安全检查方案和检查表

关于印发开发区露天采石场 安全专项整治活动方案的通知 各有关单位： 为保证我区非煤矿山安全生产形势稳定，根据市局统一部署，自 4 月份开始，我区将集中开展“露天采石 场安全专项整治”活动。区安监局制定了开发区露天采石场安全专项整治活动方案，现印发给你们， 请结合实际，认真抓好落实。 附件 1：开发区露天采石场安全专项整治活动领导小组名单 2：金属非金属露天矿山安全生产检查表 二一年四月七日 开发区露天采石场安全专项整治活动方案 为进一步做好非煤矿山“安全生产年”活动，深化非煤矿山安全生产“三项行动”和“三项建设”，结合 我区实际工作，经研究决定，从 4 月份开始，利用半年的时间，集中开展“露天采石场安全专项整治”活 动，现制定以下活动方案。 一、指导思想和工作目标 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真贯彻落实金属非金属矿山安全规程、爆破安 全规程和小型露天采石场安全生产暂行规定，突出现场管理，强化执法监察，全面落实各项综合治 理措施，积极推广先进的开采技术和装备，切实消除各类安全隐患，全面提升采石场安全生产条件，杜绝 伤亡事故的发生。 二、工作重点 重点做好“一整顿、一推广、二整改、四结合”等工作。 “一整顿” 大力整顿不按设计开采行为，对存在一面坡开采、掏采、不实行分台阶（分层）开采、边坡和排土场工艺 参数不符合设计规定等安全隐患，要立即停产整顿。 “一推广” 在建筑用石料和石灰岩等其他采石场推广中深孔爆破技术、机械化铲装和液压锤二次破碎工艺，年底前实 现中深孔爆破技术、机械化铲装和液压锤二次破碎工艺的不少于 80%。 “二整改” 一是各采石场的生产台阶高度不符合金属非金属矿山安全规程 规定的，非工作台阶最终边坡 角和最小工作平台宽度不符合设计规定的，必须限期整改。 二是爆破作业必须严格执行设计和爆破安全规程的有关规定，一次爆破的最大装药量、爆破安全距离 不符合设计要求、爆破作业现场没有设置坚固的人员避炮设施以及爆破造成的地震波、冲击波不符合爆 破安全规程要求的，必须限期整改。 “四结合” 一是与矿产资源整合工作相结合，对已列入整合范围的矿山，要坚持“一个矿体原则上只能有一个开采主 体”的原则，严格程序，按照“先关闭、后整合”的原则，依法注销其非煤矿矿山企业安全生产许可证； 要主动参与整合方案的编制和开发利用方案的审查，确保整合后的矿山提高集约化水平和安全保障条件。 二是与整顿关闭工作相结合，对整合后未履行安全设施“三同时”审批手续擅自生产；存在重大安全隐患 被依法责令停产整改，逾期不整改或整改后仍达不到安全生产条件的以及违反建设项目安全设施“三同时” 规定，拒不执行安全监管指令、在限期内未完善相关手续的矿山要加大整顿关闭力度，从源头上解决露天 采石场“小、散、乱、差”的状况。 三是与行政许可工作相结合，严格安全生产准入门槛，对新建、改扩建和资源整合后的矿山，要督促企业 严格履行安全设施“三同时”手续，依法取得安全生产许可证后，方可投入生产。 四是与安全标准化工作相结合，对取得安全生产许可证的矿山，要按照标准化标准要求，督导企业开展安 全标准化创建活动，打造安全标准化矿山。 三、时间安排 （一）部署发动阶段（4 月 1 日4 月 15 日）。各有关单位要按照本方案要求，结合本辖区实际，成立 露天采石场安全专项整治活动领导小组，制定工作实施方案，进行全面动员和部署，并利用各种媒体进行 广泛宣传发动。同时，确定 1-2 处露天采石场整治样板矿，以点带面进行推广示范，确保整治工作顺利有 序开展。 （二）企业自查自纠阶段（4 月 16 日7 月 31 日）。各露天矿山企业要结合烟台市非煤矿山安全生产 专项检查工作实施方案（烟安监201043 号）工作阶段安排，对照金属非金属露天矿山安全生产检 查表（见附件）,全面开展隐患排查，针对排查发现的隐患和问题，建立隐患排查档案，制定整改方案， 落实整改措施，及时整改到位。企业自查情况请于 7 月 28 日前报安监局（地点：行政中心 115 室；电话： 6396708；传真：6396209；邮箱：）。 （三）检查验收阶段（8 月 1 日9 月 30 日）。一是采取多种方式，组织力量对辖区内矿山自查自纠情 况、落实市局工作要求进行检查整治，对检查的问题和隐患，要建立档案，落实整改责任、时限、措施， 跟踪督导，确保按时整改。二是对检查整治过程中发现的典型经验做法和存在的问题，要及时通过召开现 场会等形式进行总结，推动整治工作扎实开展。