防通道，行车通道，保障畅通无阻。 3.8.9 需夜间作业的作业场所，应有足够照度的照明装置。 3.8.10 特种设备维护检修时，必须检查维修单位有无相应资质。 3.9 拆除工程在施工前，拆除部门应该对设备的现状进行详细调查，编制拆除方案， 落实控制风险，经联合签字批准后方可施工。较简单的拆除工程，也要制定切合实际 的安全措施。 3.10 拆除工程施工前，必须将电线、水道、供热设备等相连接部分切断。 3.10.1 维护检修作业、拆除作业中的安全要求： 3.10.2 参加作业人员必须穿戴好劳动保护用品。 3.10.3 参加作业的各工种必须遵守本工种安全技术操作规程的严格规定，并严格 执行厂设施设备、维护检修、拆除作业的安全操作管理规定和设备安全检修维护 操作规程。 3.10.4 严禁涂改，转借作业票证。 3.10.5 在生产和储存化学危险品的场所进行作业时，项目负责人应及时与当班班 长联系沟通，防止异常情况发生。 3.10.6 对安全作业票证审批不全，安全措施不落实，作业环境不符合要求的作业 人员有权拒绝作业。 3.10.7 特种设备在维护检修时，必须严格执行厂的安全管理制度。 3.10.8 拆除设备中有易燃、易爆等危险化学品介质的，必须清洗干净，经化验分 析验收合格后方可拆除。 3.10.9 拆除工作的时候，必须有脚手架或其他稳固的结构方可操作。 3.10.10 维护检修作业、拆除作业结束后的安全要求： 3.10.11 项目负责人应会同有关人员检查作业项目是否全部完成，现场工具、材料 等是否全部清理干净。 3.10.12 因作业需要转移、损坏的盖板、扶手、栏杆、护罩等安全措施必须恢复正 常。 3.10.13 作业所使用的工器具应搬走，脚手架、临时电源、临时照明设备应及时拆 除。 24 3.10.14 所有作业内容必须认真记录，填写规范。记录文本要保持整洁。 3.10.15 经主管部门检查验收后按规定办理交接、验收手续、做好交工验收资料交 安全处存档一份。 十三、危险物品安全管理制度十三、危险物品安全管理制度 1 目的 1.1 加强对危险物品的管理； 1.2 保障员工的安全健康； 1.3 保证生产安全。保护公司财产安全； 1.4 保护环境。 2 责任 21安全处负责执行本制度； 22全体员工履行本制度。 3 内容 31凡在公司范围内储存、使用化学品的部门和个人，必须遵守本制度； 32本制度所指点的化学危险品是指国际分类标准中的易燃、易爆物质、压缩 气体、有毒、有害、有腐蚀性几类危险品； 33使用化学危险品的部门，要建立可行的管理、储存、运输、使用规则； 34化学品必须设立专用仓，且要远离作业人员，由专人管理； 35公司所购之危险品必须要有省级检验部门测定的相关安全数据。如燃点、 闪点、爆炸极限、毒性、燃烧性等安全资料，并且有符合国际的标志和包装； 36使用危险品的部门，要根据危险品的种类、性能，设置相应的通风、防火、 防爆、防毒、降温、防潮、防静电及隔离等措施； 37使用危险品的部门或个人，必须遵守公司的安全管理制度和安全操作规程， 严格动火管理，采取防火措施； 38部门使用的危险品，必须存放在专用的储存柜内，并且领用量不能超过一 25 个工作日的使用数量，超过一个工作日使用的危险品，当班必须存放于专用仓库； 39危险品仓内储存的危险品，应符合以下要求： 391危险品要分堆存放，堆向要有安全距离，不准超量储存； 392遇火、遇热或在阳光照射下，容易燃烧、爆炸或产生有毒气体之危险品， 不得在露天或炽热的地方存放，应存放在阴凉通风的地方； 393化学性质、防护、灭火方法相抵触的危险品，不准存放于同一地点； 310危险品仓内严禁吸烟和使用明火，对进入仓内之人员要采取防火措施； 311危险品出入库必须检查和登记，分类存取，定期检查； 312配备适合的器材及通风装置； 313危险品出入库时，要遵守下列规定： 3131轻拿轻放，防止撞击，拖拉和跌落； 3132遇热及明火容易引起燃烧和爆炸或产生有毒气体的危险品，在存放过 程中，要采取隔热防火措施。 附则：本制度如与国家有关条例相抵触的，以国家条例为准 十四、重大危险源管理制度十四、重大危险源管理制度 为了加强对公司生产区域内重大危险源的监控管理，保障员工生命和公司财产安 全，根据中华人民共和国安全生产法中的相关规定，结合公司目标实际，特制定 本制度。 重大危险源辨识 （GB182182009）规定的定义，重大危险源是指长期地或临 时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临 界量的单元。按其辨识标准，我公司的生产场所中酒库存在重大危险源。职业健康安 全管理体系规范(GB/T280012001)对危险源（可能导致伤害或疾病,财产损失,工作环 境破坏或这些情况组合的根源或状态）下了定义，没有对重大危险源定义。结合安全 管理实际，重大危险源可以理解为可能导致重大伤亡事故或严重的职业病,重大财产损 失,重大环境影响或这些情况组合的根源或状态 1、加强职工在重大危险源知识方面的安全教育培训，完善安全技术操作规程，从 而提高职工对重大危险源的预防和应对能力。 2、加强现场管理，坚持先安全，后生产的原则。每班应仔细观察、聆听其细微的 变化，并做好记录。 3、安全员应将重大危险源检查情况及时汇报公司，如有隐患未排除，应制定相应 的防范措施和整改措施。 4、建立重大危险源应急预案，落实公司各管理人员的职责，组织职工学习，告知 职工对发生爆炸时的预防措施及应对措施。 5、对重大危险源进行整改之前，应设置明显的安全警示标志、栅栏、警示灯，禁 止人员和设备进入危险区域，告知职工避灾线路，截断事故发生链条。 6、整理重大危险源有关资料（包括有关重大危险源的学习资料、监控观察记录、 采取的防范和整改措施、相应的应急预案） ，对危险源登记建档。 26 十五、