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文档简介

（封面，小组成员姓名学号，此处省略） 建筑石材采购管理制度 一、目的 为了规范公司的采购行为、提高公司采购效率、明确岗位职责，在保证公司开发项目 正常施工的前提下提高材料质量、减少投资成本、提高对供应商的谈判能力，以获得较优 性价比的采购物资。特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司各项建筑石材（毛石、料石和饰面石材）的采购。除另有规定外， 悉依本办法处理。 三、采购流程 第一步：材料请购并制定采购计划 项目经理部根据项目工程需要填写材料使用计划表报材料采购部，材料采购部经 理审核后交工程副总审批。审批后由材料采购部编制材料采购计划单 ，一式三份，一份 交项目经理部，一份留材料采购部做市场调查和评审供应商用，一份交财务部做财务预算。 材料采购计划单 序号 材料 名称 型号 规格 单位 数量 使用部门 备注 第二步：询价、比价和议价 材料采购部采购专员将经审核批准后的材料采购计划单中需采购的材料设备在做 好市场调查，进行货比三家。 材料采购询价表 采购计划单工作号 询价单工作号 申请采购商品序号 厂商报价（单价） （单位：元） 供应厂商 电话 出厂价 批发价 零售价 备注 询价员 询价员员工号 询价日期 第三步：选择供应商，填制订购单 对供应商评审合格后，材料采购部代表企业同供应商签订采购合同。 填制材料订购单并附报价/招标单位名单和材料采购询价表交由材料采购 部经理审核，再由财务部经理审核材料订购单中的金额填写是否正确无误，最后由工 程副总审批。 订购单一式四联。一联交项目经理部，一联材料采购部留存，一联交仓库，一联 交财务部。 材料订购单 供货单位：_(签字或盖章)_ 联系电话：_ 日期：_ 年_月_ 日 序号 材料 名称 规格 型号 单位 数量 单价 总价（元） 备注 1 2 3 4 5 合计 合计人民币金额（大写）： 购货车牌号：_ 司机 姓名：_ 日 期：_ 采购单位： 第四步：材料验收入库 （1 ）材料进厂验收：供应商交货时，材料采购部人员通知库管员及和质检员及时验收，并 对货物携带的有关证件进行验证，经与材料订购单和采购合同内容核对相符后签收， 仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符或不合格时，即通知供货方会同处理。 （2 ）材料入库：质检部门已经验收的产品仓库及时入库，并由仓库及时出具入库清单。 入库单 供应商名称 送货日期 送货单号 序号 材料 名称 规格 型号 单位 数量 单价 总价（元） 备注 1 2 3 4 5 合计 质检员 库管员 入库日期 第五步：资金及业务结算 （1 ）严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行。 （2 ）采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付。 （此处可安排一名同学做个流程图总结） 案例 A 公司是一建筑公司，吧啦吧啦
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