9 月份，我们将组织力量，对露天矿山安全专项整治情况 逐一进行检查验收，经检查验收仍不合要求的，限期整改，经整改仍达不到要求的，提请管委予以关闭。 各有关单位检查情况请于 9 月 25 日前报安监局（地点：行政中心 115 室；电话：6396708；传真： 6396209；邮箱：）. （四）市局督查阶段（10 月 1 日10 月 31 日）。10 月份，市局将组成检查组，对我区整治情况进行全 面督查验收。 四、措施要求 （一）提高认识，加强领导。开展“露天采石场安全专项整治”活动，是今年我区非煤矿山安全监管工作 的重点内容，对于全面提升采石场安全生产条件，预防和减少事故发生，稳定全区非煤矿山安全生产形势， 具有十分重要的意义，各有关单位要高度重视，主要领导要亲自组织动员，分管领导要全力靠上抓，精心 组织，周密安排，与当前正在开展的非煤矿山安 全生产专项检查工作紧密结合起来，增强活动的针对性和时效性，确保活动扎实开展，不走过场，取得实 实在在的效果。 （二）强化工作措施，加大工作力度。要督促企业落实主体责任，做好宣传发动，加大资金投入，完善规 章制度，提高装备水平，规范现场管理。要精心组织有关方面专家，全面开展安全检查活动，认真查找和 消除事故隐患。要发挥安全监察执法队伍的作用，认真开展执法检查活动，在“露天采石场安全专项整治” 活动期间，要把采石场的执法检查作为工作重点，全覆盖地、不间断地开展检查活动。对于发现的问题和 隐患，要责令企业限期改正，逾期不改的，依法予以处罚。 （三）建立信息定期汇报制度。各有关单位要将活动过程中的典型做法、活动进展情况以及存在的主要问 题和工作建议等，分别于 4 月、6 月、8 月底前书面报区安监局，我们将不定期地组织检查和督查活动， 对活动进展情况进行督导。 附件 1： 开发区露天采石场安全专项整治活动 领导小组名单 组 长：刘永生 开发区安监局局长 副组长：孙立功 开发区安监局副局长 成 员：赛序平 开发区安监局处长 李 强 开发区安监局副大队长 季旭鹏 开发区安监局科员 丛建刚 开发区安监局科员 吴 凯 开发区安监局科员 附件 2： 金属非金属露天矿山安全生产检查表 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 整改情况 具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆 炸物品使用许可证并有效。 1 证照齐全 生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类 特种作业人员的资格证书齐全有效。 检查各种证照有无及其 有效性 建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产 责任制、岗位人员的安全生产责任制。 建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制 度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、 安全检查制度、安全检查培训制度、安全办公会议制度、安 全费用提取制度。 2 规章制度 建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械 设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵）等操作规 程。 检查档案资料 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 3 管理机构 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管 理能力考核合格后方可任职人员。 检查是否建立 健全安全机构、 管理人员各种证照是否 齐全有效 4 基本图纸 具备地质地形图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备 布置图等图纸，各种图纸经企业技术负责人审查并根据矿山 开采情况和采掘活动及时修改、填绘。 查看各种图纸 是否齐全有效 新入矿工人应接受不少于 40 小时的安全教育培训，并经考 试合格，方可上岗作业。 所有生产作业人员每年至少接受 20 小时的在职安全教育。 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 5 教育培训 特种作业人员应依法培训，取得特种作业操作资格证书，并 持证上岗。 