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文档简介

低值易耗品购置工作流程图 使用科室提出申请 后勤采购员做计划 综合帮主任审核 分管院长审批 询价、比价 确定配件、材料选 型 购入物品 同仓管员办理入库 后勤仓库物资管理工作流程图 至账务处理工作流程 仓管员验收物资入库 仓管员定期对仓库进行整理清点 仓管员凭出库单出库物资，领取人签字 仓管员制消耗报表，报采购员 仓管员定期与财产会计核对账目 定期盘点 填写盈亏报废汇总表 报财务科、后勤管理中心主任、分管院长审 批 后勤物资报废工作流程图 使用科室 后勤管理中心 后勤维修班组 物资仓库 填写报废审批表 需报废名称、数量、金额 报废原因 财务、审计部门查验审核 后勤管理中心主任审批 主管院长审核 属固定资产由财产会计统一上报卫生局、财政局审批 报废处理 后勤维修工作流程图 维修巡查 使用科室申请维修 巡查及申请记录 后勤设备、设施损坏 正常损坏 非正常损坏 后勤对应维修班组处理 报主管领导 维修班组检查 处理意见 执行处理意见 可院内自修 需院外维修 报主管领导审批 外部处理 执行 需配件 报主管领导审批 物资领用 无需配件 维修或更换 调试、清理 发电工作流程图 发电前 定期维修保养 保养正常 调试运行 报主管领导 院内维修 联系外修，做预算审 批 审批、领用物资 签订维修协议、维修修理 故障 院外维修 发电后 检查记录 送电 保养维修及检查记录归档 安全检查工作流程图 组织有关人员 检查各重点部位 配 电 机 房 发 电 机 房 急 诊 货 运 电 梯 自 动 灭 火 中 心 药 库 物 资 仓 库 食 堂 其 他 发现问题登记 立即整改或制定整改措施 上报领导 检查整改情况 整理资料入档 信 息 机 房 应急突发事件管理工作流程图 后勤管理中心 接报 立即到现场 了解事情经过 报告主管领导 报告公安机关 马上通知应急队员到达指定地点 第一时间到达现场 协助相关人员解决问题 解决问题 讨论、总结 整理资料入档 安全保卫工作流程图 接班巡查重点保护区 办 公 楼 区 门 诊 楼 区 住 院 楼 区 急 诊 区 停 车 场 区 消 防 设 施 电 梯 巡逻管理车秩序 安全保卫 巡查情况记录 交接班 卫生管理工作流程图 综合办 保洁员管理（所属楼层护士长管理）督导检查 定期或不定期召集保洁员会议组织有关人员 布置和监督日常工作，发现问题及时解决定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作 做好考评，掌握员工工作动态发现问题反馈责任人，督促整改 总结记录检查内容，查看整改后
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