查看培训计划及培训档 案是否完善，查特种作 业人员是否持证上岗 6 安全投入 及时、足额提取安全费用，并按规定使用，应按有关规定足 额存储风险抵押金。 查安全费用提取、使用 是否符合要求 7 工伤保险 为所有从业人员缴纳工伤保险或安全生产责任险或雇主责任 险。 查缴费记录 8 应急救援 制定应急救援预案，与就近的专业救护队伍签订应急救援协 议，每年至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急 预案演练。 查应急救援预案有无及 演练计划和演练记录 9 劳动防护 加强粉尘检测和防治工作，制定职业危害防治措施，为从业 人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品，作 业人员应按规定正确佩带防护用品；在距离地面告诉超过 2 米或者坡度超过 30 度的坡面上作业时，应当使用安全绳或 者安全带。 查发放记录并进行现场 检查 10 开采顺序 应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并 举，剥离先行”的原则；不能采用台阶式开采的，应自上而 下分层顺序开采，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。 查看设计资料并进行现 场检查 台阶高度和坡面角应符合安全要求，实施浅眼爆破时，分层 高度不得超过 6 米；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过 20 米，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过 60 度；对 边坡经常进行安全检查，对不稳定边坡和坡面上的浮石、危 石及时处理。 对照设计进行 现场检查 11 边坡管理 饰面石材应采用轮锯开采，采用直进式道路开拓时，台阶高 度不大于 20 米，分台阶高度不大于 6 米；采用桅杆式等起 重设备作业时，台阶高度由设计确定；台阶、分台阶坡面角， 应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，工作台阶坡面角应小 于 80，台阶最终坡面角应小于 70，分台阶坡面角应不超过 90 或与节理裂隙倾角一致。 对照设计进行 现场检查 12 爆破作业 应采用中深孔爆破，爆破作业应由专职爆破员进行，并设置 爆破警戒范围，实行定时爆破制度；相邻采石场进行爆破作 查看爆破员持证情况； 查爆破时作业规程和制 业，应当约定实施爆破的时间。 度 小型露天采石场应使用机械化铲装作业，挖掘机汽笛或警报 器应完好，进行各种操作时，均应发出警告信号。 挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应 立即停止作业，将设备开到安全地带。 定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。 13 机械装运 矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处应 必须设立明显警示标志。 查看设计资料， 查看维护、检修 记录，现场检查， 14 防洪设施 有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当 设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施，深凹 露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 查防洪措施是否建立； 是否设置截水沟；查看 设计资料并现场检查 15 安全距离 相邻采石场之间应当设置大于 30 米的隔离带。 查看设计资料， 现场检查 16 排土作业 废石、废渣应当排放到排土场，排土场应由有资质的中介机 构进行设计；汽车排土作业时，作业区应设置一定数量的限 速牌等安全标志牌，顺山或顺沟排放废石、废渣的，应当有 防止泥石流的具体措施。 查看设计及中介资质证 明，现场检查是否有限 速牌 17 警示标志 露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人 员进入。 现场检查 18 人行通道 露天采石场应有人行通道，并有安全标志和照明 查看设计资料， 查阅相关图纸 开采境界内和最终边坡临近地段的废弃地段的废弃巷道、采 空区和溶洞，应及时标在矿山平面图上，并随着采掘作业的 